| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 17/01/2002 | 297.00 | 297.00 | Valor que ora empenhamos, referente a 1.0 DIARIA destinadaao servidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, conforme processo n0 0174/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 17/01/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, referente a 1.0 DIARIA destinadaao servidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS, conforme processo n0 0175/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 17/01/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, referente a 1.0 DIARIA destinadaao servidor: EDITE SILVA, conforme processo n0 0193/2002 | 00002034000463 | EDITE SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 17/01/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, referente a 6.0 DIARIAS destinadasao servidor: JOSE CESARIO DA CRUZ, conforme processo n0 0202/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 17/01/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO01/02 DIR. OPERACOES | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 89 | OUTROS DESP P REC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 18/01/2002 | 24103.99 | 24103.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO NUMERO 0053 0105 CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 18/01/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO02/02 DIR. EXECUTIVA | 00037401408449 | MARTHA SIMONE C A SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 18/01/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO03/02 G. PRESIDENCIA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 18/01/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 04/02 G. PRESIDENCIA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 18/01/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 05/02 G. PRSIDENCIA | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 21/01/2002 | 1555.20 | 1555.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES NOTRANSPORTE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONFORME CONTRATOS 03, 05 A014/2002. | 00091752213491 | GERALDO ARTUR B DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 21/01/2002 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PEDREIROS CONFORMECONTRATOS DE Nos 75 A 105/2002 | 00000014318466 | ADRIANO BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 21/01/2002 | 3888.00 | 3888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AJUDANTES DE PEDREIROS CONFORME CONTRATO 121 106 107 109 A 135/2002 | 00005626793755 | RUMMENNIGGE SOARES ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 21/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO06/02 DIR/. OPERACOES | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 21/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO7/02 DIR. EXECUTIVA | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 21/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENAHDA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO08/02 DIR. EXECUTIVA | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 21/01/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 09/02 DIR. EXECUTIVA | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 21/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 10/02 DIR. EXECUTIVA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 23/01/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GHAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 011/2002 DEX. | 00037401408449 | MARTHA SIMONE C A SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 23/01/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 011/02 DEX. | 00003331954420 | GISLAINE MARIA V V TELLES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 23/01/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 013/2002 GP. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 23/01/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 014/2002 DEX. | 00037401408449 | MARTHA SIMONE C A SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 23/01/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 015/2002 GP. | 00003331954420 | GISLAINE MARIA V V TELLES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 23/01/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 016/2002 GP. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 23/01/2002 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 017/2002 GP. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00002 | 24/01/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA /SERVIDORA CARLA MARANHAO DE /MOURA CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO PELA PRESIDENTE DESTA /FUNDACAO EM ANEXO | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00003 | 24/01/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES (TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA)DA PADARIA E PASTELARIA NOSSO PAO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2001 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00034 | 24/01/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (maquina de pausterizar), conforme processo no294/02. | 02886674000160 | MECANEVES SERVICOS IND E COM LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00037 | 24/01/2002 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (forno da padaria)conforme processo n0 312/02. | 00064638308449 | SEVERINO DE LIMA SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00005 | 24/01/2002 | 174.00 | 174.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS, conforme processon0 121/02. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00006 | 24/01/2002 | 161.97 | 161.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL, conforme processon0 122/02. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 24/01/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 0237/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00008 | 24/01/2002 | 5771.50 | 5771.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aaquisicao de VALES TRANSPORTE,conforme processo n0 297/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 24/01/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aaquisicao de VALES TRANSPORTESconforme processo n0 296/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00010 | 24/01/2002 | 182.00 | 182.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aaquisicao de VALES TRANSPORTESconforme processo n0 295/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 24/01/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 0240/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 24/01/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA, conforme processo n0 0243/2002 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 24/01/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE FATIMA PALITOT COSTA,conforme processo n0 0239/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 24/01/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 0238/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 24/01/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 0288/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00016 | 24/01/2002 | 1952.00 | 1339.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (capuz, farol, po-lia, etc), conforme processo n0 0254/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00017 | 24/01/2002 | 288.00 | 288.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode flores, conforme processo n0 0252/2002. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00018 | 24/01/2002 | 7960.00 | 7960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (boneca, balde, jogo de dama, etc,), conforme processo n0 0197/2002. | 00745226000200 | IMPORTADORA GUSMAO CUNHA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00019 | 24/01/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 24/01 a24/03/2002, conforme processon0 0173/2002 | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 24/01/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 24/01 a24/03/2002, conforme processon0 0173/2002 | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00021 | 24/01/2002 | 233.35 | 233.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (fechaduras, dobradicas, galao de cola, etc), conforme processo n0 204/02. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 24/01/2002 | 270.70 | 270.70 | Valor que ora empehamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (encadernacao), conforme processo n0 209/2002. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00023 | 24/01/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICO (pinturas), confor-me processo n0 253/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00024 | 24/01/2002 | 2660.00 | 2660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente apublicacao de editais para atender esta Secretaria, conforme processo n0 176/02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 24/01/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com fornecimento de aranjos de flores destinado a esta Secretaria, con-forme processo n0 206/02. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00026 | 24/01/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (manutencao), con-forme processo n0 207/02. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00027 | 24/01/2002 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (fotograficos), conforme processo n0 194/2002. | 00075551705820 | IGILDA HARUE YAMAOKA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00028 | 24/01/2002 | 179.20 | 179.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOS(passagem aerea), conforme processo n0 00006/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00030 | 24/01/2002 | 9180.00 | 9180.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOS(tarifas bancarias), conformeprocesso n0 000153/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00033 | 24/01/2002 | 7987.48 | 7987.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 24/01 a24/02/2002, conforme processon0 000309/2002. | 00046696911472 | MARIA DE FATIMA CARVALHO MADRUGA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00035 | 24/01/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (fotograficos), conforme processo n0 299/02. | 00075551705820 | IGILDA HARUE YAMAOKA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 24/01/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS prestados ao Pro-grama Comunidade Solidaria, conforme processo n0 311/02. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00029 | 24/01/2002 | 190.00 | 190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(recondicionamento do motor deventilador), conforme processon0 0000077/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 24/01/2002 | 614.30 | 614.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(taxa de coleta de residuos),conforme processo n0 0286/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 24/01/2002 | 2097.00 | 2097.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(IPTU), conforme processo n0000287/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00021 | 24/01/2002 | 95000.00 | 95000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA PROALIMENTO DESEN-VOLVIDO NAS CIDADE DE MONTEIROSME E CABACEIRAS CONFORME CON-TRATO 001/2002 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00022 | 24/01/2002 | 24999.46 | 24999.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA PROLIAMENTO DESENVOLVIDONA CIDADE DE PRATA CONFORMECONTRATO 0002/2002 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00023 | 24/01/2002 | 24750.00 | 24750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDONA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO CONFORME CONTRATO DENo 003/2002 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00024 | 24/01/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA PROALIMENTO DESEN-VOLVIDO NA CIDADE DE ZABELECONFORME CONTRATO 004/2002. | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00025 | 24/01/2002 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDONA CIDADE DE CATURITE CONFORMECONTRATO 005/2002 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00038 | 25/01/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSconforme processo 0245/2002. | 00000001532920 | LUZIA DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 25/01/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 0335/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 25/01/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 0335/2002 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 25/01/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 0335/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00044 | 25/01/2002 | 203.40 | 203.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALDE CONSUMO (agua mineral), conforme processo n0 0066/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00045 | 25/01/2002 | 4120.00 | 4120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(publicacao), conforme pro-cesso n0 0067/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00046 | 25/01/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSconforme procsso n0 0075/2002 | 02939050000164 | FRANCISCO LOURENCO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00049 | 25/01/2002 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(assinatura de jormal), conforme processo n0 0326/2002. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 25/01/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 0324/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 09 | SERV DE ENGENHARIA EM BALANCAS RODOVIARIAS | Dispensa | 00043 | 25/01/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com OBRAS EINSTALACOES, conforme processon0 000245/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00047 | 25/01/2002 | 370.00 | 370.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSFUNERARIOS, conforme processon0 0334/2002. | 02803667000158 | FUNERARIA SANTA JOANA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00048 | 25/01/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSFUNERARIOS, conforme processon0 0333/2002. | 35503267000186 | FUNERARIA CAMINHO AO CEU LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 25/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO22/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 25/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO23/02 DIR. OPERACOES | 00028823176468 | GIZELDA LEAL DE MENEZES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 25/01/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 24/02 DIR. OPERACOES | 00041518128491 | ANGELA MARIA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 25/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 25/02 DIR. OPERACOES | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 25/01/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORMEREQUISICAO 26/02 DIR. OPRACOES | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 25/01/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 27/02 DIR. OPERACOES | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 25/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACA CONFORME REQUISICAO 28/02 DIR. OPERACOES | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 25/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 29/01 DIR. OPERACOES | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 25/01/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORMEREQUISICAO 18/02 DIR. EXECUTI-VA. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 25/01/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 19/02 DIR. OPERACOES | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 25/01/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 30/02 DIR. OPERACOES | 00095379711472 | RAIMUNDO TASSIANO NEVES GADELHA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 25/01/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 20/02 DIR. OPERACOES | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 28/01/2002 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA, destinadaa pessoa carente, conforme processo n0 349/2002 | 00001211208486 | PEDRO LUIZ FRANCO COUTINHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00004 | 28/01/2002 | 1021.52 | 1021.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FORNECIMENTO DE 448M3 DE AGUA MES DE NOV/01 E 456M3 AGUA MESDE DEZEMBRO/01 LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00005 | 28/01/2002 | 415.99 | 415.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE DEZEMBRO/01 /DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00006 | 28/01/2002 | 709.53 | 709.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES REF AO MES DE /JANEIRO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00007 | 28/01/2002 | 484.17 | 484.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF MES DE DEZEMBRO/ 01 E JANEIRO DE 2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00008 | 28/01/2002 | 514.58 | 514.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.AOS MESES DEZEM BRO/01 E JANEIRO/2001 UNIDA- DES DA FUNDAC. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00009 | 28/01/2002 | 1149.80 | 1149.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF.AOS MESES DE NOV,DEZ/01 E JANEIRO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00010 | 28/01/2002 | 2960.44 | 2960.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.AO MES DE DEZEM BRO/01 FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00011 | 28/01/2002 | 11913.86 | 11913.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/01. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00012 | 28/01/2002 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A RENOVACAO DA ASSINATURA DA I O B CONFORME DOCUMENTO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00013 | 28/01/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARTICIPACAO DA FUNCIONARIA ANDREA NOGUEIRA PEREIRA SETOR JURIDICO DA SEDE FUNDAC,NO I FORUM DE DIREITO PUBLICO A SERREALIZADO NO DIA 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2002 NO CENTRO DE /CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDE PB. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 28/01/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DA PADARIA CON-FORME PORTARIA EXPEDIDA PELA /PRESIDENTE DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE /2001 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 28/01/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO/CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PE-LA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2001 | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00016 | 28/01/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 12.243.739.90 DA UOL. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 28/01/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE REUNIR COM OS DIRIGENTES DO NUCLEO DE SANTA LU -ZIA E COM PROMOTOR E JUIZ DA /INFANCIA E JUVENTUDE CONFORME/REQUISICAO N.001 EM ANEXO | 00012273678487 | EURIDICE MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 28/01/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO A SE REALIZARNO NUCLEO DE SANTA LUZIA CON -FORME REQUISICAO N.002 EM ANE-XO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 28/01/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORA A PRESI-DENTE EM REUNIAO COM DIRIGENTEDO NUCLEO DE SANTA LUZIA CON -FORME REQUISICAO N.003 EM ANE-XO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 28/01/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A PRESI -DENTE E TECNICOS DESTA FUNDA -CAO CONF.REQ.N.004 EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 28/01/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ESTUDAR REGIMENTO-INTERNO DO LAR DO GAROTO COM EQUIPE TECNICA CONFORME REQUISICAO N.005 EM ANEXO | 00012273678487 | EURIDICE MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 28/01/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE NO ESTUDO DO REGIME IN -TERNO DO LAR DO GAROTO CONFOR-ME REQUISICAO N.006 EM ANEXO | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 28/01/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIFENTE NO ESTUDO DO REGIMENTO /DO LAR DO GAROTO CONFORME REQ.N.007 EM ANEXO | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 28/01/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A PRESI -DENTE E TECNICOS,CONFORME REQ.N.008 EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 28/01/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE REPASSAR AS UNIDA-DES DA FUNDAC ESTRUTURA ORCA -MENTARIA REFERENTE AS RUBRICASDESTINADAS AS DESPESAS DESTA FUNDACAO,CONFORME REQ.N.009 EMANEXO | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 28/01/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRE-TORA FINANCEIRA NA VISITA AOS/NUCLEOS DESTA FUNDACAO CONFOR-ME REQUISICAO N.10 EM ANEXO | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 28/01/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETO-RA FINANCEIRA CONFORME REQUISICAO N.11 EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00028 | 28/01/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DA PRESIDENCIA COM MATERIAL DE CONSUMO - CONBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00029 | 28/01/2002 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 28/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO PAGAR RESCISOES, CON-TRATUAIS,AUXILIO CRECHE E VALETRANSPORTE,PARTICIPAR DE REU -NIAO COM FUNCIONARIOS,PEGAR DOCUMENTOS DE JOSIMAR ALVES DA /SILVA NA JUNTA DO TRABALHO CF/REQUISICAO N 14 EM ANEXO. | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 28/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMETNO DE UMA DIARIA COM0BJETIVO CONDUZIR TECNICO DES-TA FUNDACAO CF REQUISICAO N 15EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 28/01/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO FAZER PESQUISA DEPRECO DE CARRO PIPA JUNTO A PIPEIROS EM SAO JOSE DA MATA,VI-SITA DE INSPECAO - LAR DO GAROTO E FAZER PESQUISA DE POSTO /DE COMBUSTIVEL EM CAMPINA GRANDE CF REQUISICAO N 012 EM ANE-XO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 28/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO CONDUZIR TECNICA/DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO N013 ANEXA. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 28/01/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 031/2002 DEX. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 28/01/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 032/2002 DOP. | 00014193582434 | HAGAR MOREIRA ARAUJO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 28/01/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 033/2002 DOP. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00041 | 28/01/2002 | 23.51 | 23.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFA TELEFONICA /DESTA FUNDACAO, CONFORME DOCU-MENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 28/01/2002 | 58.86 | 58.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA DO INSS. PRO-CESSO 3516/2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 28/01/2002 | 1.15 | 1.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA DO INSS, CON-FORME PROCESSO 3045/2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 28/01/2002 | 58.53 | 58.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA DO INSS, DOPROCESSO 3505/2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00045 | 28/01/2002 | 5488.56 | 5488.56 | IMPORTANCIA EMPENMHADA (ESTIMADA) PARA EFETUAR PAGAMENTOS DETARIFAS TELEFONICAS DESTA FUNDACAO. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00046 | 28/01/2002 | 5068.34 | 5068.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA (ESTIMA-DA) PARA EFETUAR PAGAMENTOS DETARIFAS TELEFONICAS (celular) DESTA FUNDACAO/GP. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00047 | 28/01/2002 | 3488.41 | 3488.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA (ESTIMA-DA) PARA EFETUAR PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA DA SEDE E GAL-POES DE OFICIO DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00048 | 28/01/2002 | 8241.91 | 8241.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA (ESTIMA-DA) PARA EFETUAR PAGAMENTOS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASEDE E GALPOES DE OFICIO DES-TA FUNDACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00049 | 28/01/2002 | 354.57 | 354.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA (ESTIMA-DA) PARA EFETUAR PAGAMENTOS DEENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DAFAC/CG. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00050 | 28/01/2002 | 3020.00 | 3020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA (ESTIMA DA) PARA EFETUAR DESPESAS DE /INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00051 | 28/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA (ESTIMA-DA) PARA EFETUAR DESPESAS DE /INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00052 | 28/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA (ESTIMA-DA) PARA EFETUAR DESPESAS DE /INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 08811648000150 | DIARIO DA BORBOREMA SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00053 | 28/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA (ESTIMA-DA) PARA EFETUAR DESPESAS DE /INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00054 | 28/01/2002 | 12150.00 | 12150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA (ESTIMA-DA) PARA EFETUAR DESPESAS DE /INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 29/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE ENTREGAR FEIRAS /NAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFOR-ME REQ.N.16 EM ANEXO | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 29/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE TRANSPORTAR FEIRASPARA OS NUCLEOS DESTA FUNDACAOCONF/REQ.N.17 EM ANEXO | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 29/01/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA JUSTICA DE TRABALHO /CONF.REQ.N.18 EM ANEXO | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 29/01/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA JUSTICA DE TRABALHO_/CONF.REQ.N.19 EM ANEXO | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 29/01/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA JUSTICA DE TRABALHO /CONF.REQ.N.20 EM ANEXO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 29/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR ASSESSO -RIA JURIDICA CONFORME REQUISI-CAO N.21 EM ANEXO | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 29/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE ACOMPAN -HAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIACONF/REQ.N.22 EM ANEXO | 00051719096449 | IONALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 29/01/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE ACOMPAN -HAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIACONF.REQ.N.23 EM ANEXO | 00005907896434 | EDWIGES JORDAO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 29/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/ADOLESCENTE CONFORME REQUISI -CAO N.24 EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 29/01/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ORIENTAR E PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOS TECNICOS/DA FUNDAC NA ELABORACAO E OR -GANIZACAO DAS PRESTACOES DE /CONTAS,CONFORME REQ.N.25 EM ANEXO | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 29/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A COOR-DENADORA DE FINANCAS NA ORIEN-TACAO AOS TECNICOS DA FUNDAC /NA ELABORACAO E ORGANIZACAO /DAS PRESTACOES DE CONTAS CON -FORME REQ.N.26 EM ANEXO | 00021961930463 | LEODENO TRAJANO DA CUNHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 29/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DO CON-VIVENCIA COM TECNICOS DA UNIDADES SOBRE MEDIDAS SOCIO EDUCA-TIVAS,CONFORME REQ.N.27 EM ANEXO | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 29/01/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DA CON-VIVENCIA COM OS TECNICOS DASUNIDADES SOBRE MEDIDAS SOCIO /EDUCATIVAS CONFORME REQUISICAON.28 EM ANEXO | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 29/01/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DA CON-VIVENCIA COM OS TECNICOS DA /FUNDAC SOBRE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS,CONFORME REQ.N.29 EMANEXO | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 29/01/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 05 DIAIRAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DA CON-VIVENCIA COM OS TECNICOS DASUNIDADES SOBRE MEDIDAS SOCIO /EDUCATIVAS,CONFORME REQUISICAON.30 EM ANEXO | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 29/01/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA, destinadaa pessoa carente, conforme processo n0 318/02. | 00044214235487 | ALDENIZE DE FATIMA DA COSTA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 29/01/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO ERIVAL DA COSTA, conforme processo n0 0417/2002 | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 29/01/2002 | 108.00 | 108.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 0417/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 29/01/2002 | 2490.16 | 2490.16 | Valor que ora empenhamos, referente a devolucao do ConvenioMTE/SE/DES/CODEFAT n0 020/2001 | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 29/01/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GUSTAVO CLAUS MORAIS CAMELO, conforme processo n0 0284/2002 | 00095379819400 | GUSTAVO CLAUS MORAIS CAMELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 29/01/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.0 DIARIAS, destinadas ao servidor VALMIR SILVA DE OLIVEIRA, conforme processo n0 0284/2002 | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 29/01/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.0 DIARIAS, destinadas ao servidor SEVERINO MACENA DA SILVA, conforme processo n0 0284/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 29/01/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor JOSE LAMARK PEREIRA HENRIQUES,conforme processo n0 0285/2002 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 29/01/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor LUIZ GUSTAVO DE SENA B PESSOA,conforme processo n0 0285/2002 | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 29/01/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor JOSE INACIO DA SILVA, conforme processo n0 0285/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 29/01/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.5 DIARIAS, destinadas ao servidor SERGIO SOARES MOURA REZENDE, conforme processo n0 0283/2002 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 29/01/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.5 DIARIAS, destinadas ao servidor MARIA BETHANIA C C GAMA, conforme processo n0 0283/2002 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 29/01/2002 | 133.00 | 133.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.5 DIARIAS, destinadas ao servidor ANTONIO TRIGUEIRO DA R NETO, conforme processo n0 0283/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 29/01/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 4.0 DIARIAS, destinadas ao servidora:ADRIANA NOBREGA BARACUHY, conforme processo n0 0282/2002 | 00002456416457 | ADRIANA NOBREGA BARACUHY |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 29/01/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 4.0 DIARIAS, destinadas ao servidor LENILDE DA SILVA MEDEIROS, conforme processo n0 0282/2002 | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 29/01/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 4.0 DIARIAS, destinadas ao servidor ANTONIO TRIGUEIRO DA R NETO, conforme processo n0 0282/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 29/01/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.0 DIARIAS, destinadas ao servidor VERONICA G VILAR RAMALHO, conforme processo n0 0289/2002 | 00028078829434 | VERONICA GONCALVES VILAR RAMALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 29/01/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.0 DIARIAS, destinadas ao servidor YURA CHAVES PAIVA, conforme processo n0 0289/2002 | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 29/01/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.0 DIARIAS, destinadas ao servidor CARLOS ALBERTO DE O SANTOS, conforme processo n0 0289/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 29/01/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor MARIA BETANIA CANTALICE C GAMAconforme processo n0 0310/2002 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 29/01/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor MARINALDA TAVARES VIRGINIO, conforme processo n0 0310/2002 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 29/01/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 0310/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00055 | 29/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA (ESTIMA-DA) PARA EFETUAR PAGAMENTOS DETARIFAS TELEFONICAS DESTA FUN-DACAO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 29/01/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 021/02 DOP. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 29/01/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 034/2002 GP. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 29/01/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTOA DE DIARIA DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 035/2002 GP. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 29/01/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 045/2002 DEX. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 29/01/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-AMENTOA DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO. CONF. REQ. DEDIARIAS 046/02 DEX. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 29/01/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 036/02 DEX. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 29/01/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIAS 037/02 DEX. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 29/01/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIAIAS 38/02 DEX. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 29/01/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 39/2002 DEX. | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 29/01/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 40/02 DEX. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 29/01/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 41/2002 DEX. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 29/01/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 42/02 DEX. | 00028823176468 | GIZELDA LEAL DE MENEZES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 29/01/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 43/02 DEX. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 29/01/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 44/02 DEX. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00070 | 29/01/2002 | 2834.75 | 2834.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00071 | 29/01/2002 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00072 | 29/01/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 30/01/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA , destinada aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 0391/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 30/01/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 0392/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 30/01/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: KARLA IZABELLA B. M. COSTA conforme processo n0 0393/2002 | 00026260611404 | KARLA ISABELLA BEZERRA DE MELO COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 30/01/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA , destinada aoservidor: KARLA IZABELLA B. M. COSTA conforme processo n0 0395/2002 | 00026260611404 | KARLA ISABELLA BEZERRA DE MELO COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 30/01/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA conforme processo n0 0394/2002 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 30/01/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo n0 0396/2002 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 30/01/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo n0 0397/2002 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 30/01/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDAFINANCEIRA destinada a PESSOACARENTE, conforme processo n00319/2002. | 00056770375400 | MARIA DAS GRACAS MENDONCA SOARES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 30/01/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 0418/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 30/01/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 0418/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 30/01/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARISTELA RIBEIRO DA SILVA conforme processo n0 0418/2002 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 30/01/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 0418/2002 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 30/01/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 0418/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 30/01/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 0424/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 30/01/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo n0 0423/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 30/01/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 0423/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 30/01/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 0374/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 30/01/2002 | 38230.00 | 38230.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, des-tinada a PESSOAS CARENTES, conforme processo n0 93/2002. | 00002543024409 | LEANDRO DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00091 | 30/01/2002 | 300.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAODE ASSINATURA, conforme processo n0 369/2002. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00092 | 30/01/2002 | 1975.00 | 1975.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS na reproducao de CO-PIAS DE TRANSPARENCIA, confor-me processo n0 370/2002. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 30/01/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIAIRA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE ACOMPAN -HAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIANA COMARCA DE MARI CONFORME REQUISICAO N.31 EM ANEXO | 00020294425420 | LENILDA MARIA DE SENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 30/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE ACOMPAN -HAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIANA COMARCA DE MARI CONFORME REQUISICAO N.32 EM ANEXO | 00013159771415 | JOSE PAULINO SOBRINHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 30/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/ADOLESCENTES PARA AUDIENCIA NACIDADE DE MARI CONFORME REQUI-SICAO N.33 EM ANEXO | 00014128250406 | GERALDO BATISTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 30/01/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE ACOMPAN -HAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIANA CIDADE DE MARI CONFORME RE-QUISICAO N.34 EM ANEXO | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 30/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE ACOMPAN -HAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIANA CIDADE DE MARI CONFORME RE-QUISICAO N.35 EM ANEXO | 00029944201472 | ANTONIO RIBEIRO LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 30/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/ADOLESCENTE PARA AUDIENCIA NACOMARCA DE MARI CONFORME REQUISICAO N.36 EM ANEXO | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 30/01/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER VISITA DOMI-CILIAR A FAMILIA DE ADOLESCEN-TE CONF.REQ.N.37 EM ANEXO | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 30/01/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER VISITA DOMI-CILIAR A FAMILIA DE ADOLESCEN-TE CONF.REQ.N.38 EM ANEXO | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 30/01/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER VISITA DOMI-CILIAR A FAMILIA DE ADOLESCEN-TE CONF.REQ.N.39 EM ANEXO | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 30/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/MAES DE ADOLESCENTES,CONFORME/REQUISICAO N.40 EM ANEXO | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 30/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/ADOLESCENTE PARA O LAR DO GAROTO CONF.REQ.N.41 EM ANEXO | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 30/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ORIENTAR E PRESTARESCLARECIMENTOS AOS TECNICOS /DA FUNDAC SOBRE ADIANTAMENTOS/ DO ORCAMENTO 2002,CONFORME REQUISICAO N.42 EM ANEXO | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 30/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ORIENTAR E PRESTARESCLARECIMENTO AOS TECNICOS DAFUNDAC SOBRE ADIANTAMENTOS DODO ANO DE 2002,CONFORME REQUI-SICAO N.43 EM ANEXO | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00062 | 30/01/2002 | 6372.00 | 6372.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE VEICULOS REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2002,CON FORME PEDIDO DE SERVICO 003 STLICITACAO CONVITE 13/01 . | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00063 | 30/01/2002 | 1435.80 | 1435.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA XEROX REF MES DE JANEIRO/02 CONFORME PEDIDO DE SERVICO 001 ST LICITACAO CONVITE 15/99 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00064 | 30/01/2002 | 173.19 | 173.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DA COORD.DE C GRANDE AREA II REF MES DEJANEIRO/02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 002 ST EM ANEXO. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 30/01/2002 | 2366.00 | 2366.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LAVAGEM/ENGOMAGEM DE ROUPAS INFANTIS DAS CRIAN CAS ASSISTIDAS P/LAR DA CRIAN CA JESUS DE NAZARE,REF MES DE JANEIRO/02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 007 ST ANEXO. | 12924221000135 | LAVANDERIA DOIS MIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00066 | 30/01/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/RETIRADA DE (O4)QUATRO CARRADADE DETRITOS DE FOSSA DO CEA J.PESSOA E (02)DUAS CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DA GRANJA DOPROJ CRES/SER J.PESSOA CONFOR-ME PEDIDOS DE SERVICOS NUMEROS12 E 17 ST ANEXO. | 10952091000119 | IMUNIZADORA E LIMPA FOSSA POTIGUAR LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00067 | 30/01/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PUBLICACAO DE EXTRATO DE CON-TRATO D OFICIAL 13/12/01 E PU-BLICACAO DE EXTRATO CONTRATO, NO D OFICIAL EDICAO 05/12/01, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 004ST EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00068 | 30/01/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PUBLICACAO DE EXT.DE TERMO ADITIVO NO D OFICIAL EDICAO 19/122001,CONFORME PEDIDO DE SERVI-CO NUMERO 010 ST EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00069 | 30/01/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.0 P/ O LAR DO GAROTO,CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 005 ST. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00070 | 30/01/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 006 ST EM ANEXO. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00071 | 30/01/2002 | 485.00 | 485.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONSERTO DE UM ARCONDICIONADO E MANUTENCAO GERAL,CONFORME PEDIDO DE SERVICO NUMERO 009 ST. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00072 | 30/01/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE TRES COROAS DE FLORES, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 13. | 24101933000133 | NILDO DE OLIVEIRA PONTES FLO MOCA FLORES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00073 | 30/01/2002 | 725.80 | 725.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO EDIFICIO ALUGADOA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE /JANEIRO/2002. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00074 | 30/01/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM,SERVICOS EXECUTADOS NA ASSIS-TENCIA TECNICA AO SISTEMA TELEFONICO RAMAL 218,REPOR NA TOMADA PAREDE,CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 0018 ST EM ANEXO. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 30/01/2002 | 236.88 | 236.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO EXECUTADO NA CONFECCAODE 4.16M2 PERSIANA VERTICAL PVC LISO 2.90M BANDO DA SEDE GABINETE DA PRESIDENCIA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 0019 ST. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00076 | 30/01/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA FUNDAC,CON FORME PEDIDO DE SERVICO 0011. | 02365320000170 | CYNTHIA HELENA HIPACIO PESSOA ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00077 | 30/01/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO TRANS PORTE DO CIRCO ESCOLA DA GRAN-JA DO PROJ.CRES/SER PARA A TRAVESSA JOAO DA MATA S/N JAGUARIBE,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 0015 ST ANEXO. | 00014548089420 | ISAQUE GUEDES DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00078 | 30/01/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS FOTOGRAFICOS DE 60 DUZIAS DD FOTOS 3X4 DOS ADOLES CENTES DO JESUS DE NAZARE,CEA J.PESSOA,PROJETO REVIVER E ABRIGO J.PESSOA,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO 0016 ST ANEXO. | 00013245058420 | INACIO NUNES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00079 | 30/01/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS AREAS LIVRESPATIO E JARDINAGEM NAS UNIDADES JOVEM EMPREENDEDOR,CASA /EDUCATIVA,REVIVER,PADARIA E CASA ABRIGO CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 0020 ST ANEXO. | 00000001865838 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00080 | 30/01/2002 | 1560.99 | 1560.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICU LOS DA FUNDAC,CONFORME OFICIO NUMERO 002/02 EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00081 | 30/01/2002 | 2553.80 | 2553.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MULTAS DOS VEICULOS DA FUNDAC.CONFORME OFICIO NUMERO 002/02 ST EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00082 | 30/01/2002 | 2458.64 | 2458.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A REALIZACAO DOS SERVICOS DE /CARRO PIPA,VINDO DO SETOR DE /ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAGE-PA DE C GRANDE P/O LAR DO GAROTO NUM TOTAL DE 548M3,CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 008 ST. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 30/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO N 45EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 30/01/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER LEVANTAMENTO DEVEICULOS A SEREM ENCAMINHADOS/PARA OFICINA E VISITAR POSTOS/DE GASOLINA CF REQUISICAO N 46ANEXA. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER VISITA E REVI -SAO DE ALMOXARIFADO DO ABRIGO/PROVISORIO,PROJETO CRESCER E /LAR DO GAROTO, PARTICIPAR REU-NIAO COM A COORDENACAO DE AREAII CF REQUISICAO N 047 ANEXA. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 30/01/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER VISITAS E REVI-SAO DOS ALMOXARIFADOS DO ABRI-GO PROVISORIO,PROJETO CRESCER/E LAR DO GAROTO,REUNIAO COM ACOORDENACAO DE AREA II CF RE -QUISICAO N 048 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 30/01/2002 | 160.16 | 160.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 66/2002. | 00028167023400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00074 | 30/01/2002 | 14776.04 | 14776.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARAEFETUAR CONSTRUCAO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOEAMENTOJOSE AMERICO DENTRO DO PROGRA-MA SOS MORADIA CONFORME CONTRATO 141/2002. | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00075 | 30/01/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS DO ESCRITORIO DA FACEM CAMPINA GRANDE | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00076 | 30/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS DO ESC DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00078 | 30/01/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DO ESC DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00079 | 30/01/2002 | 166.90 | 166.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 30/01/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 47/02 DIR. ENGENHARIA | 00029658036491 | NEUZIMAR SOCORRO S DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 30/01/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 48/02 G. PRESIDENCIA | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 30/01/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 49/02 G. PRESIDENCIA | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 30/01/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISCIAO50/02 DIR. EXECUTIVA | 00037401408449 | MARTHA SIMONE C A SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 30/01/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 51/02 G. PRESIDENCIA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 30/01/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO52/02 G, PRESIdencia | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 30/01/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 53/2002 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00087 | 30/01/2002 | 3052.00 | 3052.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 28 TACHO DE 67 LITROS EM A-LUMINIO SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELA ASSOCIACAO DAS MU-LHERES MARISQUEIRAS DE BAYEUX. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00088 | 30/01/2002 | 124.80 | 124.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VAROES DE FERRO 5/16 POLEGADAS DESTINADOS A ASSOCIACAO DEMULHERES MARISQUEIRAS DE BAYEUX. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00089 | 30/01/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TECIDOS PARA CONFECCAO DEPULSARES SOLICITADOS A ESTAFUNDACAO PELA ASSOCIACAO DASMULHERES MARISQUEIRAS DE BAYEUX. | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA. |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00090 | 30/01/2002 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOCIACAO DEMULHERES MARISQUEIRA DE BAYEUX | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00091 | 30/01/2002 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOTRES FREEZERES DE 427 LITROSHORIZONTAL C/ 02 PORTAS DESTI-NADOS A ASSOCIACAO DAS MULHE-RES MARISQUEIRAS DE BAYEUX | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00092 | 30/01/2002 | 879.20 | 879.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ASSO-CIACAO DAS MULHERES MARISQUEI-RAS DE BAYEUX | 09139890000604 | POLYUTIL SA IND E COM DE MAT PLASTICAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 31/01/2002 | 356597.87 | 356597.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCINARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2001 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 31/01/2002 | 428.48 | 428.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JA -NEIRO DE 2001 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 31/01/2002 | 12232.76 | 12232.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CARGO COMISSIONADOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00091 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 31/01/2002 | 3566.18 | 3566.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00093 | 31/01/2002 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2002 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00094 | 31/01/2002 | 1177.93 | 1177.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2001 | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 31/01/2002 | 240000.00 | 240000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS CON-VENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 31/01/2002 | 13650.00 | 13650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO REFERENTE A /23a PARCELA DO INSS DOS EDUCA-DORES SOCIAIS CONVENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 31/01/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ORIENTAR E PRESTARESCLARECIMENTOS AOS TECNICOS /DA FUNDAC NA ELABORACAO E OR -GANIZACAO DAS PRESTACOES DE /CONTAS REFERENTE ANO DE 2002 | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 31/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR NA ORI-ENTACAO E ESCLARECIMENTOS SO-BRE ELABORACAO DAS PRESTACOES/DE CONTAS DO ANO DE 2002 | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR NA OR -GANIZACAO DAS PRESTACOES DE /CONTA DOS NUCLEOS CONFORME REQN.51 EM ANEXO | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 31/01/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE VERIFICAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS/FAMILIAS,CONFORME REQUISICAO /N.52 EM ANEXO | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 31/01/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO E 01 DIARIA PAR -CIAL COM OBJETIVO DE ACOMPAN -HAR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES CONFORME REQ.N.56 EM ANEXO | 00005907896434 | EDWIGES JORDAO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 31/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE/AOS SEUS FAMILIARES,CONFORM REQUISICAO N.57 EM ANEXO | 00014128250406 | GERALDO BATISTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 31/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE ACOMPAN -HAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIANA COMARCA DE MARI,CONFORME REQUISICAO N.58 EM ANEXO | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 31/01/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE ACOMPAN -HAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIANA COMARCA DE MARI CONFORME REQUISICAO N.59 EM ANEXO | 00020294425420 | LENILDA MARIA DE SENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 31/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/ADOLESCENTE CONFORME REQUISI -CAO N.60 EM ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 31/01/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE REUNIR OS DIRIGEN-TES DO PROJETO CRES/SER PARA /DISCUTIR MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS,CONFORME REQUSICAO N.61 EMANEXO | 00012273678487 | EURIDICE MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 31/01/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO COM DIRIGEN -TES DO PROJETO CRES/SER CONFORME REQUISICAO N.62 EM ANEXO | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 31/01/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A PRESI -DENTE DA FUNDAC,CONFORME REQUISICAO N.63 EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 31/01/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO COM DIRIGEN -TES DO PROJETO CRES/SER,CONFORME REQUISICAO N.64 EM ANEXO | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER TOMBAMENTO /DOS EQUIPAMENTOS DO LAR DO GA-ROTO,CONF.REQ.N.65 EM ANEXO | 00025140914468 | MARIA DAS GRACAS VENTURA DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO /DA FUNDAC CONFORME REQUISICAO/N.66 EM ANEXO | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 31/01/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA E PRESTAR /ORIENTACAO AOS NUCLEOS DA FUN-DAC,CONFORME REQ.N.53 EM ANEXO | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 31/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA CONFORME REQN.54 EM ANEXO | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00114 | 31/01/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE E PASSES ESTUDANTIS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E ADOLES -CENTES DA PADARIA CONFORME SO-LICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00115 | 31/01/2002 | 633.00 | 633.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 030/02 EM ANEXO. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 31/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR ASSESSO -RIA JURUDICA,CONFORME REQUISI-CAO N.55 EM ANEXO | 00000829633472 | NICOLAU ATAIDE CAVALCANTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00117 | 31/01/2002 | 342.37 | 342.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 0027/02 EM ANEXO. | 04405357000100 | SUPER COMERCIO E SERVICOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00118 | 31/01/2002 | 3834.55 | 3834.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE/GAS DE 45 E 13KGS CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 0025/02. | 01194965000125 | GILSON FARIAS PONCE DE LEON |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00119 | 31/01/2002 | 3460.00 | 3460.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA FUNDAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 002402 EM ANEXO. | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-C.MARCONI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00120 | 31/01/2002 | 921.28 | 921.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 026/02 EM ANEXO. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00121 | 31/01/2002 | 4706.00 | 4706.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 0014/02 EM ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 31/01/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 0023/02 EM ANEXO. | 08606344000182 | O KAMIZAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00123 | 31/01/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE SELOS DE PRIMEIRO PORTE E ORDINARIOS, CONFORME PEDIDO 005/02 ANEXO. | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00124 | 31/01/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 007/02 EM ANEXO. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00125 | 31/01/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DO CEA MAMANGUAPE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 004/2002. | 10739902000106 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00126 | 31/01/2002 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 50 SC DE FA-RINHA DE TRIGO,CONFORME PEDIDOCOMPRA 003/02 EM ANEXO. | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00127 | 31/01/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 002/02 EM ANEXO. | 08603128000151 | PANGEL PANIFICACAO EM GERAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00128 | 31/01/2002 | 508.00 | 508.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 001/02 EM ANEXO. | 02651000000187 | DISTRIBUIDORA FERMENTO DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00129 | 31/01/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 0020/02 EM ANEXO. | 00041351207415 | JOSAFA FERNANDES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00130 | 31/01/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 018/02 EM ANEXO. | 02651177000183 | AGVET AGRICOLA E VETERINARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00131 | 31/01/2002 | 2120.00 | 2120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 E 45 KGS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 0016. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00132 | 31/01/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE BUJOES DE AGUA MINERAL,CONFORME PEDIDO /DE COMPRA NUMERO 010/02. | 00491737000154 | ENTREPOSTO CO PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00133 | 31/01/2002 | 205.06 | 205.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 022/02 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00134 | 31/01/2002 | 314.05 | 314.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 031/02 EM ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00135 | 31/01/2002 | 116.31 | 116.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTOD E MATERIAL ELETRICO,CONFORME PEDIDOD E COMPRA NUMERO 032 EM ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00136 | 31/01/2002 | 68.93 | 68.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 034/02 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00137 | 31/01/2002 | 488.80 | 488.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ EMBALAGEM,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N 006/02 EM ANEXO. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 31/01/2002 | 340.00 | 340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA, destinadaa pessoa carente, conforme processo n0 438/02. | 00069040745404 | MARIA DAS GRACAS CLAUDINO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00093 | 31/01/2002 | 4440.00 | 4440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEIS CONCEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME RELA-COES ANEXAS. | 00046832564449 | EURIDES BATISTA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 31/01/2002 | 68759.67 | 68759.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDAACO REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2002. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 31/01/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAO DE FISCALIZACAO E CONTROLE DEARRECADACAO DO PROPENE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00096 | 31/01/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO QUE PRESTAM SERVICOS NO NUCLEOEM CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 31/01/2002 | 570.78 | 570.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDROES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00098 | 31/01/2002 | 5425.00 | 5425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PEDREIROS DENTRO DOPROGRAMA SOS MORADIA CONFORME CONTRATOS 74 A 105/2002. | 00000014318466 | ADRIANO BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00099 | 31/01/2002 | 1139.25 | 1139.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTAFUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00100 | 31/01/2002 | 1555.20 | 1555.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADOR DE MATE-RIAIS DENTRO DO PROGRAMA SOSMORADIA CONFORME CONTRATOS DENos 003 a 014/2002 | 00091752213491 | GERALDO ARTUR B DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00101 | 31/01/2002 | 326.60 | 326.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00102 | 31/01/2002 | 3758.40 | 3758.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AJUDANTES DE PEDREIROS DENTRO DO PROGRAMA SOS MO-RADIA CONFORME CONTRATO 106135/2002. | 00005626793755 | RUMMENNIGGE SOARES ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00103 | 31/01/2002 | 789.27 | 789.27 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 31/01/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 54/02 DIR. EXECUTIVA | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 31/01/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO55/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 31/01/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO56/02 DIR. EXECUTIVA | 00002515150478 | BRANCA MARIA DE MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 31/01/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO57/02 DIR. EXECUTIVA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 31/01/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO58/02 DIR. EXECUTIVA | 00045126577468 | ELIANE BRITO RAMOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 31/01/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 59/02 DIR. EXECUTIVA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO60/02 DIR. OPERACOES | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 31/01/2002 | 2950.50 | 2950.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATR0- NAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00112 | 31/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 3.000 LITROS DE LEITE DE CABRA SOLICITADOS A FUNDACAO PE-LA PREFEITURA DA CIDADE DE MONTEIRO. | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 31/01/2002 | 27298.57 | 27298.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 31/01/2002 | 4233.88 | 4233.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DOS SERVIDORES DESTA FUN-DACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00001 | 31/01/2002 | 364.50 | 364.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do meses deOUT/NOV/DEZ/01 T. de Responsa-bilidade 177/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBOM SUCESSO, p/atend. despesascom programa de apoio ao IDOSOconforme processo6684/01. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00002 | 31/01/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deOUTUBRO/01, do Covenio n0 047/2001, firmado entre oFEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEVARZEA, para atender despesascom o Projeto Agente Jovem destinado a capacitacao de adolescentes, conforme processon0 06719/01. | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00003 | 31/01/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deOUTUBRO/01, do convenio 033/2001, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMATO GROSSO, para atendere despesas com o Projeto Agente Jo-vem, destinado a capacitacao de adolescentes, conforme pro-cesso n0 06725/01. | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00004 | 31/01/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deOUTUBRO/01, do Convenio028/2001, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECUBATI, para atender despesascom Projeto Agente Jovem, des-tinado a capacitacao de adolescentes, conforme processo n006439/2001. | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00005 | 31/01/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deDEZEMBRO/01, do Convenio n0 036/2001, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO, para atender despesascom o Projeto Agente Jovem, destinado a capacitacao de adolescente, conforme processo n006705/2001. | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção do Albergue Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00094 | 01/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 01/02 a01/04/2002, conforme processon0 0452/2002 | 00012274038449 | TANIA RAQUEL MARTINS DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00095 | 01/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 01/02 a01/04/2002, conforme processon0 0452/2002 | 00012274038449 | TANIA RAQUEL MARTINS DE SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 01/02/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DE TRABALHO DE/CAMPINA GRANDE CONFORME REQUI-SICAO N.67 EM ANEXO | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 01/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DE TRABALHO DECAMPINA GRANDE,CONFORME REQUI-SICAO N.68 EM ANEXO | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 01/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DE TRABALHO DECAMPINA GRANDE CONFORME REQUI-SICAO N.69 EM ANEXO | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS/DA FUNDAC,CONFORME REQUISICAO/N.70 EM ANEXO | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00142 | 01/02/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 01.253.409.60 DA UOL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00143 | 01/02/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /PARA A COORD.DE EXECUCAO REGIONAL AREA II C GRANDE,CONFORME OFICIO 012/02 EM ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00144 | 01/02/2002 | 474.38 | 474.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JANEIRO/02 DOLAR DO GAROTO CONFORME 0FICIO 0027/02 EM ANEXO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00145 | 01/02/2002 | 44.87 | 44.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DEJANEIRO/02 DO PROAFE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00146 | 01/02/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CABEDELO. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00147 | 01/02/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE BAYEUX,CONFORME RECIBO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00148 | 01/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 01/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE RESOLVER/ASSUNTOS LIGADOS A UNIDADE CONFORME REQ.N.67 EM ANEXO | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 01/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/DIRETOR PARA SEDE DA FUNDAC /CONF.REQ.N.68 EM ANEXO | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 01/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE RESOLVER/ASSUNTOS LIGADOS A UNIDADE CONFORME REQ,N.69 EM ANEXO | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 01/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/DIRETOR A SEDE DA FUNDAC CON -FORME REQ.N.70 EM ANEXO | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER TOMBAMENTO /DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES/CONF.REQ.N.71 EM ANEXO | 00025140914468 | MARIA DAS GRACAS VENTURA DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 01/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AP-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR FUNCIONA-RIA DA FUNDAC,CONFORME REQUISICAO N.72 EM ANEXO | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 01/02/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COMOBJETIVO DE VISITAR UNIDADES /DO CEA MAMANGUAPE,RIO TINTO EOUTROS,CONFORME REQ.N.73 ANEXO | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 01/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR COORDENA-DORA DE SERVICOS GERAIS CONFORME REQ.N.74 EM ANEXO | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER ENTREGA DE /FRANGOS NAS UNIDADES CONFORME/REQ.N.75 EM ANEXO | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR AUX. DEADMINISTRACAO DA FUNDAC,CONFORME REQ.N.76 EM ANEXO | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00159 | 01/02/2002 | 3890.00 | 3890.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT ESTAGIARIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02. | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00161 | 01/02/2002 | 57.20 | 57.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS A FUNCIONARIOS /DESTA FUNDACAO REF. AO MES DEJANEIRO/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00162 | 01/02/2002 | 446.60 | 446.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REF. AO MES DEJANEIRO/02. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00163 | 01/02/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRASNPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REF.AO MES DE /JANEIRO/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00164 | 01/02/2002 | 61.60 | 61.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REF. AO MES DEJANEIRO/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00165 | 01/02/2002 | 915.20 | 915.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REF. AO MES DEJANEEIRO/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00166 | 01/02/2002 | 5572.60 | 5572.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REF. AO MES DEJANEIRO/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00001 | 01/02/2002 | 900.00 | 900.00 | valor que se empenha `para pagamento de servicos no veiculo deste Orgao. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00002 | 01/02/2002 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pneus p\o veiculo deste Orgao. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 01/02/2002 | 286.00 | 286.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a \pessoa acima citada.conf.requerimento em anexo. | 00007412053434 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00004 | 01/02/2002 | 1379.35 | 1379.35 | valor que se empenha para pagamento de aquisicao de passa\\gens JOAO PESSOA\BRASILIA,confdocumentacao anexa. | 09185844000129 | AGENCIA DE VIAGENS ARNALDO VON SOHSTEN |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 07 | SUBVENCOES SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 01/02/2002 | 271.07 | 271.07 | valor que se empenha para pagamento da107 parcela junto INSS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A CAMPINA \\\GRANDE PARA FISCALIZACAO DE SORTEIO NOS DIAS 24.12.2001 23 e 26 de janeiro 2001 | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00007 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento de despesas com agua deste Orgao. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias a Campina \\ Grande,em fiscalizacao de sor\teios,nos dias 02,04,09,16,30,janeiro 2002. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias a CAMPINA \\ GRANDE,em fiscalizacao de sor\teios nos dias 11,22,25 de ja\neiro 2002,e 01 fevereiro 2002 | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 01/02/2002 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira as pessoas carentes da ASSOCI\ACAO acima citada.conf.documentacao anexa. | 02430039000174 | ASSOC COMUNITARIA DOS MORADORES DE CUPIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 04/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE ENTREGAR/LICITACAO DE COMBUSTIVEL NOS /POSTOS DA CIDADE CONFORME REQ.N.90 EM ANEXO | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 04/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/TECNICO DA FUNDAC,CONFORME REQN.91 EM ANEXO | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00100 | 04/02/2002 | 2280.00 | 2280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (isopor), conformeprocesso n0 431/02. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00101 | 04/02/2002 | 3135.00 | 3135.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (luvas), conforme processo n0 428/02. | 40961534000107 | UTILPAN PRODUTOS PARA PADARIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00102 | 04/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (assinatura), con-forme processo 352/02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00104 | 04/02/2002 | 1985.25 | 1985.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (informatica), conforme processo n0 453/02. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00110 | 04/02/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas compagamento de SERVICOS (compressor de ar)conforme processo n0 398/02. | 00023683732415 | JOSEILSON MENDONCA MACIEL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00111 | 04/02/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (maquina modelado-ra), conforme processo n0 353/02. | 00005822564453 | NOEL BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 04/02/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO, conforme processo n0 0454/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 04/02/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA, conforme processo n0 0454/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00098 | 04/02/2002 | 3610.00 | 3610.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (editais), confor-me processo n0 441/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00099 | 04/02/2002 | 390.00 | 390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (dedetizacao), conforme processo n0 436/02. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00103 | 04/02/2002 | 7908.00 | 7908.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (extrato, pasta AZlapis, etc), conforme processon0 368/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00105 | 04/02/2002 | 13176.00 | 13176.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (informatica), conforme processo n0 453/02. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00106 | 04/02/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (limpeza), confor-me processo n0 430/02 | 00026109166472 | FRANCISCO ROBERTO FAGUNDES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00107 | 04/02/2002 | 585.00 | 585.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (papel, disquetes,mouse, etc,), conforme proces-so n0 435/02. | 03525989000145 | VIA INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00108 | 04/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | Aquisicao de 01 TransformadorTrifasico de 112,5 KVA conforme Disp. de Licitacao 005/02 eOC n. 007/02 | 12915955000158 | POLITRAFO TRANSFO E EQUIP ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00109 | 04/02/2002 | 71.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL eletrico, para ca-sa do Artesao, conforme processo n0 354/02. | 01024345000148 | ELETRICA VARADOURO LTDA COM DE MAT ELETR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 04/02/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO OCNSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADASNO MES DE JANEIRO/02. | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 04/02/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONA COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORM ATAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2002 | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 04/02/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORM ATAS REALIZADAS NOMES DE JANEIRO/2002 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 04/02/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO FISCAL DESTAFUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2002 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 04/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO PRESTADOS COMO INS-TRUTORA DE FUTEBOL DE SALAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2001. | 00002748872401 | KELLY SAMARA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 04/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORA DE GINASTICANO GALPAO DE OFICIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2001 | 00076914194491 | DANIELLE VIEIRA MACAUBA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 04/02/2002 | 9609.60 | 9609.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES DOS GAL-POES DE OFICIOS DESTA FUNDACAOE USINA DE LIXO EM CAMPINA GRANDE. | 00008295140400 | JOSE PAULO PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00122 | 04/02/2002 | 2018.02 | 2018.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00123 | 04/02/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS AREPOSICAO DE PECAS DO APARELHOCELULAR DA PRESIDENCIA DESTA /FUNDACAO. | 02990652000146 | GRADIENTE ELETRONICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00124 | 04/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO CONSERTO DOAPARELHO CELULAR DO GABINETE /DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO. | 02990652000146 | GRADIENTE ELETRONICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00125 | 04/02/2002 | 80.90 | 80.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00126 | 04/02/2002 | 221.40 | 221.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00127 | 04/02/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DESTA FUNDACAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00128 | 04/02/2002 | 96.95 | 96.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EX-PEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00129 | 04/02/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS EM EQUIPAMEN-TOS DESTA FUNDACAO. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00130 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00131 | 04/02/2002 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DEDESTI-NADOS AO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00132 | 04/02/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM VEICULO POR UM PE-RIODO DE 30(TRINTA) DIAS, CON-FORME CONTRATO 143/2002. | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00133 | 04/02/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00134 | 04/02/2002 | 143.00 | 143.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00135 | 04/02/2002 | 984.50 | 984.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DESTA FUNDACAO, /CONFORME CI:0018/2002 DA CAD. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00136 | 04/02/2002 | 2866.00 | 2866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO PROGRAMA S.O.S MORADIA DESTA FUNDACAO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00137 | 04/02/2002 | 4700.85 | 4700.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA FUN-DACAO. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 04/02/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS COM TRANS-PORTES DE MALOTES JPA/CG/JPA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2001. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00113 | 05/02/2002 | 25985.68 | 25985.68 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(recuperacao de creche), con-forme processo n0 0514/2002. | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00114 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(recuperacao de creche), con-forme processo n0 0513/2002. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00117 | 05/02/2002 | 8155.40 | 8155.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(recuperacao de creche), con-forme processo n0 0513/2002. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00118 | 05/02/2002 | 768.00 | 768.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(conserto do forno da padaria)conforme processo n0 0498/2002 | 00069229970425 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 05/02/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 0512/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00120 | 05/02/2002 | 24988.65 | 24988.65 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(recuperacao de nucleo de ali-mentos), conforme processo n00444/2002. | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00121 | 05/02/2002 | 12987.00 | 12987.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS de manutencao e reforma da Creche MARIA DA LUZ, conforme processo n0 539/02. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 05/02/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA, destinadaa pessoa carente, conforme processo n0 266/2002. | 00003480627455 | ADRIANA DE MEDEIROS FARIAS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 05/02/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA, destinadaa pessoa carente, conforme processo n0 362/02. | 00056778627468 | JOSE ROBERTO BARRETO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 05/02/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA destinadaa pessoa carente, conforme processo n0 363/02. | 00000180992465 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 05/02/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA destinadaa pessoa carente, conforme processo n0 474/02. | 00002498729437 | SANDRA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00112 | 05/02/2002 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deDEZ/01, do T. Aditivo 005 doConvenio 04/99, firmado entrea SETRAS/ASSOC DE PROM SOC DEARARUNA, para atender despesasdestinado a operacionalizacao do Nucleo de Producao de Ali-mentos Wilma Targino Maranhao,conforme processo n0 06894/01. | 01243570000175 | ASSOCIACAO PROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00115 | 05/02/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(recuperacao de creche), con-forme processo 0513/2002. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00126 | 05/02/2002 | 3239.53 | 3239.53 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS, destinado a con-feccao de fardamento e roupa-ria de cama e mesa para as Creches de Campina Grande-Pb, conforme processo n0 437/02. | 00037975668400 | MARINEUZA BEZERRA DO REGO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE RESOLVER/ASSUNTOS LIGADOS A UNIDADE CONFORME REQ.N.77 EM ANEXO | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA APR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/DIRETOR DA UNIDADE,CONFORME /REQUISICAO N.78 EM ANEXO | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE RACAO PA-RA O CEA MAMANGUAPE,CONCFORME/REQUISICAO N.79 EM ANEXO | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 05/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER PESQUISA NOSPOSTOS DE GASOLINA PARA LICITACAO,CONF. REQ.N.80 EM ANEXO | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 05/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONCEDUZIR FUNCIO-NARIA DA FUNDAC,CONFORME REQUISICAO N.81 EM ANEXO | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIAIRA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE VERIFICAREQUIPAMENTO DA SORVETERIA,CON-FORME REQ. N.82 EM ANEXO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE VERIFICAREQUIPAMENTO DA SOVETERIA,CONF.REQUISICAO N.83 EM ANEXO | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/TECNICOS DA FUNDAC,CONFORME /REQ.N.84 EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 05/02/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE IR NA FA-BRICA DE LAVANDERIA INDUSTRIALCONF.REQ.N.85 EM ANEXO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 05/02/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE IR NA FA-BRICA DE LAVANDERIA INDUSTRIALVERIFICAR EQUIPAMENTO CONFORMEREQUISICAO N.86 EM ANEXO | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 05/02/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/TECNICOS DA FUNDAC,CONFORME REQUISICAO N.87 EM ANEXO | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIAIRA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE FAZER PESQUISA NOS POSTOS DE GASOLINA /CONF.REQ.N.88 EM ANEXO | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIAIRA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/TECNICA DA FUNDAC,CONFORME RE-QUISICAO N.89 EM ANEXO | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 05/02/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIAIRAS COMOBJETIVO DE REPASSAR AS UNIDA-DES DA FUNDAC ESTRUTURA ORCA -MENTARIA AS RUBRICAS DESTINA -DAS AS DESPESAS DESTA FUNDACAOCONF.REQ.N.94 EM ANEXO | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 05/02/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIAIRAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRE-TORA FINANCEIRA NO REPASSE ASUNIDADES DA FUNDAC ESTRUTURA /ORCAMENTARIA REFERENTE AS RU -BRICAS DESTINADAS AS DESPESAS/DESTA FUNDACAO | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 05/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETO-RA FINANCEIRA,CONFORME REQUISICAO N.92 EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIAIRIA PARCIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/COORDENADORA DE PATRIMONIO CONFORME REQ.N.95 EM ANEXO | 00000829633472 | NICOLAU ATAIDE CAVALCANTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 05/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER ENTREGA DE /LICITACAO CONFORME REQUISICAO/N.96 EM ANEXO | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00187 | 05/02/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE PARA O PRO GRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA, CONFORME OFICIO 005/02 EM ANE-XO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00188 | 05/02/2002 | 202.60 | 202.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO P/MOTORE FILTRO DE OLEO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 51. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00189 | 05/02/2002 | 13759.48 | 13759.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM,ALCOOL E OLEO DIESEL, CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 050. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00190 | 05/02/2002 | 2175.80 | 2175.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 035 EM ANEXO. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00191 | 05/02/2002 | 1347.80 | 1347.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,CONFORME PEDIDO DECOMPRA NUMERO 41 EM ANEXO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00192 | 05/02/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 039 EM ANEXO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00193 | 05/02/2002 | 396.70 | 396.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE/COMPRA NUMERO 42 EM ANEXO. | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE A SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00194 | 05/02/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 38 EM ANEXO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00195 | 05/02/2002 | 451.60 | 451.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 040 EM ANEXO. | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00196 | 05/02/2002 | 494.94 | 494.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 0048 EM ANEXO. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00197 | 05/02/2002 | 358.40 | 358.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 44 EM ANEXO. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00198 | 05/02/2002 | 994.71 | 994.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 043 EM ANEXO. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00199 | 05/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 45 EM ANEXO. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00200 | 05/02/2002 | 1233.00 | 1233.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 45 E 13KGS P.O CEA /MAMANGUAPE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 019 ANEXO. | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MENEZES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00201 | 05/02/2002 | 404.00 | 404.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 0047 EM ANEXO. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00202 | 05/02/2002 | 524.50 | 524.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 46. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00203 | 05/02/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS DE VEICULOS,CONFORME PEDIDO DE COM PRA NUMERO 0012 EM ANEXO. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00204 | 05/02/2002 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT SERVICOS PRES-TADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00205 | 05/02/2002 | 8734.00 | 8734.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADO-RES DE SERVICOS REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/02 DE JOAO PES-SOA,ITABAIANA,GUARABIRA E CAM-PINA GRANDE PB. | 00016212614415 | ORLANDO ALVES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00139 | 05/02/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS FISCAIS DO PROGRA-MA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR,EXECUTADO POR ESTA FUNDACAO, /REFERENTE AO MES DE JAN/2002. | 00023818239487 | MAXWELL MENDES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00140 | 05/02/2002 | 1638.00 | 1638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS NESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 05/02/2002 | 553.69 | 553.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO PADEIRO E AUXILIAR REFERENTE AO MES DE JAN/2002. | 00028558863415 | JOAO BATISTA RAIF |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 05/02/2002 | 116.28 | 116.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DO PADEIRO E AUXILIAR, /CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 05/02/2002 | 150.15 | 150.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VIGILANTE DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO 139/2CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2002. | 00017653886434 | JOSE ANACIL VIEIRA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 05/02/2002 | 31.54 | 31.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00145 | 05/02/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PA--GAMENTO DOS FISCAIS DO SOPAO -COMUNITARIO DA CIDADE DE MONTEHOREBE, CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/02, REFERENTE AOS CON-TRATOS 136, 137 E 138/02. | 00067639089468 | MARIA CELINA DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00146 | 05/02/2002 | 52.92 | 52.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS NESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00147 | 05/02/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MMN-4612,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00148 | 05/02/2002 | 857.00 | 857.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MMF-4138,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00149 | 05/02/2002 | 2315.00 | 2315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA SOLICITADAS PELO CENTROSOCIAL DO CORDEIRO A ESTA FUN-DACAO. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | EQUIP PARA COMBUSTIVEL E PREV DE SINISTRO | Dispensa | 00150 | 05/02/2002 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA ESTA FUNDACAO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00151 | 05/02/2002 | 158.80 | 158.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 05/02/2002 | 13363.40 | 13363.40 | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de dire\tores e funcionarios deste Or\gao,mes de JANEIRO\2002 | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00012 | 05/02/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE JANEIRO\2002 | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00013 | 05/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DU\RANTE O MES DE JANEIRO\2002 | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00014 | 05/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO A ESTE ORGAO,MES DE JANEIRO\2002 | 00039611450400 | JOSE ANTONIO BORGES DE SOUZA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00015 | 05/02/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE JANEIRO\2002 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A BRASILIAREUNIAO COMO ASSESSORIA DO DE\PUTADO FEDERAL GILMAR MACHADO RELATOR DO PROJETO QUE ALTERA A LEI PELE. | 00029928710449 | PAULO JOSE DE MELLO BARRETO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias A CAMPINA GRANDE,em fiscalizacao nos \dias 05 e 15 de fevereiro\2002 | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento de 02 diarias a CAMPINA GRANDE,em fiscalizacao de sor\teios,nos dias 08,15,18,29 de janeiro\2002 | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00019 | 05/02/2002 | 290.00 | 290.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de janeiro\2002 | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00020 | 05/02/2002 | 490.00 | 490.00 | valor que se empenha para pagamento aos servicos prestado aeste Orgao,mes de janeiro\2002 | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00021 | 05/02/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de janeiro 2002 | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento de 01 diaria a CAMPINA \GRANDE,em fiscalizacao de sor\teios,no dias 06 e 09 feverei\ro\2002. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00023 | 05/02/2002 | 44.00 | 44.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos de manuten\\cao dos telefones deste Orgao durante o mes de janeiro2002 | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00024 | 05/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha para pagamento da 6 e ultima parcela deveiculacao de materia de inte\resse deste Orgao,na revista aSEMANA,correspondente ao mes dNOVEMBRO\2002. | 41123902000100 | RABELO ASSES E COMUNICACAO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 05/02/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO GLOBO PRINCIPAL DESTE ORGAO. | 02579454000194 | METALTEC ESTRUTURAS METALICAS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 05/02/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS,PARA DOAR AO SR. MARCOS JUVINO DA SILVA.Conf documentacao anexa. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00027 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento com despesas de telefonedeste Orgao,mes de janeiro\2002 | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00206 | 06/02/2002 | 115.19 | 115.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF AO MES DE JANEIRO2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00207 | 06/02/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MONTA GEM E DESMOTAGEM DE DIVISORIASPORTAS E MANUTENCAO DE DUAS PERSIANAS EM PVC JA EXISTENTESTROCA DE CARRINHOS,CONSERTO DEBANDO E LUBRIFICACAO CONFORME PEDIDO DE SERVICO 21 ST. | 00017627850487 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 06/02/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/REBOQUE DO VEICULO FUSCA MNQ 8795 DA COORD DE SOUSA PARA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DESERVICO NUMERO 022 ST EM ANEXO | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00139 | 06/02/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (assinatura de jornal), conforme processo n00499/2002. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00140 | 06/02/2002 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(colocacao de portao e grade),conforme processo n0 0301/2002 | 00076014746404 | WELLINGTON NEVES FREIRE JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 06/02/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA, conforme processo n0 0542/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 06/02/2002 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 0542/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 06/02/2002 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO WILLAMYS F DA SILVA, conforme processo n0 0542/2002 | 00043659225487 | ANTONIO WILLAMIS F DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 06/02/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, conforme processo n0 0544/2002 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 06/02/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 0544/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 06/02/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 0544/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 06/02/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.0 DIARIAS, destinadas ao servidor ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 0457/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 06/02/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.0 DIARIAS, destinadas ao servidor ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDOconforme processo n0 0457/2002 | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 06/02/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.0 DIARIAS, destinadas ao servidor GEORGIA RACHEL N DE FIGUEIREDOconforme processo n0 0457/2002 | 00075431912453 | GEORGIA RACHEL NACRE DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 06/02/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 4.0 DIARIAS, destinadas ao servidor MAURICIO PEREIRA ROCHA, conforme processo n0 0456/2002 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA DA ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 06/02/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 4.0 DIARIAS, destinadas ao servidor JOSE ROBERTO FERREIRA conforme processo n0 0456/2002 | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 06/02/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 2.0 DIARIAS, destinadas ao servidor HENRIQUE PEREIRA DA COSTA, conforme processo n0 0455/2002 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 06/02/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DACOMISSAO DO PROJETO MEIO DA VIDA REFERENTE AO MES JANEIRO DE2002. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 06/02/2002 | 805.00 | 805.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO61/02 DIR. EXECUTIVA | 00037401408449 | MARTHA SIMONE C A SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 06/02/2002 | 805.00 | 805.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO62/02 G. PRESIENCIA | 00002334787442 | LUCIANA BARBOSA DE M LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 06/02/2002 | 805.00 | 805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 63/02 G. PRESIDENCIA | 00003331954420 | GISLAINE MARIA V V TELLES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 06/02/2002 | 805.00 | 805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 64/02 G. PRESIDENCIA | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 06/02/2002 | 281.75 | 281.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 65/02 G. PRESIDENCIA | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 06/02/2002 | 48.94 | 48.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DE-VOLUCAO DE CREDITO INDEVIDO DATAXA DO PROPENE. | 00021851972404 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00028 | 06/02/2002 | 550.00 | 550.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao, | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00029 | 06/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para pagamento de confeccao de bones,c\personalizado. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00030 | 06/02/2002 | 6.73 | 6.73 | valor que se empenha para pagamento de juros da guia do INSSda folha de pagamento do mes \de dezembro\2001 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00006 | 06/02/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deOUTUBRO/01, do Convenio045/2001, firmado entrea SETRAS/PREFEITURA MUNIC DETEIXEIRA para atender despesascom o Projeto Agente Jovem, destinado a capacitacao de adolescentes, conforme processo n0 06870/2001. | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00007 | 06/02/2002 | 63201.60 | 63201.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 001/2002, firmado entre o FEAS/ASSOCIACAO BE-NEFICENTE CASA CAIADA, confor-me processo n0 00007/2002. | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 07/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aTaxa Anual do Forum dos Secre-tarios do Trabalho, conformeprocesso 568/02. | 32902223000130 | FONSET FORUM NAC DE SECRET DO TRABALHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00142 | 07/02/2002 | 692.50 | 692.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL, conforme processo554/2002. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 67 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CREDES | Dispensa | 00143 | 07/02/2002 | 7972.80 | 7972.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL, conforme processon0 554/02 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 07/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentoreferente a Taxa Anual do Fo-rum Nacional de Secretarios deAssistencia Social, conforme n0 569/02. | 01395134000111 | FONSEAS FORUM NAC DE SEC E ASSIST SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 07/02/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALECAR DE MACEDO, conforme processo n0 0613/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00146 | 07/02/2002 | 7992.30 | 7992.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de MATERIAL, con-me processo n0 0493/2002. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 07/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER REUNIAO DE /ALMOXARIFADO E AUXULIAR NA ELABORACAO DO PLANO DE APLICACAO/CONF.REQ.N.97 EM ANEXO | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 07/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER REVISAO DE /ALMOXARIFADO E AUXILIAR NA ELABORACAO DO PLANO DE APLICACAO/CONF.REQ.N.98 EM ANEXO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 07/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMO9BJETIVO DE CONDUZIR COORDENADORA DE PATRIMONIO CONFORME REQUISICAO N.99 EM ANEXO | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 07/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER ENTREGA DEEQUIPAMENTOS NA SORVETERIA DE/ITABAIANA CONF.REQ.N.100 ANEXO | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 07/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR AUXILIAR/DE ADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO N.101 EM ANEXO | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 07/02/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO NA VARA DETRABALHO DE CAMPINA GRANDE CONFORME REQ.N.102 EM ANEXO | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 07/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO NA VARA DETRABALHO DE CAMPINA GRANDE CONFORME REQ. N.103 EM ANEXO | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 07/02/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO NA VARA DE/TRABALHO DE CAMPINA GRANDE CONFORME REQ.N.104 EM ANEXO | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 07/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS/DA FUNDAC CONFORME REQ. N.105/EM ANEXO | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 07/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE PARTICI -PAR DA ABERTURA DA CARTA CONVITE PARA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS,CONF.REQ.N.106 EM ANEXO | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 07/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE ACOMPAN -HAR PRESIDENTE DA COMISSAO,CONFORME REQ.N.107 EM ANEXO | 00025140914468 | MARIA DAS GRACAS VENTURA DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 07/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/TECNICOS DA FUNDAC CONFORME REQUISICAO N.108 EM ANEXO | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 07/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTODE DOCUMENTOS DE EDUCADORES SOCIAIS JUNTO AO INSS,CONFORME /REQ,N.109 EM ANEXO | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 07/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS/FA FUNDAC,CONFORME REQUISICAO.N.110 EM ANEXO | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 07/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE VERIFICAR ATENDI -MENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS/FAMILIAS,CONF.REQ.N.111 ANEXO | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 07/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE COLABORAR COM A /TECNICA NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS CON-FORME REQ.N.112 EM ANEXO | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 07/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS/RELACIONADOS A UNIDADE,CONFOR-ME REQ,N.113 EM ANEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00226 | 07/02/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA ADOLESCENTES TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DOECA REF MES DE JANEIRO/02 DO CEA MAMANGUAPE. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00227 | 07/02/2002 | 10295.00 | 10295.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 JOAO PESSOA. | 00020515286400 | ADEILDO GUEDES DE ALBUQUERQUE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 07/02/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS EDUCADORES CONVENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA REFERENTE /MES DE JANEIRO DE 2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 07/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE RESOLVER/ASSUNTOS LIGADOS A UNIDADE CONFORME REQ.N.114 EM ANEXO | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 07/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/DIRETOR DA UNIDADE,CONFORME REQUISICAO N.115 EM ANEXO | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 07/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE VISITAR O CEA, OBSERVANDO OA DANOS FISICOS EM /FUNCAO DO DESMORONAMENTO OCOR-RIDO NA UNIDADE,CONFORME REQUISICAO N.120 EM ANEXO | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00159 | 07/02/2002 | 540993.60 | 540993.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DAS FAMILIAS CARENTES CON-FORME CONTRATOS 06 07 08 09 10E 11/2002. | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00160 | 07/02/2002 | 130057.20 | 130057.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA PROALIMENTO CONFORME CONTRATOS 12 13 E 14/2002. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00161 | 07/02/2002 | 111661.20 | 111661.20 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE PARA O PROGRAMADE SUPLE,MENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATOS 15 E 44/2002. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00162 | 07/02/2002 | 143640.00 | 143640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE PARA O PROGRAMADE SUPLMENETACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO CONFORME OCNTRATOS 16 17 18/02 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00163 | 07/02/2002 | 45360.00 | 45360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA PROALIMENTO CONFORME CONTRATO 19/2002. | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00164 | 07/02/2002 | 142570.80 | 142570.80 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO CONFORME CONTRARTOS 20 21 36E 43/2002 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00165 | 07/02/2002 | 39258.00 | 39258.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO CONFORME OCNTRATO 25/2002. | 02301564000190 | PANIFICADORA SAO JOSE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00166 | 07/02/2002 | 90936.00 | 90936.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO CONFORME CONTRATO 26/2002 | 08589541000109 | ANACLETO LACERDA CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00167 | 07/02/2002 | 24840.00 | 24840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARDAS FAMILAS CARENTES CONFORME CONTRATO 26/2002 | 41196486000162 | IMASSA IND DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00168 | 07/02/2002 | 20736.00 | 20736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATO 31/2002. | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00169 | 07/02/2002 | 111600.00 | 111600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO CONFORME CONTRATOS 24 E 27/02 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00170 | 07/02/2002 | 49464.00 | 49464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARDAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATOS 30 33 E 34/2002. | 40965907000100 | PANIFICADORA PORTUARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00171 | 07/02/2002 | 17064.00 | 17064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNEICMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATO 32/2002 | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00172 | 07/02/2002 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATO 35/2002 | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00173 | 07/02/2002 | 29700.00 | 29700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNEICMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARDAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATO 37/2002. | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00174 | 07/02/2002 | 14040.00 | 14040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARDAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATO 38/2002 | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00175 | 07/02/2002 | 18360.00 | 18360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES CONFORME CONTRATO 39/2002. | 08332009000101 | LUIS ALVES PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00176 | 07/02/2002 | 15876.00 | 15876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLMENTACAO ALIMENTARDAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATO 40/2002. | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00177 | 07/02/2002 | 16524.00 | 16524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARDAS FAMILIAS CARENTES PROALI-MENTO CONFORME CONTRATO 41/02. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00178 | 07/02/2002 | 32400.00 | 32400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES PROALI-MENTO CONFORME CONTRATO 42/02 | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIRGES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00179 | 07/02/2002 | 15287.40 | 15287.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATO 22/2002 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00180 | 07/02/2002 | 38718.00 | 38718.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARDAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATO 23/2002. | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00181 | 07/02/2002 | 87242.00 | 87242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES CON-FORME CONTRATO 11/2002. | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00232 | 08/02/2002 | 3680.00 | 3680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT BOLSA ADOLES CENTES TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DO ECA REFERENTEAO MES DE JANEIRO/02 DAS UNIDADES DA FUNDAC. | 00009103260453 | AURELIO DE OLIVEIRA FOLHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00233 | 08/02/2002 | 796.00 | 796.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 DE ITABAIANA. | 00027447847453 | ANTONIO MACIEL FELIPE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00148 | 08/02/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (funeral), confor-me processo n0 572/02 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00150 | 08/02/2002 | 6002.50 | 6002.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (balde, colheres, copos, etc), conforme processon0 571/02 | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 08/02/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA destinada a pesssoa carente, conforme processo n0 579/02 | 00009082171880 | GILVANEIDE DA SILVA LEANDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 08/02/2002 | 7472.80 | 7472.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (informatica), conforme processo n0 616/02 | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 08/02/2002 | 102000.00 | 102000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (divulgacao), con-forme processo n0 636/02 | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00153 | 08/02/2002 | 9274.80 | 9274.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(recuperacao do CSU de Mandacaru), conforme processo n00448/2002. | 02717090000161 | ITAPAJIPE CONST TERRAP SERV E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00154 | 08/02/2002 | 9037.68 | 9037.68 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o pagamento dos ESTAGIARIOS, do mes dejaneiro/2002, conforme pro-cesso n0 0617/2002. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (divulgacao), con-forme processo n0 636/02 | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00183 | 08/02/2002 | 269.00 | 269.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00184 | 08/02/2002 | 167.70 | 167.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00185 | 08/02/2002 | 1403.10 | 1403.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOCIACAODOS PROD. RURAIS DA COMUNIDADECAMARA EM PILOESZINHOS PARA IMPLANTACAO DA SEDE SOCIAL | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00186 | 08/02/2002 | 523.50 | 523.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELA ASSO.DOS PROD. RURAIS DA COMUNIDADECAMARA EM PILOEZINHOS PARA IM-PLANATACAO DA SEDE SOCIAL | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 08/02/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 76/02 DIR. OPERACOES | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 08/02/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPRNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO77/02 DIR. OPERACOS | 00028823176468 | GIZELDA LEAL DE MENEZES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 08/02/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO78/02 DIR. OPERACOES | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 08/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDEST AUFDNACAO CONFORME REQUI-SCIAO 70/02 DIR. OPERACOES | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 08/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 70/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 08/02/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO74/02 G. PRESIDENCIA | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 08/02/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO71/02 G. PRESIDENCIA | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 08/02/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO72/02 G. PRSIEDENCIA | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 08/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO68/02 DIR. EXECUTIVA | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FNUDACAO CONFORME REQUI-SICAO 69/02 DIR. EXECUTIVA | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 08/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO80/02 DIR. OPERACOES | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 08/02/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO73/02 G. PRESIDENCIA | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 08/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 75/02 G. PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00200 | 08/02/2002 | 3856.00 | 3856.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE EQUIPAMENTO DE IM-FORMATICA DESTINADOS AO CENTROSOCIAL DO CORDEIRO, SOLICITA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00201 | 08/02/2002 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00202 | 08/02/2002 | 998.20 | 998.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00028823176468 | GIZELDA LEAL DE MENEZES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 08/02/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO81/02 DIR. OPERACOES | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00204 | 08/02/2002 | 856.25 | 856.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELA ASSOCDOS PROD. RURAIS DA COMUNIDADECAMARA EM PILOEZINHOS PARA IMPLANTACAO DA SEDE SOCIAL | 08785982000186 | F A SANTOS FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00205 | 08/02/2002 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE PROCESSAMENTODE DADOS DAS INFORMACAOS SOBREA PESQUISA AGLOMERADOS SUBNORMAIS NA GRANDE JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO 144/2002. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00206 | 08/02/2002 | 1403.10 | 1403.10 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSO. DOS PRODUTORES DA COM. BALANCO EM PI-LOEZINHOS PARA IMPLANTACAO DASEDE SOCIAL | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00207 | 08/02/2002 | 523.50 | 523.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOCIACAO DOPROD. RURAIS DA COMUNIDADE BA-LANCO EM PILOEZINHO. | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00208 | 08/02/2002 | 856.25 | 856.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOCIACAO DEPROD. RURAIS DA COMUNIDADE BA-LANCO EM PILOEZINHO. | 08785982000186 | F A SANTOS FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00209 | 08/02/2002 | 10398.96 | 10398.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF REFERENTE AOS PRO-CESSOS CONFORME RELACAO ANEXA. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Apoio à Comunidades Indígenas e de Pescadores da Paraíba | Atendimento as Comunidades Indígenas e de Pescadores da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 08/02/2002 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVIDOS DE CONFECCAO DE50 COVOS PARA PESCA DE CAMARAODESTINADOS A ASSOCIACAO DESEN.COMUNITARIO DA ALDEIA CUMARU. | 00041453352449 | JOSE GILBERTO MACIEL DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 13/02/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 83/02 DEX. | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 13/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 84/2002 DEX. | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 13/02/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMNTO DE DIARIAS DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 66/2002 GP. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 13/02/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 67/2002 GP. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00215 | 13/02/2002 | 245.80 | 245.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00216 | 13/02/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-CACAO DE UM VEICULO DE PLACAS,MNL-4164, CONFORME CONTRATO DENUMERO 146/2002. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 13/02/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 085/2002 DEX. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 13/02/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 086/02 DIR. ENG. | 00029658036491 | NEUZIMAR SOCORRO S DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 13/02/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 087/2002 DIR. ENG. | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 13/02/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 088/2002 DIR. ENG. | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: AFONSO DE OLIVEIRA SOUTO conforme processo n0 565/2002. | 00020704402491 | AFONSO DE OLIVEIRA SOUTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PERAIRA ALVES conforme processo n0 565/2002. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 14/02/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: BRUNO FLAVIO P. SOARES conforme processo n0 543/2002. | 00073867004404 | BRUNO FLAVIO PEREIRA SOARES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 14/02/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO M. RAMOS conforme processo n0 543/2002 | 00032552874487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RAMOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 14/02/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ERASMO DE CARVALHO conforme processo n0 543/2002. | 00007859945487 | ERASMO DE CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 14/02/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS EDUCADORES CONVENIO/FUNDAC/LAR DA CRIANCA REFEREN-TE MES DE JANEIRO DE 2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00235 | 14/02/2002 | 14.52 | 14.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF MES DE FEVEREIRO/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00236 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPLEMENTO DA TARIFA BANCARIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 14/02/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA 1 DIARIA PARCIAL,P/ENTREGA DE DOCUMENTACAO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO/ FUNDAC,CF REQ. N/121 EM ANEXO. | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00238 | 14/02/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE MATERIAL E PATRIMONIOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00239 | 14/02/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002. | 00001197680462 | LUCIANO CAMILO FEITOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00240 | 14/02/2002 | 273.80 | 273.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 049/02. | 70111679000171 | HARRISON JOSE MARQUES DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00241 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE VIDROS E ES PELHOS,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 009/02 EM ANEXO. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 14/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 082/2002 DOP. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00008 | 14/02/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 037/2001,firmado entre o FEAS PREFEITU-RA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO , conforme processon0 195/2002. | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Brasil Criança Cidadã | Apoio Sócio-Educativo à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00009 | 14/02/2002 | 7175.00 | 7175.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/01ao Contrato n0 004/01, firmadoentre o FEAS/F ERIBERTO SANTOSDA SILVA, conforme processon0 6583/2001. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00242 | 15/02/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) DA PADARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 15/02/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /DOS SERVIDORES DA PADARIA,CON-FORME PORTARIA EXPEDIDA PELA /PRESIDENTE DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 15/02/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO/CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PE-LA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2002 | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 15/02/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DO NUCLEO DE /CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PORTA-RIA EXPEDIDA PELA PRESIDENTE /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00246 | 15/02/2002 | 67.71 | 67.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF MES DE FEVEREIRO/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00247 | 15/02/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE VIDROS E ES PELHOS,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 009/2002. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00248 | 15/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE RASPAGEM,VITRIFICA-CAO E RECUPERACAO DOS TACOS DOPROJETO REVIVER AREA SUPERIOR DA CASA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 23 ST EM ANEXO. | 00016160169491 | JOAO BATISTA DINIZ BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00249 | 15/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2002 PESSOAL DO INTE- RIOR. | 00089360281468 | EDISON PINTO DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00251 | 15/02/2002 | 482.44 | 482.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 059/02 EM ANEXO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00252 | 15/02/2002 | 5720.00 | 5720.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2002 PESSOAL DO INTE-RIOR | 00075317184487 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00253 | 15/02/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINADESTINADO AO NUCLEO DE PIANCO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 52. | 02708210000164 | JOSE CLETSON DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 15/02/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 668/2002 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 15/02/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 668/2002. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00223 | 15/02/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA /PARAIBA, CONFORME CI:001/2002 DA CPL/FAC. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00224 | 15/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO PROGRAMAPROALIMENTO. | 00076905721468 | ELIZANGELA FERREIRA DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00010 | 15/02/2002 | 4990.00 | 4990.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/2001ao Contrato 003/2001, firmadoentre o FEAS/BELL ALUGUEIS ESERVICOSL LTDA, conforme pro-cesso n0 399/2002. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 15/02/2002 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento anexo, | 00088494969404 | ROSA FERREIRA DOS SANTOS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00032 | 15/02/2002 | 801.62 | 801.62 | valor que se empenha para pagamento da compra de combustivelpara o veiculo deste Orgao. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 18/02/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 703/2002. | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 18/02/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 703/2002. | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 18/02/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 706/2002. | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00165 | 18/02/2002 | 36000.00 | 36000.00 | Valor que ora empenhamos, emfavor do CENDAC, conforme processo n0 709/2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 18/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO COM AS GERENTES DAS UNIDADES P/ CONHECER AS EXPERIENCIAS DOS PROJETOS CRES/SER DE SOUSA E PATOS,CF REQ. N/122EM ANEXO. | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00229 | 18/02/2002 | 1555.20 | 1555.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO DENTRO DOPROGRAMA SOS MORADIA CONFORME CONTRATOS 03 A 14/2002. | 00091752213491 | GERALDO ARTUR B DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00230 | 18/02/2002 | 5425.00 | 5425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PEDREIROS DENTRO DOPROGRAMA SOS MORADIA CONFORMECONTRATOS 74 A 105/2002. | 00000014318466 | ADRIANO BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00231 | 18/02/2002 | 3758.40 | 3758.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AJUDENTES DE PEDREIROS DENTRO DO PROGRAMA SOS MO-RADIA CONFORME CONTRATOS 106 A135/2002. | 00005626793755 | RUMMENNIGGE SOARES ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00232 | 18/02/2002 | 2255.11 | 2255.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO REF. AOS PROCESSOS320 321 E 322/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 18/02/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 89/02 DIR. EXECUTIVA | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 18/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 90/02 DIR. EXECUTIVA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00235 | 18/02/2002 | 129.60 | 129.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO CONFORME CONTRATO 140/2002 | 00006391471860 | FRANCISCO RAMALHO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00236 | 18/02/2002 | 140.04 | 140.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PEDREIRO CONFORMECONTRATO 145/2002 | 00066957761720 | GERALDO FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00237 | 18/02/2002 | 56.63 | 56.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00011 | 18/02/2002 | 7400.00 | 7400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE C. DE MAMANGUAPEBANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6365/2001. ** MES DE DEZEMBRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 19/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/TRANSPORTAR COORDENADO-RA E ASSESSORA DA COORDENACAO A UNIDADE DE PATOS,CF REQ. N/ 123 EM ANEXO. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 19/02/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR GERENTES DASUNIDADES QUE COMPREENDEM A AREA III, NA ELABORACAO DE PROPOSTAS DE ACAO 2002,CF REQ. N/124 EM ANEXO. | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 19/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR GERENTES DASUNIDADES QUE COMPREENDEM A AREA III, NA ELABORACAO DA PROPOSTA DE ACAO 2002,CF REQ. N/ 125 EM ANEXO. | 00076006646404 | LEILA QUEIROGA DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 19/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DA ABERTURA DO CONVITE N.004/2002, LOCACAODE CARRO PIPA,CF REQ. N/126 EMANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 19/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DA ABERTURA DO CONVITE N.004/2002, LOCACAODE CARRO PIPA,CF REQ. N/127 EMANEXO. | 00025140914468 | MARIA DAS GRACAS VENTURA DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 19/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DA ABERTURA DO CONVITE N.004/2002, LOCACAODE CARRO PIPA,CF REQ. N/128 EMANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 19/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COMISSAO DE LICITACAO A CIDADE ABAIXO,CF REQN/129 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR EM 09 AUDIENCIAS DISTRIBUIDAS NO PERIODO ACIMA,NA JUSTICA DO TRABALHO, CF REQ. N/130/2002 EM ANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR EM 09 AUDIENCIAS DISTRIBUIDAS NO PERIODO ACIMA,NA JUSTICA DO TRABALHO, CF REQ. N/131 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 19/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD. DE PES-SOAL E DA ASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA CIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/132 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00265 | 19/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOABRIGO PROVISORIO C ADOLESCENTE COM MATERIAL DE CONSUMO NOPERIODO DE 19/02 A 18/03/2002 | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00266 | 19/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER CAMPINA GRAN-DE COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00267 | 19/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00268 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM OUTROS SERVICOS E EN -CARGOS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00000181491034 | MARIA DAS NEVES LIMA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00269 | 19/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DO PROJETO CRES/SERCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00271 | 19/02/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM OUTROS SERVICOS E EN -CARGOS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00272 | 19/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DUAS CARRA DAS DE ESTRUME,CONFORME PEDIDODE COMPRA NUMERO 054/02. | 00003167447435 | SUASTRA MARTA LACERDA DE BELMONT FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00273 | 19/02/2002 | 281.32 | 281.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. NUMERO 021. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00274 | 19/02/2002 | 87.96 | 87.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 33 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00275 | 19/02/2002 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 029 EM ANEXO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00276 | 19/02/2002 | 643.51 | 643.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 028. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00277 | 19/02/2002 | 275.79 | 275.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ REPAROS E CONSERVACAO DE IMO VEL,CONF PEDIDO 0008. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 19/02/2002 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO conforme processo n0 725/2002. | 00058861149472 | SIGRID FARIAS FALCONE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 19/02/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 725/2002. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 19/02/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 723/2002. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 19/02/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARISTELA RIBEIRO DA SILVA conforme processo n0 723/2002. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 19/02/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 723/2002. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 19/02/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA P. MACEDO conforme processo n0 722/2002. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 19/02/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 722/2002. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00189 | 19/02/2002 | 203.00 | 203.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES,conforme processo n0 711/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00190 | 19/02/2002 | 5771.50 | 5771.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES,conforme processo n0 710/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00191 | 19/02/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES,conforme processo n0 712/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00192 | 19/02/2002 | 276.00 | 276.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 623/2002. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00198 | 19/02/2002 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material, conformeprocesso n0 666/2002. | 40961534000107 | UTILPAN PRODUTOS PARA PADARIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 19/02/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DA GLORIA O. NASCIMENTO conforme processo n0 735/2002. | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 19/02/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA RODRIGUES DE A. FARIAS conforme processo n0 736/2002. | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 19/02/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL TARGINO DOS SANTOS conforme processo n0 737/2002. | 00013242679415 | MANOEL TARGINO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 19/02/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ANTONIO DE A. IRMAO | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 19/02/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SANDRA ROBERTA DANTAS conforme processo n0 741/2002. | 00045061491491 | SANDRA ROBERTA DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 19/02/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCAS FLORENCIO conforme processo n0 740/2002. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 19/02/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO HOLANDA BEZERRA conforme processo n0 738/2002. | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 19/02/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA AUXILIADORA GOUVEIA conforme processo n0 738/2002. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 19/02/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA APARECIDA S. DA SILVEIRAconforme processo n0 734/2002. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 19/02/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA GRACIETE E S. MANGUEIRA conforme processo n0 734/2002. | 00015433269434 | MARIA GRACIETE SILVA MANGUEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 19/02/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: BENILDA PINHEIRO DE LIMA conforme processo n0 733/2002. | 00057003963434 | BENILDA PINHEIRO DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 19/02/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA conforme processo n0 733/2002. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 19/02/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IOLANDA LIMA OLIVEIRA conforme processo n0 733/2002. | 00020610165453 | MARIA IOLANDA FERREIRA LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 19/02/2002 | 530.00 | 530.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 625/2002. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00194 | 19/02/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICOS, conforme processon0 624/2002. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00195 | 19/02/2002 | 431.00 | 431.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 684/2002. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00196 | 19/02/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FUNERAL,conforme processo n0 680/2002. | 35503267000186 | FUNERARIA CAMINHO AO CEU LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00197 | 19/02/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 19/02 a19/03/2002, conforme processon0 730/2002. | 00013206800463 | JOSELIA VERISSIMO FERREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor DAMIANA RAQUEL PATRIOTA conforme processo n0 669/2002. | 00073907065468 | DAMIANA RAQUEL PATRIOTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 669/2002. | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00186 | 19/02/2002 | 500.99 | 500.99 | Valor que ora empenhamos, referente a DEVOLUCAO do Convenio:CONV/SE/DES/CODEFAT/020/2001 conforme processo 750/2002. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 19/02/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 091/2002 GP. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00239 | 19/02/2002 | 417.77 | 417.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COM O TRAQNSPORTE DE MALO-TE JPA/CG/JPA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00240 | 19/02/2002 | 81.90 | 81.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00241 | 19/02/2002 | 2.16 | 2.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00242 | 19/02/2002 | 100.91 | 100.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00243 | 19/02/2002 | 3.61 | 3.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00244 | 19/02/2002 | 29.84 | 29.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00245 | 19/02/2002 | 35.62 | 35.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00246 | 19/02/2002 | 2.12 | 2.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00247 | 19/02/2002 | 5.82 | 5.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS(MULTA) DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00248 | 19/02/2002 | 1.32 | 1.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00249 | 19/02/2002 | 68.83 | 68.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00250 | 19/02/2002 | 14.95 | 14.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00012 | 19/02/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 027/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CACIMBAS, conforme processo n0 6722/2001. ** MES DE OUTUBRO ** | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00013 | 19/02/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 029/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE G. BRAVO, conforme processo n0 6659/2001. _____** MES DE NOBEMBRO ** | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00014 | 19/02/2002 | 9950.00 | 9950.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAIRA/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 6203/2001. ** MES DE DEZEMBRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00015 | 19/02/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 038/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE S. BENTO, conforme processo n0 6984/2001. _____** MES DE OUTUBRO ** | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00016 | 19/02/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 039/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSDE POMBAL, conforme processon0 6980/2001. ** MES DE OUTUBRO ** | 01612691000147 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DE POMBAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00033 | 19/02/2002 | 530.00 | 530.00 | valor que se empenha para pagamento de detetizacao neste Or\gao, | 41205261000125 | AJJAX GRUPO DE SERVICO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00034 | 19/02/2002 | 248.59 | 248.59 | valor que se empenha para pagamento de servicos de vigilan\\cia durante o mes de janeiro\\2002, | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 19/02/2002 | 133.00 | 133.00 | valor que se empenha para pagamento referente a conserto demaquinas deste Orgao. | 08600108000127 | ET MAK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 19/02/2002 | 265.00 | 265.00 | valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 01 cadeira de rodas,e 01 colchao d guapara doar ao sr.FRANCISCO VIR\GINIO DA SILVA,Conforme docu\\mentacao anexa. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias a CAMPINA \\\GRANDE,para auxiliar na reali\cao do sorteio do PROGRAMA DEHABITACAO SOLIDARIA,NOS DIAS \21 E 23 DE FEVEREIRO 2002 | 00046829490472 | FERNANDO ANTONIO DE LIMA ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 19/02/2002 | 60.00 | 60.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento em anexo. | 00020727879472 | SEVERINA FERREIRA DA CUNHA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 19/02/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeirta.conforme requerimento anexo. | 00022420207149 | SANTINO FELICIANO DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00040 | 19/02/2002 | 280.35 | 280.35 | valor que se empenha para pagamento de despesas com energia deste Orgao,mes de janeiro\\\\2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00041 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento de despesas com agua deste Orgao.mes de janeiro\2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SORTEIO NOS DIAS 16 E 26 DE FEVEREIRO | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SORTEIO REALIZACAO NOS DIAS 19.FEV/ E 01 DE MARCO\2002 | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SORTEIO NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO E 05 MARCO.2002 | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00199 | 20/02/2002 | 148.28 | 148.28 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com EMPLACA-MENTO DE VEICULOS, conformeprocesso n0 752/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 20/02/2002 | 770.00 | 770.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 756/2002. | 09139171000170 | ACRILUZ IND COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 20/02/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 759/2202. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 20/02/2002 | 569.97 | 569.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DEOCLECIO MOURA FILHO conforme processo n0 761/2002. | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 20/02/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFRE DO N. SILVA conforme processo n0 772/2202. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 20/02/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 772/2002. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 20/02/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 772/2002. | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 20/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR OA DOLES-CENTE JOSE F. DA S. FILHO,PARAAUDIENCIA NA COMARCA DE PEDRASDE FOGO-PB,CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO.CF REQ. N/133 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 20/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLES-CENTE JOSE F. DA S. FILHO,PARAAUDIENCIA NA COMARCA DE PEDRASDE FOGO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CF REQ. N/134 EM ANE-XO. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE JOSE F. DA S. FILHO, P/AUDIENCIA NA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO.CF REQ. N/135 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 20/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLES-CENTE VALDIR R. PAULO,PARA AU-DIENCIA NA COMARCA DE MARI-PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/136 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 20/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLES-CENTE VALDIR R. PAULO,PARA AU-DIENCIA NA COMARCA DE MARI-PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/137 EM ANEXO. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE VALDIR R. PAULO,PARA AUDIENCIA NA COMRACA DE MARI-PB,CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CF REQ. N/138 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 20/02/2002 | 194.21 | 194.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ACRESCIMO REFERENTE GPS DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DOS MESES DE DEZEMBRO/01E JANEIRO DE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00285 | 20/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART68 DO ECA) DO NUCLEO CRUZ /DAS ARMAS REF JANEIRO/2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 20/02/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS INTEGRAL P/REPASSAR AS UNIDADES/ FUNDAC,ESTRUTURA ORCAMENTARIA AS RUBRICAS DESTINADAS AS DES-PESAS DESTA FUNDACAO,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL (D.O07.05.2001),CF REQ. N/139 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 20/02/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A DIRETORA FINANCEIRA A REPASSAR AS UNIDADES/FUNDAC,ESTRUTURA ORCAMENTARIA REFERENTE AS RUBRICAS DES-TINADAS AS DESPESAS DESTA FUN-DACAO,CONFORME PORTARIA INTER-MINISTERIAL (D.O.07.05.2001), CF REQ. N/140 EM ANEXO. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 20/02/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A DIRETORA FINANCEIRA A REPASSAR AS UNIDADES/FUNDAC,ESTRUTURA ORCAMENTARIA REFERENTE AS RUBRICAS DES-TINADAS AS DESPESAS DESTA FUN-DACAO,CONFORME PORTARIA INTER-MINISTERIAL (D.O.07.05.2001), CF REQ. N/141 EM ANEXO. | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A DIRETORA FI-NANCEIRA E COORD.DE CONTROLE INTERNO E SECRETARIA AS CIDADEMENCIONADAS,CF REQ. N/142 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00290 | 20/02/2002 | 11180.84 | 11180.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00291 | 20/02/2002 | 193.45 | 193.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00292 | 20/02/2002 | 1092.18 | 1092.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REFERENTE AO MES DE /JANEIRO E FEVEREIRO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00293 | 20/02/2002 | 690.84 | 690.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.AO MES DE JANEIROE FEVEREIRO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00294 | 20/02/2002 | 2760.03 | 2760.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.AO MES DE JANEIRO2002 FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 89 | OUTROS DESP P REC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 20/02/2002 | 24295.97 | 24295.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO NUMERO 0106 E 0054, CONFORME GPS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 20/02/2002 | 13800.00 | 13800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DA 24aPARCELA DOS EDUCADORES SOCIAISCONVENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00297 | 20/02/2002 | 131.64 | 131.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONAO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDAEM CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00251 | 20/02/2002 | 211.70 | 211.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA DE OBRIGACOESPATRONAIS DE SERVIDORES DESTAFUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 20/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 101/2002 DOP. | 00002334787442 | LUCIANA BARBOSA DE M LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 20/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 102/02 DOP. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 20/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 103/2002 DOP. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 20/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 104/02 DOP. | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 20/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 105/02 DOP. | 00028823176468 | GIZELDA LEAL DE MENEZES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 20/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 106/02 DOP. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 20/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1007/02 DOP. | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 20/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 108/2002 DOP. | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 20/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 92/02 DOP. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 20/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 94/2002 DOP. | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 20/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIAS 93/2002. | 00051503719472 | FWENANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 20/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 118/2002 DEX. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 20/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 119/02 DEX. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00265 | 20/02/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 20/02/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO95/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 20/02/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO96/02 DIR. OPERACOES | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 20/02/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 97/02 DI. OPERACOES | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 20/02/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 98/02 DIR. OPERACOES | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 20/02/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO99/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 20/02/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 100/02 DIR. OPERACOES | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 20/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 02947746000132 | ASSOC DOS PRODUTORES DE ARTE DE ZABELE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 20/02/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 113/02 DEX. | 00037401408449 | MARTHA SIMONE C A SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 20/02/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 114/02 GP. | 00003331954420 | GISLAINE MARIA V V TELLES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 20/02/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 115/2002 GP. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 20/02/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 109/2002 DEX. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 20/02/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 110/2002 DOP. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 07 | SUBVENCOES SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 20/02/2002 | 268.37 | 268.37 | valor que se empenha para pagamento da 108 parcela junto ao INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/COORDENACAO DE AREA II,EDUCADORES SOCIAIS NO LAR DO GAROTO SOBREMEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E REGIME DE SEMI-LIBERDADE E RESOLVER AS- SUNTOS NO PROJETO CRES/SER RE-LACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA | 00012273678487 | EURIDICE MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/COORD. DE AREA II E EDUCADORES SOCIAIS NO LAR DO GAROTO SOBRE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDAE REGIME DE SEMI-LIBERDADE,RE-SOLVER ASSUNTOS NO PROJETO CRES/SER RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CF REQ. N/ | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/COORD. DE AREA II EEDUCADORES SOCIAIS NO LAR DO GAROTO SOBRE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDAE REGIME DE SEMI-LIBERDADE,RE-SOLVER ASSUNTOS NO PROJETO CRES/SER RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CF REQ. N/ | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/COORDENACAO DE AREA II E EDUCADORES SOCIAIS NO LARDO GAROTO SOBRE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSIS-TIDA E REGIME DE SEMI-LIBERDA-DE E RESOLVER ASSUNTOS NO PRO-JETO CRES/SER RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CF | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/COORDENACAO DE AREA II E EDUCADORES SOCIAIS NO LARDO GAROTO SOBRE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSIS-TIDA E REGIME DE SEMI-LIBERDA-DE E RESOLVER ASSUNTOS NO PRO-JETO CRES/SER RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CF | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 21/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOFUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CF REQ. N/148 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 21/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PPAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIALP/TRANSPORTAR DIRETOR DO CEA- MAMANGUAPE PARA A SEDE DA FUN-DAC,CF REQ. N/149 EM ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00305 | 21/02/2002 | 303.13 | 303.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00306 | 21/02/2002 | 3715.05 | 3715.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF DEZ/01 E JAN/02 /DO N.PREV RIO TINTO E CONTAS EM ATRASO DO NP DE ITABAIANA, MONTEIRO E N PROD E PROF.DE CRUZ DAS ARMAS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00307 | 21/02/2002 | 1117.09 | 1117.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES N 00272408 SERIE UNICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00308 | 21/02/2002 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PORTAS,JANE-LAS,FORRAS,FERROLHOS E DOBRADICAS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 053/2002 EM ANEXO. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 21/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/REALIZAR VISITAS AS FAMILIASDOS ADOLESCENTES JOAO B. M. DEARAUJO E LUCIO F. P. SOARES,CFREQ. N/150 EM ANEXO. | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00310 | 21/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE PRANSPORTE COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00311 | 21/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE TRANSPORTES COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDOconforme processo n0 815/2002. | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGIA RACHEL N. FIGUEIREDO conforme processo n0 815/2002. | 00075431912453 | GEORGIA RACHEL NACRE DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 21/02/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 815/2002. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 21/02/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARINALDA TAVARES VIRGINIO conforme processo n0 811/2002. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 21/02/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA BETANIA C. C. GAMA conforme processo n0 811/2002. | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 21/02/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SERGIO SOARES M. REZENDE conforme processo n0 811/2002. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 21/02/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R. NETO conforme processo n0 811/2002. | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 21/02/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARINALDA TAVARES VIRGINIO conforme processo n0 816/2002. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 21/02/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SERGIO SOARES MOURA REZENDE conforme processo n0 816/2002. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 21/02/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA BETANIA C. C. GAMA conforme processo n0 816/2002. | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 21/02/2002 | 108.00 | 108.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R. NETO conforme processo n0 816/2002. | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 21/02/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 111/2002 DOP. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 21/02/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 112/02 DOP. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 21/02/2002 | 1658.00 | 1658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00281 | 21/02/2002 | 2230.00 | 2230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM DIVERSOS VEICULOS DESTA FUNDACAO, CONFORMECI:035/02 CAD. | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 21/02/2002 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARAEDIFICACAO DE UM CENTRO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DO CONGOCONFORME CONTRATO 158/2002. | 00035046147491 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00283 | 21/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVENTAUSI DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE. | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00284 | 21/02/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DO NUCLRO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00285 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 21/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO116/02 G. PRESIDENCIA | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 21/02/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 117/02 G. PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 21/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO125/02 G. PRESIDENCIA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00289 | 21/02/2002 | 226.80 | 226.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00290 | 21/02/2002 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ENTRE OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-ALINMENTO. | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00291 | 21/02/2002 | 848.00 | 848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES PARA OSPARTICIPANTES DO ENCONTRO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMAPROALIMENTO. | 01726928000110 | FLASH BEBIDAS JANICE L DE ALENCAR ME |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 22/02/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor BRUNO FLAVIO P. SOARES conforme processo n0 767/2002. | 00073867004404 | BRUNO FLAVIO PEREIRA SOARES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 22/02/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor MAURICIO PEREIRA ROCHA conforme processo n0 767/2002. | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA DA ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 22/02/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 767/2002. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Módulos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00225 | 22/02/2002 | 3850.00 | 3850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GAS BUTANO, conformeprocesso n0 796/2002. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 22/02/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 4.0 DIARIAS, destinadas ao servidor VERONICA G. VILAR RAMALHO conforme processo n0 760/2002. | 00028078829434 | VERONICA GONCALVES VILAR RAMALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 22/02/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 4.0 DIARIAS, destinadas ao servidor YURA CHAVES PAIVA conforme processo n0 760/2002. | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 22/02/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 4.0 DIARIAS, destinadas ao servidor ANTONIO TRIGUEIRO DA R. NETO conforme processo n0 760/2002. | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00220 | 22/02/2002 | 247.60 | 247.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (queijo,leite, etcconforme processo n0 799/2002. | 00647729000154 | KI MASSA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00222 | 22/02/2002 | 205.20 | 205.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, conforme processo n0 671/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00226 | 22/02/2002 | 460.00 | 460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pneus, conforme processo n0 645/2002. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00227 | 22/02/2002 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de embalagem descartavelconforme processo n0 776/2002. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00229 | 22/02/2002 | 2020.00 | 2020.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de edital, conforme processo n0 781/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00232 | 22/02/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de fotocopiadoras,conforme processo n0 720/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 22/02/2002 | 378.00 | 378.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO ERIVAL DA COSTA conforme processo n0 827/2002. | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 22/02/2002 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 071/97,firmado entre a SETRAS/CENDAC,conforme processo n0 745/2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 22/02/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 830/2002. | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00221 | 22/02/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 798/2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 22/02 a02/03/2002, conforme processon0 768/2002. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00224 | 22/02/2002 | 7990.00 | 7990.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pelicula de polietileno, conf. processo 797/2002. | 03075336000101 | TANQUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 22/02/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material (bobina) conforme processo n0 667/2002. | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00230 | 22/02/2002 | 106.00 | 106.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICOS, conforme processon0 644/2002. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00231 | 22/02/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com locacaode estrutura de ferro, confor-me processo n0 742/2002. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00238 | 22/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 071/97,firmado entre a SETRAS/CENDAC,conforme processo n0 745/2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 22/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 071/97,firmado entre a SETRAS/CENDAC,conforme processo n0 745/2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00240 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 071/97,firmado entre a SETRAS/CENDAC,conforme processo n0 745/2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 22/02/2002 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A CONFECCAO DE CHAVES E COPIASCONFORME PEDIDO DE SERVICO NU-MERO 031 ST EM ANEXO. | 00009482989449 | ALVARO ALVES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 22/02/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/REALIZAR VISITAS DE INSPECAO NAS UNIDADES,A FIM DE VERIFICAR SEU FUNCIONAMENTO E A APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO- EDUCATIVAS, PARTICIPANDO DE REUNIOES C/TECNICOS E DIRIGENTESDOS NUCLEOS DE STA LUZIA,PATOSE UIRAUNA,CF REQ. N/151 EM ANE | 00012273678487 | EURIDICE MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 22/02/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTENA REALIZACAO DE VISITAS DE INSPECAO NAS UNIDADES,A FIM DEVERIFICAR SEU FUNCIONAMENTO E A APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,PARTICIPANDO DE REUNIOES C/TECNICOS E DIRIGENTES DOS NUCLEOS DE STA LUZIA,PATOS | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 22/02/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTENA REALIZACAO DE VISITAS DE INSPECAO NAS UNIDADES,A FIM DEVERIFICAR SEU FUNCIONAMENTO E A APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,PARTICIPANDO DE REUNIOES C/TECNICOS E DIRIGENTES DOS NUCLEOS DE STA LUZIA,PATOS | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 22/02/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSOAR A PRESIDENTE NA REALIZACAO DE VISITAS DE INSPECAO NAS UNIDADES,A FIM DEVERIFICAR SEU FUNCIONAMENTO E A APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,PARTICIPANDO DE REUNIOES C/TECNICOS E DIRIGENTES DOS NUCLEOS DE STA LUZIA,PATOS | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 22/02/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR PRESIDENTE, E COORDENADORA DE PATR. E MATE- RIAL E COORD. DE AREA E ASSES-SORA TECNICA AS CIDADES ABAIXOCF REQ. N/155 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 22/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIAO NO MUNICIPIO DEPEDRO REGIS, P/AVALIAR A ATUA-CAO DOS CONSELHEIROS TUTELARESFRENTE AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A COMUNIDADE,CF REQ. N/156EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 22/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIAO NO MUNICIPIO DEPEDRO REGIS, P/AVALIAR A ATUA-CAO DOS CONSELHEIRO TUTELARES FRENTE AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A COMUNIDADE,CF REQ. N/157EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD. DE CAPACITACAO E TREINAMENTO E ASSIS-TENTE SOCIAL A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/158 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 22/02/2002 | 5663.96 | 5663.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E ACRESCIMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO,PRESTADORES DE/SERVICOS E SERVICO PRESTADO REFERENTE MES DE JANEIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00322 | 22/02/2002 | 4290.00 | 4290.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORESUMA IMPRESSORA JATO DE TINTA EUM SCANER DE MESA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 061. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00323 | 22/02/2002 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DOIS ARMOTE-CEDORES E DOIS BATEDORES TRA- SEIRO VEICULO PLACA MNZ 4950, CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 037/02 EM ANEXO. | 08864696000106 | JURANDIR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 22/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 126/2002 DEX. | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 22/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 127/2002 DEX. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 128/2002 DEX. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00295 | 22/02/2002 | 3002.40 | 3002.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO SOPAO COMUNITARIO DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB. | 00076884945400 | JOSE FURTADO DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00296 | 22/02/2002 | 1555.20 | 1555.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO SOPAO COMUNITARIO DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB. | 00003605909426 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00297 | 22/02/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOSNO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO /ALIMENTAR, CONFORME CI:021/02. | 00079843484487 | MARIA DO CARMO DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00298 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DO SOPAO COMU-NITARIO DA CIDADE DE MONTE HO-REBE-PB | 00048691011491 | HYGINA DIAS PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00299 | 22/02/2002 | 416.40 | 416.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00300 | 22/02/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA ESTA FUNDACAO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00324 | 25/02/2002 | 1751.36 | 1751.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CARRO PIPA VINDO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE /AGUA DA CAGEPA DE C GRANDE P/ O LAR DO GAROTO NUM TOTAL DE 416M3 PAGT REF MES DE FEVEREI-RO/2002,CONFORME CONSTA NO PE-DIDO DE SERVICO 34 ST. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00325 | 25/02/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA FUNDAC. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00326 | 25/02/2002 | 6372.00 | 6372.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE VEICULOS CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 027 ST LICI-TACAO CONVITE 13/02. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00327 | 25/02/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.0 P/O LAR DO GAROTO,CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 028 ST. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00328 | 25/02/2002 | 1435.80 | 1435.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA XEROX DA SEDE REF MES DE FEVEREIRO 02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 29 ST. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00329 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DA COORD.DE C GRANDE AREA II,REF MES DEFEVEREIRO/02,CONFORME PEDIDO /DE SERVICO 030 ST EM ANEXO. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00330 | 25/02/2002 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS /EM MAQUINA DE CALCULAR E ESCREVER DA SEDE CONFORME PEDIDO DESERVICO 32 ST. | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST TECN E COM DE MAQ LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00331 | 25/02/2002 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LAVAGEM/ENGOMAGEM DE ROUPAS INFANTIS DAS CRIAN CAS DO JESUS DE NAZARE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/02,CONFORME /PEDIDOD E SERVICO 33 ST. | 12924221000135 | LAVANDERIA DOIS MIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00332 | 25/02/2002 | 696.60 | 696.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEDE DA FUNDAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00333 | 25/02/2002 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CORSA MNU 3610,CON-FORME PEDIDO DE SERVICO 36 ST | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00334 | 25/02/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI MNL 2524 DA CASA EDUCATIVA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 037 ST EM ANEXO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00335 | 25/02/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO EXECUTADO NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPASDO REVIVER,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 38 ST EM ANEXO. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00336 | 25/02/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS TECNICOS EM UM AR CONDICIONADO SEDE FUNDAC,CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 41 ST. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00337 | 25/02/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS ,EM UM ARCONDICIONADO ELGIM,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 42 ST. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00338 | 25/02/2002 | 250.88 | 250.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A CONFECCAO DE UMA PEDRA DE /MARMORE COMUM MEDINDO 2.56M2 COM COLOCACAO E ACABAMENTO DO PROJETO REVIVER,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO 44 ST. | 00187255000105 | PEDRA POLIDA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00339 | 25/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE CONCEICAOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00047737999434 | MARIA NILDA VIRGULINO DA COSTA DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00340 | 25/02/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE SANTA LU-ZIA COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00341 | 25/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE UIRAUNA ,COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00342 | 25/02/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE ITAPORAN-GA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00343 | 25/02/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE SOUSA COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022541438400 | MARIA APARECIDA MAIA PEREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00344 | 25/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE CAJAZEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00345 | 25/02/2002 | 2230.00 | 2230.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE PATOS COMMATERIAL DE CONSUMO COMFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00346 | 25/02/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE PATOS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICA CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00347 | 25/02/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE PATOS CONOUTROS S. E ENCARGOS PESSOA JURIDICA CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00348 | 25/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO P. DE MONTEIRO COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO | 00016050606404 | MARIA DO SOCORRO B DAMASCENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00349 | 25/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE ITABAIANACOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00350 | 25/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE GUARABIRACOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00351 | 25/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO P. DE BANANEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO | 00067649491404 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00352 | 25/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO P. DE ALAGOA GRANDE COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033912203415 | JACKSON DA SILVA CESAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00353 | 25/02/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO P. DE AREIA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO | 00079818587472 | VALDIRA CARDOSO DA SILVA DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00354 | 25/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00355 | 25/02/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00356 | 25/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE SAPE COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00357 | 25/02/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE P. E PROFISSIONALIZACAO COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 25/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO PARTICIPAR DE ABERTU-RA DE CONVITE N 003/2002 PARA/AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CF REQUISICAO N 159 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO PARTICIPAR DE ABERTU-RA DE CONVITE N 003/2002 PARA/AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CF REQUISICAO N 160 EM ANEXO. | 00025140914468 | MARIA DAS GRACAS VENTURA DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 25/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO PARTICIPAR DE ABERTU-RA DE CONVITE N 003/2002 PARA/AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CF REQUISICAO N 161 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 25/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDACAO PARA A CIDADE CITADA CF REQUISICAO N 162 ANEXA. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 09 | SERV DE ENGENHARIA EM BALANCAS RODOVIARIAS | Convite | 00243 | 25/02/2002 | 132858.99 | 132858.99 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 002/2002, firmado entrea SETRAS/ESQUADRUS ENGENHARIAE REPRESENTACOS LTDA, conformeprocesso n0 443/2002 e CartaConvite n0 002/2002. | 35427145000158 | ESQUADRUS ENG E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00244 | 25/02/2002 | 201.00 | 201.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 649/2002. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSna confeccao de FARDAMENTO conforme processo n0 721/2002. | 01832959000156 | AGUAR CONFECCOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00248 | 25/02/2002 | 1990.00 | 1990.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material (bonecas, jogos, etc.), conforme processon0 665/2002. | 00745226000200 | IMPORTADORA GUSMAO CUNHA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 25/02/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 831/2002. | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00253 | 25/02/2002 | 459.50 | 459.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Empreitadan0 028/2001, firmado entre aSETRAS/CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE, conforme processon0 203/2002. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00246 | 25/02/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 802/2002. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00247 | 25/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/01ao Convenio 05/01, firmado entre a SETRAS/CRECHE NOSSA SE-NHORA DE FATIMA, conforme processo n0 6388/2001. | 24508160000104 | CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 821/2002. | 00069111995491 | MARIA DE FATIMA JORDAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00251 | 25/02/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Empreitadan0 028/2001, firmado entre aSETRAS/CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, conforme processon0 203/2002. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 25/02/2002 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo n0 726/2002. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 25/02/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 726/2002. | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00258 | 25/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 071/97, fir-mado entre a SETRAS/CENDAC conforme processo n0 745/2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00259 | 25/02/2002 | 50000.00 | 50000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE DIVULGACAO, conforme processo n0 636/2002. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00252 | 25/02/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Empreitadan0 028/2001, firmado entre aSETRAS/CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, conforme processon0 203/2002. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00301 | 25/02/2002 | 79.20 | 79.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EX-PEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00302 | 25/02/2002 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO CENTRO DE ESTUDOS DO NEGRO DE SOUSA-PB, SOLICITADDOS A ESTA FUNDACAO. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00303 | 25/02/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE ADESIVOS COLANTES P/USO DESTA FUNDACAO. | 01000424000119 | OTAVIO MURILO DE MARIZ MELO PORDEUS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00304 | 25/02/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ASSINATURAS DE JOR-NAIS DESTINADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00305 | 25/02/2002 | 1367.00 | 1367.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A CASA DA JUVENTUDE DANIELCOMBONI EM SANTA RITA-PB. | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00306 | 25/02/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LIBERATO DANTAS 68 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00002727153449 | EZEQUIEL JONAS NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 25/02/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMETNODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO445/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 25/02/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 130/02 DIR. EXECUTIVA | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00309 | 25/02/2002 | 147.53 | 147.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA REFERENTE AOBRIGACOES SOCAIS DOS SERVIDO-RES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 25/02/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO131/02 G. PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO132/02 DIR. ENGENHARIA | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 25/02/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO133/02 DIR. ENGENHARIA | 00020731159420 | ENILZA MARIA G COUTINHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 25/02/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 134/02 DIR. ENGENHARIA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 25/02/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO132/02 DIR. ENGENHARIA | 00029658036491 | NEUZIMAR SOCORRO S DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 25/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO135/02 DIR. EXECUTIVA | 00037401408449 | MARTHA SIMONE C A SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 25/02/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 136/02 G. PRESIDENCIA | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 139/2002 DEX. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00319 | 25/02/2002 | 3043.00 | 3043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A EDIFICACAO DE UM CENTRO DE APOIO AOS PROJETOS DESTA / FUNDACAO. | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DIS S FILHO ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00320 | 25/02/2002 | 1655.60 | 1655.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A EDIFICACAO DE UM CENTRO DE APOIO AOS PROJETOS DESTA / FUNDACAO. | 02366420000111 | MARIA DO CARMO O SOUSA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00321 | 25/02/2002 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A EDIFICACAO DE UM CENTRO DE APOIO AOS PROJETOS DESTA / FUNDACAO. | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00322 | 25/02/2002 | 615.00 | 615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A EDIFICACAO DE UM CENTRO DE APOIO AOS PROJETOS DESTA / FUNDACAO. | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00323 | 25/02/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE FEV A 31 DEJULHO DE 2002. | 00001177834049 | JOAO AGUIAR DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00017 | 25/02/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 025/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, conforme processo n0 6661/2001. ** MES DE NOVEMBRO ** | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00018 | 25/02/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 047/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VARZEA, conforme processo n0 6720/2001. ** MES DE NOVEMBRO ** | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 26/02/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 4.0 DIARIAS, destinadas ao servidor MARIA DE LUJAN M. FILGUEIRAS conforme processo n0 766/2002. | 00022047816149 | MARIA DE LUJAN MARINHO FILGUEIRAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 26/02/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 4.0 DIARIAS, destinadas ao servidor ADMILDA BARROS BEZERRA conforme processo n0 766/2002. | 00016780400459 | ADMILDA BARROS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 26/02/2002 | 38060.00 | 38060.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, destinada a pessoas carentes, conforme processo n0 780/2002. | 00054147883400 | SANDRA ELIZABETH DE LYRA LISBOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 26/02/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTE-GRAL P/REALIZAR SUPERVISOES E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NAS UNIDADES ABAIXO,CF REQ. N/163 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 26/02/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTE-GRAL P/REALIZAR SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NAS UNIDADES ABAIXO,CF REQ. N/164 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 26/02/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTE-GRAL P/REALIZAR SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NAS UNIDADES ABAIXO,CF REQ. N/165 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 26/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A COORDENADORADE AREA II E AS SUPERVISORAS DE EXECUCAO AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/166 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 26/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA PRCI-AL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE CLAUDIO DE SOUSA, P/AUDIENCIA NA COMARCA DE MARI-PB,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO,CF REQ. N/167 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 26/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE CLAUDIO DE SOUSA, P/AUDIENCIA NA COMARCA DE MARI-PB,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO,CF REQ. N/168 EM ANEXO. | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 26/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR OA DOLESCENTE CLAUDIO DE SOUSA, P/AUDIENCIA NA COMARCA DE MARI-PB,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO,CF REQ. N/169 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 26/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAPROC. N.1309/2001 NA JUSTICA DO TRABALHO,CF REQ. N/170 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 26/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAPROC. N.1309/2001 NA JUSTICA DO TRABALHO,CF REQ. N/171 EM ANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 26/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS DA FUNDAC A CIDADE DE MAMANGUAPE P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CF REQ. N/172 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 26/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR ADOLESCENTESJOSE A. S. HOLANDA P/VISITAR SUA FAMILIA,CF REQ. N/173 EM ANEXO. | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00373 | 26/02/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPLEMENTAR O ADIANTAMENTODO NUCLEO PREVENTIVO DE UIRAU-NA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00374 | 26/02/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPLEMENTAR O ADIANTAMENTODO NUCLEO PREVENTIVO DE SOUSA,COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022541438400 | MARIA APARECIDA MAIA PEREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00376 | 26/02/2002 | 3400.00 | 3400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00377 | 26/02/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MONTA GEM DE DIVISORIAS COM DUAS /PORTAS COMPLETAS DO PROJETO REVIVER,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 045 ST EM ANEXO. | 00017627850487 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00324 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SEVERINA MARIA DA SILVA, SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO. | 00029961726472 | SEVERINA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 26/02/2002 | 296.46 | 296.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00029961726472 | SEVERINA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 26/02/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS FISCAIS DO SOPAO /COMUNITARIO DA CIDADE DE MONTEHOREBE-PB, CORRESPONDENTE AOMES DE FEV/02. | 00067639089468 | MARIA CELINA DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 26/02/2002 | 113.40 | 113.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS (FISCAIS DO SOPAO) NE:M328/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 26/02/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 137/02 DEX. | 00037401408449 | MARTHA SIMONE C A SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 26/02/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 138/02 GP. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 26/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 140/02 DEX. | 00050387456449 | YLANA DE OLIVEIRA RAMALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 26/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 141/02 DEX. | 00058789251415 | CARCIA VALERIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 26/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 142/02 DEX. | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 26/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 143/02 DEX. | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 26/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 144/2002 DEX. | 00041518128491 | ANGELA MARIA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 26/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 145/02 DEX. | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 26/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 146/02 DEX. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 26/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 147/02 DEX. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 26/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 148/02 DEX. | 00014131579472 | MARIA CELINA MACHADO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 26/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 149/02 DEX. | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 26/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 150/02 DEX. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00019 | 26/02/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 023/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUN. DE B. SAO MIGUEL, conforme processo n0 6682/2001. ** MES DE NOVEMBRO/2001 ** | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 07 | SUBVENCOES SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 26/02/2002 | 967.69 | 967.69 | valor que se empenha para pagamento do INSS,correspondente \ao mes de OUTUBRO 2001(CONTRI\BUICAO DO EMPREGADOR). | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 07 | SUBVENCOES SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 26/02/2002 | 954.87 | 954.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS,DO MES DE NOVEM\BRO\2001,comtribuicao do empregador. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 07 | SUBVENCOES SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 26/02/2002 | 1030.19 | 1030.19 | valor que se empenha para pagamento do INSS,mes de dezembro\2001,contribuicao do emprega\\dor. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 26/02/2002 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira, apessoa acima citada.conforme \requerimento em anexo. | 00000008436444 | KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 26/02/2002 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento anexo. | 00000002596004 | FRANCICLEIDE GOMES CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00378 | 27/02/2002 | 1459.50 | 1459.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE/CONSUMO,DESTINADOS AO NUCLEO /DE PROD E PROF.DE CRUZ DAS AR-MAS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 060/02. | 03591089000104 | VASSOURAS PARAIBA IND COM LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00263 | 27/02/2002 | 106.00 | 106.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de flores, conforme processo n0 832/2002. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00266 | 27/02/2002 | 3303.79 | 3303.79 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde instalacao hidro-sanitaria,conforme processo n0 839/2002. | 00044074344491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00268 | 27/02/2002 | 410.00 | 410.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 845/2002. | 00020286139472 | JOSE OLAVO GOMES OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00264 | 27/02/2002 | 334.00 | 334.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 824/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | CONV AGENTES DE SAUDE | Dispensa | 00265 | 27/02/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSFUNEBRES, conforme processon0 833/2002. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 27/02/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: SUMAYA RABELO ROCHA conforme processo n0 867/2002. | 00071396713468 | SUMAYA RABELO ROCHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 867/2002. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00267 | 27/02/2002 | 32169.61 | 32169.61 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo ao Con-trato de Empreitada 014/2001,firmado entre a SETRAS/VVP EN-GENHARIA E CONSTRUCAO LTDA conforme processo n0 5239/2001. | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 27/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFNUDACAO CONFORME REQUISICAO151/02 DIR. EXECUTIVA | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 27/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO152/02 DIR. EXECUTIVA. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00345 | 27/02/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM ARMARIO EM ACO COM DUASPORTAS MARCA PANDIM SOLICITADOA ESTA FUNDACAO PELA CMI JUVENTUDE PRATEADA. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00346 | 27/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CORDA DE SEDA DESTINADA AOCAMINHAO QUE TRABALHA NO PRO-GRAMA SOS MORADIA | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 27/02/2002 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE UMA PORTA DE ROLODESTINADA AO GALPAO DE OFICIOUNIDADE ANA RICARDINA. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00020 | 27/02/2002 | 1084.40 | 1084.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de LIMPEZA,conforme processo n0 440/2002e Carta Convite n0 001/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00021 | 27/02/2002 | 4553.54 | 4553.54 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de LIMPEZA,conforme processo n0 440/2002e Carta Convite n0 001/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00022 | 27/02/2002 | 23771.37 | 23771.37 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de LIMPEZA,conforme processo n0 440/2002e Carta Convite n0 001/2002. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 28/02/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 889/2002. | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 28/02/2002 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 875/2002. | 00095386750453 | JOSIMAR DE SOUZA CASTRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 28/02/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 876/2002. | 00002466772442 | ESMELINDA NASCIMENTO MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 28/02/2002 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 877/2002. | 00001191427404 | GISELE MONTEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 28/02/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 878/2002. | 00023760400434 | SALOMAO BENTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 28/02/2002 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 881/2002. | 00012346373400 | MARIA DALIA FARIAS MONTENEGRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 28/02/2002 | 346816.64 | 346816.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 28/02/2002 | 427.58 | 427.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 28/02/2002 | 12582.35 | 12582.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO DE 2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 28/02/2002 | 3468.17 | 3468.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00383 | 28/02/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00384 | 28/02/2002 | 319.00 | 319.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00385 | 28/02/2002 | 5722.20 | 5722.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00386 | 28/02/2002 | 61.60 | 61.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00387 | 28/02/2002 | 844.80 | 844.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00388 | 28/02/2002 | 57.20 | 57.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /SOCIAIS DOS CARGOS COMISSIONA-DOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00390 | 28/02/2002 | 1174.55 | 1174.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00391 | 28/02/2002 | 625.00 | 625.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO_DE 2002 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 28/02/2002 | 240000.00 | 240000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS (CONVENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 28/02/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO CTECNICOS DO N. PREV. DE SAPE, REUNIAO C/DIRETOR DO CEA-MAMANGUAPE SOBRE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE E APLICACAO DE MEDIDASSOCIO-EDUCATIVAS C/PRIVACAO DELIBERDADE E SEMI-LIBERDADE,VI-SITAR UNIDADE DO PROGRAMA DE | 00012273678487 | EURIDICE MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 28/02/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTENA REUNIAO C/TECNICOS DO N. P.DE SAPE,REUNIAO C/DIRETOR DO CEA-MAMANGUAPE SOBRE FUNCIONA-MENTO DA UNIDADE E APLICACAO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS C/PRIVACAO DE LIBERDADE E SEMI- LIBERDADE,VISITAR UNIDADE DO | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 28/02/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTENA REUNIAO C/TECNICOS DO N. P.DE SAPE,REUNIAO C/DIRETOR DO CEA-MAMANGUAPE SOBRE FUNCIONA-MENTO DA UNIDADE E APLICACAO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS C/PRIVACAO DE LIBERDADE E SEMI- LIBERDADE,VISITAR UNIDADE DO | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 28/02/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTENA REUNIAO C/TECNICOS DO N. P.DE SAPE,REUNIAO C/DIRETOR DO CEA-MAMANGUAPE SOBRE FUNCIONA-MENTO DA UNIDADE E APLICACAO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS C/PRIVACAO DE LIBERDADE E SEMI- LIBERDADE,VISITAR UNIDADE DO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 28/02/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR PRESIDENTE, COORDENADORA DE PATR. E MATERIAL E COORD. DE AREA E CHEFE DEGABINETE AS CIDADES ABAIXO, CFREQ. N/178 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 28/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR ADOLESCENTESEUSMARIO MALAQUIAS DA SILVA P/VISITAR SUA FAMILIA,CF REQ. N/179 EM ANEXO. | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 28/02/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/REPASSAR AS UNIDADES/ FUNDAC,ESTRUTURA ORCAMENTARIA AS RUBRICAS DESTINADAS AS DES-PESAS DESTA FUNDACAO,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL (D.O07.05.2001) E CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS,CF REQ. N/180 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 28/02/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A DIRETORA FINANCEIRA A REPASSAR AS UNIDADES/FUNDAC,ESTRUTURA ORCAMENTARIA REFERENTE AS RUBRICAS DES-TINADAS AS DESPESAS DESTA FUN-DACAO,CONFORME PORTARIA INTER-MINISTERIAL (D.0 07.05.2001) EOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 28/02/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A DIRETORA FINANCEIRA A REPASSAR AS UNIDADES/FUNDAC,ESTRUTURA ORCAMENTARIA REFERENTE AS RUBRICAS DES-TINADAS AS DESPESAS DESTA FUN-DACAO,CONFORME PORTARIA INTER-MINISTERIAL (D.0.07.05.2001) EOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A DIRETORA FI-NANCEIRA E COORD. DE CONTROLE INTERNO E SECRETARIA AS CIDADEMENCIONADAS,CF REQ. N/183 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00403 | 28/02/2002 | 5.60 | 5.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA GEM E LIMPEZA DAS AREAS LIVRESPATIO E JARDINAGEM NA GRANJA /PROJE CRES/SER,REVIVER E CIRCOESCOLA,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 047 ST. | 00000001865838 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00404 | 28/02/2002 | 190.66 | 190.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DA COORD DE C.GRANDE AREA II,REF MES DEFEVEREIRO/02. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00405 | 28/02/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS REF.AO LI-XAMENTO,APLICACAO DE SINTECO ERECUPERACAO DE TACOS DANIFICA-DOS EM 04 (QUATRO)SALAS DO /ABRIGO J.PESSOA,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO 46 ST. | 00016160169491 | JOAO BATISTA DINIZ BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00348 | 28/02/2002 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO NAS OBRASDO PROGRAMA SOS MORADIA CONFORME CONTRATOS 74 A 105 E 145/02 | 00027712524491 | ALUISIO BANDEIRA DE M FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00349 | 28/02/2002 | 1176.00 | 1176.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00350 | 28/02/2002 | 3888.00 | 3888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO SERVENTES DE PEDREIROS DENTRO DO PRORAMA SOS MORADIA CONFORME CONTRATOS 106 A135 E 140/2002. | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00351 | 28/02/2002 | 816.48 | 816.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00352 | 28/02/2002 | 1555.20 | 1555.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES DENTRODO PRORGAMA SOS MORADIA CONFORME CONRATOS 03 A 14/2002 | 00000014318466 | ADRIANO BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00353 | 28/02/2002 | 326.59 | 326.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 28/02/2002 | 26882.92 | 26882.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 28/02/2002 | 4139.72 | 4139.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00356 | 28/02/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO PROGRAMAPROALIMENTO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/02 CONFORME CON-TRATOS 15 A 40/2002. | 00023818239487 | MAXWELL MENDES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00357 | 28/02/2002 | 1638.00 | 1638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 28/02/2002 | 6706.70 | 6706.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES DO USINADE LIXO, CANTEIRO DE OBRA EGALPOES DE OFICIO DESTA FUNDA-CAO REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/02 CONFORME CONTRATOS 41 A 73 E 139/2002. | 00018112706468 | ONILDO JOSE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 28/02/2002 | 369.12 | 369.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIRO E AJUDANTEDE PADEIRO DA PADARIA INSTALA-DA NO GALPAO DE OFICIO DESTAFUNDACAO CONFORME CONTRATOS01 E 02/2002. | 00028558863415 | JOAO BATISTA RAIF |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 28/02/2002 | 1485.92 | 1485.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAOREF AOS PROCESSOS 488 E 478/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 28/02/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO153/2002. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 28/02/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO154/02 DIR. EXECUTIVA | 00045126577468 | ELIANE BRITO RAMOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 28/02/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 155/02 DIR. EXECUTIVA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 28/02/2002 | 177.46 | 177.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 156/02 DIR. EXECUTIVA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 28/02/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 158/02 DEX. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 28/02/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 137/02 DEX. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00051 | 28/02/2002 | 1018.00 | 1018.00 | valor que se empenha para pagamento de materiais para o mi\\cro computador deste Orgao. | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00052 | 28/02/2002 | 1894.00 | 1894.00 | valor que se emepenha para pa\gamento a aquisicao de uma \\ impressora epson FX-2180 para este Orgao. | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 01/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIAO C/GERENTES E TECNICOS SOBRE PRESTACAO DE CON-TAS NA NOVA CODIFICACAO DE DESPESAS NA QUAL A DOCUMENTACAO NAO PODERAR CONTER RASURAS E OUTROS ERROS VERIFICADOS NAS PRESTACOES ANTERIORES,CF REQ. N/184 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 01/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR O ECONOMISTANA REUNIAO C/GERENTES E TECNI-COS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS NA NOVA CODIFICACAO DE DESPESANA QUAL A DOCUMENTACAO NAO PO-DERAR CONTER RASURAS E OUTROS ERROS VERIFICADOS NAS PRESTA- COES ANTERIORES,CF REQ. N/185 | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 01/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMETNO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR O ECONOMISTANA REUNIAO C/GERENTES E TECNI-COS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS NA NOVA CODIFICACAO DE DESPESANA QUAL A DOCUMENTACAO NAO PO-DERA CONTER RASURAS E OUTROS ERROS VERIFICADOS NAS PRESTA- COES ANTERIORES,CF REQ. N/186 | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 01/03/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 5 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO CTECNICOS SOBRE MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA C/PRIVACAO DE LIBER-DADE E APOIO SOCIO-FAMILIAR AOATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA, CF REQ. N/187 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 01/03/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 5 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO CTECNICOS SOBRE MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA C/PRIVACAO DE LIBER-DADE E APOIO SOCIO-FAMILIAR AOATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA, CF REQ. N/188 EM ANEXO. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 01/03/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 5 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DA CONVIVEN-CIA C/ OS TECNICOS DAS UNIDADESOBRE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA CPRIVACAO DE LIBERDADE E APOIO SOCIO-FAMILIAR AO ATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA,CF REQ. N/189EM ANEXO. | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 01/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIAO C/GERENTES E TECNICOS SOBRE PRESTACAO DE CON-TAS NA NOVA CODIFICACAO DE DESPESAS NA QUAL A DOCUMENTACAO NAO PODERA CONTER RASURAS E OUTROS ERROS VARIFICADOS NAS PRESTACOES ANTERIORES,CF REQ. N/190 EM ANEXO. | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 01/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A COORD. DE FINANCAS,REUNIAO C/GERENTES E TECNICOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS NA NOVA CODIFICACAO DE DESPESAS NA QUAL A DOCUMENTA- CAO NAO PODERA CONTER RASURAS E OUTROS ERROS VERIFICADOS NASPRESTACOES ANTERIORES,CF REQ. | 00021961930463 | LEODENO TRAJANO DA CUNHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 01/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A COORD. DE FINANCAS NA REUNIAO C/GERENTESE TECNICOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS NA NOVA CODIFICAO DE DESPESAS NA QUAL A DOCUMENTA- CAO NAO PODERA CONTER RASURAS OUTROS ERROS VERIFICADOS NAS PRESTACOES ANTERIORES,CF REQ. | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 01/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/VERIFICAR O ATENDIMENTODOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS,VISANDO A ELABORACAO DA SINTESE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTAS UNIDADES,CFREQ. N/193 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 01/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIAO C/GERENTES E TECNICOS SOBRE PRESTACAO DE CON-TAS NA NOVA CODIFICACAO DE DESPESAS NA QUAL A DOCUMENTACAO NAO PODERA CONTER RASURAS E OUTROS ERROS, VERIFICADOS NAS PRESTACOES ANTERIORES,CF REQ. N/194 EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 01/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIAO C/GERENTES E TECNICOS SOBRE PRESTACAO DE CON-TAS NA NOVA CODIFICACAO DE DESPESAS NA QUAL A DOCUMENTACAO NAO PODERA CONTER RASURAS E OUTROS ERROS, VERIFICADOS NAS PRESTACOES ANTERIORES,CF REQ. N/195 EM ANEXO. | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 01/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/VARIFICAR O ATENDIMENTODOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS,VISANDO A ELABORACAO DA SINTESE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTAS UNIDADES,CFREQ. N/196 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00419 | 01/03/2002 | 3111.00 | 3111.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO,CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N.15 EM ANEXO | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00420 | 01/03/2002 | 3039.00 | 3039.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FARINHA DE /TRIGO PRE-MESCLA C/25KGS,FARINHA ESPECIAL E HOT DOG,CONFORMEPEDIDO DE COMPRA NUMERO 15 A. | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00421 | 01/03/2002 | 3276.00 | 3276.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM.O FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO MAFISA,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 065 EM ANEXO. | 04551591000146 | NOVILHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00422 | 01/03/2002 | 762.18 | 762.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 55 EM ANEXO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00423 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 080. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00424 | 01/03/2002 | 1016.72 | 1016.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 71/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 01/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES, PROJETO CRES/SER C. GRANDE E COORDENA-CAO,CF REQ. N/197 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 01/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES, PROJETO CRES/SER C. GRANDE E COORDENA-CAO,CF REQ. N/198 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 01/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD. DE PATRE MATERIAL E CHEFE DE DIV.A.N.INSTRUM. A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/199 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00428 | 01/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE PIANCOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00028797868434 | MARIA NEIDE MIGUEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00429 | 01/03/2002 | 194.00 | 194.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS P/VEI-CULO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA036. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00430 | 01/03/2002 | 308.30 | 308.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL /ODONTOLOGIGO,CONFORME PEDIDO /DE COMPRA NUMERO 11. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00431 | 01/03/2002 | 3129.00 | 3129.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE RACOES PARAAVES DO CEA MAMAMGUAPE,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 13. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00432 | 01/03/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 63/02 EM ANEXO. | 09249301000128 | LOJAS DAS SOLDAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00433 | 01/03/2002 | 2087.32 | 2087.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 062/02. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00434 | 01/03/2002 | 4237.50 | 4237.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 064/02. | 04143181000166 | L&J COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00435 | 01/03/2002 | 1163.00 | 1163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME PEDIDO DE COM PRA NUMERO 057/02 ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00436 | 01/03/2002 | 2050.00 | 2050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME PEDIDOD E COM PRA NUMERO 058/02 ANEXO. | 08864696000106 | JURANDIR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00437 | 01/03/2002 | 363.36 | 363.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 070/02 EM ANEXO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 01/03/2002 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 068/02 EM ANEXO. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00439 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 082/02 EM ANEXO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00440 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 081/02. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 01/03/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 0912/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 01/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 01/03 a01/05/2002, conforme processon0 0910/2002. | 00044177844420 | CONCILIA MAGNA DE ARAUJO LOPES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00279 | 01/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 01/03 a01/05/2002, conforme processon0 0910/2002. | 00044177844420 | CONCILIA MAGNA DE ARAUJO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 01/03/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DACOMISSAO DO PROJETO MEIO DEVIDA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2002. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 01/03/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAODE FISCALIZACAO E CONTROLE DEARRECADACAO DO PROPENE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 01/03/2002 | 68759.67 | 68759.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2002. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 01/03/2002 | 2950.50 | 2950.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 01/03/2002 | 1141.56 | 1141.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS 435 E 436/002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00372 | 01/03/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CORDA C/ 12mm DESTINADA AOCAMINHAO QUE TRABALHA NO PRO-GRAMA SOS MORADIA | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA. |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00374 | 01/03/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 04/03/2002 | 7560.00 | 7560.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/01ao Convenio 004/1999, firmadoentre a SETRAS/ASSOCIACAO DEPROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA conforme processo n0 6894/2001. | 01243570000175 | ASSOCIACAO PROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 04/03 a04/04/2002, conforme processon0 0939/2002. | 00052706141468 | ELZA BETHANIA PORTO DE MOURA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00282 | 04/03/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 04/03 a04/04/2002, conforme processon0 0939/2002. | 00052706141468 | ELZA BETHANIA PORTO DE MOURA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00283 | 04/03/2002 | 4220.00 | 4220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSna confeccao de FICHAS, conforme processo n0 882/2002. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00284 | 04/03/2002 | 15161.25 | 15161.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde INFORMATICA, conforme TermoAditivo 01/2001 ao Contraton0 097/2001, conforme processon0 883/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 04/03/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com AJUDA FI-NANCEIRA, conforme processonn0 957/2002. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 04/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE HOSPEDAGEM, conforme processo n0 948/2002. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 04/03/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 0972/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 04/03/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 0972/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00289 | 04/03/2002 | 49776.00 | 49776.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 004/2002, firmado entre a SETRAS/CARDAPIO S CLTDA, para atender despesascom TICKET ALIMENTACAO, conforme processo n0 343/2002. | 49372949000101 | CARDAPIO S C LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00290 | 04/03/2002 | 35697.75 | 35697.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAODO CONVENIO PRONAGER, conformeprocesso n0 865/2002. | 04089988000168 | UAP ABC |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 04/03/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 4 DIARIA INTE-GRAL P/VERIFICAR ESTADO DE CONSERVACAO DAS UNIDADES E FAZER ACOMPANHAMENTO DO VEICULO DE MONTEIRO,CF REQ. N/200 EM ANE-XO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 04/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 4 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD.DE SERVICOS GERAIS AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/201 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 04/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER LEVANTAMENTO PARAPROCESSO LICITATORIO E AGUA P/LAGOA SECA (LAR DO GAROTO), CFREQ. N/202 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 04/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR ADMINISTRADORA AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/ 203 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 04/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 4 DIARIA INTE-GRAL P/RECOLHENDO EQUIPAMENTOSIMPRESTAVEIS P/ O ALMOXARIFADODA SEDE,CF REQ. N/204 EM ANEXO | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 04/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 4 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR FUNCIONARIO DOSETOR DE MATERIAL AS CIDADES DE ITAPORANGA,PATOS E SANTA LUZIA,CF REQ. N/205 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA PAR- CIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCEN-TE JOSE L. DA SILVA, P/AUDIEN-CIA NA COMARCA DE JACARAU,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. CF REQ. N/206 EM ANEXO. | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 04/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE JOSE L. DA SILVA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE JACARAU,CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA.CF REQ. N/ 207 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 04/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/TRANSPORTAR RACAO AVIA-RIO PARA O CEA-MAMANGUAPE E CILINDRO DE GAS PARA O NUCLEO PREVENTIVO DE ITABAIANA,CF REQN/208 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCEN-TE CLAUDINO DE SOUSA,P/AUDIEN-CIA NA COMARCA DE MARI-PB,CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,CFREQ. N/209 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE CLAUDINO DE SOUSA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE MARI-PB,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 04/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE CLAUDINO DE SOUSA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE MARI-PB,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 04/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER ENTREGAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E PREPARACAO DE PLANO DE APLICACAO,CF REQ. N/212 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 04/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER ENTREGAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E PREPARACAO DO PLANO DE APLICACAO,CF REQ. N/213 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 04/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR CHEFE DE DIV. A.N.INSTRUM. E AUXILIAR DE AD-MINISTRACAO AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/214 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VALDIR R. PAULO,P/AUDIENCIA NACOMARCA DE MARI-PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,CF REQ. N/215 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VALDIR R. PAULO,P/AUDIENCIA NACOMARCA DE MARI-PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,CF REQ. N/216 EM ANEXO. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 04/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE VALDIR R. PAULO,P/AUDIENCIA NACOMARCA DE MARI-PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM NAEXO,CF REQ. N/217 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 04/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/A PEDIDO DA PRESIDENTE RELACIONAR O NUMERO DE PESSOALNECESSARIO P/FUNCIONAMENTO DASUNIDADES (PISICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS,PEDAGOGOS,ETC,) CFREQ. N/218 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00463 | 04/03/2002 | 695.00 | 695.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME PEDIDO DE COM PRA NUMERO 056/02 EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 04/03/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO OCNSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 04/03/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADASNO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 04/03/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/02 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 04/03/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COO SECRETARIO DO CONSELHO FISCAL DESTAFUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00379 | 04/03/2002 | 6080.00 | 6080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE VALES ALIMENTACAO ELAMINAS DESTINADAS AO PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00380 | 04/03/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME /CONTRATO 001/002. | 00056979223453 | ADRIANO CHAVES CANTALICE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00381 | 04/03/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE IMOVEIS CONFORME CON-TRATOS 002 016/2002. | 00082715548400 | ARLINDO V FERNANDES JR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00382 | 04/03/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME /CONTRATO 003/2002. | 00098305794415 | MARILENE DE LOURDES CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00383 | 04/03/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOMEL CONFORME /CONTRATO 004/2002. | 00000758364407 | NELSON VICENTE DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00384 | 04/03/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME /CONTRATO 005/2002. | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00385 | 04/03/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME /CONTRATO 006/2002. | 00075722640859 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00386 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME CONTRATO 008/2002. | 00027114570449 | RAMIRO DIARTE DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00387 | 04/03/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME CONTRATO 009/2002. | 00006449333804 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00388 | 04/03/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME /CONTRATO 011/2002. | 00049870548415 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00389 | 04/03/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME CONTRATO 012/2002. | 00019846499817 | TEREZA MARIA L ALVES CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00390 | 04/03/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME CONTRATO 013/2002. | 00084012323415 | JOSE VAMBERTO DE F DANTAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00391 | 04/03/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME CONTRATO 014/2002. | 00023778997491 | MAURICIO LUIZ XAVIER |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00392 | 04/03/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME CONTRATO 015/2002. | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00393 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME /CONTRATO 017/2002. | 00028202619491 | LAERTE FELIX DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00394 | 04/03/2002 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE 04(QUATRO) IMOVEIS /CONFORME CONTRATO 019/2002. | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00395 | 04/03/2002 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE 05(CINCO) IMOVEIS, /CONFORME CONTRATO 020/2002. | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00396 | 04/03/2002 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE 04(QUATRO) IMOVEIS /CONFORME CONTRATO 021/2002. | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00397 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME CONTRATO 0018/2002. | 00018160832400 | ALAIDES SILVESTRE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00398 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME CONTRATO 010/2002. | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 04/03/2002 | 13117.77 | 13117.77 | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de dire\tores e funcionarios deste Or\gao,mes de FEVEREIRO 2002 | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00054 | 04/03/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE FEV.2002 | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00055 | 04/03/2002 | 550.00 | 550.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de fev.2002 | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00056 | 04/03/2002 | 290.00 | 290.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de fev.2002 | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00057 | 04/03/2002 | 700.00 | 700.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de fev.2002. | 00039611450400 | JOSE ANTONIO BORGES DE SOUZA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00058 | 04/03/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao.mes de fev.2002 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 04/03/2002 | 490.00 | 490.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado a este Orgao,mes de fev.2002. | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de fev.2002. | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 04/03/2002 | 650.00 | 650.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de fev.2002. | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00464 | 05/03/2002 | 4190.00 | 4190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT DOS ESTAGIARI-OS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02. | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00465 | 05/03/2002 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT SERVICO PRESTADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00466 | 05/03/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O SR ADERLAIDO ARLINDO DA SIL-VA CONTRATO ADMINISTRATIVO DESLIGADO A PEDIDO DA GERENCIA DO CIRCO ESCOLA PERMANECEU TRABALHANDO TODO MES DE JANEIRO/ 02,CONFORME EXPOSTO NO OFICIO 003 EM ANEXO. | 00072662247487 | ADERLAIDO ARLINDO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 05/03/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 4 DIARIA INTE-GRAL P/PROCEDER LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES E ACOES DIRECIONADAS AS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS PRIVATIVAS E NAO PRIVATIVADE LIBERDADE,CF REQ. N/219 EM ANEXO. | 00075951797420 | EDILANE KELLY ABRANTES MARIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00468 | 05/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA MESA P/REUNI-AO E UMA POLTRONA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 077. | 02886663000180 | CELIA MARIA DE LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00469 | 05/03/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DES-TINADOS AS DIVERSAS UNIDADES /DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 078/02. | 02961185000126 | DIF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00470 | 05/03/2002 | 412.12 | 412.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 17 EM ANEXO. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00471 | 05/03/2002 | 282.50 | 282.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DE 50G CEA MAMANGUAPE CONFORME PEDIDODE COMPRA 75 EM ANEXO. | 10739902000106 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00472 | 05/03/2002 | 318.64 | 318.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 83. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00473 | 05/03/2002 | 107.63 | 107.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 82.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00474 | 05/03/2002 | 2390.40 | 2390.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 80. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00475 | 05/03/2002 | 501.43 | 501.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 84 EM ANEXO. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00476 | 05/03/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 85/02 | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00477 | 05/03/2002 | 666.98 | 666.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 74 EM ANEXO. | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00478 | 05/03/2002 | 1663.01 | 1663.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 079 EM ANEXO. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00479 | 05/03/2002 | 210.50 | 210.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 076 EM ANEXO. | 04405357000100 | SUPER COMERCIO E SERVICOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00480 | 05/03/2002 | 13904.00 | 13904.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/02 DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA,C.GRANDEITABAIANA E BANANEIRAS. | 00014124084404 | MANOEL DE SOUZA SERGIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 05/03/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 05/03 a05/04/2002, conforme processon0 1012/2002. | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00292 | 05/03/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 05/03 a05/04/2002, conforme processon0 1012/2002. | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00293 | 05/03/2002 | 3800.00 | 3800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 05/03 a05/05/2002, conforme processon0 1013/2002. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00294 | 05/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 05/03 a05/05/2002, conforme processon0 1013/2002. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 05/03/2002 | 83636.30 | 83636.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PROALIMENTO. | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 05/03/2002 | 6084.78 | 6084.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA PROALIMENTO | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00401 | 05/03/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, CONFORME /CONTRATO 007/2002. | 00025094335472 | MARINALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00402 | 05/03/2002 | 3287.97 | 3287.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO CENTRO SOCIAL DO COR-DEIRO, SOLICITADOS A ESTA FUN-DACAO. | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00403 | 05/03/2002 | 2834.75 | 2834.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00404 | 05/03/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00405 | 05/03/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00406 | 05/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DESTRO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00407 | 05/03/2002 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS TECNICOS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /DESTA FUNDACAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00408 | 05/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DESTA FUNDACAO /CONFORME CI:048/2002 CAD. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00409 | 05/03/2002 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE ES-CREVER PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00410 | 05/03/2002 | 141.20 | 141.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS P/ CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADODESTA FUNDACAO. | 08730483000191 | ENORFRIO EMP NORDESTINA DE REF LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00411 | 05/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA /DESTA FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00412 | 05/03/2002 | 3941.00 | 3941.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS VEICU-LOS DESTA FUNDACAO, CONFORME /CONTRATO 243/2002. | 41117755000158 | POLIAUTO WALTER NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 05/03/2002 | 610.25 | 610.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 06/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 01/2002, firmado entre aSETRAS/ARTEC ENGENHARIA LTDA,conforme processo n0 1017/2002 | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 06/03/2002 | 913.65 | 913.65 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 01/2002, firmado entre aSETRAS/ARTEC ENGENHARIA LTDA,conforme processo n0 1017/2002 | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 06/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 909/2002. | 00028280911472 | ADALBERTO MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 06/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 898/2002. | 00002755969407 | JOSELMA ALVES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 1026/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00296 | 06/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AMPLIACAOe MANUTENCAO do NUCLEO DE PRODDE ALIMENTOS de ARARUNA, con-forme processo n0 980/2002. | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 06/03/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 1032/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00482 | 06/03/2002 | 4230.00 | 4230.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA ADOLESCENTES TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DOECA REF.AO MES DE FEVEREIRO/02DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC. | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00483 | 06/03/2002 | 9965.80 | 9965.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO REF AO MES DE /FEVEREIRO/02 JOAO PESSOA. | 00018172008449 | ADAO CASSIANO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00484 | 06/03/2002 | 796.00 | 796.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REF FEV/02 ITABAIA-NA. | 00027447847453 | ANTONIO MACIEL FELIPE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00485 | 06/03/2002 | 222.90 | 222.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADOS A SEDE E CEA -JOAO PESSOA CF PEDIDO DE COMPRA/N 93 EM ANEXO. | 09353392000309 | MARCOP PNEUS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00486 | 06/03/2002 | 2329.00 | 2329.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADOS A PADARIA E SEDECRES/SER,GRANJA CONFORME PEDI-DO DE COMPRA N 92 EM ANEXO. | 02478425000136 | MARCOP OFICINA M OLIVEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 06/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 159/2002 DEX. | 00075750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 06/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 160/2002 DEX. | 00000845850482 | JOSE ARAUJO LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 06/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 161/2002 DEX. | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 06/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 162/2002 DEX. | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 06/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETO A TITULO DE RESSARCIMENTO DOS TRABALHOS PRESTADOS /QUANDO DA EDIFICACAO DO IMOVELRESIDENCIAL PERTENCENTE A FAC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00076090973491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00420 | 06/03/2002 | 2795.16 | 2795.16 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO SO-PAO COMUNITARIO NA CIDADE DEMONTE HOREBE | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00023 | 06/03/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TAVARES/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 786/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00024 | 06/03/2002 | 4600.00 | 4600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO MIGUEL TAIPU/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 854/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00025 | 06/03/2002 | 9900.00 | 9900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MANEIRA/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 784/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00026 | 06/03/2002 | 16575.00 | 16575.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 787/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00027 | 06/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE FREI MARTINHO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 849/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00028 | 06/03/2002 | 2875.00 | 2875.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 848/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00029 | 06/03/2002 | 8450.00 | 8450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO/ BANCODO BRASIL, conforme proces-so n0 782/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00030 | 06/03/2002 | 12325.00 | 12325.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI/BANCO DO BRASIL, conf. processo 783/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00031 | 06/03/2002 | 16625.00 | 16625.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MAMANGUAPE/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 788/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00032 | 06/03/2002 | 11350.00 | 11350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE/BANCO DO BRASIL, conf. processo 785/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00487 | 07/03/2002 | 1857.49 | 1857.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GAS GRANEL DESTINADO A PADARIA E PASTELARIA/NOSSO PAO CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.73 EM ANEXO | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00488 | 07/03/2002 | 280.50 | 280.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE E PASSES ESTUDANTIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ADOLES-CENTES DA PADARIA CONFORME SO-LICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00489 | 07/03/2002 | 3936.00 | 3936.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE PLACA EM NIGHT DAY ME- DINDO 20X120 VL M2,CONFORME PEDIDO DE SERVICO NUMERO 25 ST. | 24110470000176 | SERI PLACAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00490 | 07/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATOS ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/02 PESSOAL DO INTE RIOR. | 00098327194453 | HENRIQUE MANOEL BENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00491 | 07/03/2002 | 1386.00 | 1386.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-COES DE PLACAS,CONFORME CONSTANO PEDIDO DE SERVICO 43 ST. | 09139171000170 | ACRILUZ IND COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00492 | 07/03/2002 | 313.80 | 313.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO P/MOTORE FILTRO DE OLEO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 87/02. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00493 | 07/03/2002 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME PEDIDO DE COM PRA NUMERO 66/02 EM ANEXO. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00495 | 07/03/2002 | 5560.00 | 5560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATOS ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/02. | 00098327194453 | HENRIQUE MANOEL BENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 07/03/2002 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE /PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAISREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2002. | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00497 | 07/03/2002 | 12644.62 | 12644.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM,ALCOOL E OLEO DIESEL, CON-FORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 086/02,DISPENSA DE LICITACAO CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXO. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 07/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de tapete, conforme processo n0 1004/2002. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 00305 | 07/03/2002 | 142777.15 | 142777.15 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 06/2002, firmado entre aSETRAS/CELTA CONSTRUCOES E EM-PREENDIMENTOS LTDA, para aten-der despesas com CONSTRUCAO DONUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOem Campina Grande, conformeprocesso n0 747/2002 e CartaConvite n0 005/2002. | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 00306 | 07/03/2002 | 132977.86 | 132977.86 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 05/2002, firmado entre aSETRAS/CELTA CONSTRUCOES E EM-PREENDIMENTOS LTDA, para atender despesas com CONSTRUCAO DONUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOdo BODOCONGO III das MALVINASem Campina Grande conforme processo n0 746/2002 e Carta Con- | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00308 | 07/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 07/03 a07/05/2002, conforme processon0 1074/2002. | 00014200708434 | ROSANGELA MARIA BARBOSA PALITOT |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 07/03/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 1031/2002. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00307 | 07/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 07/03 a07/05/2002, conforme processon0 1074/2002. | 00014200708434 | ROSANGELA MARIA BARBOSA PALITOT |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 07/03/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA VITORIA P. RODRIGUES conforme processo n0 1062/2002 | 00060177640472 | MARIA VITORIA PEREIRA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 1062/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 07/03/2002 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO conforme processo n0 1063/2002 | 00058861149472 | SIGRID FARIAS FALCONE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 07/03/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 1063/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 07/03/2002 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SOLANGE DE FATIMA O. PORTO conforme processo n0 1064/2002 | 00011225670497 | SOLANGE DE FATIMA DE OLIVEIRA PORTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 07/03/2002 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 1064/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 07/03/2002 | 349.00 | 349.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO ERIVAL DA COSTA conforme processo n0 1081/2002 | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 07/03/2002 | 349.00 | 349.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUSA conforme processo n0 1081/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 07/03/2002 | 133.00 | 133.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 1081/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00318 | 07/03/2002 | 13808.80 | 13808.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOScom a manutencao da creche BENJAMIM GOMES MARANHAO no bairrode mangabeira, conforme processo n0 997/2002. | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00319 | 07/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 05/2002, firmado entre aSETRAS/CELTA CONSTRUCOES E EM-PREENDIMENTOS LTDA, para atender despesas com CONSTRUCAO DONUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOde BODOCONGO III das MALVINASem Campina Grande conforme processo n0 746/2202 e Carta Con- | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 07/03/2002 | 165.00 | 165.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 1052/2002. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 07/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 1093/2002. | 00056958706404 | LIGIA CORDEIRO DE SOUZA BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00421 | 07/03/2002 | 951.00 | 951.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00422 | 07/03/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES QUE TRABALHAMNO NUCLEO DA FAC EM CAMPINAGRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00423 | 07/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO ENTRO DO PROGRAMA SOS MORA-DIA CONFORME CONTRATO 203/2002 | 00048662577415 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00424 | 07/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00029665957449 | MARIA BETANIA BARBOSA SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00425 | 07/03/2002 | 158.96 | 158.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00029665957449 | MARIA BETANIA BARBOSA SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 07/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 168/2002 GP. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 07/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 16/2002 DOP. | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 07/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 170/2002 DOP. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 07/03/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 171/2002 DOP. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00430 | 07/03/2002 | 114.40 | 114.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO IPTU DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O NUCLEO DA FAC EM /CAMPINA GRANDE. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00431 | 07/03/2002 | 240.55 | 240.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO, SOLICITA-DOS PELA DIR. DE PLANEJAMENTO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00432 | 07/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00433 | 07/03/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE ARQUIVO POLIONDA /PARA USO DESTA FUNDACAO. | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00434 | 07/03/2002 | 12.00 | 12.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA ESTA FUNDACAO. | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00435 | 07/03/2002 | 46.90 | 46.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EX-PEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 07/03/2002 | 276.00 | 276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GAE DE SERVIDORA /DESTA FUNDACAO, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXOS. | 00006331750487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 07/03/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 163/2002 DEX. | 00002334787442 | LUCIANA BARBOSA DE M LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 07/03/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 164/2002 DEX. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 07/03/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 165/2002 DEX. | 00038020238468 | MARIA LUCIA CARMO CORREIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 07/03/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 166/2002 DEX. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 07/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 167/2002 DEX. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00033 | 07/03/2002 | 7920.00 | 7920.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAIRA, con forme processo n0 791/2002. | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00034 | 07/03/2002 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 074/2001 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPILAR, conf processo 352/2001. | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00035 | 07/03/2002 | 7175.00 | 7175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAODE VEICULOS, conforme processon0 2933/2001. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00062 | 07/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha para pagamento da 1 parcela do convenioreferente ao mes de fevereiro 2002 | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00063 | 07/03/2002 | 248.59 | 248.59 | valor que se empenha para pagamento referente aos servicos \prestado a este Orgao de vigi\lancia eletronica,durante o mes de fev.2002. | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00064 | 07/03/2002 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para pagamento da compra de agua mine\\ral para este Orgao, | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00065 | 07/03/2002 | 203.57 | 203.57 | valor que se empenha para pagamento referente ao consumo d agua deste Orgao,mes de feve\\reiro\2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00066 | 07/03/2002 | 1080.28 | 1080.28 | valor que se empenha para pagamento despesas com telefones \deste Orgao,mes de janeiro\2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 07/03/2002 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento anexo. | 00041524977420 | DAVID T COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00068 | 07/03/2002 | 764.28 | 764.28 | valor que se empenha para pagamento da compra de combustivelpara o veiculo deste Orgao. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00069 | 07/03/2002 | 683.29 | 683.29 | valor que se empenha para pagamento despesas com telefones \celular deste Orgao,mes de fev2002. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 07/03/2002 | 123.00 | 123.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias: PATOS dia 09.03.2002 CAMPINA GRANDE:dias 14.22.fevereiro 2002.e 02.12 marco. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias a Cidades de CAMPINA GRANDE,nos dias: 06.15.marco e Patos no dia 02 de marco,em fiscalizacao de \\sorteios | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00072 | 07/03/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento de materiais para o mi\\cro computador deste Orgao. | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00499 | 08/03/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REFERENTE DIFERENCA /DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/DO ANO 2002. | 00030882761404 | WILSON TORQUATO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00036 | 08/03/2002 | 4990.00 | 4990.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde LOCACAO de MICROCOMPUTADOR,conforme processo n0 942/2002. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00500 | 11/03/2002 | 1461.94 | 1461.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CON FORME PEDIDO DE COMPRA 067/02 | 00688156000107 | ETENO COM IND DE POLIMEROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 11/03/2002 | 95.49 | 95.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ACRESCIMO REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS DOSCARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA/DE PESSOAL DO MES DE FEV/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00502 | 11/03/2002 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00503 | 11/03/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CABEDELO,CONFORME RECIBO. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00504 | 11/03/2002 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA MESA P/REUNI-AO E UMA POLTRONA DIRETOR DES-TINADOS A COORD DE MATERIAL E LAR DO GAROTO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 077. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00505 | 11/03/2002 | 1184.52 | 1184.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTE AO MES DE /JANEIRO E FEVEREIRO/02 DO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00322 | 11/03/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/03 a11/04/2002, conforme processon0 1127/2002. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00325 | 11/03/2002 | 14854.35 | 14854.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao do NUCLEO DEPRODUCAO DE ALIMENTOS e pintu-ra ddo CSU MARIA ROSA, conforme processo n0 1015/2002. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 11/03/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO DA CAMARA conforme processo n0 1126/2002 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00327 | 11/03/2002 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde Colocaocao e instalacao doar condicionado do veiculo CORSA, placa MNN-1401, confor-me processo n0 1133/2002. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 11/03/2002 | 349.00 | 349.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDITE SILVA conforme processo n0 1142/2002 | 00002034000463 | EDITE SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 11/03/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 1155/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 1155/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 00323 | 11/03/2002 | 142691.13 | 142691.13 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 07/2002, firmado entre aSETRAS/VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, para atender despesacom construcao do NUCLEO DEPRODUCAO DE ALIMENTOS no bair-ro das palmeiras, em CampinaGrande/PB, conforme processon0 748/2002 e Carta Convite | 03308728000173 | VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 11/03/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULA SIQUEIRA CAMPOS T MOURA conforme processo n0 1125/2002 | 00001957770422 | PAULA SIQUEIRA CAMPOS DA T MOURA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 11/03/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVA MARIA S. A. SIQUEIRA conforme processo n0 1125/2002 | 00019127618404 | EVA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 11/03/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SORAYA FORMIGA M. MELO conforme processo n0 1125/2002 | 00037442368468 | SORAYA FORMIGA MARIZ MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00324 | 11/03/2002 | 5013.41 | 5013.41 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 05/2002, firma-do entre a SETRAS/LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA, para atenderdespesa com PINTURA, conformeprocesso n0 800/2002. | 00002783287412 | LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 11/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 177/2002 DEX. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 11/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 178/2002 DIR. ENG. | 00013920898400 | REJANE DANTAS M DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 11/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 179/2002 DIR. ENG. | 00029658036491 | NEUZIMAR SOCORRO S DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 11/03/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 180/2002 DIR. ENG. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00446 | 11/03/2002 | 3626.00 | 3626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE FOTO-GRAFIA AEREA DOS AGLOMERADOS /SUBNORMAIS, CONFORME CONTRATO 263/2002. | 08953515000118 | PANORAMA FOTOS AEREAS EUGENIO M DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00447 | 11/03/2002 | 38299.44 | 33879.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA FUNDACAO, CONFORMECARTA CONVITE 002/2002. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00448 | 11/03/2002 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS EM VEICULOS /DESTA FUNDACAO, CONFORME CI: 061/2002 DA COORD. ADM. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00449 | 11/03/2002 | 958.80 | 958.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO GALPAO DE OFICIO PREF. JOSE HIPOLITO DE AZEVEDO EM PUXINANA/PB. | 24073694000236 | NAGEM INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00450 | 11/03/2002 | 14987.65 | 14987.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ///DENSTRUCAO DE OBRAS E SERVICOSDE UM PREDIO PUBLICO SITUADO NA COMUNIDADE GAUCHINHA, CON-FORME CONTRATO 265/2002. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00451 | 11/03/2002 | 12433.81 | 12433.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATCAO E EXECUCAO DE OBRAS ESERVICOS DE UM CENTRO DE APOIOAOMUNITARIO DA COMUNIDADE SAORAFAEL, CONFORME CONTRATO ////264/2002. | 02365644000109 | DM CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00452 | 11/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO EM REGIME DE URGENCIADE UM UM CAMINHAO DE CARROCE-RIA ABERTA, CONFORME CONTRATO 267/2002. | 00014311887434 | FRANCISCO ESTEVAM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00453 | 11/03/2002 | 1869.00 | 1869.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ASS. COM. DO AGRIC. SI-TIO LAGOA RASA NO MUNICIPIO DECATOLE DO ROCHA-PB, SOLICITA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00454 | 11/03/2002 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00037 | 11/03/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 044/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 6990/2001. ** MES DE OUTUBRO/2001 ** | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00038 | 11/03/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 043/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOSRAMOS, conforme processon0 6987/2001. ** MES DE OUTUBRO/2001 ** | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00039 | 11/03/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE REMIGIO, con-forme processo n0 691/2002. ** 2a PARCELA ** | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00337 | 12/03/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processo n0 976/2002. | 00091710219491 | FRANCISCO ADRIANO BRITO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 12/03/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 977/2002. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00341 | 12/03/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode fotocopiadoras, conformeprocesso n0 1049/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00338 | 12/03/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 998/2002. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00340 | 12/03/2002 | 1545.00 | 1545.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processo n0 1018/2002. | 01876288000125 | H P REFRIGERACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00347 | 12/03/2002 | 1641.00 | 1641.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 969/2002. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00356 | 12/03/2002 | 319.50 | 319.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 0873/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00359 | 12/03/2002 | 910.00 | 910.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 979/2002. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00361 | 12/03/2002 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 869/2002. | 00088625613420 | PAULO DE LIMA SOUZA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 12/03/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 1156/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 12/03/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARISTELA RIBEIRO DA SILVA conforme processo n0 1156/2002 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 12/03/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 1156/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00342 | 12/03/2002 | 933.20 | 933.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 986/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00343 | 12/03/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 985/2002. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00344 | 12/03/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 978/2002. | 12910642000107 | JOSE PEDRO GOMES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 12/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 1147/2002. | 00032763816487 | JOSE GOMES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00346 | 12/03/2002 | 291.00 | 291.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 975/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00348 | 12/03/2002 | 2916.00 | 2916.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 935/2002. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00349 | 12/03/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 931/2002. | 00027753662449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00350 | 12/03/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 928/2002. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00351 | 12/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 925/2002. | 00002315328497 | ELIAS DOS SANTOS JOAQUIM |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00352 | 12/03/2002 | 48.50 | 48.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 907/2002. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00353 | 12/03/2002 | 58.00 | 58.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 0906/2002. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00354 | 12/03/2002 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 905/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00355 | 12/03/2002 | 1471.50 | 1471.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 0874/2002. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00357 | 12/03/2002 | 1462.35 | 1462.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA, conforme processo n0 868/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00358 | 12/03/2002 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 899/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00360 | 12/03/2002 | 90.00 | 90.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 908/2002. | 00015287087845 | HATEC HELDER ASSISTENCIA TECNICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00506 | 12/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE SERVICOS GERAIS DAFUNDAC COM MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL) NO PERIODO DE12/03 A 11/04/2002 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 12/03/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO/CONFORME POTARIA EXPEDIDA PELAPRESIDENTE REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2002 | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00508 | 12/03/2002 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) DA PADARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 12/03/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASCOM OBJETIVO DE PROCEDER LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES E ACOESDIRECIONADAS AS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS PRIVATIVAS E NAO /PRIVATIVAS DE LIBERDADE CF RE-QUISICAO N 232 EM ANEXO. | 00075951797420 | EDILANE KELLY ABRANTES MARIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 12/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM PREFEITO DE ALAGOA GRA FIM DE FIRMAR CONVENIO COM APREFEITURA,VERIFICAR FUNCIONA-MENTO E NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ALAGOA GRANDE,AREIA E /BANANEIRAS E APLICACAO DAS ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVAS COM DI- | 00012273678487 | EURIDICE MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 12/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO ASSESSORAR A PRE-SIDENTE EM REUNIAO COM PREFEI-TO DE ALAGOA GRANDE,A FIM DE /FIRMAR CONVENIO COM A PREFEITURA,VERIFICAR FUNCIONAMENTO E /NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ALAGOA GRANDE,AREIA E BANANEIRAE APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO- | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 12/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A /PRESIDENTE EM REUNIAO COM PRE-FEITO DE ALAGOA GRANDE,A FIM /DE FIRMAR CONVENIO COM A PRE -FEITURA,VERIFICAR FUNCIONAMEN-TO E NECESSIDADES DAS UNIDADESDE ALAGOA GRANDE,AREIA,BANANEIRAS E APLICAR MEDIDAS SOCIO -E | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 12/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO ASSESSORAR A PRE-SIDENTE EM REUNIAO COM PREFEI-TO DE ALAGOA GRANDE A FIM DE /FIRMAR CONVENIO COM A PREFEITURA,VERIFICAR FUNCIONAMENTO E /NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ALAGOA GRANDE,AREIA,BANANEIRAS/E APLICAR AS MEDIDAS SOCIO-EDU | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 12/03/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO CONDUZIR PRESIDENTE E ASSESSORAS AS CIDADES CI-TADAS CF REQUISICAO N 224 ANE-XA. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 12/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO PRESTAR ASSESSORIA AOCONSELHO DE DIREITO PERSPECTI-VA DE ESCLARECER OS MESMOS,SEUPAPEL NA FORMULACAO DA POLITI-CA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEDO MUNICIPIO CF REQUISICAO 225ANEXA. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 12/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO PRESTAR ASSESSORIA AOCONSELHO DE DIREITO NA PERSPECTIVA ESCLARECER OS MESMOS, SEUPAPEL NA FORMULACAO DA POLITI-CA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEDO MUNICIPIO CF REQUISICAO 226ANEXA. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO CONDUZIR TECNICAS DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO 227EM ANEXO. | 00000829633472 | NICOLAU ATAIDE CAVALCANTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 12/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE REALIZAR AUDIENCIADE INSTRUCAO PROC.1309/01-VARADO TRABALHO DE MAMANGUAPE-PB /CF REQUISICAO N 228 EM ANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 12/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE REALIZAR AUDIENCIADE INSTRUCAO PROC.1309/01 VARADO TRABALHO DE MAMANGUAPE CF /REQUISICAO N 229 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 12/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE REALIZAR AUDIENCIADE INSTRUCAO PROC.1309/01 VARADO TRABALHO DE MAMANGUAPE-PB /CF REQUISICAO N 230 EM ANEXO. | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO 231/EM ANEXO. | 00030072735449 | MANOEL PEREIRA DE MATOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 12/03/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO REPASSAR AS UNIDADES/FUNDAC ESTRUTURA ORCAMENTARIA AS RUBRICAS DESTINADAS ASDESPESAS DESTA FUNDACAO CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL (D.O 07.05.2001) E OS CONTRATOSDE PRESTACAO DE SERVICOS CF REQUISICAO N 234 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 12/03/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A /DIRETORA FINANCEIRA A REPASSARAS UNIDADES A ESTRUTURA ORCA -MENTARIA REFERENTE AS RUBRICASDESTINADAS AS DESPESAS DESTA /FUNDACAO CONFORME PORTARIA MI-NISTERIAL (D.O 07.05.2001) E /OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE / | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 12/03/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO ASSESSORAR A DIRETORA FINANCEIRA A REPASSAR AS/UNIDADES/FUNDAC,ESTRUTURA ORCAMENTARIA REFERENTE AS RUBRICASDESTINADAS AS DESPESA DESTA FUDACAO,CONFORME PORTARIA MINIS-TERIAL (D.O 07.05.2001) E OS /CONTRATOS DE PRESTACAO DE SER- | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 12/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO CONDUZIR TECNICOSE DIRETORA FINANCEIRA DESTA FUDACAO CF REQUISICAO 236 ANEXA. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00455 | 12/03/2002 | 23496.00 | 17622.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS PROFISSIONAIS /NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CARTA CONVITE003/2002. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00456 | 12/03/2002 | 67125.34 | 67125.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PRODUTOS PARA FA-BRICACAO DE PAO PARA O GALPAO DE OFICIO ANA RICARDINA, CON-FORME CARTA CONVITE 001/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00457 | 12/03/2002 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS FISCAIS DO PROALI-MENTO (JPA E S.RITA), CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2002. | 00069008884453 | JACQUELINE DE OLIVEIRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00458 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETO DO INSS DOS FISCAIS DOPROALIMENTO JPA E S. RITA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00459 | 12/03/2002 | 693.00 | 693.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS 21% DOS FIS-CAIS DO PROALIMENTO JPA E S. /RITA, CORRESPONDENTE A FEV/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00460 | 12/03/2002 | 34.65 | 34.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS/MULTA DOS FIS-CAIS DO PROALIMENTO JPA E S. /RITA, CORRESPONDENTE AO MES DEFEV/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 12/03/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 173/2002 GP. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 12/03/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 172/2002 GP. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 12/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 182/2002 GP. | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 12/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 183/2002 GP. | 00095379711472 | RAIMUNDO TASSIANO NEVES GADELHA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 12/03/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 184/2002 GP. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 12/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 181/2002 DEX. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 12/03/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 174/2002 DEX. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 12/03/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 175/02 DIR. ENG. | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 12/03/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 176/2002 DIR. ENG. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00040 | 12/03/2002 | 15319.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 2007911-7. >> CARTA CONVITE << | 88623459000192 | LOJAS ARNO PALAVRO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00041 | 12/03/2002 | 4264.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 2007912-5. >> CARTA CONVITE << | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00042 | 12/03/2002 | 4650.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 2007914-1. >> CARTA CONVITE << | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00043 | 12/03/2002 | 7112.00 | 7112.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 2007913-3. >> CARTA CONVITE << | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00526 | 13/03/2002 | 12663.91 | 12663.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REF. AO /MES DE FEVEREIRO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00527 | 13/03/2002 | 690.40 | 690.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF.AO MES DE FEV. E MARCO/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00528 | 13/03/2002 | 680.89 | 680.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA CONTA DE /ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DEJANEIRO,FEV E MARCO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00529 | 13/03/2002 | 533.74 | 533.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF.AO MES DE FEVEREIRO/02 DO LAR DO GAROTO,CONFORME /OFICIO 0048/02 EM ANEXO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00530 | 13/03/2002 | 619.24 | 619.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FORNECIMENTO DE 548M3 DE AGUA/REF.AO MES DE JANEIRO/02 DO LAR DO GAROTO,CONF OFICIO 39. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00531 | 13/03/2002 | 33.29 | 33.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF,AO MES DE FEVEREIRO/02 DA LIBERDADE ASSISTIDA /EM CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00532 | 13/03/2002 | 262.70 | 262.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /P/EMBRATEL REF.AO MES DE FEVE-REIRO/ E MARCO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 13/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A UNIDADE,LEVAR DOCUMEN-TACAO AO SETOR PESSOAL E AO SETOR DE PLANEJAMENTO,CF REQ. N/237 EM ANEXO. | 00033912203415 | JACKSON DA SILVA CESAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 13/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/INFORMAR DO PLANO DE ACAO P/CAPACITACAO RELATIVA AOANO DE 2002,BEM COMO EXPLICAR DOS CONTEUDOS TEMATICOS A SE- REM ESTUDADOS E TRABALHADOS PELOS EDUCADORES DA UNIDADE, CF REQ. N/238 EM ANEXO. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 13/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/INFORMAR DO PLANO DE ACAO P/ CAPACITACAO RELATIVA AO ANO 2002,BEM COMO EXPLICAR DOS CONTEUDOS TEMATICOS A SE- REM ESTUDADOS E TRABALHADOS PELOS EDUCADORES DA UNIDADE, CF REQ. N/239 EM ANEXO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS P/IN-FORMA DO PLANO DE ACAO PARA CAPACITACAO,CF REQ. N/240 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 13/03/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER ACOMPANHAMENTO DOVEICULOS DAS UNIDADES NAS OFI-CINAS,CF REQ. N/241 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORDENADORA DE SERVICOS GERAIS,CF REQ. N/ 242 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE EM DIVERSOSSETORES DA SEDE,CF REQ. N/243 EM ANEXO. | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 13/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PAR- CIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGA-DOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE,CF REQ. N/244 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 13/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PAR- CIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE P/A SEDE DA FUNDAC, CFREQ. N/245 EM ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR CHEFE DE DIV. A.N.INSTRUM. AS UNIDADES ABAI-XO,CF REQ. N/246 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 13/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER JUNTADA DE DOCU- MENTOS DE JOSE A. DA ILVA NETOFAZER PAGAMENTOS DIVERSOS/PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ITABAIANA E UNIDADES DE C. GRANDE,CF REQ. N/247 EM ANEXO. | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00544 | 13/03/2002 | 539.88 | 539.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00545 | 13/03/2002 | 92.70 | 92.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00546 | 13/03/2002 | 710.25 | 710.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 109 LICITACAO CONVITE NUMERO 05/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00547 | 13/03/2002 | 1168.80 | 1168.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 102 LICITACAO CONVITE NUMERO 05/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00548 | 13/03/2002 | 720.80 | 720.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA NU-MERO 110 LICITACAO CONVITE 05/02. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00549 | 13/03/2002 | 6820.20 | 6820.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME CONSTA NO /PEDIDO DE COMPRA 101,LICITACAOCONVITE NUMERO 05/2002. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00550 | 13/03/2002 | 655.40 | 655.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 100 LICITACAO CONV.05. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00551 | 13/03/2002 | 188.00 | 188.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 107 LICITACAO CONVITE NUMERO 05/02. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00552 | 13/03/2002 | 99.45 | 99.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONF.PEDIDO DE COMPRA 105 LICITACAO CONVI-TE NUMERO 05/02. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00553 | 13/03/2002 | 296.50 | 296.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 108 LICITACAO CONVITE NUMERO 05/02. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00554 | 13/03/2002 | 473.50 | 473.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 103 LICITACAO CONVITE NUMERO 05/02. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00555 | 13/03/2002 | 264.90 | 264.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 106 LICITACAO CONVITE 05/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00556 | 13/03/2002 | 8034.50 | 8034.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 099 LICITACAO CONVITE NUMERO 05/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00557 | 13/03/2002 | 3031.00 | 3031.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 104,LICITACAO CONVITE 05/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00558 | 13/03/2002 | 107.10 | 107.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE/LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 111,LICITACAO CONVITE NUMERO 05/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 13/03/2002 | 2290.00 | 2290.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, des-tinada a PESSOAS CARENTES, conforme processo n0 1199/2002. | 00037998811404 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 13/03/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 1214/2002. | 00000876740417 | ANDRE JOSE PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00370 | 13/03/2002 | 9850.76 | 9850.76 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 02/01 firmado netre a SETRAS/ASSOCIACAODOS ALUNOS E EX ALUNOS DOCENDAC, conforme processo n0 1141/2002. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 13/03/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor LUAA GONCALVES R. PAIVA conforme processo n0 1106/2002 | 00003678753493 | LUANA GONCALVES RAMALHO PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 13/03/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor KENILDA ALENCAR DE FIGUEIREDO conforme processo n0 1106/2002 | 00056920725487 | KENILDA ALENCAR DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 13/03/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 1106/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 13/03/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor ELZA BETTANIA P. DE MOURA conforme processo n0 1105/2002 | 00052706141468 | ELZA BETHANIA PORTO DE MOURA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 13/03/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor ADMILDA BARROS BEZERRA conforme processo n0 1105/2002 | 00016780400459 | ADMILDA BARROS BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 13/03/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 1105/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO198/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO199/02 DIR. OPERACOS | 00014131579472 | MARIA CELINA MACHADO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO200/02 DIR. OPERACOES | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 201/02 DIR. OPERACOES | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO202/02 DIR. OPERACOES | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO203/02 DIR. OPERACOES | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO204/02 DIR. OPERACOES | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO205/02 DIR. OPERACOES | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 13/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 206/02 DIR. OPERACOES | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 13/03/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO185/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 13/03/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO186/02 DIR. OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 13/03/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO187/02 DIR. OPERACOES | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 13/03/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 188/02 DIR. OPERACOES | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 13/03/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO189/02 DIR. OPERACOES | 00051503719472 | FWENANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 13/03/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 190/02 DIR. OPERACOES | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 13/03/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMEPNAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO191/02 DIR. OPERACOES | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 13/03/2002 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 192/02 192/02 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00487 | 13/03/2002 | 3733.50 | 3733.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO OFICINA DE ESPORTES DOSGALPOES DE OFICIO DESTA FUNDA CAO. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00488 | 13/03/2002 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE PADROES ESPORTIVOSDESTINADOS AOS ATLETAS DO PRO JETO OFICINA DE ESPORTE. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00490 | 13/03/2002 | 2490.30 | 2490.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU LOS DE PLACAS MMN 5273 MNL3544MMW6810 MMW 4612 MMR 4138 MMN5263 MNL 4164 MNL 3544 MOD9330PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00491 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SO LICITADOS A ESTA FUNDACAO PELASRa MICHELLE GOMES CARNEIRO. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 13/03/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO212?02 DIR> OPERACOES | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO194?02 DIR. OPERACOES | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO193/02 DIR. OPERACOES | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 195/02 DIR. OPERACOES | 00028823176468 | GIZELDA LEAL DE MENEZES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO196/02 DIR OPERACOESS | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 13/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 197/02 DIR OPERACOES | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 13/03/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor Empenhado para pagamentode diarias da servidora destaFundacao conforme requisicao207/02 Dir. Operacoes | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 13/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO208/02 DIR. OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 13/03/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor empenhado para pagamentode diarias da servidors desta fundacao conforme requisicao209/02 dir. Operacoes | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 13/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO210/02 DIR. OPERACOES | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 13/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 211/02 DIR. OPERACOES | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 13/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE CURSOS DE ELETRICISTA PRE-DIAL MINISTRADO NO GALPAO DOMUTIRAO NO SERROTAO EM CAMPINAGRANDE. | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DA INDUSTRIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00504 | 13/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-NOVACAO DE 01(UMA) ASSINATURAPOR UM PERIODO DE UM ANO, COMINICIO 31/03/02 A 30/03/03. | 08811648000150 | DIARIO DA BORBOREMA SA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00044 | 13/03/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 022/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE ASSUNCAO, conforme processo n0 6641/2001. ** 1a PARCELA ** | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00045 | 13/03/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 046/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TENORIO, conforme processo n0 304/2002. ** 1a PARCELA ** | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00371 | 14/03/2002 | 30240.00 | 30240.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 006/2002firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE -AIC, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 0857/2002. | 09351875000102 | ASSOC DAS SENHORAS DE CARIDADE C GRANDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00376 | 14/03/2002 | 4140.00 | 4140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de gas butano, conformeprocesso n0 1306/2002. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 14/03/2002 | 427.00 | 427.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JARDEL CABRAL FAGUNDES conforme processo n0 1310/2002 | 00039540847400 | JARDEL CABRAL FAGUNDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 14/03/2002 | 427.00 | 427.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDVALDO DA SILVA NEVES conforme processo n0 1310/2002 | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 1310/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 14/03/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 1230/2002. | 00012415348880 | JACINTA LUCIA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 14/03/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDAFINACEIRA, destinadas a PESSO-AS CARENTES, conforme processon0 1304/2002. | 00056936923453 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 14/03/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenahmos, paraatender despesas com AJUDA FI-NANCEIRA, destinadas a PESSOASCARENTES, conforme processo n01305/2002. | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 14/03/2002 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE DINIZ MORAIS conforme processo n0 1354/2002 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 14/03/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 1354/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 14/03/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 1355/2002 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 14/03/2002 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SANDRA CARLA P. F. DA COSTA conforme processo n0 1355/2002 | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 14/03/2002 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 1355/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SORAYA FORMIGA M. MELO conforme processo n0 1215/2002 | 00037442368468 | SORAYA FORMIGA MARIZ MELO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVA MARIA S. A. SIQUEIRA conforme processo n0 1215/2002 | 00019127618404 | EVA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 14/03/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 1219/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 14/03/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ JOSE DE CASTRO conforme processo n0 1219/2002 | 00039607240472 | LUIZ JOSE DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 14/03/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 1219/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00377 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1353/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 14/03/2002 | 427.00 | 427.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: AMANDA DE LOURDES P. F. COSTA conforme processo n0 1307/2002 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO RAMALHO DINIZ conforme processo n0 1308/2002 | 00030923298487 | FRANCISCA RAMALHO DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 14/03/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 1202/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEBASTIANA LINDOLFO BARBOSA conforme processo n0 1309/2002 | 00028568591434 | SEBASTIANA LINDOLFO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA conforme processo n0 1309/2002 | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DEUSAMAR GOMES DA COSTA conforme processo n0 1309/2002 | 00045551561453 | DEUSAMAR GOMES DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 14/03/2002 | 427.00 | 427.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO conforme processo n0 1309/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 14/03/2002 | 427.00 | 427.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE S. SOARES conforme processo n0 1309/2002 | 00030023750472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SOARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 1309/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARLY CORDEIRO ROCHA conforme processo n0 1310/2002 | 00016044100430 | MARLY CORDEIRO ROCHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIA DE FATIMA S. OLIVEIRA conforme processo n0 1310/2002 | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARGARIDA BEZERRA DE MEDEIROS conforme processo n0 1310/2002 | 00020587872420 | MARGARIDA BEZERRA DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIA MARIA DA SILVA AMORIM conforme processo n0 1310/2002 | 00038005948468 | LUCIA MARIA DA SILVA AMORIM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARISE JOAO DOS SANTOS conforme processo n0 1310/2002 | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA conforme processo n0 1310/2002 | 00050889842434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA. |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00559 | 14/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CURSO DE MONTAGEM E MANUTEN- CAO EM MICRO-COMPUTADORES,NO SENAC,CONFORME REQUERIMENTO. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 14/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DISCUTIR E ELABORAR O PLANO ANUAL INTEGRADO DE CAPA-CITACAO,CF REQ. N/248 EM ANEXO | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 14/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DISCUTIR E ELABORAR O PLANO ANUAL INTEGRADO DE CAPA-CITACAO,CF REQ. N/249 EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 14/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DISCUTIR E ELABORAR O PLANO ANUAL INTEGRADO DE CAPA-CITACAO,CF REQ. N/250 EM ANEXO | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICAS DAS AREA II A CIDADE DE J.PESSOA, CF REQ. N/251 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 14/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR ADOLESCENTE LUCIO F. P. SOARES,PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/257 EM ANEXO. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 14/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO E VERIFICAR ESTOQUEDO ALMOXARIFADO,CF REQ. N/258 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR ADMINISTRADORAE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO ASCIDADES ABAIXO,CF REQ. N/260 EM ANEXO. | 00000829633472 | NICOLAU ATAIDE CAVALCANTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO E VERIFICAR ESTOQUEDO ALMOXARIFADO,CF REQ. N/259 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00505 | 14/03/2002 | 11218.20 | 11218.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES, PE-DREIROS E AJUDANTES DE PEDREI-ROS DENTRO DO PROGRAMA SOS MO-RADIA CONFORME CONTRATOS 003 A140/2002. | 00000014318466 | ADRIANO BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00506 | 14/03/2002 | 2355.82 | 2355.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00507 | 14/03/2002 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE BANNERS PARA SEREMFIXADOS NOS POSTOS DE DISTRI-BUICAO DE LEITE DO PROGRAMAPROALIMENTO. | 01000424000119 | OTAVIO MURILO DE MARIZ MELO PORDEUS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00508 | 14/03/2002 | 3840.00 | 3840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE MAPAS DE CONTROLE DEVALE DO PROGRAMA PROALIMENTO | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00509 | 14/03/2002 | 142.20 | 142.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE GARRAFOES DE AGUA MINERALDESTINADOS AO GALPOES DE OFI-CIO E SEDE DESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00510 | 14/03/2002 | 39.80 | 39.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS ROLOS DE PAPEL MANTEI-GA C/20mts DESTINADOS A DIRETORIA DE ENGENHARIA DESTA FUNDA-CAO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00511 | 14/03/2002 | 43.80 | 43.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO GALPAO DE OFICIO ANA RICARDINA. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00512 | 14/03/2002 | 50.40 | 50.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO GAL-PAO DE OFICIO ANA RICARDINA. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00513 | 14/03/2002 | 64.00 | 64.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO GABI-NETE DA PRESIDENCIA DESTA FUN-DACAO | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00514 | 14/03/2002 | 460.40 | 460.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSGALPOES DE OFICIO UNIDADES ANARICARDINA ANTONIO MARIZ PADREIBIAPINA E MARGARIDA MARIA AL-VES. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00515 | 14/03/2002 | 1195.00 | 1195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOVEIS PERTENCENTES AOGALPAO DE OFICIO UNIDADE PADREIBIAPINA. | 00454834000177 | ASTEHMAG ASSIST TEC EM EQUIP HOSP M DE L |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00516 | 14/03/2002 | 685.00 | 685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS SOLICI-TADOS A ESTA FUNDACAO PLEA AS-SOCIACAO COM. DE LAGOA RASA NACIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00866006000146 | MADEIREIRA XAVIER |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 14/03/2002 | 111.99 | 111.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DOS FISCAIS DO PROALIMENTO JPA E SAN-TA RITA, CORRESPONDENTE AO MESDE FEV/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 14/03/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 217/2002 DEX. | 00037401408449 | MARTHA SIMONE C A SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 14/03/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 218/2002 GP. | 00058788980472 | MOEMA MARIA C AMORIM ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 14/03/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ/DE DIARIAS 219/2002. GP. | 00003331954420 | GISLAINE MARIA V V TELLES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 14/03/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 220/2002 GP. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 14/03/2002 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 221/2002 GP. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00523 | 14/03/2002 | 1520.00 | 1520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 02311362000129 | LUCIA DE FATIMA DOS S FERNANDES ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 14/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 214/02 DIR. PLANEJAMENTO | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 14/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO215/02 DIR. PLANEJAMENTO | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 216/02 DIR. PLANEJAMENTO | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 14/03/2002 | 2840.00 | 2840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO INSTRUTOR DE ATLE-TISMO NAS UNIDADES DOS GAL- POES DE OFICIO DENTRO DO PROJETO OFICNA DE ESPORTES CONFORMECONTRATO 257/2002. | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 14/03/2002 | 2180.00 | 2180.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO INSTRUTOR DE ATLE-TISMO PARA ATUAR NAS UNIDADES DOS GALPOES DE OFICIO E ASSO-CIACOES COMUNITARIAS DENTRO DOPROJETO OFICINA DE ESPORTE CONFORME CONTRATO 258/2002. | 00002246577470 | JOSE DO O PRIMO NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 14/03/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO INSTRUTOR DE ATLE-TISMO PARA ATUAR NAS UNIDADES DOS GALPOES DE OFICIO E ASSO-CIACOES COMUNITARIAS DENTRO DOPROJETO OFICINA DE ESPORTE CONFORME CONTRATO 259/2002 | 00033804532420 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 14/03/2002 | 2180.00 | 2180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO INSTRUTORA DE ATLE-TISMO DENTRO DO PROJETO OFICI-NA DE ESPORTES CONFORME CON-TRATO 260/2002. | 00087261413453 | LUCICLEIDE CAMILO DE MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 14/03/2002 | 1880.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO INSTRUTOR DE ATLE-TISMO DENTRO DO PROJETO OFICINA DE ESPORTES PARA ATUAR NAS UNIDADES DOS GALPOES DE OFICIOE ASSOCIACOES COMUNITARIAS CONFORME CONTRATO 261/2002. | 00020287437434 | JOSE DE ALENCAR DO N MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 14/03/2002 | 1880.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO INSTRUTOR DE ATLE-TIMO PARA ATUAR NAS UNIDADESDOS GALPOES DE OFICIO E ASSO-CIACOES COMUNITARIAS CONFORME CONTRATO 262/2002. | 00036505226400 | VALBERTO BANDEIRA GOUVEIA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 14/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha para pagamento de co-patrocinio no pro\grama ABRA O JOGO,durante o \mes de dezembro\2001. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00075 | 14/03/2002 | 401.80 | 401.80 | valor que se empenha para pagamento da compra de material deconsumo p\este Orgao. | 03103155000141 | ALVINO CARNEIRO DE ANDRADE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00076 | 14/03/2002 | 157.29 | 157.29 | valor que se empenha para pagamento de consumo de energia \deste Orgao,mes de fevereiro02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00077 | 14/03/2002 | 992.08 | 992.08 | valor que se empenha para pagamento de consumo de telefones deste Orgao,mes de fevereiro02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | valor que se empenha para pagamento referente a confeccao deenvelopes e blocos p\ resulta\dos das extracoes. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00079 | 14/03/2002 | 349.10 | 349.10 | valor que se empenha para pagamento de xexox tirada para es\te Orgao,periodo de 16.10.2001a 20.02.2002. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 14/03/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira,confrequerimento anexo. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 14/03/2002 | 940.76 | 940.76 | valor que se empenha para pagamento do I.N.S.S.do mes de ja\neiro\2002,(contribuicao do empregador) | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 15/03/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PAR- CIAL P/ACOMPANHAR ADOLESCENTE LINDOMAR DE JESUS PARA VISITARSUA FAMILIA,CF REQ. N/261 EM ANEXO. | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 15/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PROPORCIONAR A EQUIPE DE EDUCADORES DE GUARABIRA, ESTRATEGIAS DE TRABALHO QUE IRAONORTEAR O ATENDIMENTO AO JOVEMDA UNIDADE,CF REQ. N/262 EM ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 15/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PAR- CIAL P/PROPORCIONAR A EQUIPE DE EDUCADORES DE GUARABIRA, ESTRATEGIAS DE TRABALHO QUE IRAONORTEAR O ATENDIMENTO AO JOVEMDA UNIDADE, CF REQ. N/263 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 15/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS P/PROPORCIONAR A EQUIPE DE EDUCADO-RES DE GUARABIRA,CF REQ. N/264EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 15/03/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PAR- CIAL P/ENTREGA DE DOCUMENTACAONOS SETORES FINANCEIRO,PESSOALE PRESIDENCIA/SEDE FUNDAC, CF REQ. N/265 EM ANEXO. | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 15/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PAR- CIAL P/VISITA AO PROJETO CRES/SER,VISANDO AGILIZAR UM MELHORATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO CEA,BEM COMO VIABILIZAR A IMPLANTACAO DE NOVAS OFICINAS,CF REQ. N/266 EM ANEXO. | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 15/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PAR- CIAL P/CONDUZIR DIRETOR DO CEAAO PROJETO CRES/SER EM CAMPINAGRANDE,CF REQ. N/267 EM ANEXO. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 15/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PAR- CIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGA-DOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE,CF REQ. N/268 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 15/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PAR- CIAL P/CONDUZIR DIRETOR DA UNIDADE A SEDE DA FUNDAC,CF REQ. N/269 EM ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 15/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DE ORIENTACAO PEDAGOGICA JUNTO A EQUIPE C/BASE REALIDADE ATUAL DA UNIDADE EM CONSONANCIA COM PLANO DE CAPACITA- CAO PARA O ANO 2002,CF REQ. N/270 EM ANEXO. | 00030888883404 | IVETE DA SILVA REIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 15/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DE ORIENTACAO PEDAGOGICA JUNTO A EQUIPE C/BASE REALIDADE ATUAL DA UNIDADE EM CONSONANCIA C/PLANO DE CAPACITACAO PARA O ANO 2002,CF REQ. N/271 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 15/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/VISITAR A UNIDADE P/OB-SERVAR, IN COLO, A SITUACAO ATUAL DA MESMA BEM COMO,INFOR-MAR SOBRE AS DIRETRIZES DE ACAO DA COORD. DE CAPACITACAO P/O ANO 2002,CF REQ. N/272 EM ANEXO. | 00056910355415 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 15/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/VISITAR A UNIDADE P/AB-SERVAR,IN COLO,A SITUACAO ATU-AL DA MESMA BEM COMO,INFORMAR SOBRE AS DIRETRIZES DE ACAO DACOORD. DE CAPACITACAO P/O ANO 2002,CF REQ. N/273 EM ANEXO. | 00014644401404 | CARMEN NICOLAU C DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 15/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS PARA VISITAR AUNIDADE,CF REQ. N/274EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 15/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR PRESTAR QUAIS-QUER ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO E NOS GASTOS EFETUADOS PELAS UNIDADEDA FUNDAC NO QUE SE REFEREM AOADIANTAMENTOS LIBERADOS DO MESDE FEVEREIRO/2002, CF REQ. N/ 275 EM ANEXO. | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A COORD. DE FINANCAS,ORIENTAR E PRESTAR QUAISQUER ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO ENOS GASTOS EFETUADOS PELAS UNIDADES DA FUNDAC NO QUE SE REFEREM AOS ADIANTAMENTOS LIBERADONO MES DE FEVEREIRO/2002, CF | 00066545110420 | SEVERINO DE LIMA PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 15/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A COORD. DE FINANCAS,ORIENTAR E PRESTAR QUAISQUER ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO ENOS GASTOS EFETUADOS PELAS UNIDADES DA FUNDAC NO QUE SE REFEREM AOS ADIANTAMENTOS LIBERADONO MES DE FEVEREIRO/2002, CF | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 15/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/VERIFICAR O ATENDIMENTODOS ADOLESCENTES E SUAS FAMI- LIAS,VISANDO A ELABORACAO DA SINTESE DE ATENDIEMTNO NA ESTATISTICA MENSAL NESTA UNIDADE, CF REQ. N/278 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 15/03/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRIGENTES DO N. DE ITABAIANA, REUNIAO A FIM DE VERIFICAR O FUN-CIONAMENTO E APLICACAO DAS ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAS UNIDADES DE L.SECA E C.GRANDE, CFREQ. N/279 EM ANEXO. | 00012273678487 | EURIDICE MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 15/03/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/DIRIGENTES DO N. DE ITABAIANA, E PARTICIPAR DE REUNIAO A FIM DE VERIFICAR O FUN-CIONAMENTO E APLICACAO DAS ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAS UNIDADES DE L.SECA E C.GRANDE, CFREQ. N/280 EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 15/03/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/DIRIGENTES DO N. DE ITABAIANA,PARETICIPAR DE REU- NIAO A FIM DE VERIFICAR O FUN-CIONAMENTO E APLICACAO DAS ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAS UNIDADES DE L.SECA E C.GRANDE, CFREQ. N/281 EM ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 15/03/2002 | 104.00 | 104.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A PRESIDENTE E AS- SESSORIA AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/282 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 15/03/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONTACTAR AS GERENCIAS PARAIBAN,NO SENTIDO DE LIBERAR OS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDAC,SU- PERVISIONAR OS GASTOS DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO AS UNIDADESE MANUTENCAO DOS PREDIOS, CF REQ. N/283 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 15/03/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIR.FINANCEIRA CONTACTAR AS GERENCIAS PARAI- BAN,NO SENTIDO DE LIBARAR OS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDAC, SU-PERVISIONAR OS GASTOS DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AS UNIDADEE MANUTENCAO DOS PREDIOS, CF REQ. N/284 EM ANEXO. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 15/03/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIR.FINANCEIRA CONTACTAR AS GERENCIAS PARAI- BAN,NO SENTIDO DE LIBERAR OS EMPRESTIMOS CONSGNADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDAC,SUPERVISIONAR OS GASTOS DE ADIANT.CONCEDIDOS AS UNIDADES E MANUTEN-CAO DOS PREDIOS,CF REQ. N/285 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 15/03/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIR.FINANCEIRA E COORD.DE CONTROLE INTERNO E COORD.ASSESSORIA TECNICA AS CIDADES MENCIONADAS,CF REQ. N/ 286 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 15/03/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/DIRIG. DO N. DE ITA-BAIANA,PARTICIPAR DE REUNIAO AFIM DE VERIF. O FUNCIONAMENTO E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAS UNIDADES DE L. SECA E LIBERDADE ASSISISTIDA DE C.GRANDE,CF REQ. N/287 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 15/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS IN-TEGRAL COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A COORD DE FINANCAS NOS ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO NOS GASTOSEFETUADOS P/UNIDADES DA FUNDACNO QUE SE REFERE AOS ADIANTA MENTOS LIBERADOS NO MES DE FE-VEREIRO/02 CONF REQUISICAO 287 | 00021961930463 | LEODENO TRAJANO DA CUNHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00597 | 15/03/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICOA DE VALES TRANSPORTE.DESTINADOS A COORD.DE CAMPINA GRANDE AREA II,CONFORME OFICIO056/02 EM ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00598 | 15/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 10742328000137 | ADEMIR BAZILIO DA SILVA KIPAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00599 | 15/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DA PRESIDENCIA COM MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVELCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00600 | 15/03/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE MATERIAL DE PARIMONIOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00601 | 15/03/2002 | 373.80 | 373.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 930 COLOR ORIGINAL E HP 930 PRETO ORIGINAL,CONFORME PEDIDODE COMPRA NUMERO 130. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 15/03/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinadas aoservidor: JOSE NEVES GUIMARAES conforme processo n0 1401/2002 | 00020595107400 | JOSE NEVES GUIMARAES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 15/03/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE NEVES GUIMARAES conforme processo n0 1402/2002 | 00020595107400 | JOSE NEVES GUIMARAES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 15/03/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ADRIANA ROSADO M. DE LIMA conforme processo n0 1403/2002 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 15/03/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO FLAVIO MELO conforme processo n0 1404/2002 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 15/03/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ANTONIO A. IRMAO conforme processo n0 1412/2002 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 15/03/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA AUXILIADORA GOUVEIA conforme processo n0 1414/2002 | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 15/03/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DA GLORIA O. NASCIMENTO conforme processo n0 1415/2002 | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 15/03/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA GRACIETE E S. MANGUEIRA conforme processo n0 1416/2002 | 00015433269434 | MARIA GRACIETE SILVA MANGUEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 15/03/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IOLANDA F. LIMA conforme processo n0 1417/2002 | 00020610165453 | MARIA IOLANDA FERREIRA LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 15/03/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA RODRIGUES DE A. FARIAS conforme processo n0 1418/2002 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 15/03/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NELMA CARNEIRO CAVALCANTE conforme processo n0 1419/2002 | 00013231847400 | NELMA CARNEIRO CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 15/03/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ROBERTO FLAVIO MELO conforme processo n0 1400/2002 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 15/03/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ VENCESLAU DOS SANTOS conforme processo n0 1413/2002 | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 15/03/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCAS FLORENCIO conforme processo n0 1413/2002 | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 15/03/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO conforme processo n0 1399/2002 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 15/03/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 1399/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 15/03/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 1399/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 15/03/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 1426/2002. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 15/03/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo n0 1411/2002 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 15/03/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo n0 1398/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 15/03/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 1398/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 15/03/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 1420/2002 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 15/03/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO WILLAMIS F. DA ROCHA conforme processo n0 1420/2002 | 00043659225487 | ANTONIO WILLAMIS F DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 15/03/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 1420/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00533 | 15/03/2002 | 10442.55 | 10442.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PEDREIROS E AJUDAN-TES DE PEDREIROS CONFORME CON-TRATOS 159 A 181/2002. | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00534 | 15/03/2002 | 656.64 | 656.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS CARREGADORES DO /PROGRAMA S.O.S/MORADIA, CORRESPONDENTE A FEV/2002. | 00001210359480 | WAGNER D AMADOR ESTEVAN |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00535 | 15/03/2002 | 2389.63 | 2389.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS, REFERENTE AOSPROCESSOS 301 E 303/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 15/03/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 213/2002 DOP. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 15/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 223/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00538 | 15/03/2002 | 5427.00 | 5427.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE GAS DESTINADOS AOSGALPOES DE OFICIO E PADARIA, /CONFORME CI:076/2002 CAD. | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00539 | 15/03/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DEOBRA PARA A CONFECCAO DE CA-NOAS DESTINADAS A ASS. DOS PE-QUENOS PESCADORES DE BAYEUX, /CONFORME CONTRATO 268/2002. | 00038002639472 | GERALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00540 | 15/03/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONSERTO EM UMA MAQUINA CALCULADORA PERTENCENTE A COORD. DE RE-CURSOS HUMANOS DESTA FUNDACAO. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00541 | 15/03/2002 | 15783.60 | 15783.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEREIRO MINISTRADOS NOS GALPOES DE OFICIO CONFORMECARTA CONVITE 06/2002 VENCEDORDOS ITENS 1 7 8 9 10 12 14 1823 27 30 32 33 35 36 37 39 4041 42 43 E 45. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00542 | 15/03/2002 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CADEIRAS PARA CORTE DE CABELO DESTINADAS AOS CURSOS DECABELEIREIRO MINISTRADOS NOSGALPOES DE OFICIO CONFORME CARTA CONVITE 06/2002 VENCEDOR DOITEM 11. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00543 | 15/03/2002 | 6883.50 | 6883.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CABALEIREIRO MINISTRADOSNOS GALPOES DE OFICIO CONFORMECARTA CONVINTE 006/2002 VENCE-DO ITENS 5 6 15 16 17 19 20 2125 34 E 46. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00544 | 15/03/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE CABELEIREIRO MINISTRADO NOSGALPOES DE OFICIO CONFORME CARTA CONVITE 06/2002 VENCEDOR DOITEM 38. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00545 | 15/03/2002 | 4859.55 | 4859.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE CABELEIREIRO MINIS-TRADOS NOS GALPOES DE OFICIO COMFORME CARTA CONVITE 06/2002VENCEDOR DOS ITENS 13 22 24 2829 E 52 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00546 | 15/03/2002 | 363.00 | 363.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AODCURSOS DE CABELEIREIRO MINIS-TRADOS NOS GALPOES DE OFICIO CONFORME CARTA CONVITE 06/2002VENCEDOR DO ITEM 26. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00547 | 15/03/2002 | 208.50 | 208.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE CABELEIREIRO MINIS-TRADOS NOS GALPOES DE OFICIO CONFORME CARTA CONVITE 06/2002VENCEDOR DOS ITENS 2 3 4 E 44. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 15/03/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias a Cidade de PATOS,em fiscalizacao de sor\\teio | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 15/03/2002 | 96.00 | 96.00 | valor que se empenha para pagamento referente a diaria a Ci\dade de CAMPINA GRANDE, nos dias 08.19.27 fevereiro e 13 marco\2002,em fiscalizacao desorteio. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00084 | 15/03/2002 | 1226.00 | 1226.00 | valor que se empenha para pagamento de aquisicao de: 01 cx de notas de empenhos 01 cx de autorizacao de paga\\mento. | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 18/03/2002 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 1494/2002. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00433 | 18/03/2002 | 5771.50 | 5771.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transporte,conforme processo n0 1356/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00435 | 18/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 18/03 a18/04/2002, conforme processon0 1201/2002. | 00013147862453 | FRANCISCA OLIVEIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00436 | 18/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 18/03 a18/04/2002, conforme processon0 1201/2002. | 00013147862453 | FRANCISCA OLIVEIRA BARRETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção do Albergue Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00434 | 18/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com patroci-nio da olimpiada do conhecimento ETAPA ESTADUAL conforme processo n0 1422/2002. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Concorrência | 00439 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 07 Modeladora para Massa de ( Panificacao) conforme Concorrencia Publica n.004/02 e OC 041/02 | 10854438000190 | IMOSA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 00440 | 18/03/2002 | 48180.00 | 48180.00 | Aquisicao de 34 Armarios paraFermentacao de Massas, 10 Balancas Eletronica, 7 Divisoriade Massas, 08 Fornos para Panificacao e 08 Misturadeira deMassas, conforme ConcorrenciaPublica n. 04/02 e OC 042/02 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 00441 | 18/03/2002 | 323000.00 | 323000.00 | Aquisicao de 05 Mini Usinas deExtratos Vegetais, Graos de Soja e Correlatos), conforme concorrencia Publica 004/02 e OCn. 043/02 | 75118992000155 | IND E COM DE MAQUINAS PERFECTA CURI |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00431 | 18/03/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes,conforme processo n0 1358/2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00432 | 18/03/2002 | 203.00 | 203.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes,conforme processo n0 1357/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00437 | 18/03/2002 | 5498.19 | 5498.19 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 18/03 a18/05/2002, conforme processon0 0809/2002. | 00046696911472 | MARIA DE FATIMA CARVALHO MADRUGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Módulos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00438 | 18/03/2002 | 7622.84 | 7622.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao na Creche MARII-NHA AMARAL, conforme processon0 1145/2002. | 12676532000122 | MANUTELAR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 18/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/SUPERVISIONAR E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AS UNIDADESCF REQ. N/288 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 18/03/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/SUPERVISIONAR E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AS UNIDADESCF REQ. N/289 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 18/03/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/SUPERVISIONAR E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AS UNIDADESCF REQ. N/290 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 18/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD. DE AREAII E SUPERVISORAS AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/291 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 18/03/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 5 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO CTECNICOS SOBRE MEDIDA SOCIO-E-DUCATIVA C/PRIVACAO DE LIBERDADE E APOIO SOCIO-FAMILIAR AO ATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA, CF REQ. N/292 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 18/03/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 5 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/TECNICOS SOBRE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA C/PRIVACAO DE LIBER-DADE E APOIO SOCIO-FAMILIAR AOATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA, CF REQ. N/293 EM ANEXO. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 18/03/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 5 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DA CONVIVEN-CIA C/TECNICOS DAS UNIDADES SOBRE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA C/ PRIVACAO DE LIBERDADE E APIO SOCIO-FAMILIAR AO ATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA,CF REQ. N/294EM ANEXO. | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 18/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR E PRESTAR QUA-ISQUER ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO E NOGASTOS EFETUADOS PELAS UNIDADEDA FUNDAC NO QUE SE REFEREM AOADIANTAMENTOS LIBERADOS NO MESDE FEVEREIRO/2002, CF REQ. N/ 295 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 18/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR O ECONOMISTAORIENTAR E PRESTAR QUAISQUER ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS NOS GASTOS EFETUADOS PELAS UNIDADES DA FUNDAC NO QUE SE REFEREM AOS ADIANTAMENTOS LIBERADONO MES DE FEVEREIRO/2002, CF REQ. N/296 EM ANEXO. | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 18/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR O ECONOMISTAORIENTAR E PRESTAR QUAISQUER ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO E NOS GAS-TOS EFETUADOS PELAS UNIDADES DA FUNDAC NO QUE SE REFEREM AOADIANTAMENTOS LIBERADOS NO MESDE FEVEREIRO/2002,CF REQ. N/ | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 18/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FISCALIZACAO NA DIRT. ECONTACTAR COM MEDICOS DO TRABALHO PARA FAZER ORCAMENTO, CF REQ. N/298 EM ANEXO. | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 18/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/COORD. O ABATE DE GALE-TOS,CONGELAR E ARMAZENAR NO AVIARIO DO CEA-MAMANGUAPE,VISITAR AS UNIDADES DE RIO TINTO EN.PREVENTIVO DE ITABAIANA, CF REQ. N/299 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 18/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD. DE SER-VICOS GERAIS AS CIDADES ABAIXOCF REQ. N/300 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 18/03/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIAO E VISITA NOS N.DE GUARABIRA,C.GRANDE(PROJETO CRES/SER E LIBERDADE ASSISTIDAE L.SECA (LAR DO GAROTO), CF REQ. N/301 EM ANEXO. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 18/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE 17,AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO GUARA-BIRA-PB-PROC.N.135 A 151/2002 E PRESTAR ASSESSORIA NO N. DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/302 EM ANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 18/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE 17,AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO GUARABIRA-PB-PROC.N.135 A 151/2002 E PRESTAR ASSESSORIA NO N. DE MAMANGUAPE, CF REQ. N/303 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 18/03/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE 17,AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO GUARABIRA/PB-PROC. N.135 A 151/2002E PRESTAR ASSESSORIA NO N. DE MAMANGUAPE, CF REQ. N/304 EM ANEXO. | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 18/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR ASSESSORIA JU-RIDICA E CORD. DE PESSOAL AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/305 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 18/03/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E PRESTAR QUAISQUERESCLARECIMENTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO NOS GASTOSEFETUADOS PELAS UNIDADES DA FUNDAC NO QUE SE REFEREM AOS ADIANTAMENTOS LIBERADOS NO MESDE FEVEREIRO/2002,CF REQ. N/ 306 EM ANEXO. | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 18/03/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E PRESTAR QUAISQUERESCLARECIMENTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANACEIRO E NOS GASTOS EFETUADOS PELAS UNIDADES DA FUNDAC NO QUE SE REFEREM AOADIANTAMENTOS LIBERADOS NO MES DE FEVEREIRO/2002, CF REQ. N/307 EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 18/03/2002 | 147.00 | 147.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, VISANDO A ELABORACAO DA SINTE-SE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTA UNIDADES, CF REQ. N/308 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 18/03/2002 | 13900.00 | 13900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DA 25a PARCE-LA DO INSS DOS EDUCADORES SO -CIAIS CONVENIO FUNDAC/LAR DA /CRIANCA | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00548 | 18/03/2002 | 3227.35 | 3227.35 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADOS NOS GALPOES DE OFICIO CON-FORME CARTA CONVITE 004/2002VENCEDOR DOS ITENS 10 12 15 2223 24 25 26 E 48. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00549 | 18/03/2002 | 1004.00 | 1004.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSOS DE CORTE E CONSTURA MINISTRADO NOS GALPOES DE OFICIOCONFORME CARTA CONVITE 04/2002VENCEDOR DOS ITENS 1 5 20 28 E30. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00550 | 18/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE CORTE E COSTURa MINISTRADO NOS GALPOES DE OFICIO OCNFORMECARTA CONVITE 04/2002 VENCEDORDO ITEM 41. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00551 | 18/03/2002 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NOS GALPOES DE OFICIOCONFORME CARTA CONVITE 04/2002VENCEDOR DOS ITENS 21 42 43 4445 E 46. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00552 | 18/03/2002 | 375.10 | 375.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A CURSO DE CORTE E COSTURAMINISTRADOS NOS GALPOES DE OFICIO CONFORME CARTA CONVITE DENo 004/2002 VENCEDOR DOS ITENS3 8 E 14. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00553 | 18/03/2002 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADOS NOS GALPOES DE OFICIO CON-FORME CARTA CONVITE 004/2002VENCEDOR DOS ITENS 2 E 27. | 03322696000160 | FLASH DIST DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00554 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE CORTE E COSTURA MINISTRADONOS GALPOES DE OFICIO CONFORMECARTA CONVITE 04/2002 VENCEDORDO ITEM 47. | 03322696000160 | FLASH DIST DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00555 | 18/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM IMO-VEL SITO A RUA COMERCIO, 03 CENTRO CUITEGI DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SO-PAO COMUNITARIO. | 00013211633472 | JOAO DE MELO MONTEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00556 | 18/03/2002 | 617.00 | 617.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO EAFERICAO EM 06 BALANCAS DIGI-TAIS TOMBAMENTOS Nos 5722 57235724 5725 5726 E 5727 PERTEN-CENTES A ESTA FUNDACAO. | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00557 | 18/03/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COM TRANSPORTE DE MALOTENO PERCURSO JPA/CG/J PESSOA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 18/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00004209541478 | LENILSON ALVES GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00559 | 18/03/2002 | 44074.00 | 44074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA /TRANSFERENCIA DE RECURSOS FI-NANCEIRSOS PARA O CENDAC ARCARCOM DESPESAS, CONFORME CLAUSU-LA PRIMEIRA DO CONVENIO 001/02CENDAC/FAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00560 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTNIADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADOS NOS GALPOES DE OFICIO CON-FORME CARTA CONVITE 004/2002VENCEDOR DOS ITENS 36 37 38 39E 40. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00046 | 18/03/2002 | 7600.00 | 7600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MAE D'AGUA/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 1122/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00047 | 18/03/2002 | 5640.00 | 5640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALAGOA NOVA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1121/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00048 | 18/03/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 030/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUN. DE JUNCO DO SERIDO conforme processo n0 351/2002. ** 1a PARCELA ** | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00049 | 18/03/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 033/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNIC. DE MATO GROSSO, conforme processo n0 6726/2001. ** 1a PARCELA ** | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 19/03/2002 | 276.57 | 276.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMANOEL DANTAS DE FIGUEREDO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00046757988453 | JOSEFA DANTAS DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 19/03/2002 | 693.49 | 693.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORGLADSMYR DA SILVA SPINELLY,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00048613029434 | IRACI DE MEDEIROS SPINELLY |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 19/03/2002 | 421.91 | 421.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFABIANO COUTINHO URSULINO,CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064581381487 | MARIA JOSE COUTINHO URSULINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00627 | 19/03/2002 | 10177.03 | 10177.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE ENGENHARIA(PINTURAINTERNA E EXTERNA,RETELHAMENTOGERAL,CONSERVACAO E TROCA DE PORTAO E JANELAS SUBSTITUICAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO-WC TERREO,COZINHA E REFEITORIO,REVISAO ELETRICA E HIDRAU-LICA,ENTRE OUTROS)EXECUTADOS | 41203860000100 | CAV CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00628 | 19/03/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CLORO LIQUI-DO A GRANEL DESTINADOS AO NU CLEO DE CRUZ DAS ARMAS. | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 19/03/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS FUNCIONARIOS DA PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO,CONFORME/PORTARIA EXPEDIDA PELA PRESI -DENTE DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00630 | 19/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CURSO NO SENAC DE MONTAGEM E /MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO/SERVIDOR LUIZ GONZAGA H FILHO,DO SETOR DE INFORMATICA,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 19/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/VERIFICAR ALMOXARIFADO DAS UNIDADES ABAIXO,CF REQ. N/309 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CFREQ. N/310 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR DIRETOR DA UNIDADE PARA A SEDE DA FUNDAC, CF REQ. N/311 EM ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00634 | 19/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) DO NUCLEO DE /CRUZ DAS ARMAS REFERENTE MESDE MARCO DE 2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00635 | 19/03/2002 | 60.01 | 60.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MARCO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00446 | 19/03/2002 | 222.00 | 222.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1143/2002. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00448 | 19/03/2002 | 752.90 | 752.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1203/2002. | 00647729000154 | KI MASSA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00449 | 19/03/2002 | 82.00 | 82.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1194/2002 | 00404875000159 | CMS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 19/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 1512/2002. | 00039630463415 | JOANA DARC GOMES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00443 | 19/03/2002 | 128.00 | 128.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PAES, conforme processo n0 1157/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00444 | 19/03/2002 | 360.65 | 360.65 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1159/2002. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00445 | 19/03/2002 | 66.00 | 66.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1158/2002. | 24292922000188 | HELENA HOLANDA MAIA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00447 | 19/03/2002 | 196.20 | 196.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1144/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00450 | 19/03/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 974/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 19/03/2002 | 290.00 | 290.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 1574/2002. | 00002131741464 | LUZIA DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 19/03/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA PAULA RIBEIRO REGO conforme processo n0 1585/2002 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO REGO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 19/03/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: VANI LEITE B. DE FIGUEIREDO conforme processo n0 1583/2002 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 19/03/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA KARLA R. DE FIGUEIREDO conforme processo n0 1583/2002 | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 19/03/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 1583/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00561 | 19/03/2002 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) GALOES DE ESMALTE SIN-TETICO E 350 (TREZENTOS E CIN-QUENTA) SACOS DE CAL PARA SE-REM APLICADOS EM 400(QUATROCENTAS) CASA DO PROGRAMA SOS MO-RADIA NOS MUNICIPIOS DE BANA-NEIRAS, CAMPINA GRANDE E SOUSA | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00562 | 19/03/2002 | 123.20 | 123.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AS OBRAS DO PROGRAMA SOS /MORADIA, CONFORME CI:033/02 DADIR. ENG. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00563 | 19/03/2002 | 1152.00 | 1152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 100(CEM) TABUAS /DESTINADAS AO PROGRAMA SOS MO-RADIA A SEREM UTILIZADAS NASOBRAS CONJ. J. AMERICO, BAYUEXE MANGABEIRA. | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00564 | 19/03/2002 | 17932.20 | 17932.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NOS GALPOES DE OFICIO CON-FORME CARTA CONVITE 004/2002VENCEDOR DO ITEND 4 6 7 11 1316 17 18 19 29 31 32 33 34 3549 E 50. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 19/03/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO224/02 DIR. EXECUTIVA | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00567 | 19/03/2002 | 59000.00 | 59000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CRIACAO E PRODUCAO DE VTSPARA DIVULGACAO DOS PROGRAMASDESTA FUNDACAO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00568 | 19/03/2002 | 49000.00 | 49000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DEDIVULGACAO (VTS) DO PROGRAMAPROALIMENTO DESENVOLVIDO PORESTA FUNDACAO | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00569 | 19/03/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CRIACAO E VEI-CULACAO DE VTs PARA DIVULGACAODO PROGRAMA SOS MORADIA DESEN-VOLVIDO POR ESTA FUNDACAO | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00570 | 19/03/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE INSTALACAODE CABO NO SISTAMA DE COMPUTA-CAO NESTA FUNDACAO. | 00071724893491 | EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 19/03/2002 | 491.40 | 491.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS DE 30% DO CON-TRATO DE NUMERO 268/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 19/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 222/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00050 | 19/03/2002 | 13260.00 | 13260.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS, conforme processo n0 792/2002. | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00051 | 19/03/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPIM/BANCO DOBRASIL, conforme processo cesso n0 853/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00052 | 19/03/2002 | 5475.00 | 5475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 884/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00053 | 19/03/2002 | 12200.00 | 12200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNIC DE SALGADO DE SAO FELIX?BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 890/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00054 | 19/03/2002 | 11825.00 | 11825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CRUZ DO E. SANTO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 904/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00055 | 19/03/2002 | 4825.00 | 4825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 911/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00056 | 19/03/2002 | 8625.00 | 8625.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 952/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00057 | 19/03/2002 | 4625.00 | 4625.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE OLHO D'AGUA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 970/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00058 | 19/03/2002 | 7725.00 | 7725.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 1001/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00059 | 19/03/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 028/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, conforme processo n0 6564/2001. ** 2a PARCELA ** | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00060 | 19/03/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 031/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE LAGOA SECA conforme processo n0 6011/2001. ** 1a PARCELA ** | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00061 | 19/03/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 047/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VARZEA, conforme processo n0 6721/2001. ** 1a PARCELA ** | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00062 | 19/03/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 038/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO BENTO, conforme processo n0 6985/2001. ** 2a PARCELA ** | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00063 | 19/03/2002 | 11825.00 | 11825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS/BANCODO BRASIL, conforme processon0 1024/2001. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00064 | 19/03/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1110/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00065 | 19/03/2002 | 15100.00 | 15100.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1111/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 20/03/2002 | 670.00 | 670.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 1589/2002. | 00003372357400 | DAMIANA BATISTA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 20/03/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 1630/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 20/03/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE NEVES GUIMARAES conforme processo n0 1634/2002 | 00020595107400 | JOSE NEVES GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 20/03/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ADRIANA ROSADO M. DE LIMA conforme processo n0 1633/2002 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 00457 | 20/03/2002 | 146604.39 | 146604.39 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 04/2002, firmado entre aSETRAS/VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, para atender despesacom construcao do NPA no con-junto CASTELO BRANCO em J. Pessoa, conf. processo 704/2002 eCarta Convite n0 003/2002. | 03308728000173 | VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 20/03/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: PAULA SIQUEIRA C. DA T. MOURA conforme processo n0 1618/2002 | 00001957770422 | PAULA SIQUEIRA CAMPOS DA T MOURA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 20/03/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DEOCLECIO M. FILHO conforme processo n0 1619/2002 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 20/03/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVA MARIA SOARES A. SIQUEIRA conforme processo n0 1619/2002 | 00019127618404 | EVA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 20/03/2002 | 14752.96 | 14752.96 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 008/2002, firmado entrea SETRAS/VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, conforme processon0 1090/2002. | 03308728000173 | VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CAPACITAR OS CONSELHEIROS DEDIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,C/VISTAS A IMPLANTACAO DO CONSELHO TUTELAR EM AGUA BRANCA,PARTICIPAR DE REUNIAO CENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAOGOVERNAMENTAIS,P/DISCUTIR A IMPORTANCIA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELAR NO MUNICIPIO | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CAPACITAR OS CONSELHEIROS DEDIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE,C/VISTAS A IMPLANTACAO DO CONSELHO TUTELAR EM AGUA BRAN-CA,PARTICIPAR DE REUNIAO C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS,P/DISCUTIR A IMPORTANCIA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELAR NO MUNICIPIO | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORDENADORA DE CA-PACITACAO E ASSISTENTE SOCIAL AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/ 314 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 20/03/2002 | 152.00 | 152.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CAPACITAR OS CONSELHEIROS DEDIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE,C/VISTAS A IMPLAT. DO CONSELHO TUTELAR EM AGUA BRANCA,PARTICIPAR DE REUNIAO C/ENTIDADESGOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNA- MENTAIS,P/DISCUTIR A IMPORTAN-CIA DOS CONSELHEIROS DE DIREI-TO TUTELAR NO MUNICIPIO EM DES | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 20/03/2002 | 98.00 | 98.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CAPACITAR OS CONSELHEIROS DEDIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE,C/VISTAS A IMPLANTACAO DO CONSELHO TUTELAR EM AGUA BRAN-CA,PARTICIPAR DE REUNIAO C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, P/DISCUTIR A IMPORTANCIA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO TUTELAR NO MUNICI | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 20/03/2002 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORDENADORA DE CA-PACITACAO E ASSISTENTE SOCIAL AS CIDADES ABAIXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 20/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS N.PREVENTIVOS DE PATOS/STA LUZIA,REALIZAR REUNIAO C/ TECNICOS DAS UNIDADES A FIM DISCUTIR A APLICACAO DAS MEDI-DAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ. N315 EM ANEXO. | 00012273678487 | EURIDICE MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 20/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRES. NA VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO DOS N.PREVENTIVOS DE PATOS/STALUZIA,REALIZAR REUNIAO C/TECNICOS DAS UNIDADES A FIM DE DIS-CUTIR A APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ. N/316EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 20/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRES. NA VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO DOS N.PREVENTIVOS DE PATOS/STALUZIA,REUNIAO C/TECNICOS DAS UNIDADES A FIM DE APLICACAO DAMEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, CF REQ. N/317 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 20/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRES. NA VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO DOS N/PREVENTIVOS DE PATOS/STALUZIA,REUNIAO C/TECNICOS DAS UNIDADES A FIM DE DISCUTIR A APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO- EDUCATIVAS,CF REQ. N/318 EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 20/03/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A PRESIDENTE EASSESSORIA AOS NUCLEOS PREVEN-TIVOS DE PATOS E STA LUZIA, CFREQ. N/319 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 20/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/TOMAR CONHECIMENTO DO TRABALHO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DA VISTA A TRACAR OS DIRECIONAMENTOS P/AS ATIVIDADES DE CAPACITACAO,CF REQ. N/320 EM ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 20/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/TOMAR CONHECIMENTO DO TRABALHO DESENVOLVIDO NA UNIDADE COM VISTA A TRACAR OS DIRE-CIONAMENTOS P/AS ATIVIDADES DECAPACITACAO,CF REQ. N/321 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 20/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/TOMAR CONHECIMENTO DO TRABALHO DESENVOLVIDO NA UNIDADE COM VISTA A TRACAR OS DIRE-CIONAMENTOS P/AS ATIVIDADES DECAPACITACAO,CF REQ. N/322 EM ANEXO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 20/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/TOMAR CONHECIMENTO DO TRABALHO DESENVOLVIDO NA UNIDADE COM VISTA A TRACAR OS DIRE-CIONAMENTOS P/AS ATIVIDADES DECAPACITACAO,CF REQ. N/323 EM ANEXO. | 00046702962487 | MARIA DEA LIMEIRA DOS SANTOS FERNADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 20/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS DA FUNDAC A CIDADE ABAIXO,CF REQ.N/324 EM ANEXO. | 00030072735449 | MANOEL PEREIRA DE MATOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 20/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/FAZER VISITA A FAMILIA DOADOLESCENTE JOSICLAUDIO VIEIRASOUSA,CF REQ. N/325 EM ANEXO. | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00657 | 20/03/2002 | 73.26 | 73.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/02 N PROT ESPECIAL /DE CONCEICAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00658 | 20/03/2002 | 29.16 | 29.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REFERENTE MES DE MAR-CO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00659 | 20/03/2002 | 3335.70 | 3335.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/02 FATURAS AGRUPADAS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 20/03/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CURSO DE SERVICOS DE PESSOAL /COM INICIO 01/04/02 COM CARGA HORARIA 200H DE 14 AS 18HS DA SERVIDORA LIRACI PORFIRIO DE /SALES. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00661 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2002 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 08522435000108 | LURDEMAR FARIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00662 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DOTERMO DE RESPONSABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMEN -TOS EM ANEXO | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00663 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00664 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00665 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02358792000104 | COSMETICO CENTER COMERCIO E ATACADOS LTD |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00666 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DOTERMO DE RESPONSABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00667 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00668 | 20/03/2002 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00574 | 20/03/2002 | 23485.00 | 23485.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADOS NOS GALPOES DE OFICIO CON-FORME CARTA CONVITE 004/2002VECENDOR DOS ITENS 36 37 38 39E 40 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00576 | 20/03/2002 | 12.62 | 12.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA DE OBRIGACOESPATRONAIS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 20/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 225/02 DIR. EXECUTIVA | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 20/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA.CONFREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00002713977487 | JOSE LUIZ NETO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 20/03/2002 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DEREGUAS COM A LOGOMARCA DA LO\\TEP. | 00067416497434 | JAILSON DE CASTRO VIEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 07 | SUBVENCOES SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 20/03/2002 | 268.74 | 268.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 109 PARCELA DO INSS \JUNTO A LOTEP. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 20/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A CAMPINA \\\GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SOR\TEIOS,NOS DIAS 15.26.19.27 DOMES DE MARCO 2002. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR ADOLESCENTE DESINTERNADO EUMARIO MALAQUIAS, P/SER ENTREGUE A SUA FAMILIA, CF REQ. N/326 EM ANEXO. | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIR A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS P/RETORNAR OS TRABALHOS E REPASSAR INFORMACOES SOBRE A PROPOSTA P/ESTE ANO, CF REQ. N/327 EM ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 21/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIR A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS P/RETORNA OS TRABA-LHOS E REPASSAR INFORMACOES SOBRE A PROPOSTA P/ ESTE ANO, CFREQ. N/328 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 21/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS PARA REUNIR A EQUIPE PROFISSIONAIS DA UNIDADE,CF REQ. N/329 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 21/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/VISITAR A UNIDADE DE C.GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR ASOBRAS DO NUCLEOS DE LIBERDADE ASSISTIDA,VERIFICAR AS NECESSIDADES O FUNCIONAMENTO DA CASA VIDA NOVA,PROJETO CRES/SER E LAR DO GAROTO (L.SECA),PARTICIPAR DE REUNIAO NO N. DE MONTEI | 00012273678487 | EURIDICE MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 21/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTEEM VISITA A UNIDADE C.G, A FIMDE ACOMPANHAR AS OBRAS DO N.DELIBERDADE ASSISTIDA,VERIFICAR AS NECESSIDADES O FUNCIONAMEN-TO DA CASA VIDA NOVA, PROJETO CRES/SER E LAR DO GAROTO (L.SECA),PARTICIPAR DE REUNIAO NO N | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 21/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTEEM VISITA A UNIDADES DE C.G, AFIM DE ACOMPANHAR AS OBRAS DO N. DE LIBERDADE ASSISTIDA,VERIFICAR AS NECESSIDADES O FUNCIONAMENTO DA CASA VIDA NOVA, PROJETO CRES/SER E LAR DO GAROTO (L.SECA),PARTICIPAR DE REUNIAO | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 21/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTEEM VISITA A UNIDADES DE C.G, AFIM DE ACOMPANHAR AS OBRAS DO N. DE LIBERDADE ASSISTIDA, VE-RIFICAR AS NECESSIDADES O FUN-CIONAMENTO DA CASA VIDA NOVA, PROJETO CRES/SER E LAR DO GAROTO (L.SECA),PARTICIPAR DE REU- | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 21/03/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A PRESIDENTE EASSESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/341 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 21/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE REUNIR OS GERENTESDAS UNIDADES SOBRE ACORDO COLETIVO REFERENTE CONVENIO LAR DACRIANCA/FUNDAC,CONFORME REQUI-SICAO N.343 EM ANEXO | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 21/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRE-TORA FINACEIRA NAS VISITAS ASUNIDADES DE FUNDAC,CONFORME REQUISICAO N.344 EM ANEXO | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 21/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRE-TORA FINANCEIRA NA VISITA DASUNIDADES DA FUNDAC,CONFORME REQUISICAO N.345 EM ANEXO | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 21/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETO-RA FINANCEIRA E ASSESSORES,CONFORME REQ.N.342 EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00682 | 21/03/2002 | 136.62 | 136.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL,REF AO MES DE MARCO/ 2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 21/03/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ADIANA NOBREGA BARACUHY conforme processo n0 1645/2002 | 00002456416457 | ADRIANA NOBREGA BARACUHY |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 21/03/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA BETANIA C. C. GAMA conforme processo n0 1645/2002 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 21/03/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R. NETO conforme processo n0 1645/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00479 | 21/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 21/03 a21/05/2002, conforme processon0 1610/2002. | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00480 | 21/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 21/03 a21/05/2002, conforme processon0 1610/2002. | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00483 | 21/03/2002 | 19678.00 | 19678.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO material de EXPEDIENTE,conforme processo n0 707/2002e Carta Convite n0 007/2002. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00484 | 21/03/2002 | 35353.50 | 35353.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO material de EXPEDIENTE,conforme processo n0 707/2002e Carta Convite n0 007/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00485 | 21/03/2002 | 18208.00 | 18208.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO material de EXPEDIENTE,conforme processo n0 707/2002e Carta Convite n0 007/2002. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00486 | 21/03/2002 | 5736.00 | 5736.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO material de EXPEDIENTE,conforme processo n0 707/2002e Carta Convite n0 007/2002. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00487 | 21/03/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1500/2002. | 00056962940491 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00490 | 21/03/2002 | 229.00 | 229.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1100/2002 | 08847493000101 | PROCLIMAX REFRIGERACAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00492 | 21/03/2002 | 2610.00 | 2610.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1490/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00493 | 21/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/01ao Convenio 03/01, firmado en-tre a SETRAS/PAROQUIA SAGRADOCORACAO DE JESUS, conforme processo n0 6879/2001. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00494 | 21/03/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 001/01ao Convenio 007/01, firmado entre a SETRAS/OBRAS SOCIAIS DAORDEM FRANCISCANA SECULAR, conforme processo n0 6948/2001. | 09229147000122 | OBRAS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00495 | 21/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 001/01ao Convenio 05/01, firmado entre a SETRAS/CRECHE NOSSA SE-NHORA DE FATIMA, conforme processo n0 6388/2001. | 24508160000104 | CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00496 | 21/03/2002 | 370.00 | 370.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1092/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00497 | 21/03/2002 | 1321.00 | 1321.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1491/2002. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00498 | 21/03/2002 | 521.00 | 521.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 694/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00500 | 21/03/2002 | 2390.00 | 2390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1059/2002. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00505 | 21/03/2002 | 20.00 | 20.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1577/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00506 | 21/03/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1556/2002. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00507 | 21/03/2002 | 304.50 | 304.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1625/2002. | 00092844294472 | LINDOMAR DOS SANTOS SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00508 | 21/03/2002 | 155.00 | 155.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1050/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00509 | 21/03/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1099/2002. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00510 | 21/03/2002 | 144.90 | 144.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1425/2002 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00511 | 21/03/2002 | 15161.25 | 15161.25 | Valor que ora empenhamos, referente termo aditivo 01/01 aoao Contrato 097/2001, firmadoentre a SETRAS/LOGON INFORMATICA, conf. processo 1311/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00512 | 21/03/2002 | 88.20 | 88.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1312/2002 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00513 | 21/03/2002 | 1282.00 | 1282.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1204/2002. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00514 | 21/03/2002 | 820.00 | 820.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 004/2002 firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODE MORADORES DE PEDRA LAVRADA,conforme processo n0 886/2002. | 11988235000150 | ASSOC DE MORADORES DE PEDRA LAVRADA PB |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 21/03/2002 | 95.00 | 95.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: DEOCLECIO MOURA FILHO conforme processo n0 1648/2002 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 21/03/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: PAULA SIQUEIRA C. DA T. MOURA conforme processo n0 1647/2002 | 00001957770422 | PAULA SIQUEIRA CAMPOS DA T MOURA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO DA CAMARA conforme processo n0 1646/2002 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 21/03/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CAVALCANTE RIBEIRO conforme processo n0 1646/2002 | 00007251351404 | JOSE CAVALCANTE RIBEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00488 | 21/03/2002 | 1150.50 | 1150.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1091/2002. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00489 | 21/03/2002 | 184.00 | 184.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1501/2002 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00501 | 21/03/2002 | 1261.00 | 1261.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1423/2002. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00504 | 21/03/2002 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1621/2002. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 21/03/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: EVA MARIA S. A. SIQUEIRA conforme processo n0 1635/2002 | 00019127618404 | EVA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 21/03/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ JOSE DE CASTRO conforme processo n0 1639/2002 | 00039607240472 | LUIZ JOSE DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 21/03/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IOLIVAL M. DO NASCIMENTO conforme processo n0 1639/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 21/03/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 1639/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00473 | 21/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1424/2002. | 41127093000288 | ASSOCIACAO BENEF SAO JOSE LIV RAINHA PAZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ conforme processo n0 1661/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 21/03/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 1661/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00477 | 21/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 21/03 a21/04/2002, conforme processon0 1410/2002. | 00000126093407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PATRICIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00478 | 21/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 21/03 a21/04/2002, conforme processon0 1410/2002. | 00000126093407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PATRICIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00491 | 21/03/2002 | 6155.00 | 6155.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1313/2002. | 04627906000191 | JEANE CRISTINA B G DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00499 | 21/03/2002 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1511/2002. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00502 | 21/03/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1576/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00503 | 21/03/2002 | 65.75 | 65.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1624/2002. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 21/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 228/2002 DEX. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 21/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 229/2002 DIR. ENG. | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 21/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 230/2002 DIR. ENG. | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 21/03/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 231/2002 DIR. ENG. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 21/03/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO (NUCLEO CG),CONFORME REQ. DE DIARIAS 236//DOP. | 00051854082434 | GIOVANA DE ALMEIDA BAHIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 21/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO (NUCLEO CG) CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS /227/2002. DOP. | 00080773435700 | ANTONIO POLICARPO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 21/03/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 235/2002 DEX. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 21/03/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 236/2002 DOP. | 00028823176468 | GIZELDA LEAL DE MENEZES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 21/03/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 237/2002 DOP. | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 21/03/2002 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 237/2002 DOP. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 21/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 234/2002 DOP. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 21/03/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 232/2002 GP. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 21/03/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 233/2002 GP. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00593 | 21/03/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA /FAC/CG. | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00594 | 21/03/2002 | 89.90 | 89.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA SEDE DESTA FUNDACAO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 238/2002 DEX. | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 239/2002 DEX. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 241/2002 DEX. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 242/2002 DEX. | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 243/2002 DEX. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 244/2002 DEX. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 21/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 245/2002 DEX. | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 21/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 246/2002 DEX. | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 21/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 247/2002 DEX. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 21/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 248/2002 DEX. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 21/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 249/2002 DEX. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 258/2002 DEX. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 239/2002 DEX. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 260/2002 DEX. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 21/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 261/2002 DEX. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 250/2002 DEX. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 251/2002 DEX. | 00058789251415 | CARCIA VALERIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 252/2002 DEX. | 00050387456449 | YLANA DE OLIVEIRA RAMALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 253/2002 DEX. | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 254/2002 DEX. | 00041518128491 | ANGELA MARIA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 255/2002 DEX. | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 256/2002 DEX. | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 21/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONFORME REQ.DE DIARIAS 257/2002 DEX. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 251/2002 DEX. | 00058789251415 | CARCIA VALERIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00620 | 21/03/2002 | 1276.00 | 1276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MMR-4069,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00621 | 21/03/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 04544137000168 | JUVENTUDE PROGRES DA VARZEA DO CANTINHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00622 | 21/03/2002 | 4980.00 | 4980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS) TELEGRAMAS PRE-TAXA-DOS PARA USO DA COORD. PMV. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 22/03/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 1673/2002. | 00014205033400 | IVANILDO CANDIDO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 22/03/2002 | 40360.00 | 40360.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 1514/2002. | 00001186093439 | DIEGO WALLACE DA SILVA NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 22/03/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 1675/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 22/03/2002 | 378.00 | 378.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO ERIVAL DA COSTA conforme processo n0 1674/2002 | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 22/03/2002 | 108.00 | 108.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R. NETO conforme processo n0 1674/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00517 | 22/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde AMPLIACAO do CSU Calula Leite no Ernesto Geisel com aCONSTRUCAO de um Nucleo de Producao de Alimentos, conformeprocesso n0 1571/2002. | 35427145000158 | ESQUADRUS ENG E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00521 | 22/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material (TECIDOS),conforme processo n0 300/2002e Carta Convite n0 008/2002. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00683 | 22/03/2002 | 189.56 | 189.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE NUMERO 148/2001 CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 08910648000107 | A GUIMARAES E CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00691 | 22/03/2002 | 183.09 | 183.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON=SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00692 | 22/03/2002 | 24.62 | 24.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TR NUMERO 148/ 2001 CONFORME DOCUMENTOS EM A=NEXO | 08522435000108 | LURDEMAR FARIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00693 | 22/03/2002 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TR DE RESPONSA -BILIDADE NUMERO 148/2001 CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00694 | 22/03/2002 | 94.35 | 94.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO T. DE RESPONSABILIDA NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00695 | 22/03/2002 | 188.86 | 188.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO T. DE RESPONSABILIDADE NUMERO 145/20001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00696 | 22/03/2002 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO T. DE RESP.NUME-RO 148/2001 CONFORME DOCUMEN -TOS EM ANEXO | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00697 | 22/03/2002 | 436.38 | 436.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADEM NUMERO 145/2001 CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02358792000104 | COSMETICO CENTER COMERCIO E ATACADOS LTD |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00698 | 22/03/2002 | 232.40 | 232.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIODADE NUMERO 148/2001 /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 09357773000102 | RONALDO RESARINO DE MEDEIROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00699 | 22/03/2002 | 356.51 | 356.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REFERENTE AO MES DE /MARCO/02 DO NUCLEO DE PROD E /PROF DE CRUZ DAS ARMAS E PROA-FE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00700 | 22/03/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-MAMANGUAPE COM MATERIAL DECONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00701 | 22/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DA AREA II COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00702 | 22/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DA AREA II COM OU -TROS SERVICOS E ENCARGOS CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00623 | 22/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00051854082434 | GIOVANA DE ALMEIDA BAHIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00624 | 22/03/2002 | 568.00 | 568.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINISTRADO NOGALPAO DE OFICIO UNIDADE PADREHILDON BANDEIRA. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00625 | 22/03/2002 | 74.70 | 74.70 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINISTRADO NOGALPAO DE OFICIO UNIDADE PADREHILDON BANDEIRA | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00626 | 22/03/2002 | 83.00 | 83.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ARTESANATO MINISTRADO NOGALPAO DE OFICIO UNIDADE PADREHILDON BANDEIRA | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 22/03/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO264/02 DIR. EXECUTIVA | 00037401408449 | MARTHA SIMONE C A SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 22/03/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO265/02 G. PRESIDENCIA | 00003331954420 | GISLAINE MARIA V V TELLES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 22/03/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO266/02 G. PRESIDENCIA | 00058788980472 | MOEMA MARIA C AMORIM ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 22/03/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 267/02 G. PRESIDENCIA | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00631 | 22/03/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICO EM01(UMA) IMPRESSORA DA COORDENADORAIA DO PMV DESTA FUNDACAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00632 | 22/03/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA FUN-DACAO, CONFORME CI:039/2002 DADOP. | 09308297000121 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 22/03/2002 | 49.00 | 49.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria,a Cidade de Patos,em fiscalizacao de sorteiono dia 23.03.2002. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 25/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER TOMBAMENTO E TRA-ZER MATERIAL IMPRESTAVEL PARA LEILAO,CF REQ. N/346 EM ANEXO. | 00025140914468 | MARIA DAS GRACAS VENTURA DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 25/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR FUNCIONARIA DAFUNDAC AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/347 EM ANEXO. | 00000829633472 | NICOLAU ATAIDE CAVALCANTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 25/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER TOMBAMENTO E TRA-ZER MATERIAL IMPRESTAVEL PARA LEILAO,CF REQ. N/348 EM ANEXO. | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 25/03/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR O CONTROLE DO ALMOXARIFADO NOS N. DAS CI-DADES ABAIXO,AUDIENCIA DO DESAPARECIMENTO DE 01 VIDEO CASSE-TE NO LAR DO GAROTO/LAGOA SECACF REQ. N/349 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 25/03/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR O CONTROLE DO ALMOXARIFADO NOS N. DAS CI-DADES ABAIXO,AUDIENCIA DO DESAPARECIMENTO DE 01 VIDEO CASSE-TE NO LAR DO GAROTO/LAGOA SECACF REQ. N/350 EM ANEXO. | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 25/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR O CONTROLE DO ALMOXARIFADO NOS N. DAS CI-DADES ABAIXO,AUDIENCIA DO DESAPARECIMENTO DE 01 VIDEO CASSE-TE NO LAR DO GAROTO/LAGOA SECACF REQ. N/351 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 25/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD.DE PATR.E MATERIAL,ASSESSORA ESPECIAL E CHEFE DE DIV. A. N. INSTRUM.AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/ 352 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 25/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/SUPERVISAO E ASSESSORA-MENTO PEDAGOGICO A UNIDADE, CFREQ. N/353 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 25/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/SUPERVISAO E ASSESSORA-MENTO PEDAGOGICO A UNIDADE, CFREQ. N/354 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 25/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/SUPERVISAO E ASSESSORA-MENTO PEDAGOGICO A UNIDADE, CFREQ. N/355 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD.DE AREA-II E SUPERVISORAS A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/356 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER ENTREGA DE GENEROALIMENTICIOS E VERIFICAR ALMO-XARIFADO,CF REQ. N/357 EM ANE-XO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR AUXILIAR DE ADMINISTRACAO AS CIDADES ABAI-XO,CF REQ. N/358 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 25/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR PSICOLOGO DE LI-BERDADE ASSISTIDA, CF REQ. N/ 359 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 25/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE CAPACITACAO E ACOMPA-NHAR O DESENVOLVIMENTO DO TEMAEM ESTUDO,CF REQ. N/330 EM ANEXO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 25/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE CAPACITACAO E ACOMPA-NHAR O DESENVOLVIMENTO DO TEMAEM ESTUDO,CF REQ. N/331 EM ANEXO. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS P/DARCONTINUIDADE AO PROCESSO DE CAPACITACAO,CF REQ. N/332 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FZSER ENTREGA DA SEGUN-DA ETAPA DOS GENEROS ALIMENTI-CIOS DAS UNIDADES ABAIXO CITA-DAS,CF REQ. N/360 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR AUXILIAR DE ADMINISTRACAO AS CIDADES ABAI-XO,CF REQ. N/361 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 25/03/2002 | 6754.69 | 6754.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E ACRESCIMOS DOS CONTRA-TOA ADMINISTRATIVO,PRESTADORESDE SERVICO E SERVICO PRESTADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DO LEVANTA- MENTO DE NUMERO DE PESSOAL NE-CESSARIO P/FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES (PSICOLOGOS,ASSISTEN-TES SOCIAIS,PEDAGOGICOS,ETC,),CF REQ. N/362 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 25/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DO LEVANTA- MENTO DE NUMERO DE PESSOAL NE-CESSARIO P/FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES (PSICOLOGOS,ASSISTEN-TES SOCIAIS,PEDAGOGICO ETC,), CF REQ. N/363 EM ANEXO. | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DO LEVANTA- MENTO DE NUMERO DE PESSOAL NE-CESSARIO P/FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES (PSICOLOGOS,ASSISTEN-TES SOCIAIS,PEDAGOGICOS,ETC,),CF REQ. N/364 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00726 | 25/03/2002 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS ADOLESCENTES/DE DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00727 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 100 KGS DE /CORDEL RETORCIDO DE SISAL 216/2 B4 NT CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 125/02. | 09427600000105 | COMPANHIA INDUSTRIAL DO SISAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00728 | 25/03/2002 | 404.00 | 404.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO AO VEICULO /CORSA MNG 0719,CONFORME PEDIDODE COMPRA N.098 EM ANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00522 | 25/03/2002 | 465.00 | 465.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1578/2002. | 04139979000134 | SAMER AUTO PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO263/02 DIR. EXECUTIVA | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 25/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO262/02 DIR. EXECUTIVA | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 25/03/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS TECNICOS PARA AVALIACAO DAS BENFEITORIAS (FRUTEIRAS EHORTALICA) DE UMA AREA LOCALI-ZADA NO CONJ. MARIO ANDREAZACONFORME CONTRATO 270/002 | 00013959417420 | ADERALDO LUIZ DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE MAO-DE-OBRA PARA EDI-FICACAO DE DUAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS NAS COMUNIDADES CA-MARA E BALANCO NA CIDADE DE PILOEZINHO CONFORME CONTRATO 271/2002. | 00001498475728 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00637 | 25/03/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINISTRADO NAUNIDADE VILA FELIZ. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00638 | 25/03/2002 | 716.40 | 716.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINISTRADO NONA UNIDADE VILA FELIZ. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00639 | 25/03/2002 | 78.00 | 78.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINISTRADO NOUNIDADE VOLA FELIZ. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00640 | 25/03/2002 | 816.80 | 816.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MARCENARIA QUE SERA MI-NISTRado NO GALPAO DE OFICIO UNIDADE ANTONIO MARIZ. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00641 | 25/03/2002 | 2817.73 | 2817.73 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MARCENARIA MINISTRADO NOGALPAO UNIDADE ANTONIO MARIZ. | 02365650000166 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00642 | 25/03/2002 | 257.00 | 257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO NOSEQUIPAMENTOS DE TOMBAMETOS Nos3022 3023 3038 1780 4705 3021 4472 E 4980 PERTENCENTES AOGALPAO DE OFICIO UNIDADE PADREIBIAPINA. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 25/03/2002 | 394.65 | 394.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DE OFICIO /GOV. ANTONIO MARIZ, CONFORME /CI: 088/2002 DA CAD. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00066 | 25/03/2002 | 48600.00 | 48540.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode MAQUINAS FOTOCOPIADORAS conforme processo n0 612/2002 eTomada de Precos n0 002/2001. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00067 | 25/03/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 046/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TENORIO, conforme processo n0 390/2002. ** 2a PARCELA ** | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00068 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (tecido e correla-tos), conf. processo 300/2002e Carta Convite n0 008/2002. | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00069 | 25/03/2002 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO, conforme processo n0 847/2002. | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00523 | 26/03/2002 | 2980.00 | 2980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSespecializado em rede do SIGAEe em demais areas do SINE/PB,conforme processo n0 1516/2002 | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00524 | 26/03/2002 | 2980.00 | 2980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSespecializado em uma rede doSIGAE e em demais areas dodo SINE/PB, conforme proces-so n0 1517/2002 >> MES DE FEVEREIRO << | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00525 | 26/03/2002 | 1046.87 | 1046.87 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde manutencao em micros dodo SINE/PB, conforme processon0 1518/2002. >> MES DE JANEIRO << | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00526 | 26/03/2002 | 1046.87 | 1046.87 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde manutencao em micros dodo SINE/PB, conforme processon0 1519/2002. >> MES DE FEVEREIRO << | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00527 | 26/03/2002 | 1977.65 | 1977.65 | Valor que ora empenhamos, refeferente a DEVOLUCAO do CONVE-NIO PRONAGER, conforme proces-so n0 1739/2002. | 04089988000168 | UAP ABC |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 26/03/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 1756/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00531 | 26/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 26/03 a26/04/2002, conforme processon0 1741/2002. | 00046817336449 | WELINGTON DE SOUZA CORREIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00532 | 26/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 26/03 a26/04/2002, conforme processon0 1741/2002. | 00046817336449 | WELINGTON DE SOUZA CORREIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00533 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde reforma e construcao no CSUdo RANGEL-ISABEL DE BRITO PE-REIRA, conforme processon0 1555/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00534 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde construcao de um CENTRO DIApara IDOSOS no bairro do CASTELO BRANCO , conforme processon0 1698/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 26/03/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 1737/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: HERBERT CAETANO BARRETO conforme processo n0 1735/2002 | 00000749352400 | HERBERT CAETANO BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00729 | 26/03/2002 | 1999.00 | 1999.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DIDA-TICO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA CONFORME PEDIDO DE COMPRA/N.141/02 EM ANEXO | 50125129000102 | COMERCIO DE ARTESANATO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00730 | 26/03/2002 | 1814.40 | 1814.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO PROF E PROD. DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 128. | 03613819000112 | DISFON DISTRIBUIDORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00731 | 26/03/2002 | 109.25 | 109.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO NUCLEO DE PROD E /PROF CRUZ DAS ARMAS CONFORME /PEDIDO DE COMPRA NUMERO 172. | 03613819000112 | DISFON DISTRIBUIDORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00732 | 26/03/2002 | 85.31 | 85.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REF.AO MESDE FEVEREIRO/02 DE ITAPORANGA. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00733 | 26/03/2002 | 35.55 | 35.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /REF.AO MES DE MARCO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 26/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/INICIAR O TRABALHO DE CAPACITACAO ATRAVES DO (TEMA GERADOR),QUE NORTEARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE,CF REQ. N/365EM ANEXO. | 00046702962487 | MARIA DEA LIMEIRA DOS SANTOS FERNADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 26/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/INICIAR O TRABALHO DE CAPACITACAO ATRAVES DO TEMA GERADOR, QUE NORTEARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE,CF REQ. N/366 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 26/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ATENDIMENTO C/ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL, CF REQ. N/367 EM ANEXO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 26/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS PARA INICIAR O TRABALHO DE CAPACITACAO NA UNIDADE, CF REQ. N/368 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 26/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PROPORCIONAR EQUIPE DE UNIDADE MOMENTOS DE ESTUDOS, ACERCA DOS TEMAS,PROPOSTOS PE-LA CAPACITACAO P/O ANO 2002, QUE VENHAM FACILITAR A ATUACAOPEDAGOGICA DOS EDUCADORES, CF REQ. N/369 EM ANEXO. | 00014644401404 | CARMEN NICOLAU C DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 26/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PROPORCIONAR EQUIPE DE UNIDADE MOMENTOS DE ESTUDOS, ACERCA DOS TEMAS, PROPOSTOS PELA CAPACITACAO P/O ANO 2002, QUE VENHAM FACILITAR A ATUACAOPEDAGOGICA DOS EDUCADORES, CF REQ. N/370 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 26/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ORGANIZAR OS EQUIPAMEN-TOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SORVETERIA,CF REQ. N/371 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 26/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR FUNCIONARIO DAFUNDAC AO NUCLEO DE ITABAIANA,CF REQ. N/372 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 26/03/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE REUNIAO C/ AS GERENTES SOBRE LEVANTAMENTO RHNECESSARIOS P/O FUNCIONAMENTO FUNDAC,CONFORME SOLICITACAO SECRETARIA ADMINISTRACAO/DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS FUN-CIONARIOS A DISPOSICAO E VISTORIAR MANUTENCAO DOS PREDIOS,CFREQ. N/373 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 26/03/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A DIR.FINAN-CEIRA,REUNIAO C/GERENTES SOBRELEVANTAMENTO RH NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO FUNDAC,CONFORME SOLICITACAO SECRETARIA ADMINISTRACAO E DEMAIS ASSUNTOS RELA-CIONADOS AOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO E VISTORIAR MANUTEN | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 26/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A DIR.FINANCEIRA E COORD.DE CONTROLE INTERNOE COORD. ASSESSORIA TECNICA ASCIDADES MENCIONADAS,CF REQ. N/375 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 26/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PROPICIAR MOMENTOS DE ESTUDOS E REFLEXOES ACERCA DOSCONTEUDOS TEMATICOS,CONTIDOS NO PLANO DE ACAO 2002,VISANDO CONTRIBUIR EFETIVAMENTE C/ PRATICA PEDAGOGICA DOS EDUCADORESCF REQ. N/376 EM ANEXO. | 00030888883404 | IVETE DA SILVA REIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 26/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PROPICIAR MOMENTOS DE ESTUDOS E REFLEXOES ACERCA DOSCONTEUDOS TEMATICOS,CONTIDOS NO PLANO DE ACAO 2002,VISANDO CONTRIBUIR EFETIVAMENTE C/PRA-TICA PEDAGOGICA DOS EDUCADORESCF REQ. N/377 EM ANEXO. | 00056910355415 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 26/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS P/PROPICIAR MOMENTOS DE ESTUDOS E REFLEXOES,CF REQ. N/378 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00748 | 26/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM MATERIALDE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00749 | 26/03/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00750 | 26/03/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE TRANSPORTES DA FUNDACCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00751 | 26/03/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE TRANSPORTES COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00752 | 26/03/2002 | 3834.55 | 3834.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DE 45 E 13 KGS CONFORME PEDIDO DE COMPRA 147. | 01194965000125 | GILSON FARIAS PONCE DE LEON |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00753 | 26/03/2002 | 9881.00 | 9881.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 72/02 ANEXO. | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00754 | 26/03/2002 | 90.80 | 90.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 117/02 EM ANEXO. | 09249301000128 | LOJAS DAS SOLDAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00755 | 26/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 94 EM ANEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00756 | 26/03/2002 | 969.50 | 969.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 069 EM ANEXO. | 70108840000158 | G CUNHA COMERCIO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00757 | 26/03/2002 | 6355.75 | 6355.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO FEITO DE 01 A 1303/2002,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 139/02. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00758 | 26/03/2002 | 66.20 | 66.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO P/MOTORE FILTRO DE OLEO NO PERIODO DE01 A 13/03/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 140/02. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00759 | 26/03/2002 | 203.20 | 203.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 133 EM ANEXO. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00760 | 26/03/2002 | 237.79 | 237.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 134. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00761 | 26/03/2002 | 245.51 | 245.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 135 EM ANEXO. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00762 | 26/03/2002 | 257.04 | 257.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 095. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00763 | 26/03/2002 | 87.45 | 87.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MATERIAL HIDRAULICO CONFORME /PEDIDO DE COMPRA NUMERO 081 EMANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00764 | 26/03/2002 | 244.99 | 244.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PEDIDO DE COM PRA NUMERO 88 EM ANEXO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00765 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 89/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00766 | 26/03/2002 | 832.46 | 832.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ REPARO E CONSERVACAO DE IMOVELCONFORME PEDIDO DE COMPRA 90. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00767 | 26/03/2002 | 1440.38 | 1440.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 091 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00768 | 26/03/2002 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 136 EM ANEXO. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00769 | 26/03/2002 | 1435.80 | 1435.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA XEROX SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MARCO/02,CON FORME PEDIDO DE SERVICO 63 ST,LICITACAO CONVITE 15/99. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00770 | 26/03/2002 | 2047.44 | 2047.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE CARRO PIPA VINDO DOSETOR DE ABASTECIMENTO DA CAGEPA CAMPINA GRANDE P/O LAR DO GAROTO NUM TOTAL DE 456M3 PAGTREF MES DE MARCO,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 82 ST LICITACAO CONVITE 004/02. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00771 | 26/03/2002 | 6372.00 | 6372.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE MARCO/02 CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 68 ST, LICITACAO CONVITE 13/01. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00772 | 26/03/2002 | 742.80 | 742.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEDE DA FUNDAC REFERENTE AO MES DE MARCO/02 CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 81 ST. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00773 | 26/03/2002 | 2521.00 | 2521.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CONSER-TO DE UMA MAQUINA SECADORA DE ROUPAS DO LAR JESUS DE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 52 ST EM ANEXO. | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00774 | 26/03/2002 | 426.00 | 426.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CONSER-TO DE FREEZER DA SEDE E DO CEAMAMANGUAPE,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 56 E 80 ST EM ANEXO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00775 | 26/03/2002 | 860.00 | 860.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM VENTILADORES,BEBEDOUROS,FREEZER E GE-LADEIRA DO CEA E PROJETO REVI-VER,CONFORME PEDIDO DE SERVICO39 E 78 ST EM ANEXO. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00776 | 26/03/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE SUSPENCAO DIANTEI-RA DO VEICULO KOMBI MNZ 0189 /DA PADARIA NOSSO PAO CONFORME PEDIDO DE SERVICO 84 ST ANEXO. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 26/03/2002 | 2366.00 | 2366.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LAVAGEM/ENGOMAGEM DE ROUPAS INFANTIS DAS CRIAN CAS DO LAR JESUS DE NAZARE PAGREFERENTE AO MES DE MARCO/02. CONFORME PEDIDO DE SERVICO 71 ST EM ANEXO. | 12924221000135 | LAVANDERIA DOIS MIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 26/03/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICU-LOS KOMBI MNS 9032 DO CEA J. PESSOA E KOMBI MNG 0773 DO LARJESUS DE NAZARE,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO 70 ST. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00779 | 26/03/2002 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM LAVA GENS COMPLETAS COM LUBRIFICA CAO DE DIVERSOS VEICULOS DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 73 ST EM ANEXO. | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00780 | 26/03/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS ,EM TV,CX AMPLIFICADA E MICRO -SISTEM DO CEA J.PESSOA,CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 75 ST. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00781 | 26/03/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM MOTOR BOMBA DANCOR DE 1/2 CV DO CEA JOAO PESSOA. | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00782 | 26/03/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.0 PAGT REF MES DE MARCO/02 /LAR DO GAROTO,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 65 ST. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00783 | 26/03/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE MANUTENCAO DOS E-QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MARCO/02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 64 ST EM ANEXO. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00784 | 26/03/2002 | 190.66 | 190.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DA COORD.DE C GRANDE,REF MES DE MARCO/ 02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 62 ST EM ANEXO. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00785 | 26/03/2002 | 97.50 | 97.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA AO SISTEMA TELEFONICO,SERVICO DE REMANEJAMENTO DE LINHA EFIXACAO DE TOMADA NA SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 60 ST EM ANEXO. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00786 | 26/03/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA DEDETI-ZACAO DE BARATAS E RATOS NO ALMOXARIFADO DA SEDE FUNDAC,CON FORME PEDIDO DE SERVICO 53 ST. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00787 | 26/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRA-DA DE DUAS CARRADAS DE DETRI TOS DA GRANJA DO PROJETO CRES/SER,CONFORME PEDIDO DE SERVICO51 ST EM ANEXO. | 10952091000119 | IMUNIZADORA E LIMPA FOSSA POTIGUAR LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00788 | 26/03/2002 | 329.00 | 329.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CONSER-TO DO EQUIPO COM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS CEA MA MANGUAPE,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 50 ST EM ANEXO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 174/2002 DOP. | 00028823176468 | GIZELDA LEAL DE MENEZES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 175/2002 DOP. | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 26/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 173/2002 DOP. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 26/03/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 270/2002 DEX. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 26/03/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 171/2002 DOP. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 26/03/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 172/2002 DOP. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 26/03/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 174/2002 DOP. | 00028823176468 | GIZELDA LEAL DE MENEZES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 175/2002 DOP. | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 26/03/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 175/2002 DOP. | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00656 | 26/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS NO AMBITO DES-TA FUNDACAO. | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00657 | 26/03/2002 | 212.00 | 212.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE CABELEIREIRO MINISTRADO NASUNIDADES DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DA FAC. VENCEDOR DO I-TEM 02 CONFORME CARTA CONVITE 005/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00658 | 26/03/2002 | 4744.60 | 4744.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO MINISTRADOSNAS UNIDADES DE CAPACITACAOPROFISSIONAL DA FAC. CONFORME CARTA CONVITE 005/2002 VENCE-DOR DO ITEM 06. | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00659 | 26/03/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE MAO-DE-OBRA DE ARAGEME GRADAGEM NAS COMUNIDADES SANTA LUZIA E MARIA PRETA SOLICI-TADO S ESTA FUNDACAO PELO SIN-DICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI-PB. CONFORME CONTRATO DENo 274/2002 | 00095241450491 | JOSE NILSON GOMES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00660 | 26/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEUCULOS PERTENCENTESA FROTA DESTA FUNDACAO. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 26/03/2002 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DEARTES PLASTICAS DENTRO DO PRO-JETO GALPOES DE OFICIO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHO CONFORME CONTRATO 272/2002. | 00017626900472 | VALDENICE ALVES AZEVEDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 26/03/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO276/02 DIR. OPERACOES | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 26/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO268/02 G. PRESIDENCIA | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 26/03/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 269/02 G. PRESIDENCIA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00665 | 26/03/2002 | 854.00 | 854.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00666 | 26/03/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00028823176468 | GIZELDA LEAL DE MENEZES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 26/03/2002 | 8034.00 | 8034.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE LAMINAS CONTENDO VA-LES ALIMENTACAO LEITE DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROALIMENTO | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 26/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00056986866453 | MARIA DAS GRACAS SANTOS LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00669 | 26/03/2002 | 14.30 | 14.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ELETRONICA MINISTRADO NOGALPAO DE OFICIO | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00670 | 26/03/2002 | 19.50 | 19.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO GAL-PAO DE OFICIO DESTA FUNDACAO | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00671 | 26/03/2002 | 159.30 | 159.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO GAL-PAO DE OFICIO DESTA FUNDACAO | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00790 | 27/03/2002 | 273.52 | 273.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICOS,CONFORME CONSTA NO /PEDIDO DE COMPRA NUMERO 089/02 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 27/03/2002 | 346136.40 | 346136.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 27/03/2002 | 427.58 | 427.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 27/03/2002 | 12583.41 | 12583.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE MARCO DE 2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 27/03/2002 | 3461.36 | 3461.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00795 | 27/03/2002 | 8340.20 | 8340.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO -MES DE MARCO DE 2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00796 | 27/03/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /DE MARCO DE 2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00797 | 27/03/2002 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00798 | 27/03/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00799 | 27/03/2002 | 57.20 | 57.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00800 | 27/03/2002 | 1196.80 | 1196.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 27/03/2002 | 6588.03 | 6588.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS EDUCADORES REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00802 | 27/03/2002 | 617.50 | 617.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2002 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00803 | 27/03/2002 | 1181.31 | 1181.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2002 | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 27/03/2002 | 265000.00 | 265000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS(CON-VENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA)REFERENTE AO MES DE MARCO/2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 27/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAS,CF REQ. N/379 EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00806 | 27/03/2002 | 4640.00 | 4640.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT DE ESTAGIARIOSREFERENTE AO MES DE MARCO/02. | 00002287724435 | ADRIANA REGINA COSTA QUEIROZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00807 | 27/03/2002 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT SERVICOS PRES-TADO REFERENTE AO MES DE MARCO2002. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00808 | 27/03/2002 | 10175.80 | 10175.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEMARCO/2002 JOAO PESSOA. | 00018172008449 | ADAO CASSIANO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00809 | 27/03/2002 | 6200.82 | 6200.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEMARCO/2002 INTERIOR. | 00027447847453 | ANTONIO MACIEL FELIPE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 27/03/2002 | 190.00 | 190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com AJUDA FI-NANCEIRA, conforme processon0 1807/2002. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 27/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 1772/2002. | 00067479740425 | CESAR DA CUNHA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 27/03/2002 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE CAVALCANTE RIBEIRO conforme processo n0 1803/2002 | 00007251351404 | JOSE CAVALCANTE RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00541 | 27/03/2002 | 184.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1660/2002. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 27/03/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 1808/2002 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 27/03/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 1808/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 27/03/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HERBERT C. BARRETO conforme processo n0 1802/2002 | 00000749352400 | HERBERT CAETANO BARRETO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 27/03/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO FLAVIO MELO conforme processo n0 1802/2002 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 27/03/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: EVA MARIA SOARES A. SIQUEIRA conforme processo n0 1804/2002 | 00019127618404 | EVA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 27/03/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: PAULA SIQUEIRA C. T. MOURA conforme processo n0 1804/2002 | 00001957770422 | PAULA SIQUEIRA CAMPOS DA T MOURA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 27/03/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: SORAYA FORMIGA M. MELO conforme processo n0 1804/2002 | 00037442368468 | SORAYA FORMIGA MARIZ MELO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 27/03/2002 | 95.00 | 95.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: DEOCLECIO MOURA FILHO conforme processo n0 1804/2002 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00536 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender depesas com CONSTRUCAO(centro de treinamento do CAS-TELO BRANCO), conforme pro-cesso n0 1780/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção do Albergue Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00546 | 27/03/2002 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1801/2002. | 00075551705820 | IGILDA HARUE YAMAOKA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00540 | 27/03/2002 | 5540.00 | 5540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de montagem e desmontagem de STANS, conforme processo n0 1730/2002. | 00698042000148 | STANDS NE MONTAGENS E DECORACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00542 | 27/03/2002 | 890.00 | 890.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1716/2002. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00543 | 27/03/2002 | 4100.00 | 4100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1719/2002. | 04281478000198 | BELLA CASA RECEPCOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00544 | 27/03/2002 | 770.00 | 770.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1717/2002. | 02389631000170 | LIMPART SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 27/03/2002 | 7200.00 | 7200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1715/2002. | 04110420000181 | PREMIER EVENTOS E CONSULTORIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00673 | 27/03/2002 | 1770.45 | 1770.45 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELO PROJETO ESTRELA DO AMANHA NO MUNICIPIO DECATOLE DO ROCHA. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00674 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELO PROJETO ESTRELA DO AMANHA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00675 | 27/03/2002 | 47.50 | 47.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELO PROJETO ESTRELA DO AMANHA NO MUNICIPIO DECATOLE DO ROCHA | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00676 | 27/03/2002 | 290.55 | 290.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELO PROJETO ESTRELA DO AMANHA NACIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00539559000275 | NOVITEX COMERCIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00677 | 27/03/2002 | 194.00 | 194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADOSA ESTA FUNDACAO PELO PROJETOESTRELA DO AMANHA NA CIDADE DECATOLE DO ROCHA | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00678 | 27/03/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELO PROJETO ESTRELA DO AMANHA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 27/03/2002 | 151.20 | 151.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTAFUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00680 | 27/03/2002 | 119479.84 | 119479.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF REFERENTE AOS PRO-CESSOS CONFORME RELACAO ANEXA. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 27/03/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 281/02 DIR. EXECUTIVA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 27/03/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO279/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 27/03/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO280/02 DIR. EXECUTIVA | 00002515150478 | BRANCA MARIA DE MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 27/03/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAO DE FISCALIZACAO E CONTROLE DEARRECADACAO DO PROPENE REFERENTE AO MES DE MARCO/2002 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00686 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUISICAOD UMA CAIXA DE SOM E UM MICRO-FONE SOLICITADOS PELA ASSOCIA-CAO RECREATIVA CULTURAL DO JRDTREZE DE MAIO. | 03851795000130 | BIG ELETRO COM E DIST DE ELETRODOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00687 | 27/03/2002 | 8813.19 | 8813.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE REUCPERACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIOLETA FORMIGA CONFORME CON-TRATO 269/2002 | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 27/03/2002 | 68759.67 | 68759.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICSACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERV-DORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE MARCO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 27/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO277/2002 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 27/03/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 278/2002 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00691 | 27/03/2002 | 10311.08 | 10311.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE OBRAS E AMPLIACAO DA ASS. COM. MARIADE NAZARE, CONFORME CONTRATO /276/2002. | 08404568000180 | PECOL PROJ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00693 | 27/03/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM EUM MICROFONE SOLICITADOS PELAASS. RECREATIVA CULTURAL DO JDTREZE DE MAIO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00694 | 27/03/2002 | 1512.00 | 1512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FOENECIMENTO DE 250(DUZENTOS E //CINQUENTA) REFEICOES PARA OS /SERVIDORES DESTA FUNDACAO, CONFORME CI:0044/2002 DOP. | 00495977000127 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00695 | 27/03/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM DATA - SHOW PARA /DINAMIZAR AS ATIVIDADES DO SE-MINARIO DE AVALIACAO DOS PRO-GRAMAS DESENVOLVIDOS PELA FAC. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00696 | 27/03/2002 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SOM LUZ EPALCO POR OCASIAO DO ENCONTRO COMUNITARIO ENTRE AS ASSOCIA-COES DOS MUNICIPIOS DE ARACAGICUITEGI E PILOEZINHO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 27/03/2002 | 2700.00 | 2150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL E TEMPORARIO PARA MINISTRARAULAS DE REFORCO ESCOLAR, CON-FORME CONTRATO 277/2002. | 00041463862415 | JOAO TOBIAS F ESTRELA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00070 | 27/03/2002 | 2085.69 | 2085.69 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de medicamentos, confor-me processo n0 1699/2001. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 27/03/2002 | 1622.12 | 1622.12 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de medicamentos, confor-me processo n0 1699/2001. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 27/03/2002 | 1451.89 | 1451.89 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de medicamentos, confor-me processo n0 1699/2001. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00555 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 086/2001firmado entre a SETRAS/COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTACAO DESERVICOS-COPRESTA para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 4738/2001. | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00556 | 01/04/2002 | 11880.00 | 11880.00 | Valor que ora empenhamos, referente a ao Contrato dePrestacao de Servicos 086/2000firmado entre a SETRAS/COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTACAO DESERVICOS-COPRESTA para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 4738/2001. | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 01/04/2002 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIASMANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo 1706/2002. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 01/04/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIASSALOMAO BONIFACIO FILHO conforme processo 1707/2002. | 00052651843415 | SALOMAO BONIFACIO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 01/04/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIASPAULO ALVES DE BRITO conforme processo 1708/2002. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 01/04/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIASMANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo 1708/2002. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIA,MARIA LUCIA SILVA N. DE SOUSA conf. processo 1710/2002. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIA,EVANIO PONTES DE MELO conf. processo 1710/2002. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 01/04/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 1711/2002 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 01/04/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 1711/2002 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 01/04/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUZINETE SOUSA DE LIMA conforme processo n0 1711/2002 | 00020571402453 | LUZINETE SOUZA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 01/04/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 1711/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 01/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAQUIM LACERDA NETO conforme processo n0 1712/2002 | 00015103340410 | JOAQUIM LACERDA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 01/04/2002 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DINADABIA ARAUJO LINS conforme processo n0 1712/2002 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 01/04/2002 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA conforme processo n0 1712/2002 | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 01/04/2002 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA GLACIA F. DOS S. SILVA conforme processo n0 1712/2002 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 01/04/2002 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 1712/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 01/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAQUIM LACERDA NETO conforme processo n0 1709/2002 | 00015103340410 | JOAQUIM LACERDA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 01/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 1709/2002 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 01/04/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 1709/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 01/04/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EGNETE ALVES MARIANO conforme processo n0 1740/2002 | 00030276667468 | EGNETE ALVES MARIANO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 01/04/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA conforme processo n0 1740/2002 | 00020587953420 | FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 01/04/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 1740/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 01/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO M. RAMOS conforme processo n0 1736/2002 | 00032552874487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RAMOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 01/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MAURICIO PEREIRA DA ROCHA conforme processo n0 1736/2002 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA DA ROCHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção do Albergue Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00583 | 01/04/2002 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1742/2002. | 00069210357434 | MARIA IRIS DAS DORES BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 01/04/2002 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HERBERT CAETANO BARRETO conforme processo n0 1735/2002 | 00000749352400 | HERBERT CAETANO BARRETO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinadas aoservidor: JOSE CAVALCANTE RIBEIRO conforme processo n0 1735/2002 | 00007251351404 | JOSE CAVALCANTE RIBEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00810 | 01/04/2002 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00811 | 01/04/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE BAYEUX. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00812 | 01/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE SANTA RITA. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00813 | 01/04/2002 | 480.11 | 480.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 08910648000107 | A GUIMARAES E CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00814 | 01/04/2002 | 210.44 | 210.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00815 | 01/04/2002 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFROME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00816 | 01/04/2002 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00817 | 01/04/2002 | 36.80 | 36.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DOTERMO DE RESPONSABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMEN -TOS EM ANEXO | 09357773000102 | RONALDO RESARINO DE MEDEIROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00818 | 01/04/2002 | 2087.32 | 2087.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO CF PEDIDO DE COMPRA N 168 /ANEXO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00819 | 01/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO CF PEDIDO DE COMPRA N 151 /ANEXO. | 08602344000182 | O KAMISAO ELE X ELA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00820 | 01/04/2002 | 781.50 | 781.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO CF PEDIDO DE COMPRA N 171 /ANEXO. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 01/04/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias a Cidade de \CAMPINA GRANDE em fiscalizacaode sorteio nos dias 30.03.2002e 13.04.2002. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 01/04/2002 | 98.00 | 98.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias as Cidades deCAMPINA GRANDE nos dias 22.03.e no dia 03.03.2002,e para aCidade de PATOS no dia 30.02. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00821 | 02/04/2002 | 8034.50 | 8034.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 152,LICITACAO CONVITE 05/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00822 | 02/04/2002 | 264.90 | 264.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 153,LICITACAO CONVITE 05/2002. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00823 | 02/04/2002 | 655.40 | 655.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 155,LICITACAO CONVITE NUMERO 05/2002. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00824 | 02/04/2002 | 710.25 | 710.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 156,LICITACAO CONVITE NUMERO 05/2002. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00825 | 02/04/2002 | 1168.80 | 1168.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 157,LICITACAO CONVITE 05.2002. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00826 | 02/04/2002 | 99.45 | 99.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 158,LICITACAO CONVITE 05/02. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00827 | 02/04/2002 | 473.50 | 473.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 159,LICITACAO CONVITE 05/2002. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00828 | 02/04/2002 | 296.50 | 296.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 160,LICITACAO CONVITE 05/02. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00829 | 02/04/2002 | 3031.00 | 3031.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 161,LICITACAO CONVITE /NUMERO 05/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00830 | 02/04/2002 | 107.10 | 107.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 162,LICITACAO CONVITE 05/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00831 | 02/04/2002 | 721.60 | 721.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 164,LICITACAO CONVITE 05/02. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00832 | 02/04/2002 | 6820.20 | 6820.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 163,LICITACAO CONVITE 05/02. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00833 | 02/04/2002 | 188.00 | 188.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 154,LICITACAO CONVITE 05/02. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00834 | 02/04/2002 | 3386.00 | 3386.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACONFORME PEDIDO DE COMPRA DE /NUMERO 167/02 EM ANEXO. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00835 | 02/04/2002 | 1012.77 | 1012.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL PA-RA COPA E COZINHA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 148/02. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00836 | 02/04/2002 | 111.15 | 111.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REFERENTE AO MES DE /MARCO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00837 | 02/04/2002 | 7020.50 | 7020.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMSERVICOS DE EXECUTADOS NA CON-FECCAO DE 455 KIT CONTENDO BO-NE BLOCO, PASTAS E CAMISAS AT-RAVES DO CONVENIO DE NUMERO -182/2001-MJ/FUNDAC CAPACITACAOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 12677332000194 | OSMAR ALVES DE ALENCAR ME |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00838 | 02/04/2002 | 79.90 | 79.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE PRESTACAO DE SERVI COS DA UOL N 03.535.558.96. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00839 | 02/04/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/50% DOS SERVICOS EXECUTADOS EMCALHAS DO LAR DA CRIANCA JESUSDE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 72 ST EM ANEXO. | 00011032502487 | JOAO BRAZ DE LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00840 | 02/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE DIGITACAO/IMPRES- SOES DOS PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO DO MINISTERIO DA JUS-TICA REF,AO EXERCICIO DE 2002. | 00088636968453 | MARLI DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00841 | 02/04/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A CONFECCAO DD 70 PASTAS EM NYLON COREANO 600 MEDINDO 40X30 CM,DESTINADOS AO JOVEM EMPREENDEDOR,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 54 ST EM ANEXO. | 00020680260404 | JOSE VELOSO SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00842 | 02/04/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS FOTOGRAFICOS DE 40 DUZIAS DE FOTOS 3X4 DOS ADOLES CENTES DO CEA-J.PESSOA E CIRCOESCOLA,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 61 ST. | 00013245058420 | INACIO NUNES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00843 | 02/04/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE CONSERTOS DE 40 PNEUS E CAMARAS DE AR DOS /DIVERSOS VEICULOS DA FUNDAC /PAGT REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2002,CONFORME CONSTA DO PEDIDO DE SERVICO 59 ST. | 00060256206449 | IRAN PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00844 | 02/04/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, D.OFICIAL E JUSTICA,CONFORME /CONSTA DO PEDIDO DE SERVICO 040/ST EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00845 | 02/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO E EXTRATO DE RESCISAO NO D.OFICIAL EDICAO 11/01/02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00846 | 02/04/2002 | 15194.07 | 15194.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REFERENTE AO MES DE /MARCO/02 DE JOAO PESSOA, ITA BAIANA,GUARABIRA E CAMPINA GRANDE. | 00067401139472 | ALEXANDRE JERONIMO P SOARES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 02/04/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: EVA MARIA S. ALMEIDA SIQUEIRA conforme processo n0 1850/2002 | 00019127618404 | EVA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 02/04/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ conforme processo n0 1875/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 1875/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 02/04/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DACOMISSAO DO PROJETO MEIO DEVIDA REFERENTE AO MES DE MARCO | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00699 | 02/04/2002 | 18133.20 | 18133.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROSDENTRO DO PROGRAMA SOS MORADIA | 00000014318466 | ADRIANO BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00700 | 02/04/2002 | 3835.19 | 3835.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 02/04/2002 | 1141.56 | 1141.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 02/04/2002 | 26956.85 | 26956.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2002. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 02/04/2002 | 4162.12 | 4162.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 02/04/2002 | 2950.50 | 2950.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO.GAE. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 02/04/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO SOPAO NACIDADE DE MONTE HOREBE CONFOR-ME CONTRATOS 136 137 E 138/02 | 00067639089468 | MARIA CELINA DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 02/04/2002 | 113.40 | 113.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 02/04/2002 | 9346.00 | 9346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO PROGRAMAPROALIMENTO CONFORME CONTRATOSDE Nos 244 247 248 250 251 255245 246 249 16 A 157/2002 | 00042494567491 | CARLOS MARQUES BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00708 | 02/04/2002 | 5654.00 | 5654.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAIS DO PROGRAMA PROA-LIMENTO. OBS. COMPLEMENTADO OSPROCESSOS 454 E 821/2002 | 00042494567491 | CARLOS MARQUES BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 02/04/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NOSM MES DE MARCO/2002. | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 02/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DOCONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAOCONFORME ATAS REALIZADAS NOMES DE MARCO/2002. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 02/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CON-FORME ATAS REALIZADAS NO MESDE MARCO/2002 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAOCONFORME ATAS REALIZADAS NOMES DE MARCO/2002 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00713 | 02/04/2002 | 703036.85 | 703036.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF CONFORME RELACOES ANEXAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 02/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO282/02 DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 02/04/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 283/02 DIR. EXECUTIVA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00717 | 02/04/2002 | 11580.50 | 11580.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO MINISTRADO NAS UNIDADES DE CAPACITACAOPROFISSIONAL DA FAC. CONFORME CARTA CONVITE 005/2002 VENCE-DOR DOS ITENS 01 03 04 05 E 07 | 03052885000160 | M N S VILLAR COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 02/04/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE UMA PLACA EM BRONZE PARA SER FIXADA NO CENTRO SOCIAL DA GAUCHINHA, CONFORME CI:/049/2002 DOP. | 09139171000170 | ACRILUZ IND COM E REP LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00073 | 02/04/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 026/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS, conf. processo205/2002. ** 1a PARCELA ** | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00074 | 02/04/2002 | 6760.00 | 6760.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO conforme processo n0 789/2002. | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00075 | 02/04/2002 | 6900.00 | 6900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO, conforme processo n0 953/2002. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00076 | 02/04/2002 | 9460.00 | 9460.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS, conforme processo n0 1025/2002. | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00077 | 02/04/2002 | 9860.00 | 9860.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI, conformeprocesso n0 790/2002. | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00847 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE UIRAUNA /COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00848 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE ITAPORAN-GA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00849 | 03/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE SOUSA COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022541438400 | MARIA APARECIDA MAIA PEREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00850 | 03/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE BANANEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067649491404 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00851 | 03/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE BANANEI -RAS COM OUTROS SERVICOS E EN -CARGOS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00067649491404 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00852 | 03/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE ALAGOA/GRANDE COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033912203415 | JACKSON DA SILVA CESAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00853 | 03/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE MONTEIRO COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016050606404 | MARIA DO SOCORRO B DAMASCENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00854 | 03/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER CAMPINA GRAN-COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00855 | 03/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE GUARABIRACOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00856 | 03/04/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESIDADES DOBUCLEO DE PRODUCAO E PROFISSIONALIZACAO DE CRUZ DAS ARMAS /COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00857 | 03/04/2002 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE ITABAIANACOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00858 | 03/04/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSOS CAMPINA GRANDE COM MATERI-AL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00859 | 03/04/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSOS CAMPINA GRANDE COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00860 | 03/04/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00861 | 03/04/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM OUTROS SERVICOS E EN -CARGOS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00862 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE PAINCO /COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00028797868434 | MARIA NEIDE MIGUEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00863 | 03/04/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO P. DE PATOS COM MATERI-AL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00864 | 03/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE PATOS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00865 | 03/04/2002 | 117.60 | 117.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00866 | 03/04/2002 | 58.23 | 58.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.AO MES DE MARCO/ 2002 DO PROAFE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 03/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANTONIO N. DOS SANTOS,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/380 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 03/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANTONIO N. DOS SANTOS,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIALEM ANEXO. | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 03/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE ANTONIO N. DOS SANTOS, P/AUDIEN-CIS NA COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIALEM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00870 | 03/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE CONCEICAOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00047737999434 | MARIA NILDA VIRGULINO DA COSTA DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00871 | 03/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE CAJAZEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00719 | 03/04/2002 | 21670.00 | 21670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LI-BERACAO DE CONVENIO No 08/2002FIRMADO ENTRE A FAC E A ASSOC.ARARENSE DE DESEV. COMUNITARIONA CIDADE DE ARARA. | 04368283000180 | ASSOC ARARENSE DES COM MUNIC DE ARARA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00720 | 03/04/2002 | 10835.00 | 10835.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA LI-BERACAO DO CONVENIO 10/2002 FIRMADO ENTRE A FAC E ASSOC.COMUNIT. MARIA JOSE DURE NA CIDADE DE ITABAIANA. | 01279167000104 | ASSOC COMUNITARIA MARIA JOSE DURE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00721 | 03/04/2002 | 21670.00 | 21670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LI-BERACAO DO CONVENCIO DE No11/2002 FIRMADO ENTRE A FAC EA ASSOC. COMUNIT. DE BARRA DESANTA ROSA ADECOB. | 09261835000170 | ASSOC DE DESENV COM DE BARRA DE STA ROSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00722 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODO CONVENIO 06/2002 FIRMADO ENTRE A FAC E ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 01239653000190 | ASSOC DE PROM SOCIAL DE CACIMB DE DENTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00723 | 03/04/2002 | 21670.00 | 21670.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODO CONVENIO FAC E A ASSOC. DEPROMOCAO SOCIAL DO RIACAO. | 02746513000171 | ASSOC DE PROM SOCIAL DE RIACHAO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00724 | 03/04/2002 | 21670.00 | 21670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LI-BERACAO DO CONVENIO No 05/2002FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO EA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAFLORESTA. | 08739625000181 | PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00725 | 03/04/2002 | 21670.00 | 21670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LI-BERACAO DO CONVENIO No 04/2002FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E PREFEITURA MUNIC. DE DAMIAO | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00726 | 03/04/2002 | 21670.00 | 21670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LI-BERACAO DO CONVENIO No 09/2002FIRMADO ENTRE A FAC E O CLUBE DE MAES MARIA BARROS NA CIDADEDE JUAZEIRINHO. | 24106114000189 | CLUBE DE MAES MARIA BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00727 | 03/04/2002 | 10835.00 | 10835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LI-BERACAO DO CONVENIO No 03/2002FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO EA PREFEITURA MUNIC. DE PICUI. | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00728 | 03/04/2002 | 18058.33 | 18058.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LI-BERACAO DO CONVENIO No 02/2002FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO EA PREFEITURA MUNIC. DE ARARUNA | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 03/04/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 284/2002 DEX. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 03/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 285/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 03/04/2002 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para pagamento da compra de 01 colchonete hospitalar para doacao. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00093 | 03/04/2002 | 247.33 | 247.33 | valor que se empenha para paf4gamento do consumo de energia deste orgao, | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 03/04/2002 | 550.00 | 550.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de marco\2002 | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 03/04/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de marco.2002 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 03/04/2002 | 650.00 | 650.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao.mes de marco/2002 | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 03/04/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de marco\2002 | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 03/04/2002 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de marco\2002 | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00099 | 03/04/2002 | 50.82 | 50.82 | valor que se empenha para pagamento do consumo d agua deste Orgao,mes de marco.2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 03/04/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento anexo. | 00001254586490 | HELTON MENDES DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 03/04/2002 | 30.00 | 30.00 | valor que se empenmha para pagamento de ajuda financeira conforme requerimento anexo. | 00091695805453 | ETIENE SILVA LIMA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 03/04/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento anexo. | 00011204818487 | JOSE INACIO FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 03/04/2002 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda finacneira.confrequerimento anexo. | 00000800105478 | ROBERTA FRANCISCA DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 03/04/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento anexo. | 00019732651415 | CLEONICE DE ARAUJO CORDULA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 03/04/2002 | 300.00 | 300.00 | valor que se emepnha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento anexo. | 00002714320473 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00106 | 03/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha para pagamento do convenio de n\003\02 1 parcela,firmado em 02.02.2002/ | 11988284000192 | ACADEMIA DE LETRAS DE CAMPINA GRANDE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00107 | 03/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha para pagamento da 2 parcela do convenio001\02,firmado em 04.02.2002. | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00108 | 03/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | valor que se empenha para pagamento do convenio de n\002\02,1 parcela,firmado em 20,02.2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00109 | 03/04/2002 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para pagamento de publicidade de materia de interesse da lotep,no jornal A FONTE,correspondente ao mes de marco/2002 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE A GUERRA A FONTE PUBLI |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 03/04/2002 | 13029.87 | 13029.87 | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de dire\tores e funcionarios deste Or\gao,mes de marco\2002 | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 04/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/FAZER VISITA DOMICILIAR AFAMILIA DO ADOLESCENTE CLAUDI-ANO DE SOUSA,CF REQ. N/383 EM ANEXO. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR A ASSISTENTE SO-CIAL GILDETE M. C. DE ARAUJO, P/FAZER VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO ADOLESCENTE CLAUDIANODE SOUSA,CF REQ. N/384 EM ANE-XO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 04/04/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE GRATIFICACAO /AO SERVIDOR JOSE RONALDO SALESE OUTROS,CONFORME PORTARIA EX-PEDIDA PELA PRESIDENTE DESTA /FUNDACAO REFERENTE AO MES DE /MARCO DE 2002 | 00051884402453 | JOSE RONALDO SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00875 | 04/04/2002 | 3230.00 | 3230.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA ADOLESCENTES TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DOECA REFERENTE AO MES DE MARCO/2002 DAS UNIDADES DA FUNDAC. | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00876 | 04/04/2002 | 143.00 | 143.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 137. | 70111679000171 | HARRISON JOSE MARQUES DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00877 | 04/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DAAREA II COM MATERIAL DE CONSU-MO CONFORME DOCUMENTOS EM ANE-XO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00588 | 04/04/2002 | 230.96 | 230.96 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1353/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00614 | 04/04/2002 | 28858.56 | 28858.56 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 022/2001, firmado entrea SETRAS/VISA ENGENHARIA LTDA,conforme proceso n0 1681/2002. | 03308728000173 | VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 04/04/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDJA KELLY DA SILVA conforme processo n0 1849/2002 | 00001165835410 | EDJA KELLY DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 04/04/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: HENRIQUE P. DA C. FILHO conforme processo n0 1849/2002 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 04/04/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO T. DA ROCHA NETO conforme processo n0 1849/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 04/04/2002 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinada aoservidor: MARILUCE DE BRITO MOREIRA conforme processo n0 1823/2002 | 00020576870404 | MARILUCE DE BRITO MOREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 04/04/2002 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinada aoservidor: MARIA DE LOURDES C. GUEDES conforme processo n0 1823/2002 | 00014781301487 | MARIA DE LOURDES CORREIA GUEDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 04/04/2002 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinada aoservidor: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ conforme processo n0 1823/2002 | 00013251970410 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 04/04/2002 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinada aoservidor: MARIA ESTELA DO NASCIMENTO conforme processo n0 1823/2002 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 04/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinada aoservidor: WALDENIO DIAS DE SOUSA conforme processo n0 1823/2002 | 00035630060406 | WALDENIO DIAS DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00600 | 04/04/2002 | 34894.34 | 34894.34 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Empreitadan0 002/2002, firmado entre aSETRAS/VVP ENGENHARIA E CONS-TRUCAO LTDA, conforme processo n0 1571/2002. | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00601 | 04/04/2002 | 2980.00 | 2980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde informatica do SENE/PB, conforme processo 1520/2002. >> CONTRATO 035/99 << | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00602 | 04/04/2002 | 5989.24 | 5989.24 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde vigilancia do SINE/PB conforme processo 1764/2002. >> CONTRATO 032/98 << | 08599599000133 | COILAV CUSTODIA E VIG DE VALORES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00603 | 04/04/2002 | 1046.87 | 1046.87 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde manutencao em microcomputa-dores do SINE/PB, conforme processo n0 1521/2002. >> CONTRATO 011/2001 << | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00604 | 04/04/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde limpeza e conservacao doSINE/PB, conforme processon0 1767/2002. >> CONTRATO N0 20/2001 << | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00605 | 04/04/2002 | 5989.24 | 5989.24 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde vigilancia do SINE/PB, conforme processo 1765/2002. >> CONTRATO N0 032/98 << | 08599599000133 | COILAV CUSTODIA E VIG DE VALORES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00606 | 04/04/2002 | 5989.24 | 5989.24 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde vigilancia do SINE/PB, conforme processo 1766/2002. >> CONTRATO N0 032/98 << | 08599599000133 | COILAV CUSTODIA E VIG DE VALORES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00607 | 04/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em JoaoPessoa, conforme processon0 1787/2002. >> MES DE MARCO << | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00608 | 04/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Joao Pessoa conforme processon0 1792/2002. >> MES DE JANEIRO << | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00609 | 04/04/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Patosconforme processo 1791/2002. >> MES DE JANEIRO << | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00610 | 04/04/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Patosconforme processo 1785/2002. >> MES DE MARCO << | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00611 | 04/04/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Patosconforme processo 1784/2002. >> MES DE FEVEREIRO << | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00612 | 04/04/2002 | 732.00 | 732.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSmecanicos, conforme processo n0 1774/2002. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00613 | 04/04/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde limpeza e conservacao doSINE/PB, conforme processon0 1769/2002. >> MES DE MARCO << | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00615 | 04/04/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde limpeza e conservacao doSINE/PB, conforme processon0 1768/2002. >> MES DE FEVEREIRO << | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00616 | 04/04/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de COMODATOde celular do SINE/PB, confor-me processo n0 1778/2002. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00617 | 04/04/2002 | 84.30 | 84.30 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde postagem de sedex, conformeprocesso n0 1793/2002. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00618 | 04/04/2002 | 409.65 | 409.65 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde transmissao de dados, conforme processo 1776/2002. >> MES DE JANEIRO << | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00619 | 04/04/2002 | 387.32 | 387.32 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde transmissao de dados, conforme processo n0 1777/2002. >> MES DE FEVEREIRO << | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00620 | 04/04/2002 | 435.78 | 435.78 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde transmissao de dados, conforme processo n0 1775/2002. >> MES DE MARCO << | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00621 | 04/04/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Maman-guape, conforme processon0 1790/2002. >> MES DE JANEIRO << | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00622 | 04/04/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Maman-guape, conforme processon0 1789/2002. >> MES DE FEVEREIRO << | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00623 | 04/04/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Maman-guape, conforme processon0 1788/2002. >> MES DE MARCO << | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00624 | 04/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em JoaoPessoa, conforme processon0 1786/2002. >> MES DE FEVEREIRO << | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00625 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousaconforme processo 1770/2002. >> MES DE JANEIRO << | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00626 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em SOUSAconforme processo 1770/2002. >> MES DE JANEIRO << | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00627 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousaconforme processo1771/2002. >> MES DE FEVEREIRO << | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00628 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousaconforme processo 1771/2002. >> MES DE FEVEREIRO << | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00629 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousaconforme processo1773/2002. >> MES DE MARCO << | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00630 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousaconforme processo1773/2002. >> MES DE MARCO << | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 04/04/2002 | 12852.54 | 12852.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES NOS CAN-TEIROS E OBRAS GALPOES DE OFI-CIOS DESTA FUNDACAO. | 00017653886434 | JOSE ANACIL VIEIRA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 04/04/2002 | 2699.03 | 2699.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00734 | 05/04/2002 | 24.50 | 24.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELO PROJETO ESTRELA DO AMANHA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 05/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 288/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 05/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 287/2002 DOP. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 05/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 286/2002 DOP. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 05/04/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 290/2002 DEX. | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 05/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 291/2002 DEX. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 05/04/2002 | 341.79 | 341.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIRO E AJUDANTE DE PADARIA CONFORME CONTRATOS266 E 267/2002 | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 05/04/2002 | 153.55 | 153.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS DOS PADEIROS /DA PADARIA COMUNITARIA DA FAC,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 05/04/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a CIDADE DE PATOS,em fiscalizacao de sorteiono dia 05.04.2002. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00112 | 05/04/2002 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para pagamento da compra de agua mine\\ral para este Orgao. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00113 | 05/04/2002 | 490.00 | 490.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,durante o mes demarco\2002 | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00114 | 05/04/2002 | 900.00 | 900.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,durante o mes de marco\2002 | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00631 | 08/04/2002 | 550.00 | 550.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPRESTADOS, conforme processo n0 1946/2002. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00632 | 08/04/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPRESTADOS, conforme proces-so n0 1945/2002. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00633 | 08/04/2002 | 618.35 | 618.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA, conforme processo n0 1720/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00634 | 08/04/2002 | 4730.00 | 4730.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1718/2002. | 04137275000122 | VERSATIL IND E COM TEXTIL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00635 | 08/04/2002 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1714/2002. | 09139171000170 | ACRILUZ IND COM E REP LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00636 | 08/04/2002 | 384.20 | 384.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1629/2002. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00637 | 08/04/2002 | 5730.00 | 5730.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde PUBLICACAO DE EDITAL, conforme processo n0 1688/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00638 | 08/04/2002 | 48.24 | 48.24 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de EMPLACAMENTO, conforme processo n0 1901/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00743 | 08/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO EM MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO PATRIMONIO DESTAFUNDACAO INSTALADAS NOS GAL-POES DE OFICIO. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00744 | 08/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO EREVISAO DE 52 MAQUINAS DE COS-TURA PERTENCENTES AO PATRIMO-NIO DESTA FUNDACAO. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00745 | 08/04/2002 | 622.60 | 622.60 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUSIICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ELETRONICA MINISTRADO NOGALPAO DE OFICIO DESTA FUNDA-CAO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00746 | 08/04/2002 | 292.50 | 292.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MARCENARIA MINISTRADO NOGALPAO DE OFICIO DESTA FUNDA-CAO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00747 | 08/04/2002 | 43.90 | 43.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA ESTANTE EM ACO DESTINA-NADA AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 08/04/2002 | 389.42 | 389.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIRO DA PADARIA INSTALADA NO GALPAO DE OFICIODESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 267/2002. | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00750 | 08/04/2002 | 431.45 | 431.45 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINISTRADO NOGALPAO DE OFICIO DESTA FUNDA-CAO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00751 | 08/04/2002 | 420.55 | 420.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANTO MINISTRADO NOGALPAO DE OFICIO DESTA FUNDA-CAO. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 08/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO289/02 DIR. EXECUTIVA | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 08/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIFERENCA DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00754 | 08/04/2002 | 14.40 | 14.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS COMPUTADO-RES DE TOMBAMENTOS 3810 38113812 3814 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 08/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 292/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 08/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00000014253402 | JAILTON BERNARDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00757 | 08/04/2002 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE EDITO-RACAO E IMPRESSAO DE EXEMPLA-RES, CONFORME CONTRATO 273/02. | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00758 | 08/04/2002 | 1576.45 | 1576.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SENHORA MARLY SILVA DE ARAUJO, SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO. | 02481344000195 | BEZERRA E PEREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00759 | 08/04/2002 | 1435.09 | 1435.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SENHORA MARLY SILVA DE ARAUJO, SOLICITADOS A ESTA FUN-DACAO. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00761 | 08/04/2002 | 980.10 | 980.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS AREPOSICAO EM MAQUINAS DE CONS-TURA PERTENCENTE AO PATRIMONIODESTA FUNDACAO. | 00681632000168 | PONTO DAS MAQUINAS DE COSTURA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00762 | 08/04/2002 | 16.80 | 16.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE CURSOS DECONFEITARIA MINISTRADOS NOS /GALPOES DE OFICIO GOV. ANTONIOMARIAZ. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00763 | 08/04/2002 | 190.94 | 190.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE CURSOS DECONFEITARIA QUE SERAO MINISTRADOS NO GALPAO DE OFICIO GOV, /ANTONIO MARIA. | 03245292000110 | BIG FOOD COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00764 | 08/04/2002 | 240.85 | 240.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE CURSOS DECONFEITARIA NO GALPAO DE OFI-CIO GOV. ANTONIO MARIZ. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00765 | 08/04/2002 | 798.03 | 798.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE CURSOS DECONFEITARIA E DOCES E SALGADOSNO GALPAO DE OFICIO MARGARIDA MARIA ALVES. | 03809081000163 | BEZERRA SUPERMERCADO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00766 | 08/04/2002 | 50.20 | 50.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE CORSOS DECONFEITARIA NO GALPAO DE OFI-CIO MARGARIDA MARIA ALVES. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00767 | 08/04/2002 | 355.60 | 355.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE LAYOUT E LOGOMARCA /PARA O PRIMEIRO CIRCUITO NOR-DESTE DE FUTSAL FEMININO, CON-FORME CI:042/02 DOP. | 00000769481450 | PAULO GUSTAVO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00768 | 08/04/2002 | 89.00 | 89.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-AOS GALPOES DE OFICIO MARGARI-DA M. ALVES GOV. ANTONIO MARIZE PADRE IBIAPINA. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00769 | 08/04/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECA DESTINADA AOVEICULO DE PLACAS MMW 4612 DESTA FUNDACAO. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00770 | 08/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MMN-4612,DESTA FUNDACAO. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00771 | 08/04/2002 | 2027.00 | 2027.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-///4164, MMW-6790, MMR-2847, MOD-1530, MNC3534, MMR-2897, MMR- 6994 E MOD-9330 PERTENCENTES AESTA FUNDACAO. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00772 | 08/04/2002 | 145.80 | 145.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 81(OITENTA E UM) /GARRAFOES DE AGUA MINERAL DES-TINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00773 | 08/04/2002 | 511.70 | 511.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-VELACAO DE 22(VINTE E DOIS) /FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DE FUNDACAO. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00774 | 08/04/2002 | 174.50 | 174.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 05(CINCO) TRENAS /DESTINADAS A ESTA FUNDACAO. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00775 | 08/04/2002 | 183.70 | 183.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS XEROGRAFICOS DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00776 | 08/04/2002 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EFETUAR BALANCEAMENTO E ALINHAMENTOS EM DIVERSOS VEICULOS DESTAFUNDACAO, CONFORME CI:107/02 /COORD. ADM. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00777 | 08/04/2002 | 7.00 | 7.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAL GALPOES DE OFICIO, CONFORMECI: 048/02 DER. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00778 | 08/04/2002 | 19.00 | 19.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAS DESTINA-DOS AOS GALPOES DE OFICIO, CONFORME CI:048/2002 DER. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00779 | 08/04/2002 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS GALPOES DE OFICIO, CONFORME CI: 048/2002 DER. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00780 | 08/04/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS GALPOES DE OFICIO, CONFORME CI: 048/2002 DER. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00781 | 08/04/2002 | 1870.40 | 1870.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS GALPOES DE OFICIO, CONFORME CI: 048/2002 DER. | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00782 | 08/04/2002 | 44.70 | 44.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS GALPOES DE OFICIO, CONFORME CI: 048/2002 DER. | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00783 | 08/04/2002 | 888.90 | 888.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAS DESTINA-DOS AOS GALPOES DE OFICIO, CONFORME CI: 048/2002 DER. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 08/04/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A- QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA SENHORA LUZINETE DA CONCEI-CAO, SOLICITADO A ESTA FUNDA-CAO. | 00021885567472 | LUZINETE DA CONCEICAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00079 | 08/04/2002 | 23988.90 | 23988.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material (tecidos ecorrelatos), conforme processon0 300/2002 e Carta Conviten0 008/2002. | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00080 | 08/04/2002 | 5050.19 | 5050.19 | Valor que ora empenhamos, refrrente a DEVOLUCAO do ConvenioRODA MOINHO, conforme processon0 1986/2002. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00639 | 09/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONSTRU-CAO de NUCLEO DE PRODUCAO DEALIMENTOS, conforme processos/n | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00785 | 09/04/2002 | 2341.75 | 2341.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00786 | 09/04/2002 | 265.00 | 265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00787 | 09/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A SERVIDORES DESTAFUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00788 | 09/04/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A SERVIDORES DESTAFUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00789 | 09/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE ESPELHOS DESTINADOS AOS CURSOS DE CABELEIREIRO NOSGALPOES DE OFICIO, CONFORME CI052/2002 DER. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00790 | 09/04/2002 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS CURSOS DE CABELEIREIRONOS GALPOES DE OFICIO, CONFOR-ME CI:052/02 DER. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00791 | 09/04/2002 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ES-TA FUNDACAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 09/04/2002 | 278.00 | 278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO E CONSERTOS DE CHAVES /DESTA FUNDACAO. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00795 | 09/04/2002 | 753.00 | 753.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DE PLACAS MMN-///5273, MNL-5318, MMR-6994, E //MNL-3544 PERTENCENTES A ESTAFUNDACAO. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00796 | 09/04/2002 | 45.95 | 45.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EX-PEDICAO DE 33(TRINTA E TRES) CORRESPONDENCIAS E 07(SETE) COMAVISO DE RECEBIMENTOS DE INTE-RESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00115 | 09/04/2002 | 479.00 | 479.00 | valor que se empenha para pagamento da aquisicao de 01ar condicionado 7.50 BTUS Ele\trolux para a sala de informa\tica deste Orgao. | 09268517001021 | LOJAS MAIA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 09/04/2002 | 350.00 | 350.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira, apessoa acima citada.conforme \requerimento em anexo. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00641 | 10/04/2002 | 44254.75 | 44254.75 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 012/2002, firmado entrea SETRAS/CELTA CONSTRUCOES EEMP. LTDA, para atender despe-sas com REFORMA do CSU noRANGEL, conforme processon0 1555/2002 e Carta Conviten0 013/2002. | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00878 | 10/04/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE E PASSES ESTUDANTIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ADOLES-CENTES DA PADARIA NOSSO PAO /CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00879 | 10/04/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REFERENTE AO MES DE /MARCO/2002. | 00004181764427 | THATIANNA VIEIRA BORBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 10/04/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE AN-TONIO N. DOS SANTOS, P/AUDIEN-CIA NA COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/385 EM ANEXO. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 10/04/2002 | 27.00 | 27.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE AN-TONIO N. DOS SANTOS,P/AUDIEN- CIA NA COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/386 EM NAEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 10/04/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE ANTO-NIO N. DOS SANTOS,PAUDIENCIA NA COMARCA DE MAMANGUAPE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, CF REQ. N/387 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00797 | 10/04/2002 | 69.80 | 69.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINISTRADO NOGALPAO DE OFICIO DESTA FUNDA-CAO. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00798 | 10/04/2002 | 4950.00 | 3466.98 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS COM TRANSPORTE DEMALOTE NO PERCURSO J. PESSOACAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREOS CORREIOS E ESTA FUNDACAO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00799 | 10/04/2002 | 398.90 | 398.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO /DE ARTESANATO QUE SERA REALIZADO NA UNIDADE LARANJEIRAS. . | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00800 | 10/04/2002 | 189.25 | 189.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE CURSO DEARTESANATO QUE SERA MINISTRADONA UNIDADE LARANJEIRAS. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00801 | 10/04/2002 | 115.20 | 115.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO DE ARTESANATO QUE SERA MINIS-TRADO NA UNIDADE LARANJEIRAS. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00802 | 10/04/2002 | 40.50 | 40.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO DE ARTESANATO QUE SERE MINIS-TRADO NA UNIDADE LARANJEIRAS. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00803 | 10/04/2002 | 86.00 | 86.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NO CONSERTO /DE 03(TRES) SECADORES DE CABELOS PERTENCENTES A ESTA FUNDA-CAO. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00642 | 11/04/2002 | 41616.00 | 41616.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de TICKET ALIMENTACAO,conforme processo 0343/2002 eTomada de Precos 001/2002. | 49372949000101 | CARDAPIO S C LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00644 | 11/04/2002 | 96600.00 | 96600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (generos alimenti-cios), conf. processo 758/2002e Tomada de Precos 03/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00645 | 11/04/2002 | 33240.00 | 33240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (generos alimenti-cios), conf. processo 758/2002e Tomada de Precos 03/2002. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00643 | 11/04/2002 | 53744.00 | 53744.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (generos alimenti-cios) conf. processo 0758/2002e Tomada de Precos 03/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 11/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 293/2002 DOP. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 11/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 294/2002 DEX. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 11/04/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIAIRAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 295/2002 DEX. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00808 | 11/04/2002 | 292.36 | 292.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUALDOS VEICULO DE PLACAS MMN 4612MMN 5972 PERTENCENTES A FROTADESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 11/04/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 300/2002 DOP. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 11/04/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 301/2002 DOP. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 11/04/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 302/2002 DOP. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 11/04/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 303/2002 DOP. | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 11/04/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 304/2002 DOP. | 00009552448468 | MARIA LUCIETE BRASILEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 11/04/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 305/2002 DOP. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 11/04/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 306/2002 DOP. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 11/04/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 307/2002 DOP. | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 11/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 308/2002 DOP. | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 11/04/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 298/2002 DEX. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 11/04/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 299/2002 DOP. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 11/04/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 296/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 11/04/2002 | 2016.00 | 2016.00 | valor que se empenha para pagamento da aquisicao de um microcomputador,para doacao a COMU\NIDADE NOSSE SENHORA MENINA,\\Conferme documentacao anexa. | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 11/04/2002 | 2016.00 | 2016.00 | valor que se empenha para pagamento da aquisicao de 01 microcomputador,para doacao a ASSO-CIACAO DOS SERVIDORES DA CEHAPConforme documentacao anexa. | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00081 | 11/04/2002 | 3950.00 | 3950.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE FREI MARTINHO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1192/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00082 | 11/04/2002 | 5600.00 | 5600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALAGOA NOVA//BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1314/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00083 | 11/04/2002 | 7550.00 | 7550.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MAE D'AGUA//BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1654/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00084 | 11/04/2002 | 8050.00 | 8050.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1623/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00085 | 11/04/2002 | 2875.00 | 2875.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO//BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1480/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00086 | 11/04/2002 | 12400.00 | 12400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CRUZ DO E. SANTO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1478/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00087 | 11/04/2002 | 4825.00 | 4825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE OLHO D'AGUA//BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1476/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00088 | 11/04/2002 | 9900.00 | 9900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAIRA/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 1474/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00089 | 11/04/2002 | 17200.00 | 17200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 1832/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00090 | 11/04/2002 | 12500.00 | 12500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI/BANCO DO BRASIL, conf. processo 1656/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00091 | 11/04/2002 | 16525.00 | 16525.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE BARRA DE STA ROSABANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1798/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00092 | 11/04/2002 | 11625.00 | 11625.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE/BANCO DO BRASIL, conf. processo 1396/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00093 | 11/04/2002 | 11750.00 | 11750.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS/BANCODO BRASIL, conforme processon0 1615/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00094 | 11/04/2002 | 7400.00 | 7400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA/BANCODO BRASIL, conforme processon0 1794/2002. ** MES DE JANEIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00095 | 11/04/2002 | 9650.00 | 9650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO/BANCODO BRASIL, conforme processon0 1613/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00096 | 11/04/2002 | 7525.00 | 7525.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 1744/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00097 | 11/04/2002 | 6125.00 | 6125.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPIM/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 1833/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00098 | 11/04/2002 | 5600.00 | 5600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA//BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1721/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00099 | 11/04/2002 | 4300.00 | 4300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO M. DE TAIPU/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1796/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00100 | 11/04/2002 | 4825.00 | 4825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA//BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1834/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00101 | 11/04/2002 | 6180.00 | 6180.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA conforme processo n0 1002/2002. | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00102 | 11/04/2002 | 4380.00 | 4380.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA conforme processo n0 0885/2002. | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00646 | 12/04/2002 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPRSTADOS, conforme processon0 1879/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 12/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: SALOMAO BONIFACIO FILHO conforme processo 2079/2002. | 00052651843415 | SALOMAO BONIFACIO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 12/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: NIVALDO ALENCAR DE MADEDO conforme processo 2080/2002. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 12/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo 2081/2002. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 12/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: JOAQUIM LACERDA NETO conforme processo 2081/2002. | 00015103340410 | JOAQUIM LACERDA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 12/04/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: EVANIO PONTES MELO conforme processo 2081/2002. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 12/04/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: JOAQUIM LACERDA NETO conforme processo 2083/2002. | 00015103340410 | JOAQUIM LACERDA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 12/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 2083/2002. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 12/04/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo 2083/2002. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 12/04/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo 2082/2002. CONV MTE/SE/DES/CODEFAT 022/02 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 12/04/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: MARIA LUCIA SILVA E. DE SOUSA conforme processo 2082/2002. CONV MTE/SE/DES/CODEFAT 022/02 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 12/04/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: MARIA DE LOUDES SILVA conforme processo 2082/2002. CONV MTE/SE/DES/CODEFAT 022/02 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 12/04/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo 2082/2002. CONV MTE/SE/DES/CODEFAT 022/02 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00662 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material conforme processos/n | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00660 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material conforme processos/n | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00661 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material conforme processos/n | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00663 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material conforme processos/n | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00664 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material conforme processos/n | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00652 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processos/n | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 12/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 297/2002 DOP. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00822 | 12/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUP. DE /FUNDOS PARA OCORRER COM DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS DE AGUA, /CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00824 | 12/04/2002 | 439.50 | 439.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA ESTA FUNDACAO(GAB DA PRES). | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00825 | 12/04/2002 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00103 | 12/04/2002 | 7175.00 | 7175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde LOCACAO DE VEICULOS, conforme processo 1900/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00104 | 12/04/2002 | 16550.00 | 16550.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MAMANGUAPE/BANCO/DO BRASIL, conforme processon0 1874/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 15/04/2002 | 36000.00 | 36000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 071/97, fir-mado entre a SETRAS/CENDAC conforme proceso n0 2067/2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | MANUTENCAO DE CRECHES | Dispensa | 00666 | 15/04/2002 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/01ao Convenio 04/99, firmado en-tre a SETRAS/ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL DE ARARUPA, conforme processo 6894/2001. | 01243570000175 | ASSOCIACAO PROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | MANUTENCAO DE CRECHES | Dispensa | 00667 | 15/04/2002 | 9986.27 | 9986.27 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 02/01ao Convenio 02/01, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO DOSALUNOS E EX ALUNOS DO CENDAC,conf. processo 1995/2002. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00669 | 15/04/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALDE CONSUMO (manutencao, reposicao e aplicacao), conforme processo n0 2107/2002. | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 15/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLES-CENTE FABIO C. DOS SANTOS,PARAAUDIENCIA NA COMARCA DE SAPE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/388 EM ANEXO. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 15/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLES-CENTE FABIO C. DOS SANTOS,PARAAUDIENCIA NA COMARCA DE SAPE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/389 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE FABIO C. DOS SANTOS,P/AUDI-ENCIA NA COMARCA DE SAPE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/390 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00886 | 15/04/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICO REF.AO MES DE MARCO/02DO NUCLEO DE PROT ESPECIAL DE BANANEIRAS. | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00887 | 15/04/2002 | 497.20 | 497.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FORNECIMENTO DE 440 M3 DE AGUADURANTE O MES DE FEVEREIRO/02 DO LAR DO GAROTO,CONFORME OFI-CIO NUMERO 63/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00888 | 15/04/2002 | 480.15 | 480.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF MES DE MARCO/02 DO /LAR DO GAROTO,CONFORME OFICIO NUMERO 066/02. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00889 | 15/04/2002 | 120.05 | 120.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /REF MES DE ABRIL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00890 | 15/04/2002 | 660.04 | 660.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGO-TOS/SERVICOS REF.AO MES DE MARCO/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00891 | 15/04/2002 | 848.93 | 848.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.AO MES DE MARCO /E ABRIL/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 15/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/VI-SITAR UNIDADES EM C.GRANDE E LSECA,A FIM DE CONHECER O FUNCIONAMENTO,AS NECESSIDADES E A APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO- EDUCATIVAS,PARTICIPAR DE REU- NIAO NAS UNIDADES DO LAR DO GAROTO,CASA VIDA NOVA, PROJETO CRES/SER,LIBERDADE ASSISTIDA E | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 15/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/AS-SESSORAR A PRES. EM VISTA AS UNIDADES EM C.GRANDE E L.SECA,A FIM DE CONHECER O FUNCIONA- MENTO,AS NECESSIDADES E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATI-VAS,PARTICIPAR DE REUNIAO NAS UNIDADES DO LAR DO GAROTO,CASAVIDA NOVA,PROJETO CRES/SER,LI- | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 15/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/AS-SESSORAR A PRES. EM VISTA AS UNIDADES EM C.GRANDE E L.SECA,A FIM DE CONHECER O FUNCIONA- MENTO,AS NECESSIDADES E APILCACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATI-VAS,PARTICIPAR DE REUNIAO NAS UNIDADES DO LAR GAROTO,CASA VIDA NOVA,PROJETO CRES/SER,LIBER | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 15/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/AS-SESSORAR A PRES. EM VISTA AS UNIDADES EM C.GRANDE E L.SECA,A FIM DE CONHECER O FUNCIONA- MENTO,AS NECESSIDADES E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATI-VAS,PARTICIPAR DE REUNIAO NAS UNIDADES DO LAR DO GAROTO,CASANOVA VIDA,PROJETO CRES/SER,LI- | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 15/04/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/CONDUZIR A PRESIDENTE E ASSESSO- RIA DAS CIDADES ABAIXO,CF REQ.N/395 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 15/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA P/DE-SENVOLVER JUNTO AOS TECNICOS EEDUCADORES RELACIONADOS AO TE-MA DEFINIDO NO PLANO DE ACAO DA UNIDADE,DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE CAPACITACAO PARTICIPATIVA,CF REQ. N/396 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 15/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA P/DE-SENVOLVER JUNTO AOS TECNICOS EEDUCADORES ESTUDOS RELACIONADOAO TEMA DEFINIDO NO PLANO DE ACAO DA UNIDADE,DANDO CONTINUIDADE AO PRCESSO DE CAPACITACAOPARTICIPATIVA,CF REQ. N/397 EMANEXO. | 00014644401404 | CARMEN NICOLAU C DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 15/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/PROPORCIONAR AOS TECNICOS E EDUCADO-RES E ESTUDOS E REFLEXOES SO- BRE O TEMA DEFINIDO NO PLANO DE ACAO DA UNIDADE,CF REQ. N/ 398 EM ANEXO. | 00056910355415 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 15/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/PROPORCIONAR AOS TECNICOS E EDUCADO-RES ESTUDOS E REFLEXOES SOBRE O TEMA DEFINIDO NO PLANO DE ACAO DA UNIDADE,CF REQ. N/399 EM ANEXO. | 00030888883404 | IVETE DA SILVA REIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/CONDU-ZIR TECNICOS P/PROPORCIONAR OSEDUCADORES ESTUDOS E REFLEXOESCF REQ. N/400 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 15/04/2002 | 76.00 | 76.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAISC/CISITAS A CRIACAO E IMPLANTACAO DOS CONSELHEIROS DE DIREI-TO E TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CF REQ. N/401 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 15/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAISC/VISITAS A CRIACAO E IMPLANTACAO DOS CONSELHEIROS TTELARES NESTE MUNICIPIO,CF REQ. N/402 EM ANEXO. | 00022613633468 | LUCIENE BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE CAPAC. E TREINAMENTO A CIDADE ABAIXO,CFREQ. N/403 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 15/04/2002 | 304.00 | 304.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALPVISITAR AS UNIDADES E FAZER ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS E DOS BENS MOVEIS DAS UNIDADES, CF REQ. N/404 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 15/04/2002 | 136.00 | 136.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORDENADORA DE SERVICOS GERAIS AS CIDADES,CF REQN/405 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 15/04/2002 | 304.00 | 304.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALP/ATENDER NOTIFICACAO JURIDICADA VARA UNICA DE ITAPORANGA(N.0561/02) E DA VARA DO TRABALHODE C.GRANDE (N.02699/02), CF REQ. N/406 EM ANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 15/04/2002 | 244.00 | 244.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALP/ATENDER NOTIFICACAO JUDICIALDA VARA UNICA DE ITAPORANGA(N.0561/02) E DA VARA DO TRABALHODE C.GRANDE (N.02699/02), CF REQ. N/407 EM ANEXO. | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 15/04/2002 | 136.00 | 136.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR ASSESSORAR JURIDICAAS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/ 408 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00826 | 15/04/2002 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAONOS EQUIPAMENTOS DA PADARIA COMUNITARIA DESTA FUNDACAO. | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00827 | 15/04/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS - INSS DO SR. FRANCISCO /ESTEVAM. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00828 | 15/04/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS TECNICO EM /UMA IMPRESSORA HP 692 LOCALIZADA NA COORD. DE EMP. E RENDA /DESTA FUNDACAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00829 | 15/04/2002 | 96.50 | 96.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00830 | 15/04/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRANSPORTE DE MALOTES JPA/CG/JPA, CONFORME CON-TRATO 580000.0072. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 15/04/2002 | 44.80 | 44.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS(MULTA) DA AP.2283 E CH: 004715. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00832 | 15/04/2002 | 14.55 | 14.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DA AP:2036 E CH: 004750. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 15/04/2002 | 134.96 | 134.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DA AP:2282 E CH:004714. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 15/04/2002 | 5.67 | 5.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DA AP:2248 E CH: 004711. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00835 | 15/04/2002 | 2.07 | 2.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DA AP:2249 E CH: 004712. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00836 | 15/04/2002 | 57.38 | 57.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DA AP:2250 E CH: 004713. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 15/04/2002 | 69.89 | 69.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DA AP:2193 CH:004710. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 15/04/2002 | 191.76 | 191.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS(MULTA) DA AP:2192 E CH:004709. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 15/04/2002 | 10.48 | 10.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS (MULTA) DAS //APS: 2360 E 2361 DOS CHEQUES /004792 E 004793. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00105 | 15/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de CARNE, conforme pro-cesso s/n | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00106 | 15/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI- MENTO de material conforme processo s/n | 01208093000107 | COMERCIAL QUERO E REPRESENTACOES LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00119 | 15/04/2002 | 649.35 | 649.35 | valor que se empenha para pagamento da cpmpra de combustivelpara o veiculo deste Orgao. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00120 | 15/04/2002 | 557.25 | 557.25 | valor que se empenha para pagamento de despesas com telefonecelular deste Orgao,durante o mes de marco.2002 | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 16/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR ADOLESCENTE ANA P. M. PEREIRA A CIDADE DE MARIZOPOLIS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNICOS E EDUCADO- RES EM PATOS,CF REQ. N/412 EM ANEXO. | 00014786869449 | MATILDE PEREIRA DANTAS Q VILAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 16/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONTRIBUIR C/ O DESEN- VOLVIMENTO DO CONTEUDO TEMATI-CO DEFINIDO ATRAVES DO PLANO DE ACAO DA UNIDADE ELABORADO PELA EQUIPE,CF REQ. N/413 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 16/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS TRIMESTROS,BEM C/ORIENTAR QUANTO A ELABO-RACAO DO RELATORIO ANUAL E DI-RETRIZES P/O PLANO DE TRABALHONO ANO 2002,CF REQ. N/414 EM ANEXO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 16/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONTRIBUIR C/ O DESENVOLVI- MENTO DO CONTEUDO TEMATICO DE-FINIDO ATRAVES DO PLANO DE A- CAO DA UNIDADE ELABORADO PELA EQUIPE,CF REQ. N/415 EM ANEXO. | 00046702962487 | MARIA DEA LIMEIRA DOS SANTOS FERNADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 16/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS P/CONTRIBUIR C/DESENVOLVIMENTO DO CONTEUDO TEMATICO DA UNIDADE, CF REQ. N/416 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 16/04/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/417 EM ANEXO. | 00076006646404 | LEILA QUEIROGA DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 16/04/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/418 EM ANEXO. | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 16/04/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/419 EM ANEXO. | 00020299591468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 16/04/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/420 EM ANEXO. | 00060802235468 | MARIA DO LORETO VIEIRA GONCALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 16/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/421 EM ANEXO. | 00022541438400 | MARIA APARECIDA MAIA PEREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 16/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/422 EM ANEXO. | 00067623832468 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DA NOBREGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 16/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTEE TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CFREQ. N/423 EM ANEXO. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 16/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/424 EM ANEXO. | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 16/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/425 EM ANEXO. | 00053731670453 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 16/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTEE TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CFREQ. N/426 EM ANEXO. | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 16/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/427 EM ANEXO. | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 16/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS,CF REQ.N/428 EM ANEXO. | 00025140060400 | ELIANE MARIA MEDEIROS VEIGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 16/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR GERENTES DO N.DE STA LUZIA E ASSISTENTE SI- CIAL P/ A CIDADE ABAIXO,CF REQN/429 EM ANEXO. | 00057622698415 | JOSE SARTO DA NOBREGA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 16/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/430 EM ANEXO. | 00028797868434 | MARIA NEIDE MIGUEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 16/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/431 EM ANEXO. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 16/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/432 EM ANEXO. | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 16/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEPGRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/433 EM ENEXO. | 00047737999434 | MARIA NILDA VIRGULINO DA COSTA DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 16/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GERENTES E TECNICOS NA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/434 EM ANEXO. | 00066069114434 | ZILDENE MACEDO CRUZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 16/04/2002 | 1782.00 | 1782.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 6 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DO LANCAMEN-TO DO KIT MULTIFUNCIONAL E CURSO DE INTRODUCAO A ACAO SOCIO-EDUCATIVA CONFORME AUTORIZACAOEM ANEXO,CF REQ. N/435 EM ANE-XO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 16/04/2002 | 1782.00 | 1782.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 6 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTEDA FUNDAC. LANCAMENTO DO KIT MULTIFUNCIONAL E CURSO DE IN- TRODUCAO A ACAO SOCIO-EDUCATI-VA CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO,CF REQ. N/436 EM ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 16/04/2002 | 122.00 | 122.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/MINISTRAR ENCONTRO C/TECNICODA AREA III,P/DAR ORIENTACOES E SUGESTOES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO (PLANO DEACAO 2002),CF REQ. N/409 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 16/04/2002 | 98.00 | 98.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/MINISTRAR ENCONTRO C/TECNICODA AREA III, P/DAR ORIENTACOESE SUGESTOES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTAL (PLANO DE ACAO 2002),CF REQ. N/410 EMANEXO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 16/04/2002 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS DA FUNDAC P/MINISTRAR O ENCONTRO DE PA- TOS,CF REQ. N/411 EM ANEXO. | 00000829633472 | NICOLAU ATAIDE CAVALCANTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 16/04/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIAO C/ AS GERENTES SOBRE FOLHA DE FREQUENCIA,HORAEXTRAS,ADIANTAMENTOS E PRESTA-CAO DE CONTAS,CF REQ. N/437 EMANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 16/04/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A DIRETORA FINANCEIRA NA REUNIAO C/ AS GERENTES SOBRE FOLHA DE FREQUEN-CIA,HORAS-EXTRAS,ADIANTAMENTOSE PRESTACAO DE CONTAS,CF REQ. N/438 EM ANEXO. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 16/04/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A DIRETORA FINANCEIRA NA REUNIAO C/ AS GERENTES SOBRE FOLHA DE FREQUEN-CIA,HORAS-EXTRAS,ADIANTAMENTOSE PRESTACAO DE CONTAS,CF REQ. N/439 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 16/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A DIRETORA FI-NANCEIRA E COORDENADORES AS CIDADES ABAIXO RELACIONADAS, CF REQ. N/440 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00942 | 16/04/2002 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DAS DIVERSAS UNI-DADES DA FUNDAC. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00943 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CABEDELO. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00944 | 16/04/2002 | 1528.30 | 1528.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS /AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/ SALVADOR/JOAO PESSOA EM FAVOR DE SILVA/ENALDA E TENORIO/JANE | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00945 | 16/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DODO SETOR FINANCEIRO COM MATE -RIAL DE CONSUMO CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00946 | 16/04/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE MATERIAL E PATRIMONIOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 16/04/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ conforme processo n0 1661/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00671 | 16/04/2002 | 17122.00 | 17122.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MICROCOMPUTADOR PORTATIL-CONFORME CONVITE N. 070/01 EOC. 068/02. | 03912187000198 | COMPUTER PARTS COM DE EQ P INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 17/04/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 1820/2002. | 00002308665491 | FRANCISCO RODRIGUES LIMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00673 | 17/04/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo 2155/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00674 | 17/04/2002 | 5975.50 | 5975.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo 2153/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00675 | 17/04/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo 2154/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00676 | 17/04/2002 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1987/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00677 | 17/04/2002 | 1602.00 | 1602.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1988/2002. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00678 | 17/04/2002 | 7728.00 | 7728.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAODE ASSINATURA, conf. processon0 2046/2002. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00679 | 17/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 2056/2002. | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | MANUTENCAO DE CRECHES | Dispensa | 00680 | 17/04/2002 | 176.00 | 176.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de paes, conforme processo n0 2049/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 17/04/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 2121/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 17/04/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 2181/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 17/04/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO conforme processo n0 2180/2002 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 17/04/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 2180/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 17/04/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 2180/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 17/04/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA HELENA P. MACEDO conforme processo n0 2189/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 2189/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 17/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA P. MACEDO conforme processo n0 2190/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 17/04/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 2190/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 17/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 2137/2002. | 00095420240459 | AUREA VIEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00691 | 17/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 17/04 a17/05/2002, conforme processon0 2101/2002. | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 17/04/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conf. processo n0 1910/2002. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 17/04/2002 | 327.00 | 327.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 1821/2002. | 00039492869420 | MARIA JOSE PEREIRA MOLLA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 17/04/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 1909/2002. | 00036490040468 | KATIA DAS NEVES ALMEIDA NEPONUCENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00947 | 17/04/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-COES DE 15 (QUINZE) MILHEIROS DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO /EM DUAS VIAS 152X240MM EM PA PEL AUTOCOPY UMA COR DESTINADOA SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 88 ST. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 17/04/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/APRESENTAR O PROJETO DECENTROS DE ENSINO DE INFORMATICA,CF REQ. N/441 EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 17/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR ADOLESCENTESFRANCISCO DAS CHAGAS/PATOS E JOSE ROBERTO/SOUSA,DESINTERNA-DOS A SUA COMARCA DE ORIGEM E FAZER VISITA A FAMILIA DO ADO-LESCENTE LUCIO F. P. SOARES,CFREQ. N/442 EM ANEXO. | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 17/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/COLHER ASSINATURAS DE CONTRATO DE LICITACAO E ORGANIZAR OS EQUIPAMENTOS DA SORVETERIA P/COLOCA-LA EM FUNCIONA-MENTO,CF REQ. N/443 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 17/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/COLHER ASSINATURAS DE CONTRATO DE LICITACAO E ORGANIZAR OS EQUIPAMENTOS DA SORVETERIA P/COLOCA-LA EM FUNCIONAMENTO,CF REQ. N/444 EM ANEXO. | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR QUIMICO INDUS-TRIAL E GERENTE DE EXECUCAO ASCIDADES ABAIXO,CF REQ. N/445 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 17/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR ADOLESCENTE VAL-DIR R. PAULO,PARA SER ENTREGUEAO JUIZ DA COMARCA DE MARI-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIALEM ANEXO,CF REQ. N/446 EM ANE-XO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 17/04/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ENTREGA DE DOCUMENTACAO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, DECAPACITACAO E PESSOAL, CF REQ.N/447 EM ANEXO. | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 17/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CFREQ. N/448 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 17/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE AVICULTURA EM JOAO PESSOA,CF REQ. N/449 EM ANEXO. | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 17/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE E TEC. EM AGROPECUARIAA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/450 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00959 | 17/04/2002 | 13791.54 | 13791.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE MARCO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00960 | 17/04/2002 | 72.30 | 72.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /REFERENTE AO MES DE ABRIL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00961 | 17/04/2002 | 36.48 | 36.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE ABRIL/02 CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00962 | 17/04/2002 | 2179.31 | 2179.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1.400 Kg DE /GAS GRANEL DESTINADO A PADARIAE PASTELARIA NOSSO PAO CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N198 ANEXO | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/ VERIFICAR A REAL NECESSIDADE DOSVALORES GASTOS C/ADIANTAMENTOSDESTA FUNDACAO E ORIENTAR NAS RESPECTIVAS PRESTACOES DE CON-TAS,SERVICOS E CONSUMO,RECIBOSE NOTAS FISCAIS,CF REQ. N/451 EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/ VERIFICAR A AREAL NECESSIDADE DOVALORES GASTOS C/ADIANTAMENTOSDESTA FUNDACAO E ORIENTAR NAS RESPECTIVAS PRESTACOES DE CON-TAS,SERVICOS E CONSUMO,RECIBOSE NOTAS FISCAIS,CF REQ. N/452 EM ANEXO. | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 17/04/2002 | 82.00 | 82.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/EDU-CADORES SOCIAIS,FAZER DIVERSOSPAGAMENTOS REFERENTES AO AUXI-LIO CRECHE E VALES TRANSPORTESLEVAR DOCUMENTOS P/AS UNIDADESDA FUNDAC E FAZER FISCALIZACAONA DIRT EM C.GRANDE,CF REQ. N/453 EM ANEXO. | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 17/04/2002 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR FUNCIONARIA DA FUN-DAC(MARIA DE LUORDES CHAVES)ASCIDADES ABAIXO,CF REQ. N/454 EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA P/FA-ZER ENTREGA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ABAIXO, CF REQ. N/455 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 17/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA P/FA-ZER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO NAS UNIDADES ABAIXO,CFREQ. N/456 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA P/CONDUZIR AUXILIO DE ADMINISTRACAOE CHEFE DE DIV.A.N.INSTRUM. ASCIDADES ABAIXO,CF REQ. N/457 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00970 | 17/04/2002 | 761.89 | 761.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/RESSARCIMENTO DE MULTAS DE /TRANSITO OCORRIDAS NOS VEICU- LOS LOCADOS A FUNDAC,MULTAS PAGAS P/LOCADORA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00971 | 17/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A ASSINATURA DE UMA REVISTA SOBRE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM-PEZA,DE GRANDE CONTRIBUICAO P/O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHONO NUCLEO DE PROD.DE CRUZ DAS ARMAS AUXILIANDO EM CRIACAO DENOVAS FORMULAS MATERIAS PRIMASCONFORME OFICIO PP/001/02. | 71827422000183 | OILS AND FATS EDITORA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00972 | 17/04/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA DE TIPOGRAFIA TIP TOP,E MAQUINA DE TIPOGRAFIA MINER-VA BRASIL DO CEA J.PESSOA,CON-FORME PEDIDO DE SERVICO 86 ST. | 01832966000158 | MECANICA VITORIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00973 | 17/04/2002 | 2733.58 | 2733.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURALAVAVEL A BASE DE PVA EM PARE-DES EXTERNAS E PINTURA A OLEO EM ESQUADRIA DE MADEIRAS EXECUTADAS EM DUAS DIMENSOES INCLU-SIVE RETOQUE DE MASSAS PINTURADE CAL HIDROCOR EM PAREDES EX-TERNAS DO PROJETO REVIVER,CON- | 41203860000100 | CAV CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 17/04/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE MARCELO DE SOUSA, P/SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES NA COMARCADE GUARABIRA,CF REQ. N/458 EM ANEXO. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 17/04/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE MARCELO DE SOUSA, P/SER ENTREGUE AOSEUS FAMILIARES NA COMARCA DE GUARABIRA,CF REQ. N/459 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00841 | 17/04/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA CANETA OPTICA DESTINADAA CORRDENADORIA DO PROJETO MEIO DE VIDA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00842 | 17/04/2002 | 17180.00 | 17180.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR PENTIUMIV 1.7 E DOIS MICROCOMPUTADO-RES PENTIUM III 850GHZ E UMAIMPRESSORA HP LASER JET 2.200 DESTINADOS A COORDENADORIA DOPROJETO MEIO DE VIDA. | 03146484000170 | SM INFORMATICA MARIA TRINDADE NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00843 | 17/04/2002 | 6694.60 | 6694.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS PEDRIEROS, SERVEN-TES E CARREGADORES DO PROJETO S.O.S MORADIA, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. | 00021948216434 | PEDRO FELICIANO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00844 | 17/04/2002 | 1479.37 | 1479.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS DOS PED. SERV.E CARREGADORES NO PROJETO SOS/MORADIA, CORRESPONDENTE A PRI-MEIRA QUINZENA DE ABRIL/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00845 | 17/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES SOCAIS REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A ESTAFUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 17/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 309/2002 DEX. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a CAMPINA GRANDE,em fiscalizacao de sorteiosnos dias 20 marco,03,05,06 deabril.2002,com a diferenca dasviagens anterior empenhado a menor de 4,00(quatro reais) | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias as Cidades deCampina Grande nos dias 16,23 de marco e 03,12,abril,e no \\dia 13 de abril 2002 p\PATOS | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00123 | 17/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DOCONTRATO,MES DE MARCO 2002 DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTE\SSE DA LOTEP | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 18/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/AS-SESSORAR O ECONOMISTA,VERIFICAA REAL NECESSIDADE DOS VALORESGASTOS C/ADIANTAMENTOS DESTA FUNDACAO E ORIENTAR NAS RESPECTIVAS PRESTACOES DE CONTAS,SERVICOS CONSUMO,RECIBOS E NOTAS FISCAIS,CF REQ. N/460 EM ANEXO | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 18/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/AS-SESSORAR O ECONOMISTA,VERIFICAA REAL NECESSIDADE DOS VALORESGASTOS C/ADIANTAMENTOS DESTA FUNDACAO E ORIENTAR NAS RESPECTIVAS PRESTACOES DE CONTAS,SERVICOS E CONSUMO,RECIBOS E NOTAS FISCAIS,CF REQ. N/461 EM ANEXO. | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 18/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/ VERIFICAR A REAL NECESSIDADE DOSVALORES GASTOS C/ADIANTAMENTOSDESTA FUNDACAO E ORIENTAR NAS RESPECTIVAS PRESTACOES DE CON-TAS,SERVICOS E CONSUMO,RECIBOSE NOTAS FISCAIS,CF REQ. N/462 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 18/04/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 4 DIARIA P/ORIENTAR,SUPERVISIONAR A PLANILHADE DADOS DAS SINTESES DE ATEN-DIMENTO MENSAIS DAS UNIDADES DE FUNDAC,CF REQ. N/463 EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 18/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 4 DIARIA P/ORIENTAR,SUPERVISIONAR A PLANILHADE DADOS DAS SINTESES DE ATEN-DIMENTO MENSAIS DAS UNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/464 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 18/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 4 DIARIA P/AS-SESSORAR O COORD. DE PLANEJA- MENTO NA ELABORACAO DAS PLANI-LHAS DE DADOS DAS SINTESES DE ATENDIMENTO MENSAIS DAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CF REQ. N/465 EMANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 18/04/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 5 DIARIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/ OS TECNICOS SOBRE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA C/PRIVACAO DE LIBERDADE E APOIO SOCIO-FAMILIAR AO ATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA,CF REQ.N/466 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 18/04/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 5 DIARIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/ OS TECNICOS SOBRE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA C/PRIVACAO DE LIBERDADE E APOIO SOCIO-FAMILIAR AO ATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA,CF REQ.N/467 EM ANEXO. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE CLAUDIANO DE SOUSA, P/SER EN- TREGUE AO JUIZ DA COMARCA DE MARI-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO, CF REQ. N/ 468 EM ANEXO. | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLSCENTE CLAUDIANO DE SOUSA E ASSISTEN-TE SOCIAL DA FUNDAC A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/469 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 18/04/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA P/INICIAR A EXECUCAO DO PLANO DE ACAO DA UNIDADE A PARTIR DO TEMA GERADOR (SAUDE BUCAL), CF REQ. N/470 EM ANEXO. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 18/04/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA P/INICIAR A EXECUCAO DO PLANO DE ACAO DA UNIDADE A PARTIR DO TEMA GERADOR (SAUDE BUCAL), CF REQ. N/471 EM ANEXO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA P/CONDUZIR TECNICOS PARA INICIAR A EXECUCAO DO PLANO DE ACAO, CF REQ. N/472 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR ADOLESCENTE JOSEC. DO PATROCINIO, P/SER ENTRE-GUE AO JUIZ DE DIREITO DA CO- MARCA DE CAICARA-PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,CF REQ. N/473 EM ANEXO. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CFREQ. N/474 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADES A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/475 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA P/CONDUZIR O ADOLESCENTE FABIO C.DOSANTOS, P/AUDIENCIAS NA COMAR-CA DE SAPE,CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO,CF REQ. N/476 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE FABIO C. DOS SANTOS, P/AUDIEN-CIA NA COMARCA DE SAPE-PB,CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,CFREQ. N/477 EM ANEXO. | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 18/04/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/ VERIFICAR A REAL NECESSIDADE DOSVALORES GASTOS C/ADIANTAMENTOSDESTA FUNDACAO E ORIENTAR NAS RESPECTIVAS PRESTACOES DE CON-TAS,SERVICOS E CONSUMO,RECIBOSE NOTAS FISCAIS,CF REQ. N/478 EM ANEXO. | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 18/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/AS-SESSORAR A COORD. DE FINANCAS,VERIFICAR A REAL NECESSIDADE DOS VALORES GASTOS C/ADIANTA- MENTOS DESTA FUNDACAO E ORIEN-TAR NAS RESPECTIVAS PRESTACOESDE CONTAS,SERVICOS E CONSUMO, RECIBOS E NOTAS FISCAIS,CF REQN/479 EM ANEXO. | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 18/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA P/AS-SESSORAR A COORD. DE FINANCAS,VERIFICAR A REAL NECESSIDADE DOS VALORES GASTOS C/ADIANTA- MENTOS DESTA FUNDACAO E ORIEN-TAR NAS RESPECTIVAS PRESTACOESDE CONTAS,SERVICOS E CONSUMO, RECIBOS E NOTAS FISCAIS,CF REQN/480 EM ANEXO. | 00021961930463 | LEODENO TRAJANO DA CUNHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 18/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA P/DARCONTINUIDADE AO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO AS ACOES PEDAGIGICAS DESENVOLVIDAS PELOS EDUCA-DORES DE LINHA,CF REQ. N/481 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 18/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONTINUIDADE AO PROCESSODE ACOMPANHAMENTO AS ACOES PE-DAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELOS EDUCADORES DE LINHA,CF REQ. N/482 EM ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/DAR CON-TINUIDADE AO PROCESSO,CF REQ. N/483 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01000 | 18/04/2002 | 1908.25 | 1908.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPRA DE VALES TRANSPORTESDESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOSPARTICIPANTES DA GRANDE JOAOPESSOA PARA O CURSO DE CAPACI-TACAO DE EDUCADORES QUE APLI -CAM MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS /A SER REALIZADOS NOS DIAS 23,24 E 25 DE ABRIL DE 2002,ATRA-VES DO CONVENIO DE NUMERO 182/ | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01001 | 18/04/2002 | 449.00 | 449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 208 EM ANEXO. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01002 | 18/04/2002 | 52.80 | 52.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETORDE CAPACITACAO SEDE FUNDAC,RE-FERENTE CONTRA PARTIDA TESOURODO ESTADO/M JUSTICA CONV.182. 01. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01003 | 18/04/2002 | 511.78 | 511.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 212,REF.A CONTRAPARTIDA DO TESOURO DO ESTADO M.DA JUSTICA,CONV.182/01. | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01004 | 18/04/2002 | 96.27 | 96.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 210,REFERENTE A CONTRA PARTIDADO TESOURO DO ESTADO CONVENIO MINISTERIO DA JUSTICA NUMERO 182/01. | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01005 | 18/04/2002 | 186.10 | 186.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 213/02 REFERENTE A CONTRA PAR-TIDA TESOURO DO ESTADO/CONVE- NIO M.JUSTICA N.182/01. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01006 | 18/04/2002 | 305.45 | 305.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 214/02,REF.A CONTRA PARTIDA DO TESOURO DO ESTADO/CONV.M.JUSTICA N.182/01. | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE A SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01007 | 18/04/2002 | 140.60 | 140.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DI-DATICO,DESTINADOS AO SETOR DE CAPACITACAO,CONFORME PEDIDO DECOMPRA 216,REF.A CONTRA-PARTI-DA DO TESOURO DO ESTADO/CONVE-NIO M.JUSTICA 182/01. | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE A SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01008 | 18/04/2002 | 65.40 | 65.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DECAPACITACAO,CONFORME CONSTA NOPEDIDO DE COMPRA 215,CONTRA PARTIDA DO TESOURO DO ESTADO/ CONV.M.JUSTICA 182/01. | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE A SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01009 | 18/04/2002 | 56.70 | 56.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DI-DATICO,DESTINADOS AO SETOR DE CAPACITACAO,CONFORME CONSTA NOPEDIDO DE COMPRA 211/02,REF.A CONTRA PARTIDA DO TESOURO DO /ESTADO/CONV.M.JUSTICA N 182/01 | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00695 | 18/04/2002 | 90.00 | 90.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICOS, conforme processon0 2094/2002. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00696 | 18/04/2002 | 3061.60 | 3061.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PAES, conforme processo n0 2122/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00697 | 18/04/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 2093/2002. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00847 | 18/04/2002 | 304.20 | 304.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE UM CAPACHO DE NYLON DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00848 | 18/04/2002 | 455.70 | 455.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISO-RIAS NESTA FUNDACAO. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00849 | 18/04/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 10.000(DEZ MIL) FI-CHAS DESTINADAS AO PROALIMENT. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00850 | 18/04/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS CONSERTOS /DE UM BEBEDOURO E UMA CAFETEI-RA PERTENCENTES A ESTA FUNDA-CAO. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00851 | 18/04/2002 | 242.73 | 242.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00852 | 18/04/2002 | 7.65 | 7.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA ESTA FUNDACAO. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00853 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 18/04/2002 | 319.00 | 319.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO311/02 DIR. OPERACOES | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 18/04/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIAIRAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 310/02 G. PRESIDENCIA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00107 | 18/04/2002 | 12025.00 | 12025.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SALGADO S. FILIX/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 1998/2002. ** MES DE FEVEREIRO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00108 | 18/04/2002 | 7575.00 | 7575.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MAE D'AGUA/ BCODO BRASIL, conforme processon0 2051/2002. ** MES DE MARCO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00109 | 18/04/2002 | 7875.00 | 7875.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2097/2002. ** MES DE MARCO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: FERNANDO CIRILO DE LIMA conforme processo n0 2207/2002 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 19/04/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ADRIANA ROSADO M. DE LIMA conforme processo n0 2202/2002 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 19/04/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDI PEREIRA ALVES conforme processo n0 2196/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 19/04/2002 | 95.00 | 95.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: DEOCLECIO MOURA FILHO conforme processo n0 2198/2002 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 19/04/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: EVA MARIA S. A. SIQUEIRA conforme processo n0 2198/2002 | 00019127618404 | EVA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 19/04/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: SORAYA FORMIGA M. MELO conforme processo n0 2198/2002 | 00037442368468 | SORAYA FORMIGA MARIZ MELO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 19/04/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CAVALCANTE RIBEIRO conforme processo n0 2201/2002 | 00007251351404 | JOSE CAVALCANTE RIBEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 19/04/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: RANIERI BATISTA BRAZ conforme processo 2191/2002. CONV MTE/SE/DES/CODEFAT 022/02 | 00051476444404 | RANIERE BATISTA BRAZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 19/04/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo 2188/2002. CONV MTE/SE/DES/CODEFAT 022/02 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 19/04/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 2187/2002. CONV MTE/SE/DES/CODEFAT 022/02 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 19/04/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de DIARIAS,destinadas ao servidor: KARLA ISABELLA B. DE M. COSTA conforme processo 2187/2002. CONV MTE/SE/DES/CODEFAT 022/02 | 00026260611404 | KARLA ISABELLA BEZERRA DE MELO COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 19/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinada aoservidor: ADRIANA NOBREGA BARACUHY conforme processo n0 2171/2002 | 00002456416457 | ADRIANA NOBREGA BARACUHY |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 19/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinada aoservidor: LENILDE DA S. MEDEIROS conforme processo n0 2171/2002 | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 19/04/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinada aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R. NETO conforme processo n0 2171/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00712 | 19/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Maman-guape, conforme processon0 2184/2002. >> JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO << | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00713 | 19/04/2002 | 432.92 | 432.92 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2183/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 19/04/2002 | 152.00 | 152.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR,SUPERVISIONAR A PLANILHA DE DADOS DAS SINTESES DEATENDIMENTO MENSAIS DAS UNIDA-DADES,CF REQ. N/484 EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 19/04/2002 | 98.00 | 98.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR,SUPERVISIONAR A PLANILHA DE DADOS DAS SINTESES DEATENDIMENTO MENSAIS DAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CF REQ. N/485 EMANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 19/04/2002 | 82.00 | 82.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O COORD. DE PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DAS PLA-NILHAS DE DADOS DAS SINTESES DE ATENDIMENTO MENSAIS DAS UNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/486 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 19/04/2002 | 76.00 | 76.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR CONTROLE DE ALMO-XARIFADO E PATRIMONIO NAS UNI-DADES ABAIXO,CF REQ. N/487 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | PAGAMENTO DE DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO NAS UNIDADES ABAIXO,CF REQ. N/488 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE PATR. E MATERIAL E CHEFE DE DIV.A.N.INS-TRUMENTO AS CIDADES ABAIXO, CFREQ. N/489 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ENTREGA A 1 ETAPA DAS FEIRASNAS UNIDADES DE C.G. E L.SECA,CF REQ. N/490 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ENTREGAR 1 ETAPA DAS FEIRAS NAS UNIDADES DE CG. E L.SECA, CF REQ. N/491 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E ADMINISTRADORAS AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/492 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 19/04/2002 | 76.00 | 76.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ANALISE DO ANTI-PROJETO DE LEI MUNICIPAL,O DOCUMENTO FOI DISCUTIDO E ELABORADO PELO GRUPO PRO-CONSELHO DESTE MUNICI- PIO,CF REQ. N/493 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ANALISE DO ANTI-PROJETO DE LEI MUNICIPAL,O DOCUMENTO FOI DISCUTIDO E ELABORADO PELO GRUPO PRO-CONSELHO DESTE MUNICI- PIO,CF REQ. N/494 EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/DILIGENCIAS PROCESSUAIS NOS PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM SO-NIA M. DA SILVA,CF REQ. N/495 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 19/04/2002 | 76.00 | 76.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/ENTIDADES GOVERNA-MENTAIS E NAO GOVERNAMETAIS,OBJETIVANDO A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR.SISTEMATIZAR CO GRUPO PRO-CONSELHO O INICIO DO PROCESSO DE CRIACAO DOS MESMOS,CF REQ. N/497 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/ENTIDADES GOV. E GOV. OBJETIVANDO A IMPORTANCIADO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOSDE DIREITO TUTELAR.SISTEMATIZAC/O GRUPO PRO-CONSELHO O INI- CIO DO PROCESSO DE CRIACAO DOSMESMOS,CF REQ. N/498 EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 19/04/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOFUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CF REQ. N/499 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 19/04/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORATAR DIRETOR DA UNI-DADE A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/500 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR PROSSEGUIMENTO AOS ESTU-DOS CONTEUDOS SOBRE O TEMA QUEESTA SENDO TRABALHO JUNTO A EQUIPE DA UNIDADE E ORGAOS PARCEIROS,CF REQ. N/501 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 19/04/2002 | 61.00 | 61.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR PROS. AOS ESTUDOS DOS CONTEUDOS SOBRE O TEMA QUE ES-TA SEHNDO TRABALHODO JUNTO A EQUIPE DA UNIDADE E ORGAOS PARCEIROS,CF REQ. N/502 EM ANEXO. | 00014644401404 | CARMEN NICOLAU C DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONT. AOS ESTUDOS DE TE-MA ABORDADOS,JUNTO A EQUIPE DETECNICOS E EDUCADORES DA UNIDADE,CF REQ. N/503 EM ANEXO. | 00030888883404 | IVETE DA SILVA REIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONT. AOS ESTUDOS DE TE-MAS ABORDADOS,JUNTO A EQUIPE DE TECNICOS E EDUCADORES DA UNIDADE,CF REQ. N/504 EM ANEXO | 00056910355415 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/DAR CON-TINUIDADE AOS ESTUDOS,CF REQ. N/505 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 19/04/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/DEVOLVER O ADOLESCENTE JOSI-NALDO DE S. SANTOS A SUA CIDA-DE DE ORIGEM,CF REQ. N/506 EM ANEXO. | 00063222949468 | MARIA JOSE FERREIRA BARROS FELIX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 19/04/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCI-AL E ADOLESCENTE A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/507 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER ENTREGA DA FEIRA DO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/508 EMANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/TRANSPORTAR FEIRAS (2 ETAPA)DAS UNIDADES DE C.G., PROJETO CRES/SER E ABRIGO PROVISORIO HAMILTON DE SOUSA NEVES,CF REQN/510 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR AUXILIAR DE ADMINISTRACAO A CIDADE ABAIXO,CF REQ.N/511 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 19/04/2002 | 14100.00 | 14100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DA 26aPARCELA DOS EDUCADORES DO LAR/DA CRIANCA CONVENIO FUNDAC | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01037 | 19/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DO/GABINETE DA PRESIDENCIA COM MATERIAL DE CONSUMO -COMBUSTIVELCONF DOCUMENTO ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01038 | 19/04/2002 | 13.15 | 13.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMEBRATEL REF MES DE ABRIL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01039 | 19/04/2002 | 710.67 | 710.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MES DE MARCO/02 DE CONCEICAO E ITABAIANA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01040 | 19/04/2002 | 144.83 | 144.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAAGMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGO-TOS/SERVICOS REF MES DE ABRIL 02 DE ITABAIANA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 19/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR O ADOLES -CENTE JULIANO GOMES DE SOUZA,/PARA SER OUVIDO EM AUDIENCIA /NA COMARCA DE GUARABIRA CF RE-QUISICAO N 512 EM ANEXO. | 00005907896434 | EDWIGES JORDAO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 19/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLES-CENTE JULIANO GOMES DE SOUZA,/PARA SER OUVIDO EM AUDIENCIA /NA COMARCA DE GUARABIRA CF RE-QUSICAO N 513 ANEXA. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 19/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 313/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 19/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 312/2002 DOP. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00858 | 19/04/2002 | 103.90 | 103.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDAACO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00859 | 19/04/2002 | 2190.00 | 2190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM MICROCOMPUTADORC/ ESTABILIZADOR E IMPRESSORA HP 656 SOLICITADOS PELA SOC. /DE ASS. AO TRABALHO A EDUCACAOE A SAUDE - SATES A ESTA FUN-DACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00860 | 19/04/2002 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00861 | 19/04/2002 | 14.00 | 14.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA ESTA FUNDACAO. | 01273570000207 | JR INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 19/04/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 314/02 DIR. EXECUTIVA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 315/02 DIR. EXECUTIVA | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00864 | 19/04/2002 | 161.61 | 161.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS OCMO PEDREIRO DENTRO DO PROGRAMA SOS MORADIA | 00037396960444 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00110 | 19/04/2002 | 1701.50 | 1701.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO DE PAES, conforme processo n0 1670/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 19/04/2002 | 123.00 | 123.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias a Cidade de \CAMPINA GRANDE nos dias 09.13.16.23 abril e no dia 23 abril PATOS,em fiscalizacao de sor\\teios. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01044 | 22/04/2002 | 3179.42 | 3179.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTE AO MES DE /MARCO/2002-FATURAS AGRUPADAS - | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA P/CONDUZIR O AUXILIAR DE ADMINISTRACAO A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/509 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01046 | 22/04/2002 | 436.00 | 436.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 400(QUATRO -CENTOS)UNID DE ESCOVA DENTAL SCABO E COM PROTETOR,DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 184/02. | 04185164000191 | DISANRIL COMERCIO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01047 | 22/04/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESA COM24/H HORA/AULA DO CURSOS DE CAPACITACAO DE EDUCADORES QUE A-PLICAM MEDIDAS SOCIO-EDUCATI -VAS, ATRAVES DO CONVENIO NUME-RO 182/2001 CONFORME DOCUMEN -TOS EM ANEXO | 00060257601449 | SUSI RODRIGUES LOPES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01048 | 22/04/2002 | 4145.67 | 4145.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA E /ALCOOL REF.AO PERIODO DE 16 A 30/03/2002,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 182/02 E LICITACAO T. PRECO 01/02. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01049 | 22/04/2002 | 840.81 | 840.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM REF.AO PERIODO DE 14 A 15/03/02,CONFORME PEDIDO DE COM- PRA 181 LICITACAO T PRECO 01/ 2002. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01050 | 22/04/2002 | 1433.71 | 1433.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AS UNIDADES DE C. GRANDE,CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS N 204,205 E 206 LICITACAOCONVITE 03/02. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01051 | 22/04/2002 | 287.91 | 287.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AS UNIDADES DE C. GRANDE REF PERIODO DE 13 A 15/03/02,LICITACAO CONVITE 03/02. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01052 | 22/04/2002 | 2675.70 | 2675.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTOSGRANJEIROS,DESTINADOS AS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 190/02 LICITACAO CONVITE 07/02. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01053 | 22/04/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 24 HS HORA/AULA DO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADORES QUEAPLICAM AS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ATRAVES DO CONVENIO NU-MERO 182/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00028205499420 | TEREZA CRISTINA A DE FREITAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01054 | 22/04/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM24 Hs HORA/AULA DO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADORES QUEAPLICAM MEDIDAS SOCIO-EDUCATI-VAS ATRAVES DO CONVENIO NUMERO182/2001 CONFORME DUCUMENTOS /EM ANEXO | 00044134223415 | LIVANIA MARIA SILVA GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01055 | 22/04/2002 | 4788.00 | 4788.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMO SERVICOS EXECUTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO PERIO-DO DE 23,24 E 25 DE ABRIL DE2002,ATRAVES DO CONVENIO NUME-RO 182/2002 CONFORME DOCUMEN -TOS EM ANEXO | 03540417000135 | MARRIAGE RECEPCOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01056 | 22/04/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA HWE 3681 GUARABIRA/JOAO PESSOAGUARABIRA NO PERIODO DE 23 A25 DE ABRIL DE 2002 TRANSPOTANDO EDUCADORES ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 182/2001 CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01057 | 22/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA CJM 1336 - PB MAMANGUAPE/JOAO PESSOA/MAMANGUAPE ,NO PERIODO DE 23 A 25 DE ABRILDE 2002 ATRAVES DO CONVENIO NUMERO 182/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01058 | 22/04/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGF 5591 SAPE/JOAO PESSOA/SAPEATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 182/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01059 | 22/04/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA BNV 7176 RIO TINTO/JOAO PESSOARIO TINTO ATRAVES DO CONVENIO NUMERO 182/2001 CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLANS DUARTE DE CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01060 | 22/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO DOUBLO ANO 2002 PARATRANSPORTAR OS EDUCADORES NOPERCURSO DOS BAIRROS JAGUARIBEBANCARIOS,CRISTO,MANAIRA AGUA FRIA,ALTIPLANO TREZE DE MAIO ,CENTRO,BAIRRO DOS IPEIS E RENASCER NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 23 A 25 DE ABRIL | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00714 | 22/04/2002 | 29970.00 | 29970.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 015/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, conf. processo 1239/2002. | 01612643000159 | PREF MUNIC DE STA CECILIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00715 | 22/04/2002 | 29970.00 | 29970.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 013/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GADO BRAVOconforme processo 1241/2002. | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00716 | 22/04/2002 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 009/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, conf. processo 1220/2002. | 08739625000181 | PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00717 | 22/04/2002 | 29970.00 | 29970.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 019/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOSCORDEIROS, conforme processon0 1584/2002. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00718 | 22/04/2002 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 010/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOBOMFIM, conforme processon0 1608/2002. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00719 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 011/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BARAUNAS conforme processo 1436/2002. | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00720 | 22/04/2002 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 012/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS,conforme processo 1223/2002. | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00721 | 22/04/2002 | 29970.00 | 29970.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 014/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 1240/2002. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00722 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 016/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE JURU, conforme processo n0 1238/2002. | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00723 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 017/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE FREI MARTI-NHO, conf. processo 1221/2002. | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00724 | 22/04/2002 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 018/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE POCO JOSE DEMOURA, conforme processon0 1340/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00725 | 22/04/2002 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 020/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA conf. processo 1684/2002. | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00726 | 22/04/2002 | 43674.00 | 43674.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 006/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CABEDELO conforme processo n0 835/2002. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00727 | 22/04/2002 | 42634.00 | 42634.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 003/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,conforme processo 0834/2002. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00728 | 22/04/2002 | 29970.00 | 29970.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 022/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS,conforme processo 1697/2002. | 01615653000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00729 | 22/04/2002 | 36000.00 | 36000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 008/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TAVARES, conforme processo n0 1222/2002. | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00730 | 22/04/2002 | 36000.00 | 36000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 007/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE FAGUNDES conforme processo n0 1224/2002. | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00732 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 011/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA,conforme processo 1436/2002. | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00865 | 22/04/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE DUAS AGENDAS, DES-TINADAS AP GAB. DA PRESIDENCIADESTA FUNDACAO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00866 | 22/04/2002 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS (BORRA- CHAS) DESTINADAS AO VEICULO DEPLACAS MNL-4164, PERTENCENTE AESTA FUNDACAO. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00867 | 22/04/2002 | 284.60 | 284.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO SR. JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO, SOLICITADOS A ESTA /FUNDACAO. | 00043647669415 | JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00869 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE ESPELHOS DESTINADOS AOS CURSOS DE CABELEIREIRO NOSGALPOES DE OFICIO, CONFORME CI052/2002 DER. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 22/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 316/2002 DEX. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 22/04/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 317/2002 DOP. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 22/04/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 318/2002 DOP. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 22/04/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA CONFORME REQUISICAO 319/02 DIR. OPE-RACOES. | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 22/04/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO320/02 DIR. OPERACOES | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 22/04/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO321/02 DIR. OPERACOES | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 22/04/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO322/02 DIR. OPERACOES | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 22/04/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 323/02 DIROPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 22/04/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 324/02 DIR. OPERACOES | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 22/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 325/02 DIR. OPERACOES | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00881 | 22/04/2002 | 1860.00 | 1860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS (ESPE-LHOS) DESTINADOS AOS CUROS DECABELEIREIRO MINISTRADOS NOS /GALPOES DE OFICIO DESTA FUNDA-CAO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 23/04/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDU AZEVEDO DE OLIVEIRA conforme processo n0 2280/2002 | 00059196483415 | EDU AZEVEDO DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 23/04/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIAO C/AS GERENTES SOBRE PRESTACAO DE CONTAS/ADI-ANTAMENTOS,FREQUENCIAS/HORAS EXTRAS,FALTAS/ATESTADOS MEDICOVERIFICAR ESTADO FISICO DAS E-DIFICACOES DAS UNIDADES P/POS-SIVEL RECUPERACAO,CF REQ. N/ 514 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 23/04/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA NA REUNIAO C/AS GERENTESSOBRE PRESTACAO DE CONTAS/ADI-ANTAMENTOS,FREQUENCIAS,H.EXTRAFALTAS,ATESTADOS MEDICO,VERIFICAR ESTADO FISICO DAS EDIFICA-COES DAS UNIDADES P/POSSIVEL RECUPERACAO,CF REQ. N/515 EM ANEXO. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 23/04/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIR.FINANCEIRA REUNIAO C/AS GERENTES SOBRE PRESTACAO DE CONTAS/ADIANTAMENTOS,FREQUENCIAS/H.EXTRAS,FALTAATESTADOS MEDICO,VERIFICAR ES-TADO FISICO DAS EDIFICACOES DAUNIDADES P/POSSIVEL RECUPERA- CAO,CF REQ. N/516 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 23/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A DIRETORA FI-NANCEIRA E COORDENADORES AS CIDADES RELACIONADAS,CF REQ. N/ 517 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01065 | 23/04/2002 | 474.90 | 474.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL REFERENTE AO PERIODO DE 15 A /31/03/2002,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 224 E 225 LICITACAO TOMADA DE PRECO 01/02. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01066 | 23/04/2002 | 47.82 | 47.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO P/MOTORDESTINADOS AOS VEICULOS DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 183,LICITACAO T.PRECO 01/02. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01067 | 23/04/2002 | 248.31 | 248.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CEA MAMANGUAPE REF.AO PERIODO DE 13 A 19/03/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 188,LICITACAO CONVITE 02/02. | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00882 | 23/04/2002 | 1872.80 | 1872.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MNL-3544,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00883 | 23/04/2002 | 237.00 | 237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACAS MNL-3544 DESTA FUNDACAO | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 23/04/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAENTO DO INSS - EMPREGADOR /CORRESPONDNETE AO CONTRATO DE261/02 SOB ALIQUOTA DE 20%. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00885 | 23/04/2002 | 71.12 | 71.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS - EMPREGADOR /DA NE:767. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00886 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE INSS - EMPREGADOR /DA NE:826/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 23/04/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS - EMPREGADOR /DA NE:635/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 23/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 326/2002 DEX. | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 23/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 327/2002 DER. | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 23/04/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 328/2002 DOP. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 24/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DO NUCLEO DE /CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PORTA-RIA EXPEDIDA PELA PRESIDENTE /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 24/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DO NUCLEO DE /CRUZ DAS ARMAS REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01071 | 24/04/2002 | 4663.30 | 4663.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE RACAO P/AVESCEA MAMANGUAPE,CONFORME CONSTANO PEDIDO DE COMPRA 142/02. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 01072 | 24/04/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 2000 PINTOS DE UM DIA VACINADOS,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 144/02. | 24505711000186 | AGUIAR COM VAREJISTA DE AVES E RACOES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01073 | 24/04/2002 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 02 TONER P/ FOTOCOPIADORA BEST 1400 DO PROAFE,CONFORME PEDIDO DE COM PRA NUMERO 173/02. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01074 | 24/04/2002 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 178/02. | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE A SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01075 | 24/04/2002 | 227.00 | 227.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DE 50G DESTINADOS AO CEA MAMANGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 186. | 10739902000106 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01076 | 24/04/2002 | 602.70 | 602.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 174/02. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01077 | 24/04/2002 | 862.00 | 862.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 175/02. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01078 | 24/04/2002 | 371.33 | 371.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.176/02. | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01079 | 24/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DE 50G,DESTINADOS AO PROJETO CRES/SERCONFORME PEDIDO DE COMPRA 185. | 10742328000137 | ADEMIR BAZILIO DA SILVA KIPAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01080 | 24/04/2002 | 744.70 | 744.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TOALHAS DE /ROSTO,MALHA E ENCERRADO P/TOA-LHA DE MESA,CONFORME PEDIDO DECOMPRA NUMERO 187/02. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01081 | 24/04/2002 | 1424.00 | 1424.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS,DESTINADOS /AO ONIBUS DE PLACA MNC 0323 DAGRANJA DO PROJETO CRES/SER,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 196. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01082 | 24/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTOS DE PECAS E /ACESSORIOS P/VEICULOS,CORSA PLACA MMY 8672 SEDE FUNDAC. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01083 | 24/04/2002 | 223.00 | 223.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A GRANJA DO PROJETO CRES/SER,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 197/02. | 70108840000158 | G CUNHA COMERCIO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01084 | 24/04/2002 | 456.60 | 456.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 162 PARES DESANDALIAS TIPO HAVAIANA E 06 /PARES DE GALOCHA N 41,DESTINA-DOS AO CEA J.PESSOA. | 09357773000102 | RONALDO RESARINO DE MEDEIROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01085 | 24/04/2002 | 64.40 | 64.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A CAPACITACAO FUNDAC,REF A CONTRA PAR-TIDA TESOURO DO ESTADO CONVE NIO M.JUSTICA 182/01. | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE A SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01086 | 24/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SETOR DE CAPACITA CAO FUNDAC,REF.CONTRA PARTIDA DO TESOURO DO ESTADO CONVENIO M.JUSTICA N 182/01. | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01087 | 24/04/2002 | 171.40 | 171.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA E SACOS PLASTICOS30X40 E 0,5X22 DESTINADOS A SEDE DA FUNDAC,CONFORME CONSTA /NO PEDIDO DE COMPRA 207/02. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01088 | 24/04/2002 | 500.09 | 500.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA EOLEO DIESEL CEA MAMANGUAPE REFAO PERIODO DE 20 A 31/03/2002,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 189/02 LICITACAO CONVITE N.02/02. | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01089 | 24/04/2002 | 4611.90 | 4611.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORENCIMENTO DE CARNE BOVINADESTINADAS AS UNIDADES DA FUN-DAC,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.221/02. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 24/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE GENILSON F. B. DA SILVA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE ARARUNA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/518 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 24/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE GENILSON F. B. DA SILVA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE ARARUNA-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/519 EM ANEXO. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00892 | 24/04/2002 | 491.40 | 491.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS - EMPREGADOR /DO CONTRATO 268 E NE:539/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00893 | 24/04/2002 | 1605.00 | 1605.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MMR-2847,DESTA FUNDACAO. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00894 | 24/04/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE RETIFICA /NO VEICULO DE PLACAS MMR-2847,DESTA FUNDACAO. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00895 | 24/04/2002 | 678.00 | 678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 02(DUAS) IMPRESSO-RAS E DUAS FONTES P/ IMPRESSO=RAS DESTINADAS A ESTA FUNDACAO | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00896 | 24/04/2002 | 2325.00 | 2325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE RECARGA DEQUINZE CARTUCHOS DE TONER PARAIMPRESSORA LASERJET 4000 DACOORDENADORIA DO PROJETO MEIOVIDA. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00897 | 24/04/2002 | 265.00 | 265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS EM IM-PRESSORAS DE TOMBAMENTOS DE No3820 2950 1972 E 4368 PERTEN-CENTES A ESTA FUNDACAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00898 | 24/04/2002 | 162.59 | 162.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS XEROGRAFICOS EENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00899 | 24/04/2002 | 29.00 | 29.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A COORDENADORA DO PROJETO MEIO DE VIDA | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 24/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE GENILSON F. B. DA SILVA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE ARARUNA-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/520 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01093 | 24/04/2002 | 736.40 | 736.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO EDIFICIO BEIRA /RIO CENTER,ALUGADO A FUNDAC SEDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL2002,CONFORME PEDIDO DE SERVI-CO N.107 ST. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 01094 | 24/04/2002 | 2011.52 | 2011.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CARRO PIPA,VINDO /DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAGEPA DE C GRANDE PA-RA O LAR DO GAROTO,NUM TOTAL /DE 448 M3,PAGT REF.AO MES DE /ABRIL/02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 89 ST LICITACAO CONVI-TE N.04/02. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01095 | 24/04/2002 | 1435.80 | 1435.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA XEROX SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE ABRIL/02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 90ST. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01096 | 24/04/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A CONFECCOES DE TALOES DE RE- QUISICAO DE MATERIAL,FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL E CARTAO DE PROTOCOLO,DESTINADOS A SEDEDA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 58 ST. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01097 | 24/04/2002 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PUBLICACAO DE AVISO DE LICI-TACAO NO D.OFICIAL 02.02.02 PUBL DE RESULTADO DE CONVITE N 01/02 EDICAO 15/02/02 E EX TRATO DE CONTRATO EDICAO 19/0202,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 76 ST. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01098 | 24/04/2002 | 190.66 | 190.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE MANUTENCAO DA MA QUINA XEROX DA COORD DE C GRANDE PAGT REF MES DE ABRIL/02. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01099 | 24/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA FUNDAC,PAGT REF.MES ABRIL/02. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 24/04/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM MOTOR BOMBA 1/2CV2 DO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE. | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01101 | 24/04/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM RECUPE-RACAO DA PARTE FRONTAL S/PINTURA KOMBI PLACA MNG 0749,SERVI COS DE ESTUFAMENTO E COBERTURADOS BANCOS DIANTEIRO E TRAZEI-RO E CONSERTO DAS MOLAS E SOL-DAS DA ESTRUTURA GOL/PLACA MNZ4950,CONF PEDIDO SERVICO 94ST | 04804562000149 | IZAURA LINS DE SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01102 | 24/04/2002 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS DO PROJETO CRES/SER MNC 0323,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 95 ST. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01103 | 24/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICON DE MUNCK,TRANSPORTE DE DUAS MAQUINAS GRAFICAS DO JORNAL UNIAO P/O CEA J.PESSOA, | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01104 | 24/04/2002 | 286.00 | 286.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM DOIS BEBEDOUROS E UM BALCAO FRIGORIFICO,DO PROJETO JOVEM EMPREENDE-DOR E JESUS DE NAZARE,CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 97 ST. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01105 | 24/04/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM FAX DA SEDE DA FUNDAC,CONFORME PE-DIDO DE SERVICO 99 ST. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01106 | 24/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS DE CHAVES E CON-SERTO DA TRANCA DA KOMBI MNG 0773,CONFORME PEDIDO DE SERVI-CO 100 ST. | 00009482989449 | ALVARO ALVES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01107 | 24/04/2002 | 89.00 | 89.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CORSA MMY 8672 DA SEDE,CONFORME PEDIDO DE SERVI-CO NUMERO 101 ST | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01108 | 24/04/2002 | 175.90 | 175.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE UM ESPREMEDOR E UM VENTILADOR DE TETO DO CEA JOAOPESSO,CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.102 ST. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01109 | 24/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS FOTOGRAFICOS FOTOS 3X4 DE ADOLESCENTES DO CEA JOAO PESSOA,CIRCO ESCOLA E PROJETO CRES/SER,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO N.103 ST. | 00013245058420 | INACIO NUNES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01110 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE VEICULO PALIO 1.0P/O LAR DO GAROTO,PAGT REF. MES DE ABRIL/02,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO 105 ST. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01111 | 24/04/2002 | 6372.00 | 6372.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACOES DE VEICULOS DURANTE /O MES DE ABRIL/02,CONFORME PE-DIDO DE SERVICO N.106 ST. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01112 | 24/04/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 16 (DEZESEIS) CARIMBOS CONFORME PEDIDO DE SERVICO 109 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01113 | 24/04/2002 | 340.86 | 340.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME CONSTA NO PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 230/02. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01114 | 24/04/2002 | 1057.26 | 1057.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.229/02. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01115 | 24/04/2002 | 146.59 | 146.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.228/02. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00111 | 24/04/2002 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 037/2002 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOSE DOS CORDEIROS, conforme processo 1872/2002. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00112 | 24/04/2002 | 8740.00 | 8740.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 033/2002 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE, conforme processo n0 1869/2002. | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00113 | 24/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO,conf. processo n0 1109/2002. | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00114 | 24/04/2002 | 13760.00 | 13760.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deFEVEREIRO do CONVENIO PETI firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS, conforme processo n0 1835/2002. | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 09 | SERV DE ENGENHARIA EM BALANCAS RODOVIARIAS | Dispensa | 00736 | 25/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE RECUPERACAO, conforme processo n0 306/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 25/04/2002 | 1188.00 | 1188.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ conforme processo n0 2298/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 25/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE DANIEL A. GOMES,P/SER ENTREGUEAOS SEUS FAMILIARES NA COMARCADE C.GRANDE-PB,CONFORME DOCU- MENTO EM ANEXO,CF REQ. N/521 EM ANEXO. | 00048648957400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 25/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE DANIEL A. GOMES,P/SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES NA COMARCADE C.GRANDE-PB,CONFORME DOCU- MENTO EM ANEXO,CF REQ. N/522 EM ANEXO. | 00014128250406 | GERALDO BATISTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR ADOLESCENTES TIAGO G. DA SILVA, P/SER APRE-SENTADO AO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAO BENTO-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR ADOLESCENTE TIAGO G. DA SILVA,P/SER APRE- SENTADO AO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAO BENTO-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO,CF REQ. N/524 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01120 | 25/04/2002 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJETO JOVEM EMPREENDEDOR QUE FREQUENTARAO O CURSO DE OPERADOR DE MICROINFORMATICA NO UNIPE NO PERIODO DE 2704 A 15/06/02,CONFORME OFICIO 141/02 EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01121 | 25/04/2002 | 227.06 | 227.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /REF MES DE ABRIL/02 EMBRATEL. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01122 | 25/04/2002 | 9881.00 | 9881.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/LICITACAO N.01/02 E PEDIDO DECOMPRA N.131 EM ANEXO | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01123 | 25/04/2002 | 1118.99 | 1118.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF.MES DE MARCO E ABRIL/02 DA CASA ABRIGO E PROAFE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00900 | 25/04/2002 | 490.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO EMEQUIPAMENTO DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00115 | 25/04/2002 | 4600.00 | 4600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUAZEZ TAVORA//BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2262/2002. ** MES DE MARCO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00116 | 25/04/2002 | 13725.00 | 13725.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAIRA/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 2254/2002. ** MES DE MARCO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00117 | 25/04/2002 | 2825.00 | 2825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO//BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2251/2002. ** MES DE MARCO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00118 | 25/04/2002 | 11475.00 | 11475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE/BANCO DO BRASIL, conf. processo 2225/2002. ** MES DE MARCO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00119 | 25/04/2002 | 12175.00 | 12175.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITOSANTO/BANCO DO BRASIL, confor-me processo n0 2050/2002. ** MES DE MARCO ** | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00120 | 25/04/2002 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE FREI MARTINHO conforme processo n0 850/2002. | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00121 | 25/04/2002 | 5920.00 | 5920.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJANEIRO do CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA, confor-me processo n0 1795/2002. | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00122 | 25/04/2002 | 4990.00 | 4990.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao contrato de LOCACAOde MICROCOMPUTADORES, conformeprocesso n0 1760/2002. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00123 | 25/04/2002 | 11625.80 | 11625.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode Equipamentos, conforme processo n0 888/2002 e Carta Con-vite n0 009/2002. >> CONTRATO N0 003/2002 << | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00124 | 25/04/2002 | 48839.60 | 48839.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de tecidos e correlatos,conforme processo n0 300/2002e Carta Convite n0 008/2002. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00125 | 25/04/2002 | 80534.59 | 80534.59 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde HORTIFRUTIGRANGEIROS, con-forme processo n0 1628/2002 eTomada de Precos n0 004/2002. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00126 | 25/04/2002 | 95907.00 | 93848.87 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde HORTIFRUTIGRANJEIROS, conforme processo n0 1628/2002 eTomada de Precos n0 004/2002. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00127 | 25/04/2002 | 7946.80 | 7946.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material (sabao, sabonete, etc.), conforme processon0 2311/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00128 | 25/04/2002 | 7980.00 | 7980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de material (feijao, ar-roz e leite), conforme processo n0 2312/2002. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00125 | 25/04/2002 | 1125.91 | 1125.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO COM TELEFONESDESTE ORGAO. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00126 | 25/04/2002 | 248.59 | 248.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA DURANTE O MES DEMARCO\2001 | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 07 | SUBVENCOES SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 25/04/2002 | 271.80 | 271.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DE N\ 110,JUNTO AO INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 25/04/2002 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento anexo. | 00028209893491 | ERCIMAR ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 26/04/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 327/2002 DEX. | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 26/04/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 330/2002 DER. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00903 | 26/04/2002 | 58.60 | 58.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00904 | 26/04/2002 | 266.70 | 266.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00905 | 26/04/2002 | 192.60 | 192.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 26/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 334/02 DIR. EXECUTIVA | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 26/04/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO333/02 DIR. EXECUTIVA | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 26/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 331/02DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 26/04/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACO CONFORME REQUISICAO 332/02 G. PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 26/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO OCNSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/02 | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 26/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO OCNSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/02 | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 26/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO FISCAL DESTA FUNDACAOCONFORME ATAS REALIZADAS NOMES DE ABRIL/02 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 26/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAOCONFORME ATAS REALIZADAS NOMES DE ABRIL/02 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 26/04/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO335/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 26/04/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO336/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 26/04/2002 | 16.80 | 16.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 337/02 DIR. EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00917 | 26/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COMN DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00918 | 26/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS /EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 26/04/2002 | 92.90 | 92.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ACRESCIMO AOINSS REFERENTE CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE MARCO DE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01125 | 26/04/2002 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 26/04/2002 | 7275.41 | 7275.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E ACRESCIMOS DOS CONTRA-TOS ADMINISTRATIVO,PRESTADORESDE SERVICOS E SERVICO PRESTADOREFERENTE AO MES DE MARCO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01127 | 26/04/2002 | 515.28 | 515.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 456 M3 DE AGUA,DURANTE O MES DE MARCO/02NO LAR DO GAROTO,CONFORME OFI-CIO 096/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01128 | 26/04/2002 | 2366.00 | 2366.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LAVAGEM E ENGOMA-GEM DE ROUPAS INFANTIS DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE,PAGREF MES DE ABRIL/02,CONFORME /PEDIDO DE SERVICO 104 ST. | 12924221000135 | LAVANDERIA DOIS MIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01129 | 26/04/2002 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO,DESTINADO AO LAR DO GAROTO,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 105ST. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01130 | 26/04/2002 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PUBLICACAO-EXTRATOS E RESUL-TADOS NO D.OFICIAL EDICAO DE 05.03.02 CONF PEDIDO 85 ST. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01131 | 26/04/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PUBLICACAO EXT CONTRATO T.P N 01/02 E CONVITE 02,03,04 E 05/02 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE16/03/02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 98 ST. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01133 | 26/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRSSER - JOAO PESSOA ,COM MATERIAL DE CONSMO CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00046694919468 | MARK CLEITON NUNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01134 | 26/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE PATRIMONIO E MATERIALCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01135 | 26/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE CONCEICAOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00047737999434 | MARIA NILDA VIRGULINO DA COSTA DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01136 | 26/04/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE CONCEICAOCOM OUTROS SERVICOS E ENCARGOSCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00047737999434 | MARIA NILDA VIRGULINO DA COSTA DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01137 | 26/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE SERVICOS GERAIS COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01138 | 26/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01139 | 26/04/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01140 | 26/04/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE RECUPERACAO NA CA-SA ABRIGO J.PESSOA CONF DOCU- MENTOS. | 00016160169491 | JOAO BATISTA DINIZ BARBOSA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00129 | 26/04/2002 | 1460.00 | 1460.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 038/2002 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEITATUBA, conforme processon0 1867/2002. | 08865628000161 | PREF MUNICIPAL DE ITATUBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00130 | 26/04/2002 | 98320.00 | 98320.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 023/2002,firmado entre o FEAS/VISAO MUNDIAL, conforme processon0 1666/2002. | 18732628000147 | VISAO MUNDIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00131 | 26/04/2002 | 57486.00 | 57486.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 025/2002,firmado entre o FEAS/FUNDACAOJOSE L. DE SOUZA, conforme processo n0 1631/2002. | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 29/04/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DA PADARIA DOADOLESCENTE,CONFORME PORTARIA/EXPEDIDA PELA PRESIDENTE DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01142 | 29/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) DA PADARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01144 | 29/04/2002 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA A COMPRA DE VALES TRANSPOR-TES DESTINADOS PARA DESLOCAMENTO DOS PARTICIPANTES DA GRANDECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADORES QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS A SER REALIZADOEM MAIO DO ANO EM CURSOS ATRA-VES DO CONVENIO DE NUMERO 182/ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 01146 | 29/04/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 100 KG DE CORDEL RETORCIDO DE SISAL 216 2B4NT DESTINADOS AO PROJETO CRES/SER DE PATOS. | 09427600000105 | COMPANHIA INDUSTRIAL DO SISAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01147 | 29/04/2002 | 1016.72 | 1016.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 132/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01148 | 29/04/2002 | 32.50 | 32.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DI-DATICO,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA NUMERO 177/02. | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01149 | 29/04/2002 | 524.19 | 524.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 220/02. | 04635738000186 | ARTUR MONTEIRO SERRANO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01150 | 29/04/2002 | 1077.11 | 1077.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA 219/02 EM ANEXO. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01151 | 29/04/2002 | 2179.00 | 2179.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA 218/02. | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01152 | 29/04/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 03 SACOS DE AMIDO DE MILHO DESTINADOS A PADARIA NOSSO PAO,CONFORME PEDI-DO DE COMPRA 195/02. | 02651000000187 | DISTRIBUIDORA FERMENTO DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01153 | 29/04/2002 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 231/02. | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01154 | 29/04/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM CONFEC-COAO E INSTALACAO DE UMA DIVI-SORIA MEDINDO 10M2 COM PORTA COMPLETA E UMA DIVISORIA MEDINDO 1.50X2.50 COM PORTA,CONFOR-ME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO116 ST. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01155 | 29/04/2002 | 554.00 | 554.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE AREIA FINA, CIMENTO,CIMECAL E TELHAS DESTINADOS AO CIRCO ESCOLA,CONFORMECONSTA NO PEDIDO DE COMPRA DE N.232/02. | 70111679000171 | HARRISON JOSE MARQUES DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01156 | 29/04/2002 | 513.90 | 513.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DA FUNDAC(INSTALACAO DOS COMPUTADORES ND D.ADMINISTRATIVA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 223/02. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 29/04/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/EDUCADORES SOCIAIS NO LAR DO GAROTO SOBRE MEDIDASSOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E REGIME DE SEMI-LI-BERDADE E PARTICIPAR DE REUNIAO C/ DIRIGENTES NO PROJETO CRES/SER,CF REQ. N/525 EM ANE-XO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 29/04/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTGERALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/EDUCADORES SOCIAIS NO LAR DO GAROTO SOBRE MEDIDASSOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E REGIME DE SEMI-LI-BERDADE E PARTICIPAR DE REU- NIAO C/ DIRIGERNTES NO PROJETOCRES/SER,CF REQ. N/526 EM ANE-XO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 29/04/2002 | 104.00 | 104.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR PRESIDENTE E ASSES-SORES AS CIDADES ABAIXO,CF REQN/527 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01160 | 29/04/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE P/SEREM UTI-LIZADOS P/ADOLESCENTES E FAMI-LIAS DO CEMSE,CONFORME OFICIO NUMERO 090/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 29/04/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA/RA PAGAMENTO DAS DESPESA COMDUAS DIARIAS INTEGRAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO C/EDUCADO- RES DO LAR DO GAROTO E REUNI AO COM DIRIGENTES DO PROJETO CRES/SER CONFORME REQUISICAO N/528 ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 29/04/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DACOMISSAO DO PROJETO MEIO DE VIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 29/04/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAO DE FISCALIZACAO E CONTROLE DEARRECADACAO DO PROPENE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 29/04/2002 | 68759.67 | 68759.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE ABRIL/2002. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 29/04/2002 | 9909.90 | 9909.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES CANTEIROS DE OBRAS USINA DE LIXO EGALPOES DE OFICIOS DESTA FUNDACAO COMFORME CONTRATOS 204 205A 211 213 A 216 236 E 139/2002 | 00091038979404 | LAILDO ATAIDE DE FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 29/04/2002 | 2081.08 | 2081.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00924 | 29/04/2002 | 25929.76 | 25929.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROSDENTRO DO PROGRAMA SOS MORADIA | 00027712524491 | ALUISIO BANDEIRA DE M FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00925 | 29/04/2002 | 219.00 | 219.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TROFEUS E MEDALHAS SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELO GRUPODE ACAO COMUNITARIA. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00926 | 29/04/2002 | 290.50 | 290.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TROFEUS E MEDALHAS SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELA ASSOCATLETICA DESP. ESTUDANTIL DEMANGABEIRA. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00927 | 30/04/2002 | 5399.93 | 5399.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO REF. AOS PROCESSOS1097 E 883/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 30/04/2002 | 1087.20 | 1087.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 30/04/2002 | 731.21 | 731.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIRO E AJUDANTE DE PADEIRO CONFORME CONTRATOS266 E 267/2002. | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 30/04/2002 | 146.25 | 146.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 30/04/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO PROGRAMASOPAO COMUNITARIO NA CIDADE DEMONTE HOREBE CONFORME CONTRATO136 137 E 138/2002. | 00067639089468 | MARIA CELINA DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 30/04/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 30/04/2002 | 12580.00 | 12580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO PROGRAMAPROALIMENTO REFERENTE AO MESDE ABRIL/02 | 00069008884453 | JACQUELINE DE OLIVEIRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 30/04/2002 | 29921.85 | 29921.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE EDERALDO R. F. JUNIOR,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE MARI-PB,CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,CFREQ. N/529 EM ANEXO. | 00048648957400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE EDERALDO R. F. JUNIOR,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE MARI-PB,CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,CFREQ. N/530 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOSENILDO F. DA SILVA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE ITABAIANA-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/531 EM ANEXO. | 00051719096449 | IONALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE JOSENILDO F. DA SILVA, P/AUDIEN-CIA NA COMARCA DE ITABAIANA-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOCF REQ. N/532 EM ANEXO. | 00014128250406 | GERALDO BATISTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 30/04/2002 | 375506.20 | 375506.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE MES DE ABRIL /DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 30/04/2002 | 12993.42 | 12993.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE ABRIL DE 2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 30/04/2002 | 427.58 | 427.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 30/04/2002 | 3757.96 | 3757.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01170 | 30/04/2002 | 8714.20 | 8714.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01171 | 30/04/2002 | 1084.60 | 1084.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01172 | 30/04/2002 | 215.60 | 215.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01173 | 30/04/2002 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01174 | 30/04/2002 | 57.20 | 57.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01175 | 30/04/2002 | 1126.40 | 1126.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01176 | 30/04/2002 | 597.50 | 597.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2002 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01177 | 30/04/2002 | 1181.31 | 1181.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2002 | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 30/04/2002 | 265000.00 | 265000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS CON-VENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01179 | 30/04/2002 | 148.62 | 148.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF.AO MES DE ABRIL/ 02 DO N PROT ESP DE AREIA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01180 | 30/04/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE PRESTACAO DE SERVI-COS N.04.546.662.41 DA UOL,CONFORME DOCUMENTO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01181 | 30/04/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMSERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOVERANEIO DE PALCA CDZ 4259 PA-RA TRANSPORTAR EDUCADORES DEALAGOA GRANDE/CAMPINA GRANDE /ALAGOA GRANDE NO PERIODO DE02 A 04 DE ABRIL DE 2002 ATRA-VE DO CONVENIO NUMERO 182/2001CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01182 | 30/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA LOCACAO DE VEICULO VERANEIODE PLACA NUMERO MNI 0008 PARATRANSPORTAR EDUCADORES DEAREIA/CAMPINA GRANDE/AREIA NOPERIODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE2002 ATRAVES DO CONVENIO DENUMERO 182/2001 CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01183 | 30/04/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO PLACA NUMERO BOC8739 PARA TRANSPORTAR EDUCADO-RES DE BANANEIRAS/CAMPINA GRANDE/BANANEIRAS NO PERIO DE 02 A04 DE ABRIL 2002, ATRAVES DOCONVENIO DE NUMERO 182/2001 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO MORAIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01184 | 30/04/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO VERANEIO DEPLACA NUMERO JPJ 5988 PARA TRANSPORTAR EDUCADORES DE MONTEI-RO/CAMPINA GRANDE/MONTERIO ATRAVES DO CONVENIO NUMERO 182/2001 CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01185 | 30/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR EDUCADORES DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO PERIODO DE02 A 04 DE ABRIL DE 2002 ATRA-VES DO CONVENIO 182/2001 CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01186 | 30/04/2002 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMSERVICOS DE HOSPETAGEM PARA114 EDUCADORES DA AREA II NOPERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE2002 ATRAVES DO CONVENIO DENUMERO 182/2002 CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01187 | 30/04/2002 | 3059.00 | 3059.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFEICOES PARA 437 PARTICIPANTESDO CURSO DE CAPACITACAO PARA EDUCADORES NO PERIODO DE 02 A04 DE MAIO DE 2002 ATRAVES DOCONVENIO 182/2001, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00132 | 30/04/2002 | 71097.80 | 71097.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de CARNE e FRANGO,conforme processo 2165/2002 eCarta Convite n0 014/2002. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 30/04/2002 | 13588.93 | 13588.93 | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de dire\tores e funcionarios deste Or\gao,mes de ABRIL\2002. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00130 | 30/04/2002 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado,mesde abril\2002. | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00131 | 30/04/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado,mesde abril\2002. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00132 | 30/04/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado,mesde abril\2002. | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00133 | 30/04/2002 | 550.00 | 550.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado,mesde abril\2002. | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00134 | 30/04/2002 | 650.00 | 650.00 | valor que se empenha `para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de abril\2002. | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 30/04/2002 | 900.00 | 900.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de abril\2002 | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 30/04/2002 | 490.00 | 490.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado a este Orgao,mes de abril\2002 | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 02/05/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE DIARIASDA SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 02/05/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COMPLEMENTACAO DEDIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 02/05/2002 | 24.50 | 24.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COMPLEMENTACAO DEDIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 02/05/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 343/02 DIR. EXECUTIVA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 02/05/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO344/02 DIR. E. E RENDA | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 02/05/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 345/02 DIR. E. E RENDA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 02/05/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO338/02 DIR. EXECUTIVA | 00002334787442 | LUCIANA BARBOSA DE M LEITAO BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 02/05/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO339/02 DIR. EXECUTIVA | 00038020238468 | MARIA LUCIA CARMO CORREIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 02/05/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO340/02 DIR. EXECUTIVA | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 02/05/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 341/02 DIR. EXECUTIVA | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 02/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 342/02 DIR. EXECUTIVA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00947 | 02/05/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE GRAMPEADORES DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00948 | 02/05/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE LAVAGENS /EM VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 41117755000158 | POLIAUTO WALTER NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00949 | 02/05/2002 | 41.90 | 41.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UMA GARRAFA TERMI-CA DESTINADA A ESTA FUNDACAO. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00950 | 02/05/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00137 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,na ASSESSORIA DE \IMPRENSA,MES DE abril\2002 | 00063092700449 | JOHN PORFIRIO DE SALES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00138 | 02/05/2002 | 1800.00 | 1800.00 | valor que se empenah para pagamento de divulgacao deste Or\\gao,correspondente aos meses \de FEVEREIRO,MARCO,E ABRIL \\\2002. | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00139 | 02/05/2002 | 496.47 | 496.47 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENCIA A DESPESAS BANCARIAS,\\DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIROMARCO\2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00133 | 02/05/2002 | 1880.00 | 1880.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Cont. de Prestacao deServicos 052/02, firmado entreo FEAS/MARIA DE FATIMA DA SILVA, conf processo n0 2260/2002 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00134 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Cont. de Prestacao deServicos 051/02, firmado entreo FEAS/LEAMIN FERNANDES DA SILVA, conf processo n0 2261/2002 | 00072624760415 | LEAMIN FERNANDES DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00135 | 02/05/2002 | 1840.00 | 1840.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Cont. de Prestacao deServicos 056/02, firmado entreo FEAS/MARIA DE FATIMA DE LIMAconforme processo n0 2334/2002 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00136 | 02/05/2002 | 3880.00 | 3880.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Cont. de Prestacao deServicos 055/02, firmado entreo FEAS/ALANA MARIA NEVES DASILVA, conf processo 2288/2002 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00137 | 02/05/2002 | 1840.00 | 1840.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Cont. de Prestacao deServicos 050/02, firmado entreo FEAS/THEREZA KARLA DE SOUZAMELO, conf. processo 2257/2002 | 00093091001415 | THEREZA KARLA DE SOUSA MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00138 | 02/05/2002 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Cont. de Prestacao deServicos 048/02, firmado entreo FEAS/ANA RAQUEL DA SILVA COSTA, conf. processo 2237/2002. | 00097756466420 | ANA RAQUEL DA SILVA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00140 | 02/05/2002 | 1760.00 | 1760.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Cont. de Prestacao deServicos 051/02, firmado entreo FEAS/LEAMIN FERNANDES DA SILVA, conf processo n0 2261/2002 | 00072624760415 | LEAMIN FERNANDES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 03/05/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO358/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 03/05/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 359/02 DIR. OPERACOES | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 03/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO360/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 03/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO361/02 DIR. OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 03/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO361/02 DIR. OPERACOES | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 03/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFNUDACAO CONFORME REQUISICAO363/02 DIR. OPERACOES | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 03/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 364/02 DIROPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 03/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 365/02 DIR. OPERACOES | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 03/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 366/02 DIR. OPERACOES | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 03/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO367/02 DIR. OPERACOES | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 03/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO367/02 DIR. OPERACOES | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 03/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 368/02 DIROPERACOES. | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 03/05/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO353/02 DIR. OPERACOES | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 03/05/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO354/02 DIR. OPERACOES | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 03/05/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 355/02 DIR. OPERACOES | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 03/05/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO356/02 DIR. OPERACOES | 00050387456449 | YLANA DE OLIVEIRA RAMALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 03/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 357/02 DIR. OPERACOES | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 03/05/2002 | 580.58 | 580.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS VIGILANTES DO CON-GO, REFERENTE AOS CONTRATOS DENUMEROS 302 E 303/2002, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/02. | 00076454886468 | ODORICO ZEFERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 03/05/2002 | 121.93 | 121.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS- EMPREGADOR /DOS CONTRATOS 302 E 303. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 03/05/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 347/2002 GP. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 03/05/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 4353/2002 DIR. ENG. | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 03/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO346/02 DIR. OPERACOES | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 03/05/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 349/02 DIR. ENGENHARIA | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 03/05/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 350/02 DIR. ENGENHARIA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 00975 | 03/05/2002 | 696.00 | 696.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTI-NADOS AS OFICINAS DE ESPORTESDENTRO DO PROJETO GALPOES DEOFICIO CONFORME CARTA CONVITE009/2002 VENCEDOR DOS ITENS7 E 10. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 00976 | 03/05/2002 | 21331.50 | 21331.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTI-NADOS AS OFICINAS DE ESPORTESDENTRO PROJETO GALPOES DE OFI-CIO CONFORME CARTA CONVITE DENo 09/2002 VENCEDOR DOS ITENS 1 2 3 5 6 8 9 11 E 12. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Convite | 00977 | 03/05/2002 | 597.00 | 597.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINA-DO AS OFICINAS DE ESPORTES DENTRO DO PROJETO GALPOES DE OFI-CIO CONFORME CARTA CONVITE DENo 009/2002 VENCEDOR DO ITEM04. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01188 | 03/05/2002 | 1332.00 | 1332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAAGMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS /AO CEA J.PESSOA E LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 235/02 / | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01189 | 03/05/2002 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01190 | 03/05/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT SERVICO PRESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 02. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01191 | 03/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/24/HORAS/AULAS DO CURSO DE CA-PACITACAO DE EDUCADORES QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO-EDUCATI-VAS REALIZADO EM CAMPINA GRAN-DE NO PERIODO DE 02 A 04/05/02CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO TESOURO DO ESTADO CONVENIO M. | 00060257601449 | SUSI RODRIGUES LOPES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01192 | 03/05/2002 | 97.44 | 97.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /P/EMBRATEL REF.AO MES DE ABRIL2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01194 | 03/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM24/Hs HORA/AULA DO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADORES QUE A-PLICAM MEDIDAS SOCIO EDUCATI -VAS REALIZADO EM CAMPINA GRAN-DE 02 A 04 DE MAIO DE 2002, A-TRAVES DO CONVENIO NUMERO 182/2001 CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00044134223415 | LIVANIA MARIA SILVA GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01195 | 03/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM24/Hs HORA/AULA DO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADORES QUE A-PLICAM MEDIDAS SOCIO-EDUCATI -VAS REALIZADO EM CAMPINA GRAN-DE NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2002, ATRAVES DO CONVE -NIO NUMERO 182/2001 CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00028205499420 | TEREZA CRISTINA A DE FREITAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01196 | 03/05/2002 | 3498.00 | 3498.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE CAJAZEI -RAS COM OUTROS SERVICOS E EN -CARGOS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 03/05/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias a CAMPINA \\\GRANDE,em fiscalizacao de sor\teios,nos dias 24.abril e 04 \de maio\2002. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00141 | 03/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha para pagamento referente a testemunais da LOTEP,no programa TONY SHOWNA 98 FM,durante o mes de mar\co\2002. | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUCOES PRO E PUBLICIDADE LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 06/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE JOSE R. M. BARBOSA,P/ SER ENTRE-GUE NO LAR DO GAROTO NA COMAR-CA DE C.GRANDE,CONFORME DOCU- MENTO EM ANEXO,CF REQ. N/532 EM ANEXO. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 06/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOSE R. M. BARBOSA,P/ SER EN- TREGUE NO LAR DO GAROTO NA CO-MARCA DE C.GRANDE,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO,CF REQ. N/533EM ANEXO. | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01200 | 06/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSODADES DONUCLEO PREVENTIVO DE SANTA LU-ZIA COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01201 | 06/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO P. DE SANTA LUZIA COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01202 | 06/05/2002 | 3690.00 | 3690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DA AREA II COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01203 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DA AREA II COM OU -TROS SERVICOS E ENCARGOS CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01204 | 06/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DA AREA II COM OU -TROS SERVICOS E ENCARGOS CON -FORME DOCUMENTOS EM AENXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01205 | 06/05/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO COM MATERIAL DECONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMAANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01206 | 06/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCU -MENTOS EM ANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01207 | 06/05/2002 | 1175.00 | 1175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER CAMPINA GRAN-DE COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01208 | 06/05/2002 | 625.00 | 625.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE CAMPINA /GRANDE COM OUTROS SERVICOS EENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS /EM ANEXO | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01209 | 06/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER CAMPINA GRAN-DE COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEANEXO | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00978 | 06/05/2002 | 2596.75 | 2596.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDOERS DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00979 | 06/05/2002 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00980 | 06/05/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 06/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO351/02 DIR. EXECUTIVA | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 06/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 352/02 DIR. EXECUTIVA | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00983 | 06/05/2002 | 86611.02 | 86611.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF REFERENTE AOS PRO-CESOS CONFORME RELACAO ANEXA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00984 | 06/05/2002 | 2316.11 | 2316.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE EXTEN-SAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00985 | 06/05/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAOQUE TRABALHAM NO ESCRITORIO DEPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 06/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 376/02 DIR. EXECUTIVA | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 06/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 377/02 DIR. EXECUTIVA | 00026402483400 | JOSIL GOMES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 06/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 378/02 DIR. EXECUTIVA | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 06/05/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO369/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 06/05/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO370/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 06/05/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 371/02 DIR. EXECUTIVA | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 06/05/2002 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 372/02 DIR. EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 06/05/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 373/02 DIR. EXECUTIVA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 06/05/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO374/02 DIR. EXECUTIVA | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 06/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 379/02 DIR. EXECUTIVA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 06/05/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 375/02 IR. EXECUTIVA | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00997 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 06/05/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01000 | 06/05/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO CURSO DE MARCENARIA QUEESTA SENDO REALIZADO NO GALPAODE OF. GOV. ANTONIO MARIZ. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01001 | 06/05/2002 | 335.00 | 335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS EM E-QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01002 | 06/05/2002 | 50.50 | 50.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EX-PEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01003 | 06/05/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DO COVENIO 012/2002 EN-TRE A FAC E ECOLA PIOLLIN, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA. | 09291279000184 | ESCOLA DE TEATRO PIOLLIN |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01004 | 06/05/2002 | 3441.73 | 3441.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RENOVACAO DE LICEN-CA, SEGURO OBRIGATORIO, MULTASE PREVENCAO CONTRA INCENDIO /DOS VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00141 | 06/05/2002 | 1840.00 | 1840.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Cont. de Prestacao deServicos 053/02, firmado entreo FEAS/PATRICIA CRISPIM MOREI-RA, conf. processo 2258/2002 | 00093090498472 | PATRICIA CRISPIM MOREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00142 | 06/05/2002 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Cont. de Prestacao deServicos 049/02, firmado entreo FEAS/ELIANE DOS SANTOS ARAN-TES, conf. processo 2238/2002 | 00071461744415 | ELIANE DOS SANTOS ARANTES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00739 | 07/05/2002 | 4673.00 | 4673.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de MATERIALDE CONSUMO (informatica), con-forme processo n0 2353/2002. | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01005 | 07/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM IMOVEL, TENDO COMOBENEFICIARIA A SENHORA EURIDESBATISTA DA SILVA. | 00000354392468 | MAURICIO DE ARUJO GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01006 | 07/05/2002 | 3660.00 | 2440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA ECARGA DE GAS, CONFORME CONTRA-TO 375/2002. | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 07/05/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 380/2002 DEX. | 00036487813400 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 07/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 381/2002 DEX. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01009 | 07/05/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ESCANEAMENTODESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 07/05/2002 | 10.11 | 10.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETO DE INSS - MULTA DO PRO-CESSO 1113/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 07/05/2002 | 5016.01 | 5016.01 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE OBGRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADODESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01013 | 07/05/2002 | 4.30 | 4.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS - MULTA DO PROCESSO 846/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01014 | 07/05/2002 | 8.32 | 8.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS - MULTA REFE-RENTE AS APs 3254 e 3255. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 01015 | 07/05/2002 | 329400.00 | 277900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRADESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMI-LIAS CARENTES PROALIMENTO DE-SENVOLVIDO NA CIDADE DE CATURITE CONTRATO 04 E NA CIDADE DEMONTEIRO CONTRATO 03/2002 TOMADA DE PRECO 001/2002. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 01016 | 07/05/2002 | 85400.00 | 73100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DE CABRA DESTI-NADO AO PROGRAMA DE SUPLEMNTA-CAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CA-RENTES PROALIMENTO DESENVOLVI-NA CIDADE DE SUME CONFORME TO-MADA DE PRECO 02/2002 CONTRATO05/2002. | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 01017 | 07/05/2002 | 61000.00 | 52500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DE CABRA DESTI-NADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES PROALIMENTO DESENVOLVI-NA CIDADE DE PRATA CONFORME TOMADA DE PRECO 02/2002 CONTRATO06/2002. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 01018 | 07/05/2002 | 61000.00 | 52500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRADESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMI- LIAS CARENTES PROALIMENTO DE-SENVOLVIDO NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO 02/2002 CONTRATO 07/2002. | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 01019 | 07/05/2002 | 36600.00 | 31500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMI- LIAS CARENTES PROALIMENTO DE-SENVOLVIDO NA CIDADE DE ZABELECONFORME TOMADA DE PRECO 02/02CONTRATO 08/2002. | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 01020 | 07/05/2002 | 61000.00 | 33750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DE CABRA DESTI-NADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CA-RENTES PROALIMENTO DESENVOLVIDO NA CIDADE DE CABACEIRAS CONFORME TOMADA DE PRECO 02/2002 CONTRATO 09/2002. | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 07/05/2002 | 7632.83 | 7632.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO INSS DOS /CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE /ABRIL DE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01211 | 07/05/2002 | 4890.00 | 4890.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT ESTAGIARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002. | 00002287724435 | ADRIANA REGINA COSTA QUEIROZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01212 | 07/05/2002 | 10562.60 | 10562.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATOS ADMINISTRATIVO REF.AO MES DE ABRIL2002-JOAO PESSOA. | 00018172008449 | ADAO CASSIANO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01213 | 07/05/2002 | 16174.00 | 16174.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REFERENTE AO MES DE /ABRIL/02 DE J.PESSOA,ITABAIANABANANEIRAS E GUARABIRA. | 00067401139472 | ALEXANDRE JERONIMO P SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01214 | 07/05/2002 | 503.20 | 503.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 222/02. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01215 | 07/05/2002 | 437.63 | 437.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 244/02. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01216 | 07/05/2002 | 37.50 | 37.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 236/02. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01217 | 07/05/2002 | 250.19 | 250.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 237/02. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01218 | 07/05/2002 | 7387.04 | 7387.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEABRIL/2002 DO INTERIOR. | 00030895952491 | JOSE ALVES ARAGAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00143 | 07/05/2002 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SOSSEFO, conformeprocesso n0 2347/2002 >> MES DE MARCO << | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00144 | 07/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA,conforme processo n0 2229/2002>> MES DE MARCO << | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00145 | 07/05/2002 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Cont. de Prestacao deServicos 054/02, firmado entreo FEAS/ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA, conf processo 2259/2002 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00146 | 07/05/2002 | 7025.00 | 7025.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 041/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS, conforme processoN0 6718/2001. ** 1a, 2a e 3a PARCELAS ** | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00147 | 07/05/2002 | 3525.00 | 3525.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE VARZEA/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 2230/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00148 | 07/05/2002 | 5720.00 | 5720.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALAGOA NOVA/BANCODO BRASIL, conforme processon0 2249/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00149 | 07/05/2002 | 8550.00 | 8550.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO/BANCODO BRASIL, conforme processon0 2301/2002. >> MES DE FEVEREIRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00150 | 07/05/2002 | 4250.00 | 4250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SOSSEGO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 2348/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo n0 2314/2002 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 08/05/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: KARLA IZABELLA B. DE M. COSTA conforme processo n0 2315/2002 | 00026260611404 | KARLA ISABELLA BEZERRA DE MELO COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 08/05/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 2315/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 08/05/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: JOAQUIM LACERDA NETO conforme processo n0 2313/2002 | 00015103340410 | JOAQUIM LACERDA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 08/05/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: SALOMAO BONIFACIO FILHO conforme processo n0 2313/2002 | 00052651843415 | SALOMAO BONIFACIO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 2313/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 08/05/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PE-LA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002 | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01220 | 08/05/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE PLANEJAMENTO COM OU -TROS SERVICOS E ENCARGOS CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01221 | 08/05/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DA AREA II COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01222 | 08/05/2002 | 11429.68 | 11429.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA E ALCOOL REFERENTE AO PERIODO DE01/04 A 30/04/2002,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 245/02 /LICITACAO T PRECO 01/02. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01223 | 08/05/2002 | 200.95 | 200.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO P/MOTORE FILTRO PAGT REF.AO MES DE ABRIL/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 246/02 LICITACAO T PRE-CO 01/02. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01224 | 08/05/2002 | 2920.78 | 2920.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE,CONFORMECONSTA NOS PEDIDOS DE COMPRAS DE NUMEROS 249,250 E 251/02 LICITACAO CONVITE N.03/02. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01225 | 08/05/2002 | 1066.87 | 1066.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/02 CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 255/02 LICITACAO T.PRECO 012002. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 08/05/2002 | 7061.64 | 7061.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTA FUNDACAO REF. AO MES DEJANEIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 08/05/2002 | 6753.74 | 6753.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO /DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS CAR -GOS COMISSIONADOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01021 | 08/05/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NO CONSERTO /DE UM MONITOR DE TOMBAMENTO DENUMERO 4357 PERTENCENTE A COORDENADORIA DE EMP. E RENDA/FAC. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 08/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO384/02 G. PRESIDENCIA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 08/05/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 387/02 G. PRESIDENCIA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 08/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO385/02 G. PRESIDENCIA | 00016119754415 | MARIA DE FATIMA S RIBEIRO CESAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 08/05/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 386/02 G. PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 08/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 382/02 G. PRESIDENCIA. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 08/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 383/02 G. PRESIDENCIA | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01028 | 08/05/2002 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE SEIS MAQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL MARCA GEMSY SOLICITADAS A ESTA FUNDACAO PELOCENTRO DE APOIO A CRIANCA E AOADOLESCENTE CENDAC. | 09249475000352 | MALHAS E MAQUINAS ALEXEX BLUNAY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01029 | 08/05/2002 | 26696.85 | 26696.85 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA SOS MORA-DIA CONFORME CARTA CONVITE DENo 10/2002 VENCEDOR DOS ITENS 4 5 8 26 32 33 E 38. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01030 | 08/05/2002 | 41527.90 | 41527.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA SOS MORA-DIA CONFORME CARTA CONVITE DENo 10/2002 VENCEDOR DOS ITENS 2 6 7 9 11 12 13 14 15 16 20 23 25 30 34 36 37 41 45 47 4950 52 53 54 E 55. | 03603192000119 | CELIA MACHADO DE BRITO ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01031 | 08/05/2002 | 16975.75 | 16975.75 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA SOS MORA-DIA CONFORME CARTA CONVITE DE10/2002 VENCENDOR DOS ITENS 1 3 10 17 18 19 21 22 24 27 2829 31 35 39 40 42 43 44 46 48E 51. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01228 | 09/05/2002 | 1460.00 | 1460.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS DE CAMPINA GRANDE RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/02. | 00002237590400 | ADRIANO WENDEL ARAUJO PATRICIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01229 | 09/05/2002 | 3230.00 | 3230.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT BOLSA ADOLES CENTES TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DO ECA REFERENTEAO MES DE ABRIL/02 DAS UNIDA DES DA FUNDAC. | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00151 | 09/05/2002 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO,conforme processo n0 1479/2002>> MES DE FEVEREIRO << | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00152 | 09/05/2002 | 7025.00 | 7025.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 024/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTAROSA, conf. processo 6678/2001 ** 1a, 2a e 3a PARCELAS ** | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00153 | 09/05/2002 | 7025.00 | 7025.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 034/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE PASSAGEM, conforme processo n0 6873/2001. ** 1a, 2a e 3a PARCELAS ** | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00154 | 09/05/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 027/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CACIMBAS, conforme processo n0 6724/2001. ** 2a e 3a PARCELAS ** | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00155 | 09/05/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 033/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE MATO GROSSOconf. processo n0 6727/2001. ** 3a PARCELA ** | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00156 | 09/05/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 046/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TENORIO, conforme processo n0 1692/2002. ** 3a PARCELA ** | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00157 | 09/05/2002 | 2723.20 | 2723.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV/MAR/ABR Termo de Responsa-bilidade 132/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPOCO DE JOSE DE MOURA, paraatender despesas com programade manutencao de CRECHE conforme processo n0 2210/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00158 | 09/05/2002 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 153/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAICARA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2139/2002. | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00159 | 09/05/2002 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao patgo dos meses JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 162/01, firmado entreo FEAS/SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2091/2002. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00160 | 09/05/2002 | 7659.00 | 7659.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 183/01, firmado entreo FEAS/POLICIA MILITAR DAPARAIBA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2236/2002. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00161 | 09/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 035/2002 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEALAGOINHA, conforme processon0 1870/2002. | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 09/05/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALKIRIA DA SILVA LUCENA conforme processo n0 2421/2002 | 00016064380420 | WALQUIRIA DA SILVA LUCENA MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 09/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 2421/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 09/05/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA ESTELA DOS S. LEITE conforme processo n0 2427/2002 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 09/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOVERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 2427/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 09/05/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 2420/2002 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 09/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 2420/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 09/05/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA VERALUCIA D. DA SILVA conforme processo n0 2423/2002 | 00039529096453 | MARIA VERALUCIA DORICO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 09/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 2423/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 09/05/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS conforme processo n0 2422/2002 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 09/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 2422/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 09/05/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 04 E 14 MAIO,EM \\FISCALIZACAO DE SORTEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 09/05/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA.CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00093018789415 | FRANCINETE GOMES CAVALCANTI |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 09/05/2002 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECURCAO DESERVICOS NA SALA DE INFORMATI\CA DESTE ORGAO,INSTALACAO DE -01 AR CONDICIONADO E PINTURA. | 41205261000125 | AJJAX GRUPO DE SERVICO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00145 | 09/05/2002 | 260.34 | 260.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA \\DESTE ORGAO,MES DE ABRI\2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00146 | 09/05/2002 | 248.59 | 248.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE ABRIL\2002. | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00147 | 09/05/2002 | 57.62 | 57.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D GUA DESTE \ORGAO,MES DE ABRIL\2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00148 | 09/05/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINE\\RAL,P\ESTE ORGAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00149 | 09/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO CONVENIODE N\001\02 | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 09/05/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00064514757420 | SANDRA MEDEIRO CAMILO NASCIMENTO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00151 | 09/05/2002 | 662.34 | 662.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONEDESTE ORGAO. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00152 | 09/05/2002 | 593.40 | 593.40 | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO DESTE ORGAO. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 09/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00058044175415 | ANA GIOVANA DA SILVEIRA CRISPIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 09/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA.CONF.REQUERIMENTO ANEXO. | 00067681336400 | MAGNA COELI CESAR SOARES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 09/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA.CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00037990594404 | JOSE MARCIO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01230 | 10/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) DO NUCLEO DE /CRUZ DAS ARMAS REF ABRIL/2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 10/05/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE DE GRATIFICA -CAO AOS SERVIDORES DA PADARIA/CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PE-LA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01232 | 10/05/2002 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) DO NUCLEO DE /CRUZ DAS ARMAS REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 10/05/2002 | 65.63 | 65.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 10/05/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01034 | 10/05/2002 | 979.98 | 979.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PEDREIROS DENTRO DOPROGRAMA SOS MORADIA CONFORME CONTRATOS 311 33 E 35/2002. | 00048662577415 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 10/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 391/2002 DEX. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 10/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 392/2002 GP. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 10/05/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 393/2002 GP. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01038 | 10/05/2002 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE PREATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE DUAS CA-NOAS, CONFORME CONTRATO DE NU-MERO 376/2002. | 00049853589400 | GILBERTO GENTIL ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01039 | 10/05/2002 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS DO CONTRATO DENUMERO 376/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 13/05/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARINALDA TAVARES VIRGINIO conforme processo n0 2481/2002 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 13/05/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LENILDE DA SILVA MEDEIROS conforme processo n0 2481/2002 | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 13/05/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R. NETO conforme processo n0 2481/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00749 | 13/05/2002 | 148.28 | 148.28 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde EMPLACAMENTO, conforme processo n0 2407/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 13/05/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo 2552/2002. | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 13/05/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 2554/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 13/05/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 2551/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 13/05/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo n0 2551/2002 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 13/05/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 2551/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 13/05/2002 | 391.00 | 391.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 11.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 2550/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00757 | 13/05/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 2545/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00758 | 13/05/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 2543/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00759 | 13/05/2002 | 5975.50 | 5975.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 2544/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 13/05/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 2553/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01040 | 13/05/2002 | 450828.00 | 450828.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO CONFORME CONTRATOS 46 47 48 49E 50/2002. | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01041 | 13/05/2002 | 72702.00 | 72702.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO DESENVOLVIDO NA CIDADE DE PA-TOS CONFORME CONTRATO 51/2002. | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01042 | 13/05/2002 | 109620.00 | 109620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO DESENVOLVIDO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JO-AO PESSOA CONTRATOS 52 53 E54/2002 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01043 | 13/05/2002 | 119700.00 | 119700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE PARA O PROGRAMADE SUPLMEMENTACAO ALIENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO DESENVOLVIDO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, CAJAZEIRAS ESOUSA CONFORME CONRTATOS 56 57E 58/2002. | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01044 | 13/05/2002 | 37800.00 | 37800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORENCI-MENTO DE LEITE PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO DESENVOLVIDO NA CIDADE DE PA-TOS CONFORME CONTRATO 59/2002. | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01045 | 13/05/2002 | 93051.00 | 93051.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTOCONFORME CONTRATOS 55 E 60/02. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01046 | 13/05/2002 | 124119.00 | 124119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORENCI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTODESENVOLVIDO NAS CIDADES DEJOAO PESSOA, MONTEIRO E SAPECONFORME CONTRATOS 61 62 77 E84/2002. | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01047 | 13/05/2002 | 14449.50 | 14449.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARDAS FAMILIAS CARENTES DESENVOLVIDO NESTA CAPITAL CONFORMECONTRATO 63/2002. | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01048 | 13/05/2002 | 36675.00 | 36675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO DESENVOLVIDO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CONRTATO 64/02 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01049 | 13/05/2002 | 34777.50 | 34777.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTAACO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTOCONFORME CONTRATOS 66 E 69/02. | 02301564000190 | PANIFICADORA SAO JOSE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01050 | 13/05/2002 | 20700.00 | 20700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTOCONFORME CONTRATO 70/2002. | 41196486000162 | IMASSA IND DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01051 | 13/05/2002 | 14220.00 | 14220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORENCI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO DESENVOLVIDO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONFORME CONTRATO73/2002. | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 13/05/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 388/02 DIR. EXECUTIVA | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 13/05/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 389/02 DIR. EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 13/05/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO390/02 DIR. OPERACOES | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 394/2002 DOP. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01056 | 13/05/2002 | 1136.00 | 1136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DE PLACAS MMR-///4069, MNC-3139, MMN-5263, MMW-6810, MOG-1530 E MMN-5273. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01057 | 13/05/2002 | 789.80 | 789.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DE PLACAS MMW-///6810, MMW-6790, MMR-6994, MMN-5263, MNL-4164 E MNC-0609. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01058 | 13/05/2002 | 1978.00 | 1978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MOD-9330,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01059 | 13/05/2002 | 116.00 | 116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACAS MOD-9330 DESTA FUNDACAO | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01060 | 13/05/2002 | 2998.20 | 2998.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUEN-TINHAS)00000 DESTINADAS AOS /SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 02311362000129 | LUCIA DE FATIMA DOS S FERNANDES ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 13/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 394/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 13/05/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 395/2002 GP. | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 13/05/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 396/2002 DER. | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 397/2002 DER. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01233 | 13/05/2002 | 789.08 | 789.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES N.00493289 REFERENTE AO MES DE MARCO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ROGERIO P. FRANCISCO, P/ SER ENTREGUE AO JUIZ DE DIREITO DACOMARCA DE GUARABIRA-PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, CF REQ. N/534 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE ROGERIO P. FRANCISCO,P/SER EN-TREGUE AO JUIZ DA COMARCA DE GUARABIRA-PB,CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO, CF REQ. N/535 EM ANEXO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 13/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO NA SORVETERIA DEITABAIANA E NAS UNIDADES DE C.GRANDE E L.SECA,CF REQ. N/536 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO NA SORVETERIA DEITABAIANA E NAS UNIDADES DE C.GRANDE E L.SECA,CF REQ. N/537 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD.E MATERIAL E CHEFE DE DIV.A.N.INSTRUM.AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/ 538 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01239 | 13/05/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARTICIPACAO DE SEIS SERVIDORES DA FUNDAC LOTADOS NA COORDDE PLANEJAMENTO NO CURSO NAVE-GANDO NA INTERNET,CONFORME OFICIO NUMERO 006/02. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01240 | 13/05/2002 | 607.28 | 607.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DURANTE O MES DE ABRIL/ 02 DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01241 | 13/05/2002 | 147.83 | 147.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /REF AO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01242 | 13/05/2002 | 808.19 | 808.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE ABRIL/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01243 | 13/05/2002 | 213.54 | 213.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF AO MES DE ABRIL/ 02 DO RENASCER E N PREV DE /ITABAIANA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01244 | 13/05/2002 | 543.00 | 543.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADOS AO NUCLEO /DE C DAS ARMAS CONFORME PEDIDODE COMPRA 239/02. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01245 | 13/05/2002 | 248.30 | 248.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DE 50G DESTINADOS AO CEA MAMANGUAPE, REF AO MES DE ABRIL/02,CONFOR-ME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA NUMERO 241/02. | 10739902000106 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01246 | 13/05/2002 | 2350.00 | 2350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 E 45KGS DESTINADOS /AS UNIDADES DE C GRANDE. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01247 | 13/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FEIJAO PRETOPEROLA,CONFORME PEDIDO DE COM PRA 249. | 03075336000101 | TANQUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01248 | 13/05/2002 | 445.00 | 445.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL PA-RA INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADOS AO CEA J.PESSOA. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01249 | 13/05/2002 | 994.00 | 994.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS DESTI-NADOS AO ONIBUS PLACA MNC DA GRANJA DO PROJETO CRES/SER. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01250 | 13/05/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 220 KGS DE /RAPADURA NATURAL EM TABLETE DE25G,CONFORME PEDIDO 240/02. | 12938353000116 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO ME |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 01251 | 13/05/2002 | 768.00 | 768.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA P/FABRICACAO DE VASSOURAS /DO N PROD E PROF C DAS ARMAS. | 03591089000104 | VASSOURAS PARAIBA IND COM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01252 | 13/05/2002 | 1119.00 | 1119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA,CONFORME CONSTA NO PEDIDODE N.247/02. | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01253 | 13/05/2002 | 157.10 | 157.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.258/02. | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE A SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01254 | 13/05/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROA ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO CEA J.PESSOA. | 04143181000166 | L&J COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01255 | 13/05/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 04 FD DE CHARQUE C/30 KGS,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 257/02. | 04143181000166 | L&J COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00172 | 13/05/2002 | 3820.00 | 3820.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE OLHO D'AGUA,conforme processo n0 2398/2002>> MES DE MARCO << | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00173 | 13/05/2002 | 9960.00 | 9960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI conforme processo n0 2346/2002. >> MES DE MARCO << | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00174 | 13/05/2002 | 7560.00 | 7560.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO, confor-me processo n0 2209/2002. >> MES DE MARCO << | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00175 | 13/05/2002 | 4775.00 | 4775.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE OLHO D'AGUA/BCODO BRASIL, conforme processon0 2397/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00176 | 13/05/2002 | 12450.00 | 12450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI/BANCO DO BRASIL, conf. processo 2345/2002.>> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00177 | 13/05/2002 | 16250.00 | 16250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MAMANGUAPE/BANCODO BRASIL, conforme processon0 2226/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00178 | 13/05/2002 | 9450.00 | 9450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO/BANCODO BRASIL, conforme processon0 2208/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 14/05/2002 | 42350.00 | 42350.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, des-tinada a PESSOAS CARENTES, conforme processo n0 1905/2002. | 00003309438473 | ALBINETE PEREIRA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 14/05/2002 | 891.00 | 891.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ conforme processo n0 2571/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 14/05/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 2572/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR MATRIZES DA MAQUINA DE FAZER GARRAFA DO CEA-JOAO PESSOA PARA AJUSTES, CF REQ. N/539 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 14/05/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/PRESTAR ASSESSORAMENTO A EQUIPE MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO P/EDUCADORES QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO-EDU-CATIVAS,NO MUNICIPIO DE C.GRANDE,CF REQ. N/540 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/PRESTAR ASSESSORAMENTO A EQUIPE MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO P/EDUCADORES QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO-EDU-CATIVAS,NO MUNICIPIO DE C.GRANDE,CF REQ. N/541 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 14/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/PRESTAR ASSESSORAMENTO A EQUIPE MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO P/ EDUCADORES QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO-EDU-CATIVAS,NO MUNICIPIO DE C.GRANDE,CF REQ. N/542 EM ANEXO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 14/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO CGERENTE E TECNICOS DOS NUCLEOSDE GUARABIRA E BANANEIRAS, COMA FINALIDADE DE DISCUTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADES,FAZENDOO LEVANTAMENTO DE SUAS NECESSIDADES E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ. N/543 | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 14/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAMENTO A PRESI-DENTE EM REUNIAO C/GERENTE E TECNICOS DOS NUCLEOS DE GUARA-BIRA E BANANEIRAS, C/A FINALI-DADE DE DISCUTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADES,FAZENDO O LEVANTAMENTO DE SUAS NECESSIDADES EAPLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO - | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 14/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORANDO A PRESIDE-TE EM REUNIAO C/GERENTE E TEC-NICOS DOS NUCLEOS DE GUARABIRAE BANANEIRAS, C/A FINALIDADE DE DISCUTIR O FUNCIONAMENTO DAUNIDADE,FAZENDO O LEVANTAMENTODE SUAS NECESSIDADES E ALICA- CAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATI- | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 14/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORANDO A PRESIDENTE EM REUNIAO C/GERENTE E TEC-NICOS DOS NUCLEOS DE GUARABIRAE BANANEIRAS, C/A FINALIDADE DE DISCUTIR O FUNCIONAMENTO DAUNIDADE,FAZENDO O LEVANTAMENTODE SUAS NECESSIDADES E APLICA-CAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATI- | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 14/05/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR PRESIDENTE E ASSESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/547 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 14/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDASC/ ADOLESCENTES AUTORES DE ATOINFRACIONAL,CF REQ. N/548 EM ANEXO. | 00060802235468 | MARIA DO LORETO VIEIRA GONCALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 14/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDASC/ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL,CF REQ. N/549 EM ANEXO. | 00020299591468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 14/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR SUPERVISORAS AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/ 550 EM ANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 14/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAMENTO SISTEMA-TICO AO CONSELHO MUNICIPAL, C/VISTAS AO PROCESSO INICIAL DO CONSELHO TUTELAR,CF REQ. N/551EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 14/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAMENTO SISTEMA-TICO AO CONSELHO MUNICIPAL, C/VISTAS AO PROCESSO INICIAL DO CONSELHO TUTELAR,CF REQ. N/552EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 14/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD. DE MUNICIPALIZACAO E ASSISTENTE SOCI-AL A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/ 553 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 14/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DAR CONTINUIDADE A CAPACITACAO PARTICIPATIVA JUNTO A EQUIPE DA UNIDADE,CONTRIBUINDOC/O PROFUNDAMENTO DO TEMA INI-CIADO ANTERIORMENTE,CF REQ. N/554 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 14/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DAR CONTINUIDADE A CAPACITACAO PARTICIPATIVA JUNTO A EQUIPE DA UNIDADE,CONTRIBUINDOC/O APROFUNDAMENTO DO TEMA INICIADO ANTERIORMENTE,CF REQ. N/555 EM ANEXO. | 00046702962487 | MARIA DEA LIMEIRA DOS SANTOS FERNADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 14/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DAR CONTINUIDADE A CAPACITACAO PARTICIPATIVA JUNTO A EQUIPE DA UNIDADE,CONTRIBUINDOC/O APROFUNDAMENTO DO TEMA INICIADO ANTERIORMENTE,CF REQ. N/556 EM ANEXO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS PARA DAR CONTINUIDADE A CAPACITACAONA UNIDADE,CF REQ. N/557 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01275 | 14/05/2002 | 58.04 | 58.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.AO MES DE MAIO/02DAS SALAS DA FUNDAC N.005,006 E 008. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01276 | 14/05/2002 | 1071.46 | 1071.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO CEA MAMANGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA DE NUMEROS 260,261,262 E 263 LICITACAO CONVITE 02/02. | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 14/05/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONTACTAR AS GERENCIAS DO BANCO REAL EM RELACAO AO PROCEDIMENTO,NOS CREDITOS EM C/C DOSERVIDORES E DOS ADIANTAMENTOSTRANSFERIDOS ATRAVES DESSE BANCO E REPASSAR ESSA INFORMACOESAOS NOSSOS TECNICOS,CF REQ. N/558 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 14/05/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA,CONTACTAR AS GERENCIAS DO BANCO REAL EM RELACAO AO PROCEDIMENTO,NOS CREDITOS EM C/C DOS SERVIDORES E DOS ADIANTAMENTOS TRANSFERIDOS ATRAVES DESSE BANCO E REPASSAR ESSAS INFORMACOES AOS NOSSOS TECNICOCF REQ. N/559 EM ANEXO. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 14/05/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA,CONTACTAR AS GERENCIAS DO BANCO REAL EM RELACAO AO PROCEDIMENTO,NOS CREDITOS EM C/C DOS SERVIDORES E DOS ADIANTAMENTOS TRANSFERIDOS ATRAVES DESSE BANCO E REPASSAR ESSAS INFORMACOES AOS NOSSOS TECNICOCF REQ. N/560 EM ANEXO. | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 14/05/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA,COORDENADORA E SECRETARIA AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/ 561 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01065 | 14/05/2002 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCA EMPENHADA PARA CON-FECCAO DE LAMINAS E VALES ALI-MENTACAO DESTINADOS AO PROGRA-MA DE SUP. ALIMENTAR. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01066 | 14/05/2002 | 3.75 | 3.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS - MULTA DOS /SENHORES; GERALDO FERREIRA, /JOSE DA PENHA E FRANC. RAMALHOREF. AO MES DE ABRIL/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 14/05/2002 | 4.30 | 4.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS - MULTA DO SE-NHOR ABRAAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 14/05/2002 | 4.48 | 4.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS- MULTA DA SE-NHORA VALDENICE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 14/05/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 398/2002 DEX. | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 14/05/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 399/2002 DER. | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 14/05/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 400/2002 DER. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01072 | 14/05/2002 | 35.90 | 35.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A DIR. DE PLANEJAMENTO DESTA FUNDACAO. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01073 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM TELEVISOR A CO-RES DE 14 (CATORZE) POLEGADAS,SOLICITADO PELO CLUBE DA ME- LHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER A ESTA FUNDACAO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01074 | 14/05/2002 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM VIDEO CASSETE /05(CINCO) CABECAS SOLICITADO /PELO CLUBE DA MELHOR IDADE A-LEGRIA DE VIVER A ESTA FUNDA-CAO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01075 | 14/05/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM SCANNER HP PARASUPRIR OS TRABALHOS DE PROCES-SAMENTO DE DADOS DESTA FUNDA-CAO. | 24073694000236 | NAGEM INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01076 | 14/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE LANTERNA-GEM E PINTURA NO VEICULO DE /PLACAS MMN-5273 DESTA FUNDACAO | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00766 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSprestados, conforme processon0 2465/2002. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 15/05/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 2408/2002. | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00770 | 15/05/2002 | 15340.00 | 15340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE PUBLICACAO, conf. processosn0s 2309/2409/2410 e2500/2002 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00771 | 15/05/2002 | 11085.43 | 11085.43 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 002/2001 firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODOS ALUNOS E EX-ALUNOS DOCENDAC, conforme processon0 2559/2002. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 15/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 2575/2002. | 00076913457472 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE MIRANDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 15/05/2002 | 290.00 | 290.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 2588/2002. | 00067466710468 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00781 | 15/05/2002 | 3488.56 | 3488.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de medicamentos, destinados a DOACAO, conforme processo n0 2528/2002. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00782 | 15/05/2002 | 700.00 | 700.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAODE ASSINATURA, conforme processo n0 2233/2002. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00780 | 15/05/2002 | 7942.64 | 7942.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 2574/2002. | 09139890000604 | POLYUTIL SA IND E COM DE MAT PLASTICAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00763 | 15/05/2002 | 676.92 | 676.92 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em JoaoPessoa, conforme processon0 2459/2002. >> MES DE ABRIL << | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00764 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Maman-guape, conforme processon0 2460/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00765 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Patos,conforme processo 2462/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00767 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousa,conforme processo n0 2461/2002 >> MES DE ABRIL << | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00768 | 15/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousa,conforme processo 2461/2002. >> MES DE ABRIL << | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00774 | 15/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em JoaoPessoa, conforme processon0 2459/2002. >> MES DE ABRIL << | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00775 | 15/05/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em PATOS,conforme processo2462/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00776 | 15/05/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Maman-guape, conforme processon0 2460/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00777 | 15/05/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPRESTADOS ao SINE/PB, conformeprocesso n0 2465/2002. >> MES DE ABRIL << | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00778 | 15/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousa,conforme processo 2461/2002. >> MES DE ABRIL << | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00779 | 15/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousa,conforme processo2461/2002. >> MES DE ABRIL << | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00783 | 15/05/2002 | 2980.00 | 2980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSespecializados de INFORMATICA,conforme processo 2456/2002. >> MES DE MAIO << | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00784 | 15/05/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde limpeza e conservacao doSINE/PB, conforme processon0 2464/2002. >> MES DE ABRIL << | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00785 | 15/05/2002 | 1046.87 | 1046.87 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde manutencao dos equipamentosde informatica do SINE/PB, conforme processo 2457/2002. >> MES DE MAIO << | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00786 | 15/05/2002 | 261.00 | 261.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAODE ASSINATURA, conforme processo n0 2458/2002. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00787 | 15/05/2002 | 510.00 | 510.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2463/2002. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 15/05/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 406/02 DIR. EXECUTIVA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 15/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO407/02 DIR. EXECUTIVA | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 15/05/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 408/02 DIR. EXECUTIVA | 00036487813400 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 15/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 409/02 DIR. EXECUTIVA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 15/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO401/02 DIR. OPERACOES. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 15/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO402/02 DIR. OPERACOES | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 15/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISIACO403/02 DIR. OPERACOES | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01084 | 15/05/2002 | 98850.00 | 98850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES CONFORME CONTRATOS 65 E 68/2002 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01085 | 15/05/2002 | 75780.00 | 75780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATO 67/2002 | 08589541000109 | ANACLETO LACERDA CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01086 | 15/05/2002 | 42615.00 | 42615.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO CONFORME CONTRATOS 71 74 75/02 | 40965907000100 | PANIFICADORA PORTUARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01087 | 15/05/2002 | 17280.00 | 17280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDO NACIDADE DE CATOLE DO ROCHA CON-FORME CONTRATO 72/2002. | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01088 | 15/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPELEMTACAO ALIMENTARDAS FAMILIAA CARENTES DESVOLVIDO NA CIDADE DE CABEDELO CON-FORME CONTRATO 76/2002. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01089 | 15/05/2002 | 24750.00 | 24750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDO NACIDADE DE PATOS CONFORME CON-TRATO 78/2002 | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01090 | 15/05/2002 | 11700.00 | 11700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDO NA CIDADE DE DE CAJAZEIRAS CONFORMECONTRATO 79/2002 | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01091 | 15/05/2002 | 15300.00 | 15300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDO NACIDADE DE CAJAZEIRAS CONFORME CONTRATO 80/2002 | 08332009000101 | LUIS ALVES PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01092 | 15/05/2002 | 13230.00 | 13230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDO NACIDADE DE SOUSA CONFORME CON-TRATO 81/2002 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01093 | 15/05/2002 | 13770.00 | 13770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARDAS FAMILIAS CARENTES CONFORMECONTRATO 82/2002. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01094 | 15/05/2002 | 27000.00 | 27000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDO NACIDADE DE GUARABIRA CONFORMECONTRATO 83/2002 | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIRGES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 15/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR ADOLSCENTE DE-SINTERNADO A SUA COMARCA DE ORIGEM,CF REQ. N/562 EM ANEXO. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR ADOLESCENTE DESINTERNADO A SUA COMARCA DE ORIGEM,CF REQ. N/563 EM ANEXO. | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR MATERIA PRIMADA OFICINA DE GARRAFA DO CEA- JOAO PESSOA,CF REQ. N/564 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR MATERIA PRIMADA OFICINA DE GARRAFA DO CEA- JOAO PESSOA( 2 ETAPA ),CF REQ.N/565 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 15/05/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/LEVANTAMENTO DE PRECO DE MAQUINAS INJETORAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FABRICA DE GARRAFAS PLASTICAS,CF REQ. N/566 EMANEXO. | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 15/05/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/LEVANTAMENTO DE PRECO DE MAQUINA INJETORA PARA SEREM UTILIZADAS NA FABRICA DE GARRAFA PLASTICA,CF REQ. N/567 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR DIRETOR DO CEA- JOAO PESSOA E QUIMICO INDUSTRIAL A RECIFE, P/LEVANTAMENTO DEPRECO DE MAQUINAS INJETORAS A SEREM UTILIZADAS NA FABRICA DEGARRAFAS,CF REQ. N/568 EM ANE-XO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CFREQ. N/569 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 15/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR DIRETOR DA UNIDADE A SEDE DA FUNDAC,CF REQ. N/570 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 15/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/TRATAR DE ASSUNTOS COM COORDENADORA DE AREA III,REFE-RENTES A UNIDADE,CF REQ. N/571EM ANEXO. | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 15/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/TRATAR DE ASSUNTOS COM COORDENADORA DE AREA III,REFE-RENTES A UNIDADE,CF REQ. N/572EM ANEXO. | 00023818840415 | MARIZA MATIAS DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 15/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO CA PRESIDENTE E ASSESSORIA, GE-RENTES DOS NUCLEOS DA AREA IIIE COORD. DA AREA III NA UNIDA-DE DE PATOS,CF REQ. N/573 EM ANEXO. | 00028797868434 | MARIA NEIDE MIGUEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 15/05/2002 | 41.00 | 41.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DA REUNIAO C/PRE-SIDENTE E ASSESSORIA,GERENTES DOS NUCLEOS DA AREA III E COORDENADORA DA AREA III NA UNIDA-DE DE PATOS,CF REQ. N/574 EM ANEXO. | 00047737999434 | MARIA NILDA VIRGULINO DA COSTA DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 15/05/2002 | 41.00 | 41.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/PRE-SIDENTE E ASSESSORIA,GERENTES DOS NUCLEOS DA AREA III E COORDENADORA DA AREA III NA UNIDA-DE DE PATOS,CF REQ. N/575 EM ANEXO. | 00022541438400 | MARIA APARECIDA MAIA PEREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 15/05/2002 | 41.00 | 41.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/PRE-SIDENTE E ASSESSORIA,GERENTES DOS NUCLEOS DA AREA III E COORDENADORA DA AREA III NA UNIDA-DE DE PATOS,CF REQ. N/576 EM ANEXO. | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 15/05/2002 | 41.00 | 41.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/PRE-SIDENTE E ASSESSORIA,GERENTES DOS NUCLEOS DA AREA III E COORDENDORA DA AREA III NA UNIDADEDE PATOS,CF REQ. N/577 EM ANE-XO. | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 15/05/2002 | 76.00 | 76.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/PRE-SIDENTE E ASSESSORIA,GERENTES DOS NUCLEOS DA AREA III E COORDENADORA DA AREA III NA UNIDA-DE DE PATOS,CF REQ. N/578 EM ANEXO. | 00076006646404 | LEILA QUEIROGA DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 15/05/2002 | 61.00 | 61.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/PRE-SIDENTE E ASSESSORIA,GERENTES DOS NUCLEOS DA AREA III E COORDENADORA DA AREA III NA UNIDA-DE DE PATOS,CF REQ. N/579 EM ANEXO. | 00020299591468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 15/05/2002 | 61.00 | 61.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/PRE-SIDENTE E ASSESSORIA,GERENTES DOS NUCLEOS DA AREA III E COORDENADORA DA AREA III NA UNIDA-DE DE PATOS,CF REQ. N/580 EM ANEXO. | 00060802235468 | MARIA DO LORETO VIEIRA GONCALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 15/05/2002 | 61.00 | 61.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/PRE-SIDENTE E ASSESSORIA,GERENTES DOS NUCLEOS DA AREA III E COORDENADORA DA AREA III NA UNIDA-DE DE PATOS,CF REQ. N/581 EM ANEXO. | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DA REUNIAO C/PRE-SIDENTE E ASSESSORIA,GERENTES DOS NUCLEOS DA AREA III E COORDENADORA DA AREA III NA UNIDA-DE DE PATOS,CF REQ. N/582 EM ANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 15/05/2002 | 41.00 | 41.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/PRE-SIDENTE E ASSESSORIA,GERENTES DOS NUCLEOS DA AREA III E COORDENADORA DA AREA III NA UNIDA-DE DE PATOS,CF REQ. N/583 EM ANEXO. | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 15/05/2002 | 41.00 | 41.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/PRE-SIDENTE E ASSESSORIA,GERENTES DOS NUCLEOS DA AREA III E COORDENADORA DA AREA III NA UNIDA-DE DE PATOS,CF REQ. N/584 EM ANEXO. | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 15/05/2002 | 447.00 | 447.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/REALIZAR REUNIAO C/DIRIGENTEDE TODOS OS NUC. DE AREA III EC/COORD. DE AREA III E EQUIPE,NO NUC.DE PATOS,ONDE SERAO DE-BATIDOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES,ORGANIZACAO FUNCIONALE APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS E VISITA AOS NUC.DESTA LUZIA E SOUSA, CF REQ. N/ | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 15/05/2002 | 447.00 | 447.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR APRES. EM REUNIAOC/DIRIGENTES DE TODOS OS NUC. DE AREA III E C/COORD. DE AREAIII E EQUIPE,NO NUC. DE PATOS,ONDE SERAO DEBATIDOS AS NECES-SIDADES DAS UNIDADES,ORGANIZA-CAO FUNCIONAL E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS E VI-SITA AOS NUC. DE STA LUZIA E | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 15/05/2002 | 447.00 | 447.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/DIRIGENTES DE TODOS OS NUC. DE AREA III E COORD.DEAREA III E EQUIPE,NO NUC. DE PATOS,ONDE SERAO DEBATIDOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES,ORGANIZACAO FUNCIONAL E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS EVISITA AOS NUC. DE STA LUZIA E | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 15/05/2002 | 447.00 | 447.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/DIRIG. DE TODOS OS NUC. DE AREA III E C/COORD. DEAREA III E EQUIPE,NO NUC. DE DE PATOS,ONDE SERAO DEBATIDOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES, ORGANIZACAO FUNCIONAL E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATI-VAS E VISITA AOS NUC. DE STA | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 15/05/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A PRESIDENTE EASSESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/589 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 15/05/2002 | 147.00 | 147.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E VERIFICAR NOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,AS NECESSIDADES DOS GASTOS C/MATERIAL DE CONSUMO E NOS SERVICOS EXE-CUTADOS POR PESSOA FISICA C/NOTAS FISCAIS AVULSAS EMITIDAS PELAS PREFEITURAS,CF REQ. N/ 590 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 15/05/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O ECONOMISTA A ORIENTAR E VERIFICAR NOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,AS NECESSIDADES DOS GASTOS C/MATERIAL DECONSUMO E NOS SERVICOS EXECUTADOS POR PESSOA FISICA C/NOTAS FISCAIS AVULSAS EMITIDAS PELASPREFEITURAS,CF REQ. N/591 EM | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 15/05/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O ECONOMISTA A ORIENTAR E VERIFICAR NOS ADIN-TAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,AS NECESSIDADES DOS GASTOS C/MATERIAL DECONSUMO E NOS SERVICOS EXECUTADOS POR PESSOA FISICA C/NOTAS FISCAIS AVULSAS EMITIDAS PELASPREFEITURAS,CF REQ. N/592 EM | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 15/05/2002 | 147.00 | 147.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR,SUPERVISIONAR A PLANILHA DE DADOS DAS SINTESE DE ADIANTAMENTO MENSAIS DAS UNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/593 EMANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 15/05/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O COORD. DE PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DAS PLA-NILHAS DE DADOS DAS SINTESE DEATENDIMENTO MENSAIS DAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CF REQ. N/594 EMANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 15/05/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR,SUPREVISIONAR A PLANILHA DE DADOS DAS SINTESE DE ATENDIMENTO MENSAIS DAS UNIDA-DES DE FUNDAC,CF REQ. N/595 EMEM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01315 | 15/05/2002 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00179 | 15/05/2002 | 2820.00 | 2820.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE VARZEA, conformeprocesso n0 2229/2002 >> MES DE MARCO << | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00180 | 15/05/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 038/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE S. BENTO, conforme processo n0 6986/2001. ** 3a PARCELA ** | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00181 | 15/05/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 030/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO, conf. processo 763/2002. ** 2a e 3a PARCELAS ** | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00182 | 15/05/2002 | 3365.96 | 3365.96 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN/FEV do Termo de Responsa-bilidade ___/__, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEALHANDRA para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 1021/2002. | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00183 | 15/05/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN/FEV/MAR Termo de Responsa-bilidade 157/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN. DE OLHOD'AGUA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2321/2002. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00184 | 15/05/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN/FEV/MAR Termo de Responsa-bilidade 203/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL S.BENTO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 1865/2002. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 15/05/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ conforme processo n0 2527/2002 | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 15/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 2527/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00187 | 15/05/2002 | 364.50 | 364.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN/FEV/MAR Termo de Responsa-bilidade 140/00, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DES. BENTO para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conforme processon0 1866/2002. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Empreendimentos para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00792 | 16/05/2002 | 6936.68 | 6936.68 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 047/2002, firmado entre a SETRAS/FELIPE VILARDE ALMEIDA, conforme processon0 2489/2002. | 00004772389474 | FELIPE VILAR DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00799 | 16/05/2002 | 50000.00 | 50000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 1627/2002 eTomada de Precos 005/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Concorrência | 00806 | 16/05/2002 | 18039.00 | 18039.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - FREEZER DOMESTICO HORIZONTAL - CONFORME CONCORRENCIA N.0004/01 E ORDEM DE COMPRA 121/02. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00788 | 16/05/2002 | 1461.50 | 1461.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 2483/2002. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00789 | 16/05/2002 | 14750.00 | 14750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2341/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00790 | 16/05/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2484/2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00791 | 16/05/2002 | 820.00 | 820.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 004/02, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODE MORADORES DE PEDRA LAVRADA,conforme processo 886/2002. | 11988235000150 | ASSOC DE MORADORES DE PEDRA LAVRADA PB |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00793 | 16/05/2002 | 8591.14 | 8591.14 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de INFORMATICA, con-forme rocesso n0 2227/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00794 | 16/05/2002 | 549.11 | 549.11 | Valor que ora empenhamos, referente a DEVOLUCAO do CONVENIOMTE/SE/DES/CODEFAT N0 024/2000conforme processo n0 2606/2002 | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00798 | 16/05/2002 | 2378.50 | 2378.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo n0 1627/2002e Tomada de Precos n0 005/2002 | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00800 | 16/05/2002 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 1627/2002 eTomada de Precos 005/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00801 | 16/05/2002 | 8613.50 | 8613.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 1627/2002 eTomada de Precos 005/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Tomada de Preço | 00803 | 16/05/2002 | 70679.20 | 70679.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 1627/2002 eCarta Convite n0 005/2002. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00804 | 16/05/2002 | 9008.00 | 9008.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 1627/2002 eTomama de Precos 005/2002. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00805 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de Maquinas Xerograficas, conforme processon0 2538/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 16/05/2002 | 272.35 | 272.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO DOS SERVIDORES INATIVOS QUEDEXOU DE SER IMPLANTADO NOS /CONTRA CHEQUES DO MES ABRIL/02 | 00038461579453 | ANTONIO PAULINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01317 | 16/05/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS ADOLESCENTES DO NUCLEO DE CRUZ DAS ARMAS REFERENTE MES DE ABRIL DE 2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 16/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR,AVALIAR/ORI-ENTAR AS ACOES DESENVOLVIDAS PELOS EDUCADORES DE LINHA,PRO-POSTAS NO PLANO DE ACAO,CF REQN/596 EM ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 16/05/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR,AVALIAR/ORI-ENTAR AS ACOES DESENVOLVIDAS PELOS EDUCADORES DE LINHA,PRO-POSTAS NO PLANO DE ACAO,CF REQN/597 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 16/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS DA CAPACITACAO A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/598 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 16/05/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELA-TIVOS AO ENCONTRO DE CAPACITA-CAO,CF REQ. N/599 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 16/05/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/RESOLVER ASSUNTOS AO ENCONTRO DE CAPACITACAO,CF REQ. N/600 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 16/05/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELA-TIVOS AO ENCONTRO DE CAPACITA-CAO,CF REQ. N/601 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 16/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICAS DAS AREAS II A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/602 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 16/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/REALIZAR REUNIAO C/DIRECAO DAS UNIDADES DE C.GRANDE EL.SECA,AFIM DE VERIFICAR PATRIMONIO,CF REQ. N/603 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 16/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/REALIZAR REUNIAO C/DIRECAO DAS UNIDADES DE C.GRANDE EL.SECA,AFIM DE VERIFICAR PATRIMONIO,CF REQ. N/604 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 16/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD.DE PATRIMONIO E MATERIAL E FUNCIONARIADA FUNDAC AS CIDADES ABAIXO,CFREQ. N/605 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 16/05/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/COORD. O ABATE DE GALETOS, CONGELAR E ARMAZENAR NO AVIA- RIO DO CEA-MAMANGUAPE E FAZER LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS P/SEREM RECUPERADOS DAS UNIDA-DES DE RIO TINTO E BANANEIRAS,CF REQ. N/606 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 16/05/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE SERVICOS GERAIS AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/607 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 16/05/2002 | 305.00 | 305.00 | PAGAMENTO DE 5 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/ OS TECNICOS SOBRE MEDIDAS SOCIO- EDUCATIVAS C/PRIVACAO DE LIBERDADE E APOIO SOCIO-FAMILIAR AOATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA, CF REQ. N/608 EM ANEXO. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 16/05/2002 | 305.00 | 305.00 | PAGAMENTO DE 5 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/ OS TECNICOS SOBRE MEDIDAS SOCIO- EDUCATIVA C/PRIVACAO DE LIBER-DADE E APOIO SOCIO-FAMILIAR AOATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA, CF REQ. N/609 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 16/05/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ATENDER NOTIFICACAO JUDICIA-RIA DA VARA UNICA DE ITAPORAN-GA (N. 1047-1070-1046-1043) E CONTACTAR DIRECAO DO LAR DO GAROTO C/VISITAS A REALIZACAO DESINDICANCIA (OF 080/02),CF REQN/610 EM ANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 16/05/2002 | 183.00 | 183.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ATENDER NOTIFICACAO JUDICIA-RIA DA VARA UNICA DE ITAPORAN-GA (N. 1047-1070-1046-1043) E CONTACTAR DIRECAO DO LAR DO GAROTO C/VISITAS REALIZACAO DE SINDICANCIA (OF 080/02),CF REQN/611 EM ANEXO. | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 16/05/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR ASSESSORA JURIDICA AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/ 612 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 16/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNI-DADE,CF REQ. N/613 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 16/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE P/ A SEDE DA FUNDAC,CFREQ. N/614 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 16/05/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR,SUPERVISIONAR A PLANILHA DE DADOS DAS SINTESE DE ATENDIMENTO MENSAIS DAS UNIDA-DES DE FUNDAC,CF REQ. N/615 EMANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 16/05/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O COORD. DE PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DAS PLA-NILHAS DE DADOS DAS SINTESE DE ATENDIMENTO MENSAIS DAS UNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/616 EMANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 16/05/2002 | 147.00 | 147.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, VISANDO A ELABORACAO DA SINTE-SE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTAS UNIDADES, CF REQ. N/617 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 16/05/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A COORD. DE FINANCAS A ORIENTAR E VERIFICAR NOSADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES, AS NECESSIDADES DOS GASTOS C/MATERIAL DE CONSUMO E NOS SERVICOSEXECUTADOS POR PESSOA FISICA CNOTAS FISCAIS AVULSAS EMITIDASPELAS PREFEITURAS,CF REQ. N/ | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 16/05/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E VERIFICAR NOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,AS NECESSIDADES DOS GASTOS C/MATERIAL DE CONSUMO E NOS SERVICOS EXE-CUTADOS POR PESSOA FISICA C/NOTAS FISCAIS AVULSAS EMITIDAS PELAS PREFEITURAS,CF REQ. N/ 619 EM ANEXO. | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01342 | 16/05/2002 | 177.02 | 177.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MES DE ABRIL/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01343 | 16/05/2002 | 139.94 | 139.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS REF.AO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01344 | 16/05/2002 | 12578.69 | 12578.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE ABRIL/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01345 | 16/05/2002 | 948.00 | 948.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO(ORIENTACAO E PLANEJAMENTO DO PLANO DEACAO)NO PERIODO DE 12 A 14/03/2002,CONFORME PEDIDO DE SERVI-CO 136 ST. | 03540417000135 | MARRIAGE RECEPCOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01346 | 16/05/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM DESMON-TAGEM DE UMA DIVISORIA E MONTAGEM EM DUAS BANCADAS,NA SEDE /DA FUNDAC,CONFORME CONSTA NO /PEDIDO DE SERVICO 124 ST. | 00017627850487 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 16/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/REALIZAR REUNIAO C/DIRECAO DAS UNIDADES DE C.GRANDE EL.SECA,AFIM DE VERIFICAR PATRIMONIO,CF REQ. N/623 EM ANEXO. | 00064598870478 | ANA CRISTINA ALVES LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 16/05/2002 | 316.00 | 316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR, REFERENTE AO 260/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 16/05/2002 | 4.14 | 4.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS-MULTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 16/05/2002 | 4.14 | 4.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS-MULTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 16/05/2002 | 4.14 | 4.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/02 DE JOSE DE ALENCAR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 16/05/2002 | 4.14 | 4.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS-MULTA REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/02 DE JOSE DO O. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01100 | 16/05/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 16/05/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO REFERENTE AO CONTRATO 258. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 16/05/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO404/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 16/05/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 405/02 DIR. OPERACOES | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 16/05/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SOLANGE DE FATIMA O. PORTO conforme processo n0 2611/2002 | 00011225670497 | SOLANGE DE FATIMA DE OLIVEIRA PORTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 16/05/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ODILA FALCONE MELO conforme processo n0 2621/2002 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 16/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 2621/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00193 | 16/05/2002 | 7707.74 | 7007.65 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de LIMPEZA,conforme processo 1990/2002 eCarta Convite n0 015/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00194 | 16/05/2002 | 501.35 | 501.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de LIMPEZA,conforme processo 1990/2002 eCarta Convite n0 015/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00195 | 16/05/2002 | 22463.64 | 22463.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de LIMPEZA,conforme processo 1990/2002 eCarta Convite n0 015/2002. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00196 | 16/05/2002 | 46867.51 | 46867.51 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de LIMPEZA,conforme processo 1990/2002 eCarta Convite n0 015/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 16/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 414/2002 DEX. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 16/05/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 415/2002 GP. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 17/05/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA conforme processo n0 2352/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 17/05/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDOconforme processo n0 2342/2002 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 17/05/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGIA RACHEL N DE FIGUEIREDOconforme processo n0 2342/2002 | 00075431912453 | GEORGIA RACHEL NACRE DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 17/05/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 2342/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 17/05/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ JOSE DE CASTRO conforme processo n0 2676/2002 | 00039607240472 | LUIZ JOSE DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 17/05/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NORMANDO MACHADO A OLIVEIRA conforme processo n0 2676/2002 | 00013639960459 | NORMANDO MACHADO ALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 17/05/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 2676/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00814 | 17/05/2002 | 7200.00 | 7200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento dos meses de ABR/MAI/02 ao T Aditivo do Convenio 004/99, firmado entrea SETRA/ASSOC PROMOCAO SOCIAL ARARUNA, para atender despesascom a operacionalizacao do NU-CLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOS WILMA TARGINO MARANHAO, conforme processo n0 6894/01. | 01243570000175 | ASSOCIACAO PROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 17/05/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ODILA FALCONE MELO, conforme processo n0 2221/2002 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 17/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 2221/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 17/05/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SUMAYA RABELO ROCHA, conforme processo n0 2216/2002 | 00071396713468 | SUMAYA RABELO ROCHA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 17/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 2216/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SUAMAYA RABELO ROCHA, conforme processo n0 2219/2002 | 00071396713468 | SUMAYA RABELO ROCHA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 17/05/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ODILA FALCONE MELO, conforme processo n0 2218/2002 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 17/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 2218/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 17/05/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALQUIRIA DA SILVA LUCENA, conforme processo n0 2220/2002 | 00016064380420 | WALQUIRIA DA SILVA LUCENA MELO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 17/05/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 2220/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 17/05/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIMONE GONCALVES PEREIRA, conforme processo n0 2222/2002 | 00056912951449 | SIMONE GONCALVES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 17/05/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 2222/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 17/05/2002 | 87.00 | 87.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALQUIRIA DA SILVA LUCENA, conforme processo n0 2217/2002 | 00016064380420 | WALQUIRIA DA SILVA LUCENA MELO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 17/05/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA, conforme processo n0 2217/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 17/05/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIAO C/JUIZ DA INFANCIA E JUVENTUDE DE C.GRANDE, REUNIAO C/DIRIGENTES DO PROJE-TO CRES/SER,VISITA AO LAR DO GAROTO E REUNIAO C/GERENTE DO NUCLEO DE GUARABIRA,CF REQ. N/624 EM ANEXO. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 17/05/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR E SUPERVISIONAAS GERENTES DAS UNIDADES SOBREO IMPOSTO ESTADUAL (FAC/PROPE-NE 1.6%), QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIANTAMENTOS E VEREIFICAR O ESTADO FISICO,DAS UNIDADES P/ POSSIVEL RECUPERACAO DENTRO DO | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 17/05/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIR.FINANCEIRA ORIENTAR E SUPERVISIONAR AS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTADUAL (FAC/PROPENE 1.6%), QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIAN-TAMENTOS E VERIFICAR ESTADO FISICO DAS UNIDADES P/POSSIVEL RECUPERACAO DENTRO DO ORCAMEN- | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 17/05/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIR. FINANCEIRAORIENTAR E SUPERVISIONAR AS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTADUAL (FAC/PROPENE 1.6%), QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIAN-TAMENTOS E VERIFICAR O ESTADO FISICO DAS UNIDADES P/POSSIVELRECUPERACAO DENTRO DO ORCAMEN- | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 17/05/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA,COORDENADORES AS CIDADES ABAIXO RELACIONADAS,CF REQ. N/628 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01353 | 17/05/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PRODUCAO E PROFISSI-ONALIZACAO DE CRUZ DAS ARMAS /COM MATERIAL DE CONSUMO | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01354 | 17/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DA PRESIDENCIA COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01355 | 17/05/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS SEDE DA FUNDAC,CONFORME CONSTA NO PEDIDO N 268. | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 17/05/2002 | 9644.43 | 9644.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACAO DOS PE-RIODOS DE FERIAS NAO GOZADAS /DE VILMA ALMEIDA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATO-RIOS EM ANEXOS. | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 17/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 410/02 DIR. EXECUTIVA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 17/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 411/02 DIR. EXECUTIVA | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 17/05/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO412/02 DIR. EXECUTIVA | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 17/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 413/02 DIR. EXECUTIVA | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01112 | 17/05/2002 | 15556.00 | 15556.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROSDENTRO DO PROGRAMA SOS MORADIA | 00001210359480 | WAGNER D AMADOR ESTEVAN |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01113 | 17/05/2002 | 2006.80 | 2006.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMPLEMENTANDO O PROCESSO 1268 | 00001210359480 | WAGNER D AMADOR ESTEVAN |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01114 | 17/05/2002 | 3724.94 | 3724.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00156 | 17/05/2002 | 1136.52 | 1136.52 | valor que se empenha para pagamento referente consumo de te\lefones deste Orgao,mes de __\abril\2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00157 | 17/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para pagamento da 2 parcela do contratocorrespondente ao mes de abril2002. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00828 | 20/05/2002 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1906/2002. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00829 | 20/05/2002 | 4320.00 | 4320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processo n0 1904/2002. | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00830 | 20/05/2002 | 644.05 | 644.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2337/2002. | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00831 | 20/05/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 20/05 a20/06/2002, conforme processon0 2064/2002. | 00046817336449 | WELINGTON DE SOUZA CORREIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00832 | 20/05/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 20/05 a20/06/2002, conforme processon0 2064/2002. | 00046817336449 | WELINGTON DE SOUZA CORREIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 20/05/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada ao servidor: SUMAYA RABELO ROCHA, conforme processo n0 2219/2002 | 00071396713468 | SUMAYA RABELO ROCHA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 20/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R NETO, conforme processo n0 2219/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção do Albergue Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00833 | 20/05/2002 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE HOSPEDAGEM, conforme processo n0 2430/202. | 04110420000181 | PREMIER EVENTOS E CONSULTORIA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 20/05/2002 | 14200.00 | 14200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DA 27aPARCELA DOS EDUCADORES SOCIAISCONVENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 20/05/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR E ORIENTAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAUNIDADE,EM PARCERIA C/A COMUNIDADE,ACERCA DO TEMA GARADO EM PAUTA,CF REQ. N/629 EM ANEXO. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 20/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR E ORIENTAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAUNIDADE,EM PARCERIA C/ A COMU-NIDADE,ACERCA DO TEMA GERADO EM PAUTA,CF REQ. N/630 EM ANE-XO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 20/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS PARA CONTINUIDADE AO PROCESSO, CF REQ. N/631 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 20/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS C/ADOLESCENTEAUTORES DE ATO INFRACIONAL, CFREQ. N/632 EM ANEXO. | 00076006646404 | LEILA QUEIROGA DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 20/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDASC/ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL,CF REQ. N/633 EM ANEXO. | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 20/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD.DE AREA III E SUPERVISIONAR AS CIDADESABAIXO,CF REQ. N/634 EM ANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 20/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER LEVANTAMENTO DOS BENS MATERIAS P/RECUPERACAO E FAZER LEVANTAMENTO DOS ALMOXA-RIFADOS DAS UNIDADES, CF REQ. N/635 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 20/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER LEVANTAMENTO DOS BENS MATERIAIS P/RECUPERACAO EFAZER LEVANTAMENTO DOS ALMOXA-RIFADOS DAS UNIDADES, CF REQ. N/636 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 20/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CAPACITAR CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES,P/ATUA-REM QUANDO ELEITOS NA AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CF REQ. N/637 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 20/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD.DE CAPACE TREINAM. E PSICOLOGA AS CI-DADES ABAIXO,CF REQ. N/638 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 20/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CAPACITAR CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES,P/ATUA-REM QUANDO ELEITOS NA AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CF REQ. N/639 EM ANEXO. | 00022613633468 | LUCIENE BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 20/05/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E VERIFICAR NOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,AS NECESSIDADES DOS GASTOS C/MATERIAL DE CONSUMO E NOS SERVICOS EXE-CUTADOS POR EPSSOA FISICA C/NOTAS FISCAIS AVULSAS EMITIDAS PELA PREFEITURAS,CF REQ. N/640EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 20/05/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E VERIFICAR NOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,AS NECESSIDADES DOS GASTOS C/MATERIAL DE CONSUMO E NOS SERVICOS EXE-CUTADOS POR PESSOA FISICA C/NOTAS FICAIS AVULSAS EMITIDAS PELAS PREFEITURAS,CF REQ. N/641 EM ANEXO. | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 20/05/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E VERIFICAR NOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,AS NECESSIDADES DOS GASTOS C/MATERIAL DE CONSUMO E NOS SERVICOS EXE-CUTADOS POR PESSOA FISICA C/NOTAS FICAIS AVULSAS EMITIDAS PELAS PREFEITURAS,CF REQ. N/642 EM ANEXO. | 00021961930463 | LEODENO TRAJANO DA CUNHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01371 | 20/05/2002 | 271.75 | 271.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A RETIRADA DE OBJETO NOS CORREIOS E TELEGRAFOS,CONFORME DOCUMENTOS. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00158 | 20/05/2002 | 360.00 | 360.00 | valor que se empenha para pagamento da compra de 01 armario para a sala de divisao tecnicade jogos,deste Orgao. | 08600108000127 | ET MAK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00159 | 20/05/2002 | 354.45 | 354.45 | valor que se empenha para pagamento de compra de material deexpediente para este Orgao. | 03564139000156 | ARMARINHO O MASCATE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 20/05/2002 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda finacneira, apessoa acima citada.conf.requerimento anexo. | 00023660155420 | JOSE TAVARES DE SOUZA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00161 | 20/05/2002 | 248.59 | 248.59 | valor que se empenha para pagamento do servicos de vigilancia eletronica,durante o mes de maio\2002 | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 20/05/2002 | 98.00 | 98.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias a CAMPINA \GRANDE nos dias 17 e 20 de maio e Patos,no dia 04 maio\2002 | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00163 | 20/05/2002 | 330.40 | 330.40 | valor que se empenha para pagamento de material de consumo \para este Orgao. | 03103155000141 | ALVINO CARNEIRO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO428/02 DIR. OPERACOES | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO429/02 DIR. OPERACOES | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO430/02 DIR. OPERACOES | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 20/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 431/02 DIR. OPERACOES | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACA CONFORME REQUISICAO 416/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO417/02 DIR. OPERACOES | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO418/02 DIR. OPERACOES | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO419/02 DIR. OPERACOES | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO420/02 DIR. OPERACOES | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO421/02 DIR. OEPRACOES | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 422/02 DIR. OPERACOES | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 423/02 DIR. OPERACOES | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 424/02 DIR. OPERACOES | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 425/02 DIR. OPERACOES | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 426/02 DIROPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 20/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 427/02 DIROPERACOES | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 20/05/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIRO E AJUDANTE DE PADEIRO DA PADARIA INSTALA-DA NO GALPAO DE OFICIO DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 266E 267/2002. | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 20/05/2002 | 76.78 | 76.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01137 | 20/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DA CIDADE DE PI-LOEZINHOS | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01138 | 20/05/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DE DANCAS DA CI-DADE DE PILOZINHO | 70111257000287 | IND DE CALCADOS ROGERIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01139 | 20/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO GRUPO FOLCLORICO DE DANCA NA CIDADE DE PILOEZINHOS | 02211141000189 | L A TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 20/05/2002 | 1022.00 | 1022.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DO CANTEIRO DE OBRASDA FAC NO CONJUNTO MARIOANDREAZA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01143 | 20/05/2002 | 283.00 | 283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DE PLACAS MMN-///5273 E MNC-3139 DESTA FUNDACAO | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01144 | 20/05/2002 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01145 | 20/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE INSTALACAODOS SOFTWARE NOS EQUIPAMENTOS DO PMV DESTA FUNDACAO. | 00020372620434 | SEVERINO DA ROCHA MARTINS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01146 | 20/05/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO CONSERTO DE APARELHO DEAR CONDICIONADO, TOMBAMENTO DENUMERO 3784 DESTA FUNDACAO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01147 | 20/05/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAO CONSERTO DE UM APARELHO DEAR CONDICIONADO, TOMBAMENTO DENUMERO 3784 DESTA FUNDACAO. | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01148 | 20/05/2002 | 887.00 | 887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MOD-9340,DESTA FUNDACAO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01149 | 20/05/2002 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROJETOS DESTAFUNDACAO. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01150 | 20/05/2002 | 197.00 | 197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROJETOS DESTAFUNDACAO. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 20/05/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo n0 2655/2002 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 2655/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 20/05/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo n0 2656/2002 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 2656/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 20/05/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALKIRIA DA SILVA L. MELO conforme processo n0 2659/2002 | 00016064380420 | WALQUIRIA DA SILVA LUCENA MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 2659/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 20/05/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS S. LEITE conforme processo n0 2658/2002 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 2658/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 20/05/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo n0 2657/2002 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R. NETO conforme processo n0 2657/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00207 | 20/05/2002 | 1822.50 | 1822.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/ FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 142/01, firmado entreo FEAS/CLUBE DE MAES V. DOS POBRES, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2231/2002. | 12732137000110 | CLUBE DE MAES VIRGENS DOS POBRES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00208 | 20/05/2002 | 3676.32 | 3676.32 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 122/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEL DENTRO para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2358/2002. | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00209 | 20/05/2002 | 4782.62 | 4782.62 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV/MAR/ABR Termo de Responsa-bilidade 146/01, firmado entreo FEAS/II BATALHAO DE POLICIAMILITAR DE CAMPINA GRANDE paraatender despesas com programade manutencao de CRECHE, conforme processo 2413/2002. | 70097779000190 | II BATALHAO DE POLICIA MILITAR C GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00210 | 20/05/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 028/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, conforme processo n0 6563/2001. ** 3a PARCELA ** | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00211 | 20/05/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 044/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 6706/2001. ** 2a e 3a PARCELAS ** | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00212 | 20/05/2002 | 7025.00 | 7025.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 040/2002,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOTIGRE, conforme processon0 1561/2002. ** 1a, 2a e 3a PARCELAS ** | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01372 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE E PASSES ESTUDNATIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ADOLES-CENTES DA PADARIA E PASTELARIANOSSO PAO CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01373 | 21/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA DEDETIZACAO NA AREA /INTERNA E EXTERNA DA PADARIA /CONF.PEDIDO DE SERVICO N.128 EM ANEXO | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01374 | 21/05/2002 | 1619.44 | 1619.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES N.00525790 E 00576775 REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01375 | 21/05/2002 | 3753.54 | 3753.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DEABRIL/2002 FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01376 | 21/05/2002 | 435.90 | 435.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF.AO MES DE MAIO/02DA CASA ABRIGO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01377 | 21/05/2002 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE CADEIRA PRESIDEN-TE,MESA C/03 GAVETAS,MESA P/ REUNIAO E CADEIRA FIXA S/BRACOCONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 269. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01378 | 21/05/2002 | 643.50 | 643.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE MESA C/02 GAVETASROUPEIRO DE ACO E UMA MESA P/ COMPUTADOR CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.267/02. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01151 | 21/05/2002 | 13.50 | 13.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM FOGAO DE DUAS /BOCAS DESTINADO AO GALPAO DE /OFICIO UNIDADE NOVA REPUBLICA. | 09095027000180 | CASA CASTELLIANO REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01152 | 21/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM VALVULA COM MANGUEIRA PARA FOGAO DE PROPRIEDADE DESTA FUNDACAO. | 09095027000180 | CASA CASTELLIANO REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01153 | 21/05/2002 | 13.90 | 13.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UMA GARRAFA TERMI-CA DESTINADA AO GALPAO DE OFI-CIO UNIDADE NOVA TRINDADE. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01154 | 21/05/2002 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS PEQUENO, DESTINADO AO GALPAO /DE OFICIO UNIDADE NOVA TRINDA-DE. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01157 | 21/05/2002 | 313.20 | 313.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE CAFE, ACUCAR, SA-BAO E CORRETIVO DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 03809081000163 | BEZERRA SUPERMERCADO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01158 | 21/05/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SR. HERDEM S. PORTO NO NU-CLEO DA FAC/CG, CONFORME DOCU-MENTOS COMPROBATORIOS EM ANE-XOS. | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 21/05/2002 | 247.22 | 247.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01160 | 21/05/2002 | 54.47 | 54.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 21/05/2002 | 252.13 | 252.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2001 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01162 | 21/05/2002 | 52.99 | 52.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 21/05/2002 | 252.13 | 252.13 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDA-CAO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2001 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01164 | 21/05/2002 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 21/05/2002 | 252.13 | 252.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01166 | 21/05/2002 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 21/05/2002 | 294.29 | 294.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DAFOLHA DE GRATIFICACOES DE SER-VIDORES DESTA FUDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01168 | 21/05/2002 | 14.72 | 14.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01169 | 21/05/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE RECARGAS EREPOSICAO DE PECAS EM EXTINTO-RES DOS VEICULOS DESTA FUNDA-CAO, CONFORME CI:0207/02 CAD. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 21/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMNETO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 432/2002 DOP. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01171 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA-DOS AS MAES DO PROALIMENTO, /CONFORME CI:059/2002 DOP. | 41148164000148 | PADARIA COLOMBO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 433/2002 DEX. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 434/2002 DOP. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 21/05/2002 | 123.00 | 123.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias a Cidade deCAMPINA GRANDE,nos dias 19-27-de abril e 05 e 18 de maio e \PATOS,no dia 11.maio 2002 | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 21/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | valor que se empenha para pagamento da mensalidade da ABLE correspondente aos meses de JANEIRO,FEVEREIRO,ABRIL E MAIO, 2002,PROCESSOS,DE N\040-080- 110 E 150 | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01379 | 22/05/2002 | 3510.00 | 3510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 1800 KGS DE FRANGOS CONGELADOS,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACCONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.284/02. | 09293606000722 | LECHEF SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 22/05/2002 | 236.00 | 236.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E SUPERVISIONAR AS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTADUAL (FAC/PROPENE 1.6%),QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIAN-TAMENTOS E DEMAIS ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS-FINANCEIRO, CF REQ. N/643 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 22/05/2002 | 236.00 | 236.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA,ORIENTAR E SUPERVISIONARAS GERENTES DAS UNIDADES SOBREO IMPOSTO ESTADUAL (FAC/PROPE-NE 1.6%),QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS A-DIANTAMENTOS E DEMAIS ASSUNTOSADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS,CFREQ. N/644 EM ANEXO. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 22/05/2002 | 82.00 | 82.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA E COORDENADORA AS CIDADES ABAIXO RELACIONADAS,CF REQ. N/645 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 22/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER ENTREGA DE GENEROALIMENTICIOS NAS UNIDADES ABAIXO,CF REQ. N/646 EM ANEXO. | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 22/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER ENTREGA DE GENEROALIMENTICIOS NAS UNIDADES ABAIXO,CF REQ. N/647 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 22/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELA-CIONADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE AREA II DISCUTIR PLANO ANUAL INTEGRADO DE CAPA-CITACAO,CF REQ. N/648 EM ANEXO | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 22/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A SUPERVISIONAPARA TRATAR DE ASSUNTOS C/CHE-FIA DE GABINETE,CF REQ. N/649 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 22/05/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRIGENTES E TECNICOS DO PROJETO CRES/SER,REUNIAO C/DIRETORA E EDUCADORES SOCIAIS DO LAR DO GAROTO,REUNIAO C/COORDENADORA DE AREA II E EQUIPE,CF REQ. N/650 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 22/05/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/DIRIGENTES E TECNICODO PROJETO CRES/SER,REUNIAO C/DIRETORA DO LAR DO GAROTO/EDU-CADORES SOCIAIS DO LAR DO GAROTO,REUNIAO C/COORDENADORA DA AREA II E EQUIPE,CF REQ. N/651EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 22/05/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/DIRIGENTES/TECNICOS DO PROJETO CRES/SER,REUNIAO C/DIRETORA DO LAR DO GAROTO/EDU-CADORES SOCIAIS DO LAR DO GAROTO,REUNIAO C/COORDENADORA DE AREA II E EQUIPE,CF REQ. N/652EM ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 22/05/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/DIRIGENTES/TECNICOS DO PROJETO CRES/SER,REUNIAO C/DIRETORA DO LAR DO GAROTO/EDU-CADORES SOCIAIS DO LAR DO GAROTO,REUNIAO C/COORDENADORA DE AREA II E EQUIPE,CF REQ. N/653EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 22/05/2002 | 104.00 | 104.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR PRESIDENTE E ASSES-SORIA AS CIDADES ABAIXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNI-DADE,CF REQ. N/655 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/TRANSPORTAR FEIRA(2 ETAPA) PARA O LAR DO GAROTO/ABRI-GO EM C.GRANDE,CF REQ. N/656 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 22/05/2002 | 152.00 | 152.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE INSTRUCAO DOS PROCESSOS TRABA-LHISTAS EM TRAMITE NA COMARCA DE GUARABIRA.(PROCES. 01-0145,0143,0142,0141,0140,0139,0138,0137,0136,0135,0151,0150,0149,0148,0147,0146,0144/02),CF REQN/657 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 22/05/2002 | 122.00 | 122.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE INSTRUCAO PRECESSOS TRABALHIS-TAS EM TRAMITE NA COMARCA DE GUARABIRA.(PROCES. 01-0145, 0143,0142,0141,0140,0139,0138,0137,0136,0135,0151,0150,0149,0148,0147,0146,0144/0),CF REQ.N/658 EM ANEXO. | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 22/05/2002 | 122.00 | 122.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE INSTRUCAO DOS PROCESSOS TRABA-LHISTAS EM TRAMITE NA COMARCA DE GURARBIRA.(PROCES. 01-0145,0143,0142,0141,0140,0139,0138,0137,0136,0135,0151,0150,0149,0148,0147,0146,0144/02),CF REQN/659 EM ANEXO. | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 22/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE PESSOAL E ASSESSORIA JURIDICA A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/660 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 22/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR RACAO AO AVIARIO DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/ 661 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 22/05/2002 | 76.00 | 76.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/APRESENTAR O PROJETO DE IM- PLANTACAO DE CENTROS DE ENSINODE INFORMATICA,COLHER DADOS P/O PROJETO DO SIPIA(SISTEMA DE INFORMACAO P/INFANCIA E ADOLESCENCIA),CF REQ. N/662 EM ANEXO | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 22/05/2002 | 61.00 | 61.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/APRESENTAR O PROJETO DE IM- PLANTACAO DE CENTROS DE ENSINODE INFORMATICA,COLHER DADOS P/O PROJETO DO SIPIA(SISTEMA DE INFORMACAO P/INFANCIA E ADOLESCENCIA),CF REQ. N/663 EM ANEXO | 00075951797420 | EDILANE KELLY ABRANTES MARIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 22/05/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/APRESENTAR O PROJETO DE IM- PLANTACAO DE CENTROS DE ENSINODE INFORMATICA,COLHER DASOS P/O PROJETO DO SIPIA(SISTEMA DE INFORMACAO P/INFANCIA E ADOLESCENCIA),CF REQ. N/664 EM ANEXO | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE PLANEJAMENTO E TECNICOS A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/665 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 22/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELA-TIVOS AO ENCONTRO DE CAPACITA-CAO,CF REQ. N/666 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 22/05/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELA-TIVOS AO ENCONTRO DE CAPACITA-CAO,CF REQ. N/667 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 22/05/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELA-TIVOS AO ENCONTRO DE CAPACITA-CAO,CF REQ. N/668 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS DE AREA II A CIDADE ABAIXO,CF REQN/669 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 01407 | 22/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UM SOPRADOR SERI-GRAFICO HL 500,DESTINADO AO NUCLEO DE PROD E PROF DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 264/02. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01408 | 22/05/2002 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/50 M2 DE FOLHEADO CEREJEIRA, DESTINADO AO NUCLEO DE PROD E PROF DE CRUZ DAS ARMAS CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.275/02. | 12613204000187 | MADEIRAS DO NORTE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01409 | 22/05/2002 | 160.36 | 160.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS ,P/EMBRATEL REF MES DE ABRIL EMAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01410 | 22/05/2002 | 85.95 | 85.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REF MES DEABRIL/02 DO NUCLEO DE ITAPORANGA. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01411 | 22/05/2002 | 327.99 | 327.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGO-TOS SERVICOS REF.MES DE MAIO/ 02 DO N PROD DE C DAS ARMAS EPROAFE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 22/05/2002 | 3600.00 | 3600.00 | valor que se empenha para pagamento da compra de 01 ar condicionado,tipo split mopdelo te\to capacidade de 30.000BTU\h fabricacao CARRIER,para doacaoa ASSOCIACAO MEDICA DA PARAIBA | 09304288000162 | ASSOCIACAO MEDICA DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 22/05/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA, APESSOA ACIMA CITADA.CONFORME \REQUERIMENTO ANEXO. | 00050416359434 | TEREZA ODONIA RODRIGUES MOURA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 22/05/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA, APESSOA ACIMA CITADA.CONF.REQUERIMENTO ANEXO. | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 22/05/2002 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENUTENCAO \CORRETIVA E PREVENTIVA NO PERIODO DE 05.04.02 A 05.05.20002,NO VEICULO DE PLACA MMU 3674 EDESTE ORGAO,E REVISAO GERAL. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01174 | 22/05/2002 | 7988.00 | 7988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ASPARTICIPANTES DO ENCONTRO DASMAES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PROALIMENTO. | 41148164000148 | PADARIA COLOMBO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 22/05/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 435/2002 DEX. | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 22/05/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 436/2002 DER. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 22/05/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 437/2002 GP. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 22/05/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 438/2002 GP. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00213 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora EMPENHAMOS, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material, conformeprocesso s/n | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00840 | 23/05/2002 | 7929.43 | 7929.43 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS,conforme processo n0 2598/02 | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 23/05/2002 | 730.00 | 730.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA destinada a pessoa carente, conforme processo n0 2622/02 | 00002812442433 | WANESSA CRISTINE PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00839 | 23/05/2002 | 3306.50 | 3306.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL, conforme processon0 1894/02. | 04165891000197 | DIPAMAQ DIST DE PROD ALIM E MAQ LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01412 | 23/05/2002 | 115.69 | 115.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REF.AO MESDE ABRIL/02 DO PROAFE. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01413 | 23/05/2002 | 309.00 | 309.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADORINDUSTRIAL MET VISA C/4 LITROS0,5CV,DESTINADO AO REVIVER,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COM-PRA N.276/02. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 01414 | 23/05/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 200 KGS DE CORDEL RETORCIDO DE SISAL 215/2B4NT,DESTINADOS GRANJA DO PROJETO CRES/SER E CEA J.PESSOA, CONFORME COMSTA NO PEDIDO DE /COMPRA N/286/02. | 09427600000105 | COMPANHIA INDUSTRIAL DO SISAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01415 | 23/05/2002 | 639.00 | 639.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AO CIRCOESCOLA,SEDE E CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.288/02. | 70111679000171 | HARRISON JOSE MARQUES DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01416 | 23/05/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE 150 VALES TRANS PORTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ADOLESCENTES E FAMILIAS DO CENTRO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO-CEMSE- CONFORME OFICIO 120/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 23/05/2002 | 197.10 | 197.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00057032947468 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 23/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE O CONTRATO 262/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01183 | 23/05/2002 | 7.47 | 7.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 23/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 441/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 23/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 439/2002 DEX. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 23/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 440/2002 DEX. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 24/05/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO MANOEL SOARES conforme processo n0 2826/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SORES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 24/05/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUSA conforme processo n0 2826/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 24/05/2002 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO O. SANTOS conforme processo n0 2826/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 24/05/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SOLANGE DE FATIMA DE O. PORTO conforme processo n0 2827/2002 | 00011225670497 | SOLANGE DE FATIMA DE OLIVEIRA PORTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 24/05/2002 | 378.00 | 378.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO ANGELO JANUARIO conforme processo n0 2828/2002 | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 24/05/2002 | 108.00 | 108.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 2828/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 2679/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 24/05/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 2679/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 2660/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 24/05/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO conforme processo n0 2717/2002 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 24/05/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JANETE PESSOA DE MORAIS conforme processo n0 2717/2002 | 00016132084487 | JANETE PESSOA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 24/05/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 2717/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00841 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE RECUPERACAO E AMPLIACAO DECRECHES, conforme processo s/n 9 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00844 | 24/05/2002 | 26400.46 | 26400.46 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS, conforme processon0 2355/02 | 35427145000158 | ESQUADRUS ENG E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 00846 | 24/05/2002 | 146171.26 | 146171.26 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde CONSTRUCAO DO CENTRO DIA PARA O IDOSO - CASTELO BRANCO,conforme processo 2438/2002 eCarta Convite n0 016/2002. | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 00847 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde CONSTRUCAO DO CENTRO DETREINAMENTO NO CASTELO BRANCO,conforme processo n0 2437/2002e Carta Convite n0 017/2002. | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 00848 | 24/05/2002 | 49555.15 | 49555.15 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde CONCLUSAO DO NUCLEO DE PRO-DUCAO DE ALIMENTOS, NO BAIRRODAS MALVINAS EM CAMPINA GRANDEconforme processo 2305/2002 eCarta Convite n0 018/2002. | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00842 | 24/05/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPRESTADOS para o SINE/PB, conforme processo 2620/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00843 | 24/05/2002 | 6281.85 | 6281.85 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 011/2002, firmado entrea SETRAS/CONTRUTORA ROCHA CA-VALCANTE LTDA, conforme processo n0 2287/2002. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 24/05/2002 | 319.00 | 319.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 454/2002 DOP. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 442/2002 DOP. | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 443/2002 DOP. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 444/2002 DOP. | 00050387456449 | YLANA DE OLIVEIRA RAMALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 445/2002 DOP. | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 446/2002 DOP. | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIAS 447/2002 DOP. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 448/2002 DOP. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 449/2002 DOP. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 450/2002 DOP. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 451/2002 DOP. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 452/2002 DOP. | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 24/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 453/2002 DOP. | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04 | PLANTOES NORMAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JETONS DO CONSELHO FISCAL FAC MES DE MAIO | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS DO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AS REUNIOS DO MES DE MAIO/2 | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG GAMENTO DOS JETONS DO CONSELHOFISCAL REF. A REUNIOES DO MES DE MAIO/02 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 24/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG-MENTO DOS JETONS DO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO REF. REUNIOS DO MES DE MAIO/02 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 24/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO454/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 24/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO456/02 DIR. OPERACOES | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 24/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO457/02 DIR. OPERACOES | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 24/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO458/02 DIR. OPERACOES | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 24/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO COMFORME REQUISICAO459/02 DIR. OPERACOES | 00058789251415 | CARCIA VALERIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 24/05/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 460/02 DIROPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 24/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 461/02 DIR. OPERACOES | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01211 | 24/05/2002 | 7880.96 | 7880.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 262 (DUZENTAS E //SESSENTA E DUAS) CESTAS BASICADESTINADAS AS FAMILIAS ACUPAN-TES DO CONJ. MARIZ EM AMNGABEIRA VIII, CONFORME CI:068/02 DIRETORIA DE OPERACOES. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 24/05/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo n0 2765/2002 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 24/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 2765/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 24/05/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA VERALUCIA D. DA SILVA conforme processo n0 2764/2002 | 00039529096453 | MARIA VERALUCIA DORICO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 24/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 2764/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 24/05/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREIRAS conforme processo n0 2763/2002 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 24/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 2763/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 24/05/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 2766/2002 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 24/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 2766/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 24/05/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA conforme processo n0 2795/2002 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 24/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 2795/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 27/05/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 2815/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 27/05/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 2702/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 27/05/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 2702/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 27/05/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 2674/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 27/05/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 2674/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00871 | 27/05/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2343/2002 | 00075551705820 | IGILDA HARUE YAMAOKA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 27/05/2002 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 2589/2002. | 00026245400406 | SEVERINA MARIA DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO ERIVAL COSTA conforme processo n0 2812/2002 | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 27/05/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 2812/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00869 | 27/05/2002 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Locacao 02/2002firmado entre a SETRAS/MAQ-LAREN MAQ. MOVEIS E EQUIPAMEN-TOS LTDA, conforme processon0 2256/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00870 | 27/05/2002 | 570.00 | 570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2279/2002. | 00075551705820 | IGILDA HARUE YAMAOKA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00872 | 27/05/2002 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2661/2002. | 00075551705820 | IGILDA HARUE YAMAOKA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00873 | 27/05/2002 | 460.00 | 460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOde veiculo, conforme processon0 2246/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 27/05/2002 | 1140.00 | 1140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2296/2002. | 40981698000198 | PROCOR PROD E SERVICOS DE SERIGRAFIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 27/05/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 2816/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 27/05/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo n0 2816/2002 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 27/05/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 2816/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01417 | 27/05/2002 | 635.80 | 635.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VINTE E DOIS APA-RELHO TELEFONICO CONV.805S M. DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA- DES DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 287/02. | 04435213000105 | CELLULARONE BCR COM E REPRESTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01418 | 27/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP656 C DESTINADO AO CENSE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 300/02. | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01419 | 27/05/2002 | 2282.00 | 2282.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GAS GRANEL DESTINADO A PADARIA E PASTELARIA/NOSSO PAO,CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.296/02 EM ANEXO | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00224 | 27/05/2002 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 036/2002 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBOM SUCESSO, conforme processon0 1871/2002. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00225 | 27/05/2002 | 3676.32 | 3676.32 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes JANFEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 124/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMATARACA para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2292/2002. | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00226 | 27/05/2002 | 3574.20 | 3574.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes JANFEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 113/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEB. TRAICAO p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2071/2002. | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00227 | 27/05/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 045/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, conforme processo n0 6872/2001. ** 2a e 3a PARCELAS ** | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00228 | 27/05/2002 | 16500.00 | 16500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE B. DE SANTA ROSA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2561/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00229 | 27/05/2002 | 12400.00 | 12400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE C. DO ESP. SANTO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2486/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00230 | 27/05/2002 | 7125.00 | 7125.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 2391/2002. >> MES DE FEVEREIRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00231 | 27/05/2002 | 13725.00 | 13725.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAIRA/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 2419/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00232 | 27/05/2002 | 5750.00 | 5750.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2493/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00233 | 27/05/2002 | 4675.00 | 4675.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 2581/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00234 | 27/05/2002 | 3250.00 | 3250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 2568/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00235 | 27/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO J. DE PIRANHABANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2477/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00236 | 27/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATARACA/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 2417/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00237 | 27/05/2002 | 3250.00 | 3250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CURRAL VELHO/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2403/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00238 | 27/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CATURITE/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 2338/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00240 | 27/05/2002 | 11000.00 | 11000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAODE COMPUTADORES, conforme processo n0 888/2002 e Carta Con-vite n0 009/2002. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00241 | 27/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 003/01 firmado entre o FEAS/PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS, conformeprocesso n0 6879/2001. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00242 | 27/05/2002 | 18000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GAS LIQUEFEITO,conforme processo 1580/2002 eTomada de Precos 006/2002. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00243 | 27/05/2002 | 17000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GAS LIQUEFEIRO,conforme processo 1580/2002 eTomada de Precos 006/2002. | 03313979000146 | NOVOGAS FALCAO GAS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00244 | 27/05/2002 | 48000.00 | 48000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 002/2002, firmado entre o FEAS/AM OFICINA DEPROPAGANDA E MARKETING LTDA,conforme processo n0 2683/2002 | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 05 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00245 | 27/05/2002 | 5997.20 | 5997.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material RECREATIVO,conforme processo 1236/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00246 | 27/05/2002 | 5996.30 | 5996.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material RECREATIVO,conforme processo 1236/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 05 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00247 | 27/05/2002 | 6994.90 | 6994.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material RECREATIVO,conforme processo 1236/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00248 | 27/05/2002 | 5994.80 | 5994.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material RECREATIVO,conforme processo 1236/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 27/05/2002 | 7560.00 | 7560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2295/2002. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00250 | 27/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 005/2001,firmado entre o FEAS/CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA, conforme processo n0 6388/2001. | 24508160000104 | CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00251 | 27/05/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 007/2001 firmado entre o FEAS/OBRAS SO-CIAIS DA ORDEM FRANCISCALA SECULAR, conforme processo | 09229147000122 | OBRAS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 27/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 462/2002 DOP. | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 27/05/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDAACO, CONF. REQ.DE DIARIAS 464/2002 DOP. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 27/05/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 465/2002 DOP. | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 27/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 466/2002 DOP. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 27/05/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 463/2002 DOP. | 00051503719472 | FWENANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 27/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 467/2002 DEX. | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 27/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 468/2002 DEX. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 27/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO269/02 DIR. OPERACOES | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 28/05/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA C. ROCHA conforme processo n0 2821/2002 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 28/05/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 2821/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00888 | 28/05/2002 | 113.00 | 113.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2285/2002. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00889 | 28/05/2002 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2791/2002. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00890 | 28/05/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2439/2002. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00891 | 28/05/2002 | 194.00 | 194.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2802/2002. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00892 | 28/05/2002 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2800/2002. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00893 | 28/05/2002 | 476.80 | 476.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 2813/2002. | 00882369000175 | J V C CONSTRUCOES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00894 | 28/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 28/05 a28/07/2002, conforme processon0 2804/2002. | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00895 | 28/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 28/05 a28/07/2002, conforme processon0 2804/2002. | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00900 | 28/05/2002 | 8.64 | 8.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2123/2002. | 00060153059400 | RUBIVANI DOS SANTOS TARGINO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00901 | 28/05/2002 | 387.60 | 387.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1665/2002. | 09238619000103 | STEMAQ SERV TECNICOS DE MAQUINAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00902 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2491/2002. | 09238619000103 | STEMAQ SERV TECNICOS DE MAQUINAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00903 | 28/05/2002 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2487/2002. | 00064588483404 | IVAN PEREIRA DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00904 | 28/05/2002 | 530.00 | 530.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2488/2002. | 00004485120414 | MARCELO VERISSIMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00905 | 28/05/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2767/2002. | 00000888406460 | ZENALDO BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00906 | 28/05/2002 | 248.40 | 248.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2560/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00907 | 28/05/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2176/2002. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00908 | 28/05/2002 | 444.00 | 444.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2110/2002. | 00868231000111 | ANA VALERIA SANTOS DE M BRITTO PRATICA S |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00912 | 28/05/2002 | 1472.35 | 1472.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA, conforme processo n0 2130/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00913 | 28/05/2002 | 1912.40 | 1912.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA, conforme processo n0 2482/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00916 | 28/05/2002 | 155.00 | 155.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2522/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00923 | 28/05/2002 | 295.00 | 295.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2232/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00925 | 28/05/2002 | 131.80 | 131.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2803/2002. | 00003489301439 | SAMUEL DUARTE DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00926 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2803/2002. | 00003489301439 | SAMUEL DUARTE DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 28/05/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO WILLAMIS F. DA SILVA conforme processo n0 2702/2002 | 00043659225487 | ANTONIO WILLAMIS F DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00883 | 28/05/2002 | 1067.00 | 1067.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de BATAS, BERMUDAS, ETC,conforme processo n0 2100/2002 | 08973554000187 | FRANCISCO A DIAS CALCEIRO EXPRESSO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00899 | 28/05/2002 | 1733.50 | 1733.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 1669/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00909 | 28/05/2002 | 255.60 | 255.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 2239/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00910 | 28/05/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de paes, conforme processo n0 2367/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00911 | 28/05/2002 | 3833.00 | 3833.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de paes, conforme processo n0 2787/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00914 | 28/05/2002 | 7990.00 | 7990.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pelicula de polietileno, conf. processo 2558/2002. | 03075336000101 | TANQUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00917 | 28/05/2002 | 853.70 | 853.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2785/2002. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00918 | 28/05/2002 | 786.48 | 786.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2630/2002. | 09238619000103 | STEMAQ SERV TECNICOS DE MAQUINAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00919 | 28/05/2002 | 796.00 | 796.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2077/2002. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00920 | 28/05/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2293/2002. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00921 | 28/05/2002 | 1770.00 | 1770.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2666/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00922 | 28/05/2002 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2175/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00924 | 28/05/2002 | 45.00 | 45.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2232/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00927 | 28/05/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2490/2002. | 00046729402415 | MANOEL DE ANDRADE DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00928 | 28/05/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2490/2002. | 00046729402415 | MANOEL DE ANDRADE DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 28/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ conforme processo n0 2807/2002 | 00013251970410 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 28/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES C. GUEDES conforme processo n0 2807/2002 | 00014781301487 | MARIA DE LOURDES CORREIA GUEDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 28/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DINALVA VERISSIMO DE OLIVEIRA conforme processo n0 2807/2002 | 00014423910497 | DINALVA VERISSIMO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 28/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA ESTELA DO NASCIMENTO conforme processo n0 2807/2002 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00896 | 28/05/2002 | 72.00 | 72.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 2801/2002. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00897 | 28/05/2002 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2156/2002. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00898 | 28/05/2002 | 820.00 | 820.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2539/2002. | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00915 | 28/05/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2557/2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01420 | 28/05/2002 | 3400.00 | 3400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01421 | 28/05/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CABEDELO. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01422 | 28/05/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE BAYEUX. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01423 | 28/05/2002 | 729.40 | 729.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER ALUGADO A FUNDAC SEDE REF.MES DE MAIO/02. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01424 | 28/05/2002 | 148.10 | 148.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DI-DATICO,CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.285/02. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01425 | 28/05/2002 | 4216.12 | 4216.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAREF.AO MES DE MAIO/02,CONFORMEPEDIDO DE COMPRA 279 LICITACAOCONVITE N.09/02. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01426 | 28/05/2002 | 2140.56 | 2140.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.191 LICITACAO CONVITE 07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01427 | 28/05/2002 | 28.00 | 28.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DECOPOS DE 180ML DESTINADO A SE-DE DA FUNDAC. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01428 | 28/05/2002 | 111.70 | 111.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.258. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01429 | 28/05/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO AO ONIBUS E O CORSA,CONFORME PEDIDO DE COM- PRA N.259. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01430 | 28/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO ABRIGO DE C GRANDE,CON FORME PEDIDO DE COMPRA 265/02. | 10742328000137 | ADEMIR BAZILIO DA SILVA KIPAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01431 | 28/05/2002 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL P INFORMATICA,CONFORME PEDIDO DECOMPRA 266/02. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01432 | 28/05/2002 | 1618.00 | 1618.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.270/02. | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01433 | 28/05/2002 | 186.10 | 186.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOA AO CEMSEC GRANDE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.271. | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE A SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01434 | 28/05/2002 | 286.70 | 286.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGIGO,CONFORME CONSTA /NO PEDIDO DE COMPRA 272/02. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01435 | 28/05/2002 | 721.60 | 721.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 273/02. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01436 | 28/05/2002 | 158.50 | 158.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.274/02. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01437 | 28/05/2002 | 113.00 | 113.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOA AO CORSA DE PLACA MMJ 8672 DA SEDE. | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01438 | 28/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.278. | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01439 | 28/05/2002 | 934.91 | 934.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.290/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01440 | 28/05/2002 | 330.68 | 330.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 291/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01441 | 28/05/2002 | 195.26 | 195.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.292/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01442 | 28/05/2002 | 337.89 | 337.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.293/02. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01443 | 28/05/2002 | 336.39 | 336.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.295/02. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01444 | 28/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE VINTE COL CHOES POP,DESTINADOS AO CEA J.PESSOA,CONFORME PEDIDO 297. | 08602344000182 | O KAMISAO ELE X ELA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01445 | 28/05/2002 | 1542.00 | 1542.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO AO PICK-CORSA MNG 0719 DA SEDE. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01446 | 28/05/2002 | 863.00 | 863.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A KOMBI PLACA MNG 0749,CONFORME PEDIDO 299. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01447 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DUAS CARRA -DAS DE ESTRUME,DESTINADOS AO CEA J.PESSOA E PROJETO CRES/SER,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.303/02. | 00003167447435 | SUASTRA MARTA LACERDA DE BELMONT FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 28/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE JOSIVALDO DA SILVA SANTOS,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE SAPE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 28/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOSIVALDO DA SILVA SANTOS, P/ AUDIENCIA NA COMARCA DE SAPE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00021995257400 | EUGENIA PACELLI MAIA MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01450 | 28/05/2002 | 2083.36 | 2083.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CARRO PIPA,VINDO /DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAGEPA DE C.GRANDE P/ O LAR DO GAROTO NUM TOTAL DE 464M3 REF AO MES DE MAIO/02. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01451 | 28/05/2002 | 1435.80 | 1435.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA XEROX PAGT REF MES DE MAIO/02,CONFORME CONSTA NO PE DIDO DE SERVICO 133 ST. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01452 | 28/05/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE VEICULOS CONFORMEPEDIDO DE SERVICO DE N.152 ST LICITACAO CONVITE N.08/02. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01453 | 28/05/2002 | 5060.00 | 5060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE VEICULOS REF.AO MESDE MAIO/02,CONFORME PEDIDO DE/SERVICO N.151 ST LICITACAO CONVITE 08/02. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01454 | 28/05/2002 | 1330.00 | 1330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS COM RETIRADAS DE ENTULHOS,LIXOS E METRA-LHAS E VIAGEM COM EQUIPAMENTOSDO RENASCER P/O JESUS DE NAZA-RE(ALMOXARIFADO),CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO 169 ST | 12909529000101 | EMDECON DEDETIZACAO E CONSERVACAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01455 | 28/05/2002 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA FUNDAC,CONFORMECONSTA NOS PEDIDOS DE SERVICOSN.131,142,166 E 167/02. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01456 | 28/05/2002 | 1290.00 | 1290.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM DIVISO-RIAS,CONFECCOES DE BALCOES,PRATELEIRAS E GRADE DE FERRO,SER-VICOS ESTES EXECUTADOS NA SEDEDA FUNDAC CONFORME CONSTA NO /PEDIDO DE SERVICO 165 ST. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01457 | 28/05/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE REBOQUE NOS VEICU-LOS KOMBI MNG-4673 E D20 MNZ 4970,CONFORME PEDIDO DE SERVI-CO N.164 ST. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01458 | 28/05/2002 | 397.50 | 397.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS FOTOGRAFICOS DE 265 FOTOS 10X15 P/DOCUMENTARIOS DOCIRCO ESCOLA DOS DIAS DAS MAESCEA J.PESSOA E CAPACITACAO AREA I,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO 163 ST. | 00013245058420 | INACIO NUNES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01459 | 28/05/2002 | 169.80 | 169.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOS 10X15,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 161 ST. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01460 | 28/05/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RECARGADE GAS DO CORSA MNU 3610. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01461 | 28/05/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM TRES LAVAGENS COMPLETA NO ONIBUS DO PROJETO CRES/SER J.PESSOA. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01462 | 28/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE QUATRO COROAS DE FLORESNATURAIS,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO 150 ST. | 24101933000133 | NILDO DE OLIVEIRA PONTES FLO MOCA FLORES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01463 | 28/05/2002 | 553.20 | 553.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 34 PLACAS DE DAYCELL E 200 CARTOES DE VISITA 180G DESTINADOS A SEDE DA FUNDAC. | 00087371693434 | MARCELO CORDEIRO DE LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01464 | 28/05/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM TVS CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SER-VICO 149 E 155 ST. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01465 | 28/05/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO MOTOR EEMBREAGEM DO VEICULO CORSA MNU3610,CONFORME CONSTA NO PEDIDODE SERVICO 143 ST. | 04804562000149 | IZAURA LINS DE SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01466 | 28/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL NORTE PERIODO 01/05/02 A 01/05/03. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01467 | 28/05/2002 | 133.20 | 133.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE UM LIQUIDIFICADOR IN-DUSTRIAL DO CEA J.PESSOA,CON FORME PEDIDO DE SERVICO 140 ST | 09111584000147 | J CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01468 | 28/05/2002 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A CONFECCAO DE 50 PASTAS EM NAYLON 600 P/ O JOVEM EMPREEN-DEDOR,CONFORME CONSTA NO PEDI-DO DE SERVICO N.139 ST. | 00020680260404 | JOSE VELOSO SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01469 | 28/05/2002 | 124.00 | 124.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM EXTINTORES CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO N.138 ST. | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01470 | 28/05/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE 06 TOLDOS 5X5 E /50 CONJUNTOS DE MESAS C/CADEI-RAS DESTINADO AO CEA J.PESSOA. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01471 | 28/05/2002 | 190.66 | 190.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROX DA COORD DE C GRANDE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO 135 ST. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01472 | 28/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA FUNDAC REF MES DE MAIO/02. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01473 | 28/05/2002 | 1227.40 | 1227.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM RAMAIS E LINHAS,CONSERTOS DE LINHA SUBSTITUICAO DE FIACAO,CONFOR-ME CONSTA NOS PEDIDOS DE SERVICOS DE NUMEROS 130 E 157/ST. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01474 | 28/05/2002 | 197.00 | 197.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM DUAS MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL,CON-FORME PEDIDO DE SERVICO 126 ST | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST TECN E COM DE MAQ LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01475 | 28/05/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PUBLICACAO RES CONVITE N 07 08/02 NO D OFICIAL DE 18/04/02RESULTADO CONVITE 07/02 DIARIOOFICIAL DIA 28/03/02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01476 | 28/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01477 | 28/05/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01478 | 28/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01220 | 28/05/2002 | 232.00 | 232.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE GARRAFOES DE AGUA MINERALDESTINADOS ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA FUNDACAO | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 28/05/2002 | 399.00 | 399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00033269947453 | IVANEIDE ALVES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01222 | 28/05/2002 | 316.40 | 316.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MOD 9330 DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01223 | 28/05/2002 | 127095.68 | 127095.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF REFERENTE AO PRO-CESSOS CONFORME RELACAO ANEXA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01224 | 28/05/2002 | 1459.00 | 1459.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMR 4139 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01225 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002515150478 | BRANCA MARIA DE MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE INSER-CAO PUBLICITARIA EM CATALAGOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO DE SERVICO 23500. | 68095108000149 | AMERICA EDITORA DE CATALOGOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 28/05/2002 | 253.93 | 253.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PERDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO DE OFICIO UNIDADEJOSE HIPOLITO DE AZEVEDO NA CIDE PUXINANA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 28/05/2002 | 367.00 | 367.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO DE OFICIO UNIDADE JOSE H. DE AZEVEDO NA CIDADEDE PUXINANA | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01229 | 28/05/2002 | 1787.80 | 1787.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MMR-6994,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 472/2002 DOP. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 28/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 472/2002 DOP. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01233 | 28/05/2002 | 612.50 | 612.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE DEDETIZA-CAO E DESRATIZACAO NAS DEPEN-DENCIAS EINTERNAS DO PREDIO SEDE DA FAC E GALPOES DE OFICIO CONFORME CI:0183/02 COORD. AD. | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01234 | 28/05/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS DESTA FUNDA-CAO, CONF. CI:0227/02 COORD. /ADM. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 28/05/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a Cidade de PATOS,em fiscalizacao de sorteiono dia 25.05.2002. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 28/05/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a Cidade de \CAMPINA GRANDE,em fiscalizacaode sorteio,nos dias 08.e 25.demaio 2002. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção do Albergue Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00930 | 29/05/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 29/05 a29/06/2002, conforme processon0 2806/2002. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00929 | 29/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 29/05 a29/06/2002, conforme processon0 2880/2002. | 00000126093407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PATRICIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00931 | 29/05/2002 | 370.00 | 370.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 29/05 a29/06/2002, conforme processon0 2806/2002. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 29/05/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinadas aoservidor: PEDRO ERIVAL COSTA conforme processo n0 2883/2002 | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 29/05/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinadas aoservidor: JOSEILTON A. A. DA SILVA conforme processo n0 2883/2002 | 00054969999449 | JOSEILTON ALVES ALBINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 29/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 2883/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01479 | 29/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE SAPE COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01480 | 29/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREWVENTIVO DE SAPE COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01481 | 29/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE GUARABIRACOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01482 | 29/05/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE GUARABIRACOM OUTROS SERVICOS E ENCARGOSCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01483 | 29/05/2002 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE ITABAIANACOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01484 | 29/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE MONTEIROCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016050606404 | MARIA DO SOCORRO B DAMASCENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01485 | 29/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO P. DE ALAGOA GRANDE COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033912203415 | JACKSON DA SILVA CESAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01486 | 29/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE BANANEI -RAS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067649491404 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01487 | 29/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE AREIA COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00079818587472 | VALDIRA CARDOSO DA SILVA DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01488 | 29/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE CAJAZEI -RAS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01489 | 29/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE SOUSA COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022541438400 | MARIA APARECIDA MAIA PEREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01490 | 29/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO P. DE SANTA LUZIA COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01491 | 29/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO P. DE UIRAUNA COM MATE-RIAL DE CONSUMO CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01492 | 29/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE UIRAUNA /COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOSCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 29/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR ADOLESCENTESDESINTERNADO JOSE L. B. GOMES,E SUELIO J. DOS SANTOS A SUA COMARCA DE ORIGEM, CF REQ. N/ 672 EM ANEXO. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 29/05/2002 | 7826.50 | 7826.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E ACRESCIMOS DOS CONTRA-TOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADORES DE SERVICOS E SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE AO MES DE/ABRIL/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01495 | 29/05/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO CENSE C GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 300. | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01497 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UM FAX SMILE DES-TINADO A DIRETORIA FINANCEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA 289. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01498 | 29/05/2002 | 2318.00 | 2318.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE ROUPAS DESTINADOS AO CIRCO ESCOLA,CONFORMECONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 308 | 40979627000150 | ROSIMAR MARIA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01499 | 29/05/2002 | 2019.76 | 2019.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TINTAS CADEADO BUCHAS,PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DA FUN-DAC,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA NUMERO 294/02. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01500 | 29/05/2002 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE LEITE EM PO INTEGRAL DESTI-NADO AO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE,CONFORME CONSTA NO /PEDIDO DE COMPRA 302/02. | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01501 | 29/05/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE TRES OCULOS DE GRAU COM ARMACAO,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 301/02. | 03118261000107 | SAMI OTICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01502 | 29/05/2002 | 106.37 | 106.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM XEROX ENCARDENACOES,CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.127 ST. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 29/05/2002 | 373689.68 | 373689.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2002. | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 29/05/2002 | 428.03 | 428.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REF. AO MES DE MAIO/2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 29/05/2002 | 13323.05 | 13323.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTAFUNDACAO REF. AO MES DE MAIO /2002. | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 29/05/2002 | 3739.45 | 3739.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO /DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DES-TA FUNDACAO REF.MES DE MAIO/02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01507 | 29/05/2002 | 9275.20 | 9275.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REF.MES DE MAIO2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01508 | 29/05/2002 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01509 | 29/05/2002 | 57.20 | 57.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01510 | 29/05/2002 | 215.60 | 215.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REF. AO MES DEMAIO/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01511 | 29/05/2002 | 893.20 | 893.20 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REF.MES DE MAIO2002. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01512 | 29/05/2002 | 1161.60 | 1161.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REF.MES DE MAIO2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 29/05/2002 | 8244.00 | 8244.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS ENCARGOS INSSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS CARGOS COMISSIONADOS DO /MES DE MAIO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 29/05/2002 | 265000.00 | 265000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS EDUCADORES SOCIAIS DO LAR DA CRIANCA REF.AOMES DE MAIO/2002. | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01515 | 29/05/2002 | 1183.00 | 1183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA TARIFA BANCA -RIA REF. AO MES DE MAIO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01516 | 29/05/2002 | 597.50 | 597.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA TARIFA BANCAR-RIA REF. AO MES DE MAIO/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 29/05/2002 | 9829.82 | 9829.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES DA USINADE LIXO CANTEIRO DE OBRAS EGALPOOES DE OFICIO CONFORMECONTRATOS 139 206 A 236 302 E303/2002. | 00091038979404 | LAILDO ATAIDE DE FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 29/05/2002 | 2064.22 | 2064.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 29/05/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO PROGRAMASOPAO COMUNITARIO NA CIDADE DEMONTE HOREBE CONFORME CONTRATO136 137 E 138/2002. | 00067639089468 | MARIA CELINA DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 29/05/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO COMO PADEIRO E AJUDAN-TE DE PADEIRO DA PADARIA INS-TALADA NO GALPAO DE OFICIO CONFORME CONTRATOS 266 E 267/2002 | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 29/05/2002 | 113.40 | 113.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 29/05/2002 | 76.78 | 76.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 29/05/2002 | 13441.48 | 13441.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PEDREIROS AJUDANTESDE PEDREIROS E CARREGADORES CONFORME CONTRATOS 159 A 375. | 00027712524491 | ALUISIO BANDEIRA DE M FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 29/05/2002 | 2890.43 | 2890.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 29/05/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 474/2002 DEX. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 29/05/2002 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 475/2002 DEX. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 29/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 471/2002 DOP. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 29/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 470/2002 DOP. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 29/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 473/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 29/05/2002 | 72774.40 | 72774.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE MAIO/2002. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 29/05/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAO DE FISCALIZACAO E CONTROLE DEARRECADACAO DO PROPENE REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 29/05/2002 | 570.78 | 570.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01251 | 29/05/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARAA OCORRER COM DESPESASDESTA FUNDACAO. | 00003331954420 | GISLAINE MARIA V V TELLES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 29/05/2002 | 1719.00 | 1719.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01253 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00252 | 29/05/2002 | 7175.00 | 7175.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode Veiculos n0 04/01, firmadoentre o FEAS/F ERIBERTO SANTOSDA SILVA, conforme processon0 2369/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 31/05/2002 | 366.00 | 366.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO, conforme processo n0 2904/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 31/05/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 2904/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 31/05/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CEZARIO DA CRUZ, conforme processo n0 2895/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00938 | 31/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 31/05 a30/06/2002, conforme processon0 2530/2002. | 00014200708434 | ROSANGELA MARIA BARBOSA PALITOT |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00939 | 31/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 31/05 a30/06/2002, conforme processon0 2530/2002. | 00014200708434 | ROSANGELA MARIA BARBOSA PALITOT |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 31/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo n0 2910/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00941 | 31/05/2002 | 80.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (confeccao de ban-quinho de madeira), conforme processo n0 2840/2002. | 09093543000175 | OGC ORLANDO G CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 31/05/2002 | 28980.61 | 28980.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 31/05/2002 | 5091.60 | 5091.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 31/05/2002 | 12380.00 | 12380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO PROGRAMAPROALIMENTO CONFORME CONTRATOS150 152 A 300/2002. | 00003778706411 | JULIO CESAR O DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 31/05/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DACOMISSAO DO PROJETO MEIO DE VIDA REFERETE AO MES DE MAIO/02. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 31/05/2002 | 856.17 | 856.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 31/05/2002 | 2387.70 | 2387.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 31/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO476/2002 DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 31/05/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 477/02 G. PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 03/06/2002 | 42310.00 | 42310.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, des-tinada a PESSOAS CARENTES, conforme processo n0 2790/2002. | 00002866868480 | ANA PAULA LIMA DE SALES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00943 | 03/06/2002 | 22000.00 | 22000.00 | Valor que ora empenhamos, emfavor do CENDAC, conforme pro-cesso s/n | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00945 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme proces-so n0 | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00946 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00944 | 03/06/2002 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que ora empenhamos, emfavor do CENDAC, conforme processo s/n | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00947 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01517 | 03/06/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE CAFE UNIVERSAL DESTINADA A SE-DE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO /DE COMPRA NUMERO 317/02. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01518 | 03/06/2002 | 323.80 | 323.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE N.312/02. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01520 | 03/06/2002 | 63.81 | 63.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 311,LICITACAOCONVITE N.11/02. | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 01521 | 03/06/2002 | 1619.00 | 1619.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 309,LICITACAOCONVITE N.11/02. | 01364426000197 | PDI PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01522 | 03/06/2002 | 40.05 | 40.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 316 LICITACAOCONVITE 11/02. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01523 | 03/06/2002 | 149.70 | 149.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 313,LICITACAO CONVITE 11/02. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01524 | 03/06/2002 | 3098.70 | 3098.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ INFORMATICA,CONFORME PEDIDO DECOMPRA 310 LICITACAO CONVITE 11/02. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 01525 | 03/06/2002 | 1310.56 | 1310.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA SEDE DA FUNDAC,CON-FORME CONSTA NO PEDIDO 314 LI-CITACAO CONVITE N.11/02. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 01526 | 03/06/2002 | 106.60 | 106.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 02 CX DE FORMULARIOS CONT.132 COLUNAS,CON FORME PEDIDO DE COMPRA 315 LI-CITACAO CONVITE 11/02. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 03/06/2002 | 129.60 | 129.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO CONFORME CONTRATO 334/2002 | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 03/06/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA AMPLIACAO DO PREDIO DA ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO CORDEIRO. | 00079807690404 | PAULO SALUSTIANO GOMES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00253 | 03/06/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 022/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE ASSUNCAO, conforme processo n0 541/2001. ** 2a e 3a PARCELAS ** | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00254 | 03/06/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 029/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE G. BRAVO, conforme processo n0 891/2001. ** 2a e 3a PARCELAS ** | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 03/06/2002 | 294.00 | 294.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo n0 2882/2002 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00256 | 03/06/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 207/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN. DE CUR-RAL VELHO p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 762/2002. | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00257 | 03/06/2002 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 202/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEIGARACY, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2090/2002. | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00258 | 03/06/2002 | 7148.40 | 7148.40 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 123/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2150/2002. | 08917106000247 | PREFEIRURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00259 | 03/06/2002 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 131/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEIGARACY, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2291/2002. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00260 | 03/06/2002 | 2382.80 | 2382.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABRIL, do Termo de Responsa-bilidade 123/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2414/2002. | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00261 | 03/06/2002 | 2008.36 | 2008.36 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 168/02, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN. DE NOVAPALMEIRA para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2143/2002. | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00262 | 03/06/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 199/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN. DE SAO JOAODO TIGRE para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 1558/2002. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00263 | 03/06/2002 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 206/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEEMAES, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 1873/2002. | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00264 | 03/06/2002 | 11580.00 | 11580.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI, conformeprocesso n0 2583/2002 >> MES DE MARCO/ABRIL << | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00265 | 03/06/2002 | 2860.00 | 2860.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR, conformeprocesso n0 2646/2002 >> MES DE ABRIL << | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00266 | 03/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, conforme processo n0 2399/2002>> MES DE ABRIL << | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00267 | 03/06/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE IGARACY, conformeprocesso n0 2582/2002 >> MES DE ABRIL << | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00268 | 03/06/2002 | 2640.00 | 2640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALGODAO JANDAIRA,conforme processo n0 2638/2002>> MES DE ABRIL << | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00269 | 03/06/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE POCO DE JOSE DEMOURA conf processo 2585/2002.>> MES DE ABRIL << | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00270 | 03/06/2002 | 9620.00 | 9620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS, confor-me processo 2641/2002. >> MES DE MARCO << | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00271 | 03/06/2002 | 3740.00 | 3740.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO, conformeprocesso n0 2586/2002 >> MES DE ABRIL << | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00272 | 03/06/2002 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CURRAL VELHO, conforme processo n0 2404/2002 >> MES DE ABRIL << | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00273 | 03/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATARACA, confor-me processo n0 2416/2002. >> MES DE ABRIL << | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00274 | 03/06/2002 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO, conformeprocesso n0 2567/2002 >> MES DE ABRIL << | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00275 | 03/06/2002 | 9400.00 | 9400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS, confor-me processo n0 1614/2002 >> MES DE FEVEREIRO << | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00276 | 03/06/2002 | 6020.00 | 6020.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI, conformeprocesso n0 1743/2002 >> MES DE FEVEREIRO << | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00277 | 03/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI, conformeprocesso n0 1655/2002 >> MES DE FEVEREIRO << | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00278 | 03/06/2002 | 7720.00 | 7720.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO, confor-me processo n0 1612/2002 >> MES DE FEVEREIRO << | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00279 | 03/06/2002 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CATURITE, confor-me processo n0 2339/2002 >> MES DE ABRIL << | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00280 | 03/06/2002 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRA-NHAS conf. processo 2474/2002 >> MES DE ABRIL << | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00948 | 04/06/2002 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2916/2002. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00949 | 04/06/2002 | 6200.00 | 6200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a realizacao do ENCONTRO ESTADUAL SOBREAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVA, conforme processo 2917/2002. | 04110420000181 | PREMIER EVENTOS E CONSULTORIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00953 | 04/06/2002 | 515.00 | 515.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2491/2002. | 09263310000173 | SOMAQ SOC DE MAQS ASSIST TECNICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 04/06/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SOLANGE DE FATIMA O. PORTO conforme processo n0 2927/2002 | 00011225670497 | SOLANGE DE FATIMA DE OLIVEIRA PORTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 04/06/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 2927/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01527 | 04/06/2002 | 1247.00 | 1247.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01530 | 04/06/2002 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PORTAS,CHAPADE COMPENSADO,FORRAS E DOBRADICAS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 331/02. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01531 | 04/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE MATERIAL E PATRIMONIOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01532 | 04/06/2002 | 86.68 | 86.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES COMA COMPRA DE PASSAGENS PARA ITABAIANA CONFORME OFICIO NUMERO/16/2002 EM ANEXO | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00281 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSconforme processo n0 | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00282 | 04/06/2002 | 12075.00 | 12075.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SALGADO SAO FELIXBANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2351/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00283 | 04/06/2002 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE IGUARACY BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2759/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00284 | 04/06/2002 | 7775.00 | 7775.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2653/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00285 | 04/06/2002 | 3575.00 | 3575.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2645/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00286 | 04/06/2002 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2642/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00287 | 04/06/2002 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALG DE JANDAIRA/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2639/2002. >> MES DE ABRIL >> | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00288 | 04/06/2002 | 4875.00 | 4875.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE P. DE JOSE MOURA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2578/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00289 | 04/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE VARZEA/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2476/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00290 | 04/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2394/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00291 | 04/06/2002 | 7225.00 | 7225.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2580/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00292 | 04/06/2002 | 7250.00 | 7250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2579/2002. >> MES DE ABRKL >> | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00293 | 04/06/2002 | 12025.00 | 12025.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2640/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00294 | 04/06/2002 | 8475.00 | 8475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2780/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01266 | 04/06/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MMR-4069,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01267 | 04/06/2002 | 592.28 | 592.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUYISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COZINHA DESTA FUNDACAO. | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01268 | 04/06/2002 | 367.10 | 367.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01269 | 04/06/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A LIMPEZA E PINTURA DO POSTO DO PROALIMENTO NA COMUNIDA-DE VILA FELIZ. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01270 | 04/06/2002 | 104.26 | 104.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A LIMPEZA E PINTURA DO POSTO DE DISTRIBUICAO DO PROALI-MENTO NA VILA FELIZ. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01271 | 04/06/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DE INFOR-MATICA DESTINADO A DIR. DE PLANEJAMENTO DESTA FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01272 | 04/06/2002 | 429.60 | 429.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A COORD. DOPROJ. MEIO DE VIDA DESTA FUN-DACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01273 | 04/06/2002 | 491.80 | 491.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE DIVISORIAS NA DIRETORIA DE EM. E RENDA DESTA FUNDACAO. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01275 | 04/06/2002 | 1629.24 | 1629.24 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DE DANCAS DA CI-DADE DE PILOEZINHOS. | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01276 | 04/06/2002 | 270.53 | 270.53 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE DANCAS FOLCLORICA DA CI-DADE DE PILOEZINHOS | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 04/06/2002 | 340.34 | 340.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES DESTAFUNDACAO CONFORME CONTRATOS379 E 380/2002 | 00098306740459 | SEVERINO DA COSTA SILVINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 04/06/2002 | 71.48 | 71.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01279 | 04/06/2002 | 3.58 | 3.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 04/06/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01282 | 04/06/2002 | 12.90 | 12.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01283 | 04/06/2002 | 2596.75 | 2596.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01284 | 04/06/2002 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01285 | 04/06/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01286 | 04/06/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AO NUCLEO DA FAC/CG | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 05/06/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada ao servidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 2968/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 05/06/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada ao servidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 2969/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 05/06/2002 | 324.00 | 324.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANDRE LUIZ OLIVEIRA CHACON, conforme processo n0 2970/2002 | 00072660767491 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 05/06/2002 | 324.00 | 324.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO CARLOS A DE PAIVA, conforme processo n0 2970/2002 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00958 | 05/06/2002 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao ressarcimento de des-pesas, conforme processo n02926/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 05/06/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ORIENTAR E VERIFI-CAR NOS ADIANTAMENTOS EMITIDOSAOS RESPONSAVEIS PELA UNIDADESAS NECESSIDADES COM MATERIAL /DE CONSUMO,CONFORME REQUISICAON.672 EM ANEXO | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 05/06/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DECRUZ DAS ARMAS,CONFORME PORTA-RIA EXPEDIDA PELA PRESIDENTE /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01535 | 05/06/2002 | 15584.00 | 15584.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 DE J.PESSOA E ITABAIANA. | 00067401139472 | ALEXANDRE JERONIMO P SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01536 | 05/06/2002 | 5256.52 | 5256.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT ESTAGIARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 00002287724435 | ADRIANA REGINA COSTA QUEIROZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 05/06/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO/CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PE-LA PRESIDENTE REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2002 | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01538 | 05/06/2002 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01539 | 05/06/2002 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01540 | 05/06/2002 | 1233.95 | 1233.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 319/02. | 04635738000186 | ARTUR MONTEIRO SERRANO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01541 | 05/06/2002 | 915.97 | 915.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 320/02. | 04405357000100 | SUPER COMERCIO E SERVICOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01542 | 05/06/2002 | 1564.10 | 1564.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 321/02. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01543 | 05/06/2002 | 8976.20 | 8976.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEMAIO/2002 JOAO PESSOA. | 00018172008449 | ADAO CASSIANO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01288 | 05/06/2002 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM VIDEO CASSETE /SOLICITADO PELO CLUBE DA ME-LHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER AESTA FUNDACAO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 05/06/2002 | 10.50 | 10.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DO INSS DE JOAO TOBIAS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01290 | 05/06/2002 | 0.79 | 0.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA DO INSS DE JOSE TOBIAS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 05/06/2002 | 242.00 | 242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00056954999415 | WALMIR FRANCISCO BRAZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 05/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO478/02 DIR EXECUTIVA | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 05/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO479/02 DIR. EXECUTIVA | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01294 | 05/06/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM BEBEDOURO, SOLICITADO PELO CENDAC A ESTA FUN-DACAO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01295 | 05/06/2002 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 02(DOIS) GELAGUA /SOLICITADOS PELO CENDAC A ESTAFUNDACAO. | 41142803000168 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01296 | 05/06/2002 | 129.40 | 129.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ASSUMERG SOLICITADOS A /ESTA FUNDACAO. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01297 | 05/06/2002 | 958.55 | 958.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ASSUMERG SOLICITADOS AESTA FUNDACAO. | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01298 | 05/06/2002 | 232.00 | 232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ASSUMERG SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | Habitar Brasil/Projeto Mariz | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00001 | 05/06/2002 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES..................... | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 06/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 2499/2002. | 24097784000186 | ASS PARAIBANA DE C DA M IDADE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 06/06/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA conforme processo n0 3018/2002 | 00028821696472 | DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 06/06/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 3018/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 06/06/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 2995/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 06/06/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 2995/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 06/06/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: PEDRO ERIVAL DA COSTA conforme processo n0 2990/2002 | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 06/06/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: JOSEOLTON ALVES A. DA SILVA conforme processo n0 2990/2002 | 00054969999449 | JOSEILTON ALVES ALBINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 2990/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00960 | 06/06/2002 | 575.70 | 575.70 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2829/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00961 | 06/06/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 06/06 a06/08/2002, conforme processon0 2996/2002. | 00046696911472 | MARIA DE FATIMA CARVALHO MADRUGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 06/06/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ADEMILDA BARROS BEZERRA conforme processo n0 2983/2002 | 00016780400459 | ADMILDA BARROS BEZERRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01544 | 06/06/2002 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE /CALCULAR C/12 DIGITOS C/VISOR E BOBINA MARCA ELGIM,CONFORME,PEDIDO DE COMPRA NUMERO 318/02 | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01545 | 06/06/2002 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REFERENTE AO MES DE /MAIO/02 DAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,BANANEIRAS E GUARABIRA. | 00002237590400 | ADRIANO WENDEL ARAUJO PATRICIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01546 | 06/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO PREVENTIVO DE CONCEICAOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00047737999434 | MARIA NILDA VIRGULINO DA COSTA DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01547 | 06/06/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA /GWD - 8721 PARA TRANSPORTAR E-DUCADORES DE UIRAUNA/SOUSA/UI-RAUNA NOS DIA 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2002, ATRAVES DO CONVE-NIO NUMERO 182/2001 CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01548 | 06/06/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA LOCACAO DE VEICULO TIPO DOUBLO ANO E MODELO 2002 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EDUCA-DORES DE JOAO PESSOA/SOUSA/UI-RAUNA NO PERIODO DE 12 A 14 DEJUNHO DE 2002, ATRAVES DO CON-VENIO NUMERO 182/2002 CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01549 | 06/06/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR EDUCADORES DE PIANCO/SOUSA/PIANCO, ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 182/2001 CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO LOPES ALBUQUERQUE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01550 | 06/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANS-PORTAR EDUCADORES DE CAJAZEI -RAS/SOUSA/CAJAZEIRAS ATRAVES /DO CONVENIO NUMERO 182/2001 /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00050048279404 | VALDIR DA SILVA ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01551 | 06/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR EDUCADORES DE CONCEICAO/SOUSA/CONCEI-CAO ATRAVES DO CONVENIO DE NU-MERO 182/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00003285492406 | CARLOS DAMIAO LEITE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01552 | 06/06/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR EDUCADORES DE SANTA LUZIA/SOUSA/SANTA LUZIA ATRAVES /DO CONVENIO NUMERO 182/2001 /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00006999557500 | LUIZ SILVA DE MORAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01553 | 06/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR EDUCADORES DE ITAPORAN-GA/SOUSA/ITAPORANGA NO PERIODODE 12 A 14 DE JUNHO DE 2002, ATRAVES DO CONVENIO NUMERO 182/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00059362669404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01554 | 06/06/2002 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNG0773. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01555 | 06/06/2002 | 2062.50 | 2062.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE LENCOIS DES-TINADO AO LAR DA CRIANCA JESUSDE NAZARE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.305/02. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01556 | 06/06/2002 | 410.50 | 410.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ONIBUS PLA-CA MNC.0323 DA GRANJA DO PROJETO CRES/SER,CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.306/02. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 06/06/2002 | 388.35 | 388.35 | valor que se empenha para pagamento de xerox tirada para es\te Orgao,no periodo de 21.02.\2002 a 13.05.2002. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00173 | 06/06/2002 | 301.17 | 301.17 | valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia deste Orgao,mes de maio\2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00174 | 06/06/2002 | 144.74 | 144.74 | valor que se empenha para pagamento de consumo d gua deste OOrgao,mes de maio\2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00175 | 06/06/2002 | 490.00 | 490.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado a este Orgao,mes de maio\2002 | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00176 | 06/06/2002 | 650.00 | 650.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de maio\2002. | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00177 | 06/06/2002 | 900.00 | 900.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados aeste Orgao,mes de maio 2002. | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00178 | 06/06/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de maio\2002. | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00179 | 06/06/2002 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado a este Orgao,mes de maio\2002 | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00180 | 06/06/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento referente a servicos \\\prestado a este Orgao,mes de mmaio\2002. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00181 | 06/06/2002 | 550.00 | 550.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de maio\2002. | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00182 | 06/06/2002 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para pagamento da compra de agua mine\\ral para este Orgao, | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 06/06/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha para pagamento referente a diaria para CAMPINA GRANDE,em fiscalizacao de sorteios nos dias 22.maio e 08 de junho.2002. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 06/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE,NOS DIAS 26.04\E 15.05.E PARA PATOS NO DIA 18DE MAIO 2002,EM FISCALIZACAO \DE SORTEIO. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00185 | 06/06/2002 | 1156.00 | 1156.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.360 VALESTRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO\2002. | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 06/06/2002 | 13585.00 | 13585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE DIRE\TORES E FUNCIONARIOS DESTE OR\GAO,CORRESPONDENTE AO MES DE \MAIO\2002. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00187 | 06/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTE ORGAO,CON\\TRATO DE N\0095\2002. | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VIDEOCASSETE PANASONIC-NVSJ-415= 5 CABECA,PARA DOAR A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PROF \\\MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 06/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACNERIA.CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00048440019734 | MARIA DE LOURDES GOMES CABRAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01299 | 06/06/2002 | 655.20 | 655.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS - EMPREGADOR /DO CONTRATO 268/02 GERALDO ALEXANDRE. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01300 | 06/06/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASOLENIDADE DE AMPLIACAO DO PROALIMENTO NOS MUNICIPIOS DE MA-RI, PIRPIRITUBA, CUITEGI, E PILOEZINHOS - PB. | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00295 | 06/06/2002 | 243.00 | 243.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV, do Termo de Responsa-bilidade 150/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBOA VENTURA p/ atender despesacom programa de apoio a pessoaIDOSA, conf processo 1724/2002 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00296 | 06/06/2002 | 8958.17 | 8958.17 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(informatica), conforme pro-cesso n0 2281/2002 e Carta Convite n0 019/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00297 | 06/06/2002 | 7025.00 | 7025.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 042/2000,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUN. DE S. J. CORDEIROS conforme processo n0 7002/2001. ** 1a 2a e 3a PARCELAS ** | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00298 | 06/06/2002 | 16849.80 | 16849.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 111/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2118/2002. | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00299 | 06/06/2002 | 1089.28 | 1089.28 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deFEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 145/01, firmado entreo FEAS/FUNDAC, para atenderdespesascom programa de manu- tencao de CRECHE, conforme processo 2147/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00300 | 06/06/2002 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deFEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 154/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN. DE CACHOEIRADOS INDIOS p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 1189/2002. | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00301 | 06/06/2002 | 4084.80 | 4084.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 158/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN. DE SERRA DARAIZ, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 1944/2002. | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00302 | 06/06/2002 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN/FEV do Termo de Responsa-bilidade 166/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN DE RIACHAO DOPOCO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 688/2002. | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00303 | 06/06/2002 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN/FEV do Termo de Responsa-bilidade 170/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEB. VENTURA p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 1723/2002. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00304 | 06/06/2002 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN/FEV do Termo de Responsa-bilidade 178/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN. DE BREJO DOSSANTOS, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 1482/2002. | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00305 | 06/06/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 230/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAMALAU, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2075/2002. | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00306 | 06/06/2002 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 046/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TENORIO, conforme processo n0 2116/2002. ** 1a PARCELA ** | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00307 | 06/06/2002 | 6127.20 | 6127.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes JAN/FEV/MAR/ABR Termo de Responsa-bilidade 208/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEALAGOINHA p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2387/2002. | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00971 | 07/06/2002 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 07/06 a07/07/2002, conforme processon0 3028/2002. | 00012274038449 | TANIA RAQUEL MARTINS DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 07/06/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo n0 2851/2002 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 07/06/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 2851/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 07/06/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 2854/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 07/06/2002 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: DINADABIA ARAUJO LINS conforme processo n0 2854/2002 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 07/06/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 2855/2002 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 07/06/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 2855/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 07/06/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 2853/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 07/06/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA S. ENEAS DE SOUSA conforme processo n0 2852/2002 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 07/06/2002 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA conforme processo n0 2852/2002 | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 07/06/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA BELA CYRILLO GADELHA conforme processo n0 2852/2002 | 00034325131434 | ANA BELA CYRILLO GADELHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00984 | 07/06/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Patos,conforme processo n0 2933/2002 | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00985 | 07/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousa,conforme processo n0 2932/2002 | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00986 | 07/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousa,conforme processo n0 2932/2002 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00987 | 07/06/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Maman-guape, conforme processon0 2931/2002. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00988 | 07/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em JoaoPessoa, conforme processon0 2930/2002. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00989 | 07/06/2002 | 2980.00 | 2980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(informatica), conforme pro-cesso n0 2888/2002. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00990 | 07/06/2002 | 1024.65 | 1024.65 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de bens moveis),conforme processo n0 2889/2002 | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00991 | 07/06/2002 | 199.00 | 199.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de veiculos), con-forme processo n0 2956/2002. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00992 | 07/06/2002 | 1396.00 | 1396.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de veiculos), con-forme processo n0 2957/2002. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00993 | 07/06/2002 | 289.00 | 289.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de veiculos), con-forme processo n0 2954/2002. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00994 | 07/06/2002 | 235.00 | 235.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de veiculos), con-forme processo n0 2959/2002. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00995 | 07/06/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de veiculos), con-forme processo n0 2958/2002. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00996 | 07/06/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de bens moveis),conforme processo n0 2961/2002 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00997 | 07/06/2002 | 333.00 | 333.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de bens moveis),conforme processo n0 2960/2002 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00998 | 07/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de bens moveis),conforme processo n0 2962/2002 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01001 | 07/06/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(limpeza e conservacao), con-forme processo n0 2952/2002. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01002 | 07/06/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(comunicacao), conforme pro-cesso n0 2963/2002. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01003 | 07/06/2002 | 150.40 | 150.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(comunicacao), conforme pro-cesso n0 2964/2002. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00970 | 07/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 07/06 a07/07/2002, conforme processon0 3028/2002. | 00012274038449 | TANIA RAQUEL MARTINS DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00973 | 07/06/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 07/06 a07/07/2002, conforme processon0 3028/2002. | 00012274038449 | TANIA RAQUEL MARTINS DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 07/06/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ conforme processo n0 3045/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 07/06/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 3045/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01557 | 07/06/2002 | 7387.04 | 7387.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF.AO MES DE MAIO/2002 DO INTERIOR. | 00003871302414 | GIOVANNI OLIVEIRA DE SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 07/06/2002 | 161.61 | 161.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SR. EDIMILSON BER-NARDO DA SILVA, CORRESPONDENTEAO SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/02EM VIRTUDE DO MESMO TER PERDI-DO (EXTRAVIADO) A AP: 3884, / CONFORME CI:045/2002 DEX. | 00067589200468 | EDMILSON BERNARDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 07/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 480/2002 DEX. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 07/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 481/2002 GP. | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 07/06/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 482/2002 GP/ | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 07/06/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO484/02 DIR. OPERACOES | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 07/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO483/02 DIR. OPERACOES | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 07/06/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 490/02 G. PRESIDENCIA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01308 | 07/06/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTAFUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 07/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO487/02 DIR. OPERACOES | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 07/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO488/02 DIR. OPERACOES | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 07/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO489/02 DIR. OPERACOES. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01312 | 07/06/2002 | 4752.30 | 4752.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE LONAS DESTINADOS AS FAMI-LIAS QUE SE ENCONTRAM DESABRI-GADAS NO CONJUNTO MANGABEIRANESTA CAPITAL. | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01313 | 07/06/2002 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA NA IMPRESSORA DETOMBAMENTO 3425 REPOSICAO DEPECA DO MICROCOMPUTADOR TOMBA-MENTO 5603 E NA IMPRESSORA TOMBAMENTO 3452 PERTENCENTES AESTA FUNDACAO | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01314 | 07/06/2002 | 8360.00 | 8360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONVENIO 21/20002 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO EA ASSOC COM. N S DA PAZ NO MU-NICIPIO DE ITAPOROROCA | 24489304000122 | ASSOCIACAO COM N S DA PAZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01315 | 07/06/2002 | 4180.00 | 4180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONVENIO 22/02 FIR-MADO ENTRE ESTA FUNDACAO E AFUNDACAO MARIO MOACYR PORTO NACIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 03325460000188 | FUNDACAO MARIO MOACYR PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01316 | 07/06/2002 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO DE No 19/2002 FIR-MADO ENTRE ESTA FUNDACAO E SO-CIEDADE RURAL DO JACARE NO MU-NICIPIO DE REMIGIO | 70098082000134 | SOCIEDADE RURAL DO JACARE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01317 | 07/06/2002 | 8360.00 | 8360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO DE No 23/2002 FIR-MADO ESNTRE ESTA FUNDACAO EA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01318 | 07/06/2002 | 16720.00 | 16720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONVENIO DE No 20/2002 FIR-MADO ENTRE ESTA FUNDACAO E APREFEITURA MUNIC. DE PILOES | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01319 | 07/06/2002 | 8360.00 | 8360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONVENIO 15/2002 FORMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DEMATARACA | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01320 | 07/06/2002 | 8360.00 | 8360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONVENIO 18/02 FIR-MADO ENTRE ESTA FUNDACAO E AS-SOCIACAO SAO FRANCISCO DE AS- SIS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE. | 08841835000186 | ASSOCIACAO S FRANCISCO DE ASSIS ASFA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01321 | 07/06/2002 | 8360.00 | 8360.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO DE No 17/2002 FIR-MADO ENTRE ESTA FUNDACAO E APREFEITURA MUNIC. DE CASSEREN-GUE | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01322 | 07/06/2002 | 8360.00 | 8360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONVENIO DE No 16/2002 FIR-MADO ENTRE ESTA FUNDACAO E APREFEITURA MUNICIPAL DE DUASESTRADAS. | 08787012000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01323 | 07/06/2002 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO 14/2002 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E ASSOC COM.DOS PESCADORES DE JARAGUA EMRIO TINTO. | 40976102000161 | ASSOC COMUN DOS PESCADORES DE JARAGUA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 07/06/2002 | 30000.00 | 30000.00 | valor que se empenha referentea 08 PARCELAS DO CONVENIO N\ 002 \02,destinadas as despesasconstante do plano de aplica\\cao. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 07/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | valor que empenhamos,referentea 06 PARCELAS DO CONVENIO 001\02 P\ despesas de custeio da instituicao. | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 07/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | valor que empenhamos referente08 PARCELAS DO CONVENIO 003\02para despesas de custeio da A\CADEMIA acima citada. | 11988284000192 | ACADEMIA DE LETRAS DE CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 10/06/2002 | 366.00 | 366.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO conforme processo n0 3061/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 10/06/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 3061/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 3091/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01004 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a Construcao de CASAS POPULARES. | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01005 | 10/06/2002 | 499.50 | 499.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes, conformeprocesso n0 3093/2002. | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01558 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMSERVICOS DE HOSPEDAGENS PARAEDUCADORES NO PERIODO DE 12 A14 DE JUNHO DE 2002 ATRAVES DOCONVENIO 182/2001, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01559 | 10/06/2002 | 1490.00 | 1490.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT COMPLEMENTAR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO RE-FERENTE AO MES DE MAIO/02 JOAOPESSOA. | 00005396783419 | CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01560 | 10/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTRA DE PRESTACAO DE SERVICODURANTE UM MES NO PROJETO REVIVER DE MONTEIRO,CONFORME CONS-TA NO OFICIO 046 E CONTRATO EMANEXO. | 00044147015468 | MANOEL GUEDES FEITOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01561 | 10/06/2002 | 3230.00 | 3230.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA ADOLESCENTES TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DOECA REF.AO MES DE MAIO/02 DOS DIVERSOS NUCLEOS DA FUNDAC. | 00015669572491 | DJALMA ALVES DA CRUZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01562 | 10/06/2002 | 1070.00 | 1070.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTI-JOES DE 45 E 13 KGS CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 289. | 01622512000152 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01563 | 10/06/2002 | 1539.49 | 1539.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMMINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADORES QUE APLI -CAN MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS ,A SER REALIZADO EM SOUSA NOSDIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE2002, ATRAVES DO CONVENIO NUMERO 182/2001 CONFORME DOCUMEN -TOS EM ANEXO | 00028205499420 | TEREZA CRISTINA A DE FREITAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01564 | 10/06/2002 | 11014.94 | 11014.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM E ALCOOL,DESTINADOS VEICU-LOS DAS UNIDADES FUNDAC,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA NUMERO 332,LICITACAO T PRECO N.01/02. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01565 | 10/06/2002 | 210.84 | 210.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO P/MOTOR,CONFORME PEDIDO /DE COMPRA 333 LICITACAO T PRE-CO N.01/02. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01566 | 10/06/2002 | 4815.00 | 4815.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 180 SC DE FARINHA DE TRIGO PRE-MESCLA PAO FRANCES C/25 KGS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.179 A LICITACAOCONVITE N.01/02. | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01567 | 10/06/2002 | 482.45 | 482.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TINTAS,PARA-FUSOS,LIXAS E OUTROS DESTINADOAO PROJETO CRES/SER,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 336/02. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01568 | 10/06/2002 | 213.86 | 213.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,DESTINADO AO PROJETO CRES/SER,CONFORME PEDIDO 335. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01569 | 10/06/2002 | 66.60 | 66.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.334/02. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01570 | 10/06/2002 | 436.08 | 436.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ INSTALACAO ELETRICA,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 338 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01571 | 10/06/2002 | 337.78 | 337.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS UNIDADES DAFUNDAC,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.339/02. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 10/06/2002 | 314.99 | 314.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00022008446468 | ADERALDO MARQUES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 10/06/2002 | 117.50 | 117.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00015196262822 | ROSINEIDE SILVA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01326 | 10/06/2002 | 591.00 | 591.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NO DEPOSITO DE MATERIAL DAFAC NA 1a CIA DE POLICIA. | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01327 | 10/06/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CINCO PLACAS DE REDE PCI10/100 PARA INSTALACAO DE REDEDE COMPUTADORES DESTA FUNDACAO | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01328 | 10/06/2002 | 388.00 | 388.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM VIDEO CASSETE DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO E UM LIQUIDIFICA-DOR MARCA ARNO DESTINADO A ES-TA FUNDACAO | 09268517004551 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01329 | 10/06/2002 | 282.00 | 282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS XEROGRAFICOS DEPROJETOS DESTA FUNDACAO | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01330 | 10/06/2002 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS POSTAIS DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01331 | 10/06/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECARGADE EXTINTORES DE INCENDIO PER-TENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 10/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 485/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 10/06/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 486/2002 DOP. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 10/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO491/02 DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 10/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO492/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 10/06/2002 | 16.80 | 16.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 493/02 G. PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 10/06/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARISA DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 491/02 DIR. EXECUTIVA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO492/02 DIR. EMP. E RENDA | 00037994786472 | JOSELITA BEZERRIL CARDOSO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO493/02 DIR. EMPREGO E RENDA | 00025165658449 | MARIA NADIR DA SILVA CRISPIM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 10/06/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO494/02 DIR. EMPREGO E RENDA | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 495/02 DIR. EMPREGO ERENDA | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 10/06/2002 | 16.80 | 16.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 496/02 DIR. EMPREGO ERENDA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01343 | 10/06/2002 | 8360.00 | 8360.00 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO DE No 13/20002 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E AASSOCIACAO DE DESENVOL. COMUNITARIO DE JACARAU. | 24097743000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLV COM DE JACARAU |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01344 | 10/06/2002 | 30978.38 | 30978.38 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS CONFORME TOMADADE PRECO No 003/2002 VENCEDORDOS ITENS 2 5 6 8 9 10 11 1213 16 17 18 20 21 23 24 25 2627 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 44 47 51 52 55 56 64 E 151. | 08814196000160 | MANOEL FERREIRA COMERCIO S A |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01345 | 10/06/2002 | 2565.20 | 2565.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2002 VENCEDOR DOSITENS 3 4 15 39 40 41 42 43 4546 48 49 E 50 | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01346 | 10/06/2002 | 6760.00 | 6760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2002 VENCEDOR DO ITEM 149. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01347 | 10/06/2002 | 6139.20 | 1939.20 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2002 VENCEDOR DOSITENS 19 22 E 125. | 03322696000160 | FLASH DIST DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01348 | 10/06/2002 | 12962.00 | 7062.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2002 VENCEDOR DOSITENS 142 143 144 145 147 148155 156 159 E 161. | 03322696000160 | FLASH DIST DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01349 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS CONFORME TOMADADE PRECO 003/2002 VENCEDOR DOSITENS 57 66 67 68 69 71 73 A80 88 90 91 92 93 94 106 111112 113 116 128 135 136 160164 165 E 168. | 03603192000119 | CELIA MACHADO DE BRITO ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01350 | 10/06/2002 | 318.00 | 318.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2002 VENCEDOR DOITEM 62. | 03078109000130 | COMERCIAL FONTES LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00308 | 10/06/2002 | 7425.00 | 7425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MAE DAGUA/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2845/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00309 | 10/06/2002 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE S MIGUEL DE TAIPUBANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2720/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00310 | 10/06/2002 | 17000.00 | 17000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2890/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00311 | 10/06/2002 | 5840.00 | 5840.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALAGOA NOVA/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2856/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00312 | 10/06/2002 | 12100.00 | 12100.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE S DE SAO FELIX/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2857/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00313 | 10/06/2002 | 7125.00 | 7125.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2778/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00314 | 10/06/2002 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2760/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00315 | 10/06/2002 | 11225.00 | 11225.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2721/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00316 | 10/06/2002 | 2425.00 | 2425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE S S DO UMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2637/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00317 | 10/06/2002 | 6025.00 | 6025.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPIM/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2401/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00318 | 10/06/2002 | 17350.00 | 17350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2324/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00319 | 10/06/2002 | 24400.00 | 24400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 028/2002 firmado entre o FEAS/FUNDACAO DE-SEMBARBADOR TOLEDO, conformeprocesso n0 2701/2002. | 11993284000180 | FUNDACAO DESEMBARGADOR TOLEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00320 | 10/06/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 027/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CACIMBAS, conforme processo n0 2603/2001. ** 1a 2a e 3a PARCELAS ** | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00321 | 10/06/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 047/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VARZEA, conforme processo n0 2000/2001. ** 1a 2a e 3a PARCELAS ** | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00322 | 10/06/2002 | 7025.00 | 7025.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 032/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE LASTRO, conforme processo n0 461/2002. ** 1a 2a 3 3a PARCELAS ** | 08999716000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00323 | 10/06/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 037/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE RIACOH DE SANTO ANTONIO, conforme processon0 2364/2002. ** 2a 3a PARCELAS ** | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00324 | 10/06/2002 | 6637.80 | 6637.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 212/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN DE PEDRABRANCA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2024/2002. | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00325 | 10/06/2002 | 13620.00 | 13620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO, conforme processo n0 2300/2002 >> FEVEREIRO/MARCO << | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00326 | 10/06/2002 | 13880.00 | 13880.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS, confor-me processo n0 2325/2002 >> MES DE MARCO << | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00327 | 10/06/2002 | 5700.00 | 5700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA, conformeprocesso n0 2777/2002 >> MES DE ABRIL << | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00328 | 10/06/2002 | 1940.00 | 1940.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO, conforme processon0 2636/2002 >> MES DE ABRIL << | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00329 | 10/06/2002 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AMPARO/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 2570/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00330 | 10/06/2002 | 4450.00 | 4450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SOBRADO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 2913/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00331 | 10/06/2002 | 7225.00 | 7225.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LIVRAMENTO/BANCODO BRASIL, conforme processon0 2758/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00332 | 10/06/2002 | 7175.00 | 7175.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de LOCACAODE VEICULOS, conforme processon0 2919/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 10/06/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA conforme processo n0 2948/2002 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 10/06/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 2948/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 10/06/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo n0 2947/2002 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 10/06/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 2947/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 10/06/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA VERALUCIA D. DA SILVA conforme processo n0 2949/2002 | 00039529096453 | MARIA VERALUCIA DORICO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 10/06/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 2949/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 10/06/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo n0 2965/2002 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 10/06/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 2965/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 10/06/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ conforme processo n0 2946/2002 | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 10/06/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 2946/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01018 | 11/06/2002 | 5986.50 | 5986.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAODE NOTEBOOK para o SINE/PB conforme processo 2354/2002. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01019 | 11/06/2002 | 234.00 | 234.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSMECANICOS, conforme processon0 2955/2002. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01020 | 11/06/2002 | 3680.00 | 3680.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSDE IMPRESSAO, conforme proces-so n0 2986/2002. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 11/06/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ODILA FALCONE MELO conforme processo n0 3116/2002 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 11/06/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO T. DA ROCHA NETO conforme processo n0 3116/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 11/06/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SOLANGE DE F. DE O. PORTO conforme processo n0 3145/2002 | 00011225670497 | SOLANGE DE FATIMA DE OLIVEIRA PORTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 11/06/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 3145/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 11/06/2002 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ZULEIDA CAVALCANTE BARBOSA conforme processo n0 3117/2002 | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 11/06/2002 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 3144/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 11/06/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 3144/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 11/06/2002 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SOLANGE MARIA C. B. CAVALCANTEconforme processo n0 3143/2002 | 00032460830459 | SOLANGE MARIA CORREIA BEZERRA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 11/06/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 3143/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01572 | 11/06/2002 | 5066.00 | 5066.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO,CONFORME/LICITACAO ATRAVES DE CONVITE EPEDIDO DE COMPRA N.179/02 EMANEXO | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01573 | 11/06/2002 | 1016.72 | 1016.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N.180/02 EMANEXO | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01574 | 11/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N.234 ANEXO | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01575 | 11/06/2002 | 542.00 | 542.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX,DESTINADOS A DIRETORIA FI-NANCEIRA DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 337/02. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01576 | 11/06/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADORES QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS ASER REALIZADO EM SOUSA NOS DIAS 12,13 E 14/06/02 EQUIVA LENTE A TERCEIRA ETAPA,REFERENTE CONTRA PARTIDA DO TESOURO DO ESTADO CONVENIO 182/01 MI- | 00044134223415 | LIVANIA MARIA SILVA GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01577 | 11/06/2002 | 860.51 | 860.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADORES QUE APLI CAM MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS ASER REALIZADOS EM SOUSA DE 12 A 14/06/02,REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO TESOURO DO ESTADO DO CONVENIO 182/01 M JUSTICA/ SEDH/DCA/FUNDAC. | 00028205499420 | TEREZA CRISTINA A DE FREITAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01578 | 11/06/2002 | 636.93 | 636.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CEA MAMANGUAPE, CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.340/02 LICITACAO CON-VITE 02/02. | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01579 | 11/06/2002 | 820.53 | 820.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNG0323,CONFORME CONSTA NO PEDIDODE COMPRA N.342/02,LICITACAO /T.PRECO 01/02. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01580 | 11/06/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO CEMSE,CON FORME SOLICITACAO NO OFICIO 149/2002 EM ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01351 | 11/06/2002 | 4594.10 | 4594.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS CONFORME TOMADADE PRECO 003/2002 VENCEDOR DOSITENS 1 7 14 33 53 54 72 82 86100 101 103 104 105 108 109124 E 127. | 03078109000130 | COMERCIAL FONTES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01352 | 11/06/2002 | 675.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONFORME TOMADA DE PRECO003/2002 VENCEDOR DOS ITENS146 E 157. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO498/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO499/02 DIR. OPERACOES | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 500/02 DIR. OPERACOES | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO501/02 DIR. OPERACOES | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO502/02 DIR. OPERACOES | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO503/02 DIR. OPERACOES | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO504/02 DIR. OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA CON-FORME REQUISICAO 505/02 DIR.OPERACOES | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO506/02 DIR OPERACOES | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO507/02 DIR. OPERACOES | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARISA DO SERVIDORCONFORME REQUISCIAO 508/02 DIROPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 509/02 DIR. OEPRACOES | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO510/02 DIR. OPERACOES | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 511/02 DIR. OPERACOES | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO512/02 DIR. OPERACOES | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 11/06/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO497/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 11/06/2002 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 513/02 DIR. OPERACOEAS | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 11/06/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 514/02 DIR. OPERACOES | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 11/06/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO515/02 DIR. OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 11/06/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARISA DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO516/02 DIR. OPERACOES | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 11/06/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARISA DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO517/02 DIR. OPERACOES | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 11/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 518/02 DIR. OPERACOES | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01375 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS TI-PO GALPOES OBJETIVANDO ABRIGAR178 (CENTO E SETENTA E OITO) /FAMILIAS DO MOVIMENTO DE LUTA POR MORADIA. | 08699191000133 | ARLINDO CABRAL & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 11/06/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 519/2002 GP. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 11/06/2002 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a \pessoa acima citada. | 00013190105472 | AVANI FRANCISCA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 12/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 3146/2002. | 00044137150478 | MARIA DAS GRACAS S DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 12/06/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDOconforme processo n0 3214/2002 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 12/06/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGIA RACHEL N. FIGUEIREDO conforme processo n0 3214/2002 | 00075431912453 | GEORGIA RACHEL NACRE DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 3214/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 12/06/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 3187/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 3187/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 12/06/2002 | 447.00 | 447.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DO ENCONTRO DA CAPACITACAO NO MUNICIPIO DE SOU-SA E ASSINAR CONVENIO C/PREFEITURA VISANDO A IMPLANTACAO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CF REQ. N/673 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 12/06/2002 | 447.00 | 447.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE NO ENCONTRO DE CAPACITACAO NO MU-NICIPIO DE SOUSA,CF REQ. N/674EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 12/06/2002 | 447.00 | 447.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE NO ENCONTRO DE CAPACITACAO NO MU-NICIPIO DE SOUSA,CF REQ. N/675EM ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 12/06/2002 | 447.00 | 447.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE NO ENCONTRO DE CAPACITACAO NO MU-NICIPIO DE SOUSA,CF REQ. N/676EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 12/06/2002 | 156.00 | 156.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR PRESIDENTE E ASSES-SORIA P/PARTICIPAR DO ENCONTRODE CAPACITACAO NO MUNICIPIO DESOUSA,CF REQ. N/677 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 12/06/2002 | 304.00 | 304.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALP/DAR ASSESSORAMENTO A EQUIPE DE CAPACITACAO DE EDUCADORES QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO-EDU-CATIVAS,NO MUNICIPIO DE SOUSA,CF REQ. N/678 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 12/06/2002 | 304.00 | 304.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALP/DAR ASSESSORAMENTO A EQUIPE DE CAPACITACAO DE EDUCADORES QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO-EDU-CATIVAS,NO MUNICIPIO DE SOUSA,CF REQ. N/679 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 12/06/2002 | 244.00 | 244.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALP/DAR ASSESSORAMENTO A EQUIPE DA CAPACITACAO DE EDUCADORES QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO-EDU-CATIVAS,NO MUNICIPIO DE SOUSA,CF REQ. N/680 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 12/06/2002 | 196.00 | 196.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALP/DAR ASSESSORAMENTO A EQUIPE DA CAPACITACAO DE EDUCADORES QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO-EDU-CATIVAS,NO MUNICIPIO DE SOUSA,CF REQ. N/681 EM ANEXO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 12/06/2002 | 136.00 | 136.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS DA CAPACI-TACAO,COORD.DE SERVICOS GERAISE COORD.DE PATR.E MATERIAL AO MUNICIPIO DE SOUSA,CF REQ. N/ 682 EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JO-SIVALDO DA S. SANTOS,P/AUDIEN-CIA NA COMARCA DE SAPE-PB, CF REQ. N/683 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE JOSI-VALDO DA S. SANTOS,P/AUDIENCIANA COMARCA DE SAPE-PB,CF REQ. N/684 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 12/06/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/ AS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE FLS DE FREQUEN-CIAS,JORNADA DE TRABALHO E DE-MAIS ASSUNTOS INERENTES AOS EDUCADORES SOCIAIS (CONVENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA)E DEMAISASSUNTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS,CF REQ. N/685 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 12/06/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIR.FINANCEIRA,REUNIAO C/GERENTES DAS UNIDADESOBRE FLS DE FREQUENCIAS,JORNADA DE TRABALHO E ASSUNTOS INE-RENTES AOS EDUCADORES SOCIAIS (CONVENIO FUNDAC-LAR DACRIANCAE DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS,CF REQ. N/686 EM ANEXO. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 12/06/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIR.FINCEIRA NAREUNIAO C/GERENTES DAS UNIDADESOBRE FLS DE FREQUENCIAS,JORNADA DE TRABALHO E ASSUNTOS INE-RENTES AOS EDUCADORES SOCIAIS (CONVENIO FUNDAC/LAR DA CRIAN-CA) E DEMAIS ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS-FINANCEIROS,CF REQ.N/687 EM ANEXO. | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 12/06/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA E COORDENADORA AS CIDADES ABAIXO RELACIONADAS,CF REQ. N/688 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01597 | 12/06/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS N.05.560.182.53 DA UOL. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 12/06/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 524/2002 DEX. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 520/2002 DEX. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 521/2002 GP. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 522/2002 DEX. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 523/2002 DEX. | 00010932950400 | EDUARDO HUGO LINS GUERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 12/06/2002 | 3587.85 | 3587.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01385 | 12/06/2002 | 43617.00 | 43617.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEDOIS GALPOES DESTINADOS A ABRIGAR 178 FAMILIAS DO MOVIMENTO DE LUTA POR MORADIA | 08699191000133 | ARLINDO CABRAL & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01386 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 12/06/2002 | 726.00 | 726.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE INSER-CAO PUBLICITARIA EM CATALAGOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO DE SERVICO 23500 | 68095108000149 | AMERICA EDITORA DE CATALOGOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 531/2002 DEX. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 12/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 525/2002 DEX. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 526/2002 DEX. | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 527/2002 DEX. | 00026402483400 | JOSIL GOMES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 258/2002 DEX. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 530/2002 DEX. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 13/06/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 3232/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 13/06/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ JOSE DE CASTRO conforme processo n0 3232/2002 | 00039607240472 | LUIZ JOSE DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 13/06/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 3232/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01027 | 13/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ASSINATURA DE JORNAL, destinado ao SINE/PB, conforme processon0 2953/2002. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01598 | 13/06/2002 | 14817.22 | 14817.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE MAIO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01599 | 13/06/2002 | 285.30 | 285.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /P/EMBRATEL REFERENTE AO MES DEMAIO E JUNHO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01600 | 13/06/2002 | 497.20 | 497.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 440M3 DE /AGUA DURANTE O MES DE ABRIL/ 02 LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01601 | 13/06/2002 | 150.09 | 150.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF.AO MES DE MAIO/02DO RENASCER E N PREV AREIA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01602 | 13/06/2002 | 774.39 | 774.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.MES DE MAIO E JUNHO/02 . | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01603 | 13/06/2002 | 27.70 | 27.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MES DE MAIO/02 DOCEMSE DE CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01395 | 13/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS /EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01396 | 13/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS /EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00026402483400 | JOSIL GOMES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 13/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 533/2002 GP. | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 13/06/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 532/2002 DEX. | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 13/06/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 534/2002 GP. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01400 | 13/06/2002 | 179.40 | 179.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01401 | 13/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MUDANCAS DEENCOSTO E ASSENTOS DE 19 LONGARINAS PERTENCENTES A ESTA FUN-DACAO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01402 | 13/06/2002 | 74.90 | 74.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM EXAUSTOR MARCA LORENSID 25 cm DESTINADOS A DIRETORIADE EMPREGO E RENDA DESTA FUNDACAO. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01403 | 13/06/2002 | 34.90 | 34.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM APARELHO TELEFONICO MAR-CA SIEMENS DESTINADO A DIRETO-RIA DE EMPREGO E RENDA DESTAFUNDACAO | 09268517004551 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 13/06/2002 | 399.00 | 399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00030899320406 | CARLOS ANTONIO B DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01405 | 13/06/2002 | 946.00 | 946.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMR 4069 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01406 | 13/06/2002 | 745.30 | 745.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOG 1530 PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO. | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01407 | 13/06/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO INSTALADOSNO GALPAO DE OFICIO JOSE HIPO-LITO DE AZEVEDO EM TAPEROA | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01408 | 13/06/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL O NOR-TE. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01409 | 13/06/2002 | 72829.67 | 72829.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME CONVENI FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 13/06/2002 | 4.20 | 4.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DE DIARIA EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 13/06/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO537/02 DIR. EXECUTIVA | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01034 | 14/06/2002 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde MATERIAL, conforme processon0 2962/2002. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01036 | 14/06/2002 | 4744.34 | 4744.34 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas DEVOLUCAO DOCONVENIO SEFOR/028/99, confor-me processo n0 3203/2002. | 37115367000675 | SEC DE FORMACAO E DESENV PROFISSIONAL |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 14/06/2002 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 3245/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 14/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 3257/2002. | 00046789545468 | SIMONE DE ALMEIDA AIRES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 14/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANTONIO DO N. SANTO,P/ AUDIEN-CIA NA COMARCA DE MAMANGUAPE, CF REQ. N/689 EM ANEXO. | 00048648957400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 14/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE ANTONIO DO N. SANTOS,P/AUDIENCIANA COMARCA DE MAMANGUAPE, CF REQ. N/690 EM ANEXO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 14/06/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 5 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/OS TECNICOS SOBRE MEDIDA SO-CIO-EDUCATIVA C/PRIVACAO DE LIBERDADE E APOIO SOCIO-FAMILIARAO ATENDIMENTO A ESSA CLIENTE-LA,CF REQ. N/691 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 14/06/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 5 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/OS TECNICOS SOBRE MEDIDA SO-CIO-EDUCATIVA C/PRIVACAO DE LIBERDADE E APOIO SOCIO-FAMILIARAO ATENDIMENTO A ESSA CLIENTE-LA,CF REQ. N/692 EM ANEXO. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 14/06/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR,SUPERVISIONAR A PLANILHA DE DADOS SINTESES DE ATENDIMENTO MENSAIS DAS UNIDADES DE FUNDAC,CF REQ. N/693 EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 14/06/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/VERIFICAR O ATENDIMENTODOS ADOLESCENTES E SUAS FAMI- LIAS,VISANDO A ELABORACAO DA SINTESE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTA UNIDADES,CF REQ. N/694 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR O COORD. DE PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DASPLANILHAS DE DADOS DAS SINTESEDE ATENDIEMNTO MENSAIS DAS UNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/695 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 14/06/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOS TECNICOS DA FUNDAC, REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS FORMULA- RIOS DA FAC(PROPENE) E PAGAMENTOS MEDIANTE AOS ADIANTAMENTOSEMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAUNIDADES,CF REQ. N/696 EM ANE-XO. | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR ACOORD. DE FINAN-CAS,PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOTECNICOS DA FUNDAC,REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS FORMULA- RIOS DA FAC(PROPENE) E PAGAMENTOS MEDIANTE AOS ADIANTAMENTOSEMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAUNIDADES,CF REQ. N/697 EM ANE-XO. | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 14/06/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A COORD. DE FINANCAS,PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOTECNICOS DA FUNDAC,REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS FORMULA- RIOS DA FAC(PROPENE) E PAGAMENTOS,MEDIANTE AOS ADIANTAMENTOSEMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAUNIDADES,CF REQ. N/698 EM ANE-XO. | 00021961930463 | LEODENO TRAJANO DA CUNHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 14/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE CLAUDIANO DE SOUSA,P/AUDIENCIANA COMARCA DE MARI-PB,CF REQ. N/699 EM ANEXO. | 00021995257400 | EUGENIA PACELLI MAIA MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 14/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE CLAUDIANO DE SOUSA,P/AUDIENCIANA COMARCA DE MARI-PB,CF REQ. N/700 EM ANEXO. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01616 | 14/06/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DA AREA II COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENETO EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01617 | 14/06/2002 | 57.60 | 57.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DA AREA II COM OU -TROS SERVICOS E ENCARGOS CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01618 | 14/06/2002 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DA AREA II COM OU -TROS SERVICOS E ENCARGOS CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01619 | 14/06/2002 | 4600.00 | 4600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01620 | 14/06/2002 | 389.00 | 389.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM OUTROS SERV.E ENCARGOSCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01621 | 14/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE CAMPINA /GRANDE COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01622 | 14/06/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE C. GRANDE/COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOSCONF. DOCUMENTOS EM AENXO | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 14/06/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES JAILSON PEREIRA,JOSE ADRIANO E JU-LIANO GOMES NA COMARCA DE GUA-RABIRA,CF REQ. N/701 EM ANEXO. | 00009493697487 | MARIA HELENA NOGUEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 14/06/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES JAILSON PEREIRA,JOSE ADRIANO E JU-LIANO GOMES NA COMARCA DE GUA-RABIRA,CF REQ. N/702 EM ANEXO. | 00013212583487 | ODACY DE LOURDES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 14/06/2002 | 312.50 | 312.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS/EMPREGADOR, REFERENTE AO CONTRATO 272/02 DASENHORA VELDENICE A. AZEREDO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01413 | 14/06/2002 | 4.48 | 4.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DA SENHORA VALDENICE A. AZEREDO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01414 | 14/06/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS/MULTA DO CON-TRATO DE JOSE DE ALENCAR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 14/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR DOSENHOR ABRAAO G. DOS SANTOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01416 | 14/06/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DO SE- NHOR ABRAAO GOMES. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01417 | 14/06/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE INSS/MULTA DA SENHORA LUCICLEIDE. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01418 | 14/06/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS/MULTA DO SE- NHOR JOSE DO O PRIMO NETO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01419 | 14/06/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DO SE-NHOR VALBERTO BANDEIRA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 14/06/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS/EMPREGADOR DOCONTRATO DO SENHOR PEDRO DE ALMEIDA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01421 | 14/06/2002 | 10.78 | 10.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA E TAXA DE JU-ROS - SELIT REFERENTE AO MES /DE MARCO/02 PEDRO DE ALMEIDA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01422 | 14/06/2002 | 6.22 | 6.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/JUROS CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/ O2 /PEDRO DE ALMEIDA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 01423 | 14/06/2002 | 383.00 | 383.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELA ASSOC.COMUNITARIA DOS AMIGO E MOR.DO CONJ. SONHO MEU. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 14/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO539/02 DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 14/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 540/02 G. PRESIDENCIA. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 14/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO541/02 G. PRESIDENCIA | 00016119754415 | MARIA DE FATIMA S RIBEIRO CESAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 14/06/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 542/02 G. PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 14/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO537/02 DIR. EXECUTIVA | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 14/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO538/02 DIR. EXECUTIVA | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00343 | 14/06/2002 | 5780.00 | 5780.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LIVRAMENTO, conforme processo n0 2762/2002 >> MES DE ABRIL << | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00344 | 14/06/2002 | 3560.00 | 3560.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SOBRADO, conformeprocesso n0 2912/2002 >> MES DE ABRIL << | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00345 | 14/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AMPARO, conformeprocesso n0 2569/2002 >> MES DE ABRIL << | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00346 | 14/06/2002 | 18960.00 | 18960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO,conforme processo n0 1622/2002>> FEVEREIRO/MARCO/ABRIL << | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00347 | 14/06/2002 | 13600.00 | 13600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS, confor-me processo n0 2891/2002 >> MES DE ABRIL << | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 14/06/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo n0 3150/2002 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 14/06/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 3150/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 14/06/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARISTELA SANTOS LEITE conforme processo n0 3148/2002 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 14/06/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 3148/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 14/06/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA conforme processo n0 3147/2002 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 14/06/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 3147/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 14/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A CAMPINA GRANDE DIAS 12.06 E 29.06.2002EM FISCALIZACAO DE SORTEIOS | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00195 | 14/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO CONTRATOMES DE MAIO\2002 | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 14/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA.CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00044154429434 | SEVERINA GRANGEIRO PEREIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 14/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA.CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00091825130400 | JAQUELINE ALVES DIAS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00198 | 14/06/2002 | 801.86 | 801.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO DESTE ORGAO. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00199 | 14/06/2002 | 834.96 | 834.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULAR DESTE ORGAO. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 17/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DEVOLVER A CRIANCA JOCLECIO MENDES DOS SANTOS AOS SEUS FAMILIARES CF REQUISICAO/N 703 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO TRANSPORTAR DIRETOR /DA UNIDADE PARA A CIDADE DE CUITEGIR PARA DEVOLVER CRIANCA AFAMILIA CF REQUISICAO N 704 A-NEXA. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 17/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTEALEXSANDRO VALERIO E REGINALDOVICENTE NA COMARCA DE GUARABI-RA CF REQUISICAO N 705 ANEXA. | 00005907896434 | EDWIGES JORDAO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 17/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCEN -TES ALEXSANDRO VALERIO E REGI-NALDO VICENTE NA COMARCA GUARABIRA CF REQUISICAO N 706 ANEXA | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 17/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCEN -TES ALEXSANDRO VALERIO E REGI-NALDO VICENTE NA COMARCA GUARABIRA CF REQUISICAO N 707 ANEXA | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 17/06/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASCOM OBJETIVO CONDUZIR A COORDENADORA DE AREA E AS SUPERVISO-RAS DAS UNIDADES DESTA FUNDA -CAO CF REQUISICAO N 711 ANEXA. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 17/06/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASCOM OBJETIVO SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO AS UNIDADES CF RE -QUISICAO N 712 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 17/06/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASCOM OBJETIVO SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO AS UNIDADES CF RE -QUISICAO N 713 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 17/06/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASCOM OBJETIVO SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO AS UNIDADES CF RE -QUISICAO N 714 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 17/06/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES,AUXILIO CRECHELEVAR DOCUMENTOS DIVERSOS NASUNIDADES,PARTICIPAR DE REUNIAOCOM EDUCADORES SOCIAIS NAS UNIDADES IR AO INSS RESOLVER AS -SUNTO REF.A JOSIVALDO VITAL CFREQUSICAO N 715 EM ANEXO. | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO CONDUZIR TECNICA DES-TA FUNDACAO CF REQUISICAO 716EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PA-RA PAGAMETNO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PRESIDIR REU-NIAO COM A DIRECAO DA UNIDADE/E TODO PESSOAL DE APOIO DISCU-TINDO CARDAPIO E ALTERACAO DE/GENEROS ALIMENTICIOS CF REQUI-SICAO N 717 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 17/06/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRESIDIR REUNIAO COM A DIRECAO E PESSOAL/DE APOIO CF REQUISICAO N 718 /ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO 719/EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 17/06/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE ASSESSORAR O CONSELHO DE DIREITO COM VISTAS AO /PROCESSO DE ELEICAO DO CONSE -LHO TUTELAR DO MUNICIPIO ITAPORANGA CF REQUISICAO N 720 EM/ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 17/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO ASSESSORAR O CONSELHODE DIREITO COM VISTAS PROCESSODE ELEICAO DO CONSELHO TUTELARNO MUNICIPIO ITAPOROROCA CF REQUISICAO N 721 ANEXA. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO 722/EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 17/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO PARTICIPARDE ABERTURADO CONVITE N 16/02 PARA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA AS U-NIDADES DE CAMPINA GRANDE CF /REQUISICAO N 723 ANEXA. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 17/06/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMETNO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO PARTICIPAR DE ABERTU-RA DE CONVITE N 16/02 PARA A -QUISICAO DE CARNE BOVINA PARA/AS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE/CF REQUISICAO N 724 ANEXA. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO 726ANEXA. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 17/06/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO TRATAR ASSUNTOS REFE-RENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNI-DADE,SETORES PESSOAL,PLANEJA -MENTO E FINANCAS CF REQUISICAON 727 ANEXA. | 00033912203415 | JACKSON DA SILVA CESAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO REALIZAR PALESTRA SO-BRE CONSELHO DE DIREITO E TUTELAR CF REQUISICAO 728 ANEXA. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 17/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER VISITA DOMICILIAR DOS ADOLESCENTES ANTONIO,I-VANILDO E SEVERINO NA COMARCA DE GUARABIRA CF REQUISICAO 708ANEXA. | 00020615256449 | PEDRO AMERICO MONTEIRO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 17/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTEANTONIO,IVANILDO E SEVERINO NACOMARCA DE GUARABIRA CF REQUI-SICAO N 709 ANEXA. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO N710 EM ANEXO. | 00014128250406 | GERALDO BATISTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01650 | 17/06/2002 | 506.20 | 506.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA 369 LICITACAO T.P 02/02 | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01651 | 17/06/2002 | 498.40 | 498.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 370 LICITACAO T.PRECO NUMERO 02/02. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01652 | 17/06/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 376 LICITACAO T PRECO 02/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01653 | 17/06/2002 | 383.00 | 383.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 375,LICITACAO T.PRECO N.02/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01654 | 17/06/2002 | 2167.64 | 2167.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA 362 LICITACAO TP 02.02 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01655 | 17/06/2002 | 83.20 | 83.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE VINTE PCT DELAO E ACO ASSOLAN,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 363/02 LICITA CAO T PRECO 02/02. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01656 | 17/06/2002 | 295.00 | 295.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.364 LICITACAO TP 02. | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01657 | 17/06/2002 | 7274.12 | 7274.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 365 LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/02. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01658 | 17/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PEDIDO 366 LICITACAOTP N.02/02. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01659 | 17/06/2002 | 199.75 | 199.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 371,LICITACAO TP 02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01660 | 17/06/2002 | 936.40 | 936.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 372 LICITACAO TP 02/02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01661 | 17/06/2002 | 43.50 | 43.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.373 LICITACAO TP 02/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01662 | 17/06/2002 | 773.00 | 773.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 374,LICITACAOT PRECO 02/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00354 | 17/06/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 035/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE QUIXABA, conforme processo n0 2284/2002. ** 1a 2a e 3a PARCELAS ** | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 17/06/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 543/2002 DEX. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01431 | 17/06/2002 | 10701.60 | 10701.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROSDENTRO DO PROGRAMA SOS MORADIACONFORME CONRTATOS 237 A 375. | 00027712524491 | ALUISIO BANDEIRA DE M FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01432 | 17/06/2002 | 2218.36 | 2218.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 17/06/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER=VICOS COMO PADEIRO E AJUDANTE DE PADEIRO CONFORME CONTRATOS 266 E 267/2002 | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 01435 | 17/06/2002 | 156105.60 | 122043.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA DE SUPLMENTACAO ALIMEN-TAR DAS FAMILIAS CARENTES DE-SENVOLVIDO NAS CIDADES DE MARICONTRATO 10, PIRPIRITUBA CON-TRATO 12, PILOEZINHOS CONTRATO13, CUITEGI CONTRATO 14 E GUA-RABIRA CONRTATO 16 CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2002. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 01436 | 17/06/2002 | 52600.80 | 42084.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO DESENVOLVISO NA CIDADE DE MU-LUNGU CONFORME CONTRATO 11/02 TOMADA DE PRECO 004/2002 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 01437 | 17/06/2002 | 137440.80 | 112224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTO DESENVOLVIDO NA CIDADE DE GUA-RABIRA CONFORME CONTRATO 15/02TOMADA DE PRECO 004/2002. | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 01438 | 17/06/2002 | 269463.60 | 212818.20 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMADE SUPLEMENTAACO ALIMENTAR DASFAMILIAS CARENTES PROALIMENTODESENVOLVIDO NAS CIDADES DE MARI CONTRATO 17, MULUNGU CONTRATO 18, PIRPIRITUBA CONRTATO 19PILOEZINHOS CONTRATO 20, CUITEGI CONTRATO 21 E GUARABIRA CONTRATO 22/2002 TOMADA DE PRECO | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIRGES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 18/06/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo n0 3278/2002 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 18/06/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDVALDO DA SILVA NEVES, conforme processo n0 3278/2002 | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 18/06/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 3278/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 18/06/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 3273/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 18/06/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO W FERNANDES DA SILVA, conforme processo n0 3273/2002 | 00043659225487 | ANTONIO WILLAMIS F DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 18/06/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 3273/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 18/06/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 3038/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01043 | 18/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Campi-na Grande, conforme processon0 3241/2002. >> MESES DE ABRIL E MAIO << | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 18/06/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/EFETIVAR SINDICANCIA NOLAR DO GAROTO,ATENDER NOTIFICACAO JUDICIAL-TRT/C.GRANDE, CF REQ. N/729 EM ANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 18/06/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIA INTE-GRAL P/EFETIVAR SINDICANCIA NOLAR DO GAROTO,ATENDER NOTIFICACAO JUDICIAL-TRT/C.GRANDE, CF REQ. N/730 EM ANEXO. | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE JUNTO A SEDE DA FUNDAC,CF REQ.N/731 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 18/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE PARA A SEDE DA FUNDAC,CF REQ. N/732 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 18/06/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/IR AO INSS,PARTICIPAR DE REUNIAO COM FUNCIONARIOS E FAZER PAGAMENTOS,CF REQ. N/733EM ANEXO. | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A CHEFE DE DIVA.N.INSTRUMENTAL AS COMARCAS DE C.GRANDE,MAMANGUAPE E RIO TINTO,CF REQ. N/734 EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 18/06/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E SUPERVISIONAR AS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTADUAL(FAC/PROPENE 16%),QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIANTVERIFICANDO ESTADO FISICO DAS UNIDADES P/POSSIVEL RECUPERA- CAO DENTRO DO ORCAMENTO E RE- PASSANDO CLAUSULAS DO ACORDO | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 18/06/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIR.FINANCEIRA,ORIENTANDO E SUPERVISIONAR AS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTADUAL (FAC/PROPENE 1.6%),QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIANTVERIFICANDO ESTADO FISICO DAS UNIDADES P/POSSIVEL RECUP.DEN-TRO DO ORACAMENTO/REPASSANDO | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 18/06/2002 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIR.FINANCEIRA,ORIENTANDO/SUPERVISIONANDO AS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTADUAL (FAC/PROPENE 1.6%),QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIANTVERIFICANDO ESTADO FISICO DAS UNIDADES P/POSSIVEL RECUPERA- CAO DENTRO DO ORACAMENTO E RE- | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 18/06/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA E COORDENADORES AS CIDADES ABAIXO RELACIONADAS,CF REQ. N/738 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01673 | 18/06/2002 | 145.27 | 145.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF. AO MES DE JUNHO/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01675 | 18/06/2002 | 5686.20 | 5686.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMSERVICOS DE HOSPEDAGENS DE EDUCADORES NO PERIODO DE 12 A 14DE JUNHO DE 2002, ATRAVES DOCONVENIO NUMERO 182/2001 CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 08925208000123 | POUSADA VILA RIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01439 | 18/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MNL-5308/DESTA FUNDACAO. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01440 | 18/06/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE AGUA MINERAL PARAESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01441 | 18/06/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-NAVACAO DE 02(DUAS) ASSINATU-RAS ANUAIS, CONFORME CONTRATO 55108 E CI:252/2002 CAD. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01443 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MUNDACA DE ENCOSTO E ASSENTO DE 10 LONGARINAS PERTENCENTES A ESTAFUNDACAO. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01444 | 18/06/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE HD DE 10(DEZ) GB, DESTINADO A ESTA FUNDACAO, CONFORME CI:081/20002 DER. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01445 | 18/06/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CONFIGURACAO EM /MICROCOMPUTADORES DO GALPAO DEOFICIO MARGARIDA M. ALVES. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01446 | 18/06/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS GALPOES DE OFICIO ANTONIO B DIAS E PREFEITO JOSE HIPOLITO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 18/06/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 544/2002 DEX. | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 18/06/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 545/2002 DER. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00355 | 18/06/2002 | 10640.00 | 10640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO MIGUEL DEITAIPU, conforme processo>> JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO << | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00356 | 18/06/2002 | 98320.00 | 98320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/VISAO MUNDIAL - WORLDVISION, conforme processon0 3099/2002. | 18732628000228 | VISAO MUNDIAL WORLD VISION |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Convite | 00358 | 18/06/2002 | 15750.00 | 15750.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 056/2002, firmado entre o FEAS/LOGON SERVICOSE COMERCIO LTDA, conforme processo n0 2850/2002 e Carta Convite n0 021/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00359 | 18/06/2002 | 11908.11 | 11908.11 | Valor que ora empenhamos, referente a DEVOLUCAO do saldo doCONVENIO REVLOAS, conforme processo n0 3306/2002. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 18/06/2002 | 335.00 | 335.00 | valor que se empenha para pagamento da aquisicao de 01 FOGAOpara doacao a SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 18/06/2002 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CADEIRAS DE RODAS SIMPLES TAIBA,PA\RA DOACAO. | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 18/06/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NEBU\LIZADOR PARA DOACAO A SRA.MA\\RIA DA PENHA FRANCISCA DA SIL\VA. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 18/06/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADE\IRA DE RODAS PARA DOACAO AMARCONE RAMOS DA SILVA. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01049 | 19/06/2002 | 5975.50 | 5975.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 3297/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01053 | 19/06/2002 | 3084.70 | 3084.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE ALUGUEL DE SALAO, conformeprocesso n0 3036/2002. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01054 | 19/06/2002 | 7945.00 | 7945.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2925/2002. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 19/06/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 3307/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01047 | 19/06/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 3299/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01048 | 19/06/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 3298/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01052 | 19/06/2002 | 918.92 | 918.92 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PAGAMENTOde IPTU, conforme processon0 2934/2002. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01055 | 19/06/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 3034/2002. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01057 | 19/06/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de INTERNET, confor-me processo n0 2876/2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01059 | 19/06/2002 | 38.00 | 38.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RESSARCI-MENTO, conf processo 3102/2002 | 00024827274487 | MARINEZ RUFINO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01060 | 19/06/2002 | 215.00 | 215.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2877/2002. | 00095258809404 | EDUARDO DE SOUZA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01061 | 19/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material, conformeprocesso n0 3220/2002. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 01045 | 19/06/2002 | 960.47 | 960.47 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS, destinado a con-feccao de fardamento e roupa-ria de cama e mesa para as Creches de Campina Grande-Pb, conforme processo n0 437/2002. | 00037975668400 | MARINEUZA BEZERRA DO REGO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 09 | SERV DE ENGENHARIA EM BALANCAS RODOVIARIAS | Convite | 01051 | 19/06/2002 | 46791.73 | 33444.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 017/2002, firmado entrea SETRAS/HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, conforme processon0 2897/2002 e Carta Conviten0 020/2002. | 03663011000140 | HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01056 | 19/06/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3326/2002. | 00075551705820 | IGILDA HARUE YAMAOKA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01058 | 19/06/2002 | 1952.60 | 1952.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PASSAGEM AEREA, conforme processo n0 2896/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01676 | 19/06/2002 | 1491.30 | 1491.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF AO MES DE JUNHO/02 CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.368,LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/02. | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01677 | 19/06/2002 | 35.40 | 35.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE VINTE VASSAURA DE PELOS,CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.367,LICITACAO T PRECONUMERO 02/02. | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 19/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CFREQ. N/739 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 19/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR O DIRETOR DA UNIDADE PARA A SEDE DA FUNDAC,CF REQ. N/740 EM ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 19/06/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PROPORCIONAR MOMENTO DE AUTOCONHECIMENTO,VISANDO CONTRIBU-IR P/UM MELHOR DESEMPENHO PES-SOAL E PROFISSIONAL DO GRUPO, CF REQ. N/741 EM ANEXO. | 00030888883404 | IVETE DA SILVA REIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 19/06/2002 | 61.00 | 61.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONTINUIDADE A CAPACITA-CAO PARTICIPATIVA JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO CONTRIBUINDO P/O ENRIQUECIMENTO DA PRATICA E-DUCATIVA,CF REQ. N/742 EM ANE-XO. | 00014644401404 | CARMEN NICOLAU C DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 19/06/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PROPORCIONAR MOMENTO DE AUTOCONHECIMENTO,VISANDO CONTRIBU-IR P/UM MELHOR DESEMPENHO PES-SOAL E PROFISSIONAL DO GRUPO, CF REQ. N/743 EM ANEXO. | 00056910355415 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/DAR CON-TINUIDADE A CAPACITACAO DA UNIDADE,CF REQ. N/744 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 19/06/2002 | 147.00 | 147.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOS TECNICOS DA FUNDAC,REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DA FAC(PROPENE) E PAGAMENTOMEDIANTE AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,CF REQ. N/745 EM ANE-XO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 19/06/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O ECONOMISTA A PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOS TECNICOS DA FUNDAC,REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DA FAC(PROPENE) E PAGAMENTOS, MEDIANTE AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,CF REQ. N/746 EM ANE-XO. | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 19/06/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O ECONOMISTA A PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOS TECNICOS DA FUNDAC,REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DA FAC(PROPENE) E PAGAMENTOS, MEDIANTE AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,CF REQ. N/747 EM ANE-XO. | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 19/06/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR, SUPERVISIONAR PLA-NILHA DE DADOS DAS SINTESES DEATENDIMENTO MENSAIS DAS UNIDA-DADES DE FUNDAC,CF REQ. N/748 EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 19/06/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O COORD.DE PLANE-JAMENTO NA ELABORACAO DAS PLA-NILHAS DE DADOS DAS SINTESE DEATENDIMENTO MENSAIS DAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CF REQ. N/749 EMANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 19/06/2002 | 147.00 | 147.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, VISANDO A ELABORACAO DA SINTE-SE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTIMENSAL NESTAS UNIDADES,CF REQ.N/750 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 19/06/2002 | 76.00 | 76.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR OS ASSISTENTE SOCI-AIS DO LAR DO GAROTO QUANTO AOPREENCHIMENTO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DOS EDUCADORES NO PROCESSO DE INTERNACAO, CF REQ. N/751 EM ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 19/06/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR OS ASSISTENTES SOCIAIS DO LAR DO GAROTO QUANTO AOPREENCHIMENTO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DOS EDUCANDOS NO PROCESSO DE INTERNACAO, CF REQ. N/752 EM ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/ORIENTAROS ASSISTENTES SOCIAIS DO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/753 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 19/06/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/FAZER REVISAO E ATUALIZACAO EM TODO O PATRIMONIO DE BENS MOVEIS DAS UNIDADES ABAIXO.IN-CLUINDO EM C.GRANDE AS 04 UNI-DADES,CF REQ. N/754 EM ANEXO. | 00025140914468 | MARIA DAS GRACAS VENTURA DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 19/06/2002 | 147.00 | 147.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/FAZER REVISAO E ATUALIZACAO EM TODO O PATRIMONIO DE BENS MOVEIS DAS UNIDADES ABAIXO.IN-CLUINDO EM C.GRANDE AS 04 UNI-DADES,CF REQ. N/755 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 19/06/2002 | 147.00 | 147.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/FAZER REVISAO E ATUALIZACAO EM TODO O PATRIMONIO DE BENS MOVEIS DAS UNIDADES ABAIXO.IN-CLUINDO AS 04 UNIDADE EM C.G.,CF REQ. N/756 EM ANEXO. | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 19/06/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/757 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 19/06/2002 | 41.00 | 41.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER PESQUISA JUNTO A FORNECEDORES P/PREPARAR LICITACAO DE CARNE E DERIVADOS,ACOMPANHAENTREGA DE PARTE DA FEIRA NO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/758 EMANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER PESQUISA JUNTO A FORNECEDORES P/PREPARAR LICITACAO DE CARNE E DERIVADOS,ACOMPANHAENTREGA DE PARTE DA FEIRA NO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/759 EMANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/760 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 19/06/2002 | 22.00 | 22.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ENTREGA DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE PLANEJAMENTO E PRESI-DENCIA,CF REQ. N/761 EM ANEXO. | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 19/06/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO DOS ADOLESCENTES, CF REQ. N/762 EM ANEXO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 19/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR MATRIZES DA MA- QUINA DE FAZER GARRAFAS DO CEAJ.PESSOA P/AJUSTES,CF REQ. N/ 763 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 19/06/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR MAES DOS ADOLESCEN-TES DE PATOS E SANTA LUZIA AO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/764 EMANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01704 | 19/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA DE TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DO ECA REFE-RENTE AO MES DE MAIO/02 DO NU-CLEO DE PROD E PROF DE CRUZ DAS ARMAS. | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01705 | 19/06/2002 | 19.42 | 19.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/02 DO NUCLEO DE SAPE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01706 | 19/06/2002 | 4660.19 | 4660.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE MAIO/02DA SEDE E NUCLEOS DA FUNDAC,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 19/06/2002 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/COMPLEMENTACAO DA SEGUNDA ETAPA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/AS UNIDADES DE C.G./L.SECA CF REQ. N/765 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 19/06/2002 | 82.00 | 82.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/COMPLEMENTACAO DA SEGUNDA ETAPA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/AS UNIDADES DE C.G./L.SECA, CF REQ. N/766 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 19/06/2002 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/767 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 19/06/2002 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira,confdocumentacao anexa. | 00022625380420 | ANTONIO LEONARDO MENDONCA DE ALMEIDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 19/06/2002 | 6425.49 | 6425.49 | valor que se empenha para pagamento da 1 parcela do 13 sala\rio de diretores e funcionariodeste Orgao. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00360 | 19/06/2002 | 12500.00 | 12500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI/BANCO DO BRASIL, conf processo 3071/2002 >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00361 | 19/06/2002 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3005/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00362 | 19/06/2002 | 9250.00 | 9250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 3004/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00363 | 19/06/2002 | 16475.00 | 16475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE B. DE SANTA ROSA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2782/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00364 | 19/06/2002 | 11775.00 | 11775.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 3001/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00365 | 19/06/2002 | 12500.00 | 12500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE C. DO ESP. SANTO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3236/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00366 | 19/06/2002 | 12050.00 | 12050.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SALGADO S. FELIX/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3221/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00367 | 19/06/2002 | 8450.00 | 8450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 3120/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00368 | 19/06/2002 | 8450.00 | 8450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO/BANCODO BRASIL, conforme processon0 3119/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00369 | 19/06/2002 | 13675.00 | 13675.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAIRA/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 3074/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00370 | 19/06/2002 | 5825.00 | 5825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3072/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00371 | 19/06/2002 | 5825.00 | 5825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3087/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01449 | 19/06/2002 | 595.99 | 595.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 19/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO546/02 DIR. OPERACOES | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 19/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO548/02 DIR. OPERACOES | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 19/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO549/02 DIR. OPERACOES | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 19/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO550/02 DIR. OPERACOES | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 19/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 551/02 DIROPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 19/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO552/02 DIR. OPERACOES | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 19/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 553/02 DIR. OPERACOES | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 19/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 554/02 DIR. OPERACOES | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 19/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO547/02 DIR. OPERACOES | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 19/06/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 556/2002 DEX. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 19/06/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 557/2002 DEX. | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 19/06/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 558/2002 DEX. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 19/06/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIAS 555/2002 DOP. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 01463 | 19/06/2002 | 54434.40 | 54434.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOSCURSOS DE CORTE E COSTURA MI-NISTRADOS NOS GALPOES DE OFI-CIO DESTA FUNDACAO VENCEDORDOS ITENS 1 2 3 4 5 E 6 CONFORME CARTA CONVITE 012/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01464 | 19/06/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS/EMPREGADOR DOSR. JOSE TOBIAS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01465 | 19/06/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS/MULTA DO CON-TRATO DO SR. JOSE TOBIAS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01467 | 19/06/2002 | 46.10 | 46.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 50 ENVELOPES EM PLASTICOSE UMA CAIXA DE CARTAO PARA CONVITE DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 19/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 559/2002 DEX. | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 19/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 560/2002 DEX. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 19/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00004356070496 | CARMELITA DO NASC FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01471 | 19/06/2002 | 1843.50 | 1843.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-///0609, MNN-6810,MMR-2897, MNL-/4163,MMN-4612, MNL-5308 E MMR-2847 DESTA FUNDACAO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01472 | 19/06/2002 | 604.96 | 604.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE TECIDOS SOLICITA-DOS PELA ASS. COM. DE BARREI-ROS CARNAUBA E CARNEIRO A ESTAFUNDACAO. | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01071 | 20/06/2002 | 17774.45 | 17774.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Fornecimenton0 019/02, firmado entre aSETRAS/CIAN CIA. INDUSTRIAL DEALIMENTOS DO NORDESTE, confor-me processo n0 2922/2002 e Carta Convite n0 014/2002. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01072 | 20/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 20/06 a20/08/2002, conforme processon0 2985/2002. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01073 | 20/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 20/06 a20/08/2002, conforme processon0 2985/2002. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01078 | 20/06/2002 | 1640.00 | 1640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 004/02, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODE MORADORES DE PEDRA LAVRADA,conforme processo n0 886/2002. | 11988235000150 | ASSOC DE MORADORES DE PEDRA LAVRADA PB |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01080 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo aditivo 001do Contrato no 03/2002, firma-do entre a SETRAS/A FIRMA BELLINFORMATICA, para atender des-pesas com servicos de informa-tica, conforme processo no2901/2002. . | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 20/06/2002 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 3344/2002. | 00043707343472 | JOSE FLORENCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01063 | 20/06/2002 | 760.00 | 760.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3255/2002. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01064 | 20/06/2002 | 3340.00 | 3340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE PUBLICACAO, conforme processo n0 3029/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01065 | 20/06/2002 | 4180.00 | 4180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de locacao de um CA-MINHAO MUNK, conforme processon0 2980/2002. | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01066 | 20/06/2002 | 637.00 | 637.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3037/2002. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01067 | 20/06/2002 | 2350.00 | 2350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3035/2002. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01068 | 20/06/2002 | 3780.00 | 3780.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2929/2002. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01069 | 20/06/2002 | 8100.00 | 8100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS na producao de VIDEOconforme processo 2923/2002. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01070 | 20/06/2002 | 11388.58 | 11388.58 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 002/01, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODOS ALUNOS E EX-ALUNOS DOCENDAC, conforme processo n0 3059/2002. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01074 | 20/06/2002 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 1989/2002. | 04798838000123 | ANGLASS IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 20/06/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARISTELA RIBEIRO DA SILVA conforme processo n0 3357/2002 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 20/06/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 3357/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 20/06/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 3357/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01079 | 20/06/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 013/02, firmado entre aSETRAS/ARTEC ENGENHARIA LTDA,conforme processo n0 2598/2002 | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01081 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo aditivo 001do Contrato n0 13/2002, firma-do entre a SETRAS/CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA, para atender despesas com fornecimento demateriais, conforme processo 3032/2002. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 20/06/2002 | 14400.00 | 14400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DA 28a PARCELADO INSS DOS EDUCADORES SOCIAISREFERENTE CONVENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01711 | 20/06/2002 | 165.10 | 165.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 352. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01712 | 20/06/2002 | 124.05 | 124.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PEGADOR DE /ROUPAS,GARRAFA TERMICA COPO P/AGUA DESCARTAVEL E LANTERNA GRANDE,MATERIAL DESTINADOS AO CEA J.PESSOA,SEDE E LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 353. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01713 | 20/06/2002 | 234.50 | 234.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 354/02. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01714 | 20/06/2002 | 33.12 | 33.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DESUCO DE FRUTA C/12,DESTINADOS AO ABRIGO J.PESSOA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.351/02. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01715 | 20/06/2002 | 436.23 | 436.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.350/02. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 20/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ACOMPANHAR DESENVOLVI- MENTO PSICOLOGICO DOS ADOLES- CENTES,CF REQ. N/768 EM ANEXO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 20/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR RACAOA PARA OAVIARIO DO CEA-MAMANGUAPE, CF REQ. N/769 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 20/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/REVISAO DE VEICULOS EM J.PESSOA,CF REQ. N/770 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 20/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER REVISAO E ATUALI-ZACAO EM PATRIMONIO DE BENS DAUNIDADES ABAIXO,CF REQ. N/771 EM ANEXO. | 00025140914468 | MARIA DAS GRACAS VENTURA DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 20/06/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER REVISAO E ATUALI-ZACAO EM PATRIMONIO DE BENS DAUNIDADES ABAIXO,CF REQ. N/772 EM ANEXO. | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 20/06/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/ 773 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 20/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR A EXECUCAO DE ME-DIDA DO ADOLESCENTE TANCREDO ROMAO, NA COMARCA DE ITABAIANACF REQ. N/774 EM ANEXO. | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 20/06/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR DIRETOR DO CEA-JOAOPESSOA A CIDADE ABAIXO,CF REQ.N/775 EM ANEXO. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 20/06/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDASCOM ADOLESCENTES,CF REQ. N/776EM ANEXO. | 00076006646404 | LEILA QUEIROGA DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 20/06/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDASCOM ADOLESCENTES,CF REQ. N/777EM ANEXO. | 00060802235468 | MARIA DO LORETO VIEIRA GONCALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 20/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD.DE AREA III E SUPERVISORA A CIDADE A- BAIXO,CF REQ. N/778 EM ANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 20/06/2002 | 190.00 | 190.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DO FORUM ESTADUALDE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL E PROTECAO AO TRABALHA-DOR ADOLESCENTE NA PARAIBA, CFREQ. N/779 EM ANEXO. | 00008217874549 | ANGELA MARIA MELQUIADES DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 20/06/2002 | 186.00 | 186.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALE 1 PARCIAL P/PARTICIPAR E PROFERIR PALESTRA NO ENCONTRO DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL,REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA,CF REQ. N/780 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 20/06/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/DIRIGENTES DOS NU-CLEOS DE MAMANGUAPE E R.TINTO,ONDE SE VERIFICARA O FUNCIONA-MENTO DAS UNIDADES,SUAS NECES-SIDADES,A POSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE PARCERIAS E APLICA-CAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATI-VAS,CF REQ. N/781 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 20/06/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRES.EM REUNIAOC/DIRIGENTES DOS NUCLEOS DE MAMANGUAPE/R.TINTO,ONDE SE VERI-FICARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES,SUAS NECESSIDADES,A POS-SIBILIDADE DE REALIZACAO DE PARCERIAS E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ. N782 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 20/06/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRES.EM REUNIAOC/DIRIGENTES DOS NUCLEOS DE MAMANGUAPE/R.TINTO,ONDE SE VERI-FICARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES,SUAS NECESSIDADES,A POS-SIBILIDADE DE REALIZACAO DE PARCERIAS E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ. N783 EM ANEXO. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 20/06/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRES.EM REUNIAOC/DIRIGENTES DOS NUCLEOS DE MAMANGUAPE/R.TINTO,ONDE SE VERI-FICARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES,SUAS NECESSIDADES,A POS-SIBILIDADE DE REALIZACAO DE PARCERIAS E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ. N784 EM ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 20/06/2002 | 104.00 | 104.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A PRESIDENTE E AS- SESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CFREQ. N/785 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 20/06/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/TRANSPORTE BENS MOVEIS SOLI-CITADOS PELA COORD.DE MATERIALE PATRIM. P/CONSERTO E TRAZER DOCUMENTOS URGENTES A SEDE DA FUNDAC,CF REQ. N/786 EM ANEXO. | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 20/06/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ESCLARECIMENTO AOS TECNICOS DA FUNDAC,REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS FORMULA- RIOS DA FAC(PROPENE) E PAGAMENTOS,MEDIANTE AOS ADIANTAMENTOSEMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAUNIDADES,CF REQ. N/787 EM ANE-XO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 20/06/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOS TECNICOS DA FUNDAC,REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS FORMULA- RIOS DA FAC(PROPENE) E PAGAMENTOS,MEDIANTE AOS ADIANTAMENTOSEMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAUNIDADES,CF REQ. N/788 EM ANE-XO. | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01737 | 20/06/2002 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) DA PADARIA E /PASTELARIA NOSSO PAO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 20/06/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS FUNCIONARIOS DA PADARIA /CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PE-LA PRESIDENTE DESTA FUNDACOO /REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01739 | 20/06/2002 | 79.42 | 79.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES REF MES DE JUNHO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01740 | 20/06/2002 | 385.44 | 385.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGO-TOS /SERVICOS REF.MES DE JUNHO2002 DA CASA ABRIGO J.PESSOA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 20/06/2002 | 186.00 | 186.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALE 1 PARCIAL P/VERIFICAR ALMOXARIFADO DAS CIDADES,LEVANDO MA-TERIAL P/OFICINA E VERIFICAR EQUIPAMENTOS E PATRIMONIO CON-FORME DETERMINACAO DA PRESIDENTE,CF REQ. N/789 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 20/06/2002 | 186.00 | 186.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALE 1 PARCIAL P/FAZER REUNIAO C/EQUIPE TECNICA DE FUNCIONARIOSE GERENTES,P/INSTRUIR E ORIEN-TAR NO ADIANTAMENTO DOS PEDIDOE REQUIRIMENTOS,FERIAS-FREQUENCIAS,CONFORME DETERMINACAO DA PRESIDENTE,CF REQ. N/790 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 20/06/2002 | 85.00 | 85.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALE 1 PARCIAL P/CONDUZIR A COORDDE PESSOAL E PATRIMONIO AS CI-DADES ABAIXO RELACIONADAS, CF REQ. N/791 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01744 | 20/06/2002 | 2827.00 | 2827.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 402,LICITACAO T.DE PRECO N.02/02. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01745 | 20/06/2002 | 464.20 | 464.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 403,LICITACAO TOMADA DE PRECO 02.02. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01746 | 20/06/2002 | 316.32 | 316.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DELEITE NESTOGENIO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.349/02. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01747 | 20/06/2002 | 3510.00 | 3510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDEIRA,CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 360/02. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01748 | 20/06/2002 | 206.00 | 206.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FECHADURA E DOBRADICA,DESTINADO AO CIRCO ESCOLA CONFORME PEDIDO 406/02. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01749 | 20/06/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UMA ESFERA PMAQUINA DE ESCREVER ELETRICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 396. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01750 | 20/06/2002 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ATRA-VES DO CONVENIO NUMERO030/2001 CONFORME DOCUMENTOS /EM ANEXO | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01473 | 20/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM ARMARIO PARA ARQUIVO EMACO COM 04 GAVETAS MARCA W3 SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELA ASSOC. BENEFICENTE TANCREDONEVES EM PILOEZINHOS. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01474 | 20/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA CADEIRA EM PALHINHA MARCA SOLICITADA A ESTA FUNDACAOPELA ASSOC. BENEFICENTE TANCREDO NEVES EM PILOEZINHOS. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01475 | 20/06/2002 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM GELAGUA MARCA ESMALTEC SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PE-LA ASSOCIACAO BENEFICENTE TAN-CREDO NEVES EM PILOEZINHOS | 09268517004551 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01476 | 20/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS MARCA W3 SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELA ASSOCIACAODOS PROD. RURAIS DE CAMARA EMPILOEZINHOS | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01477 | 20/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUISCIAODE UMA CADEIRA FIXA EM PALHI-NHA SOLICITADA A ESTA FUNDACAOPELA ASSOC. DOS PRODUTORES RU-RAIS DE CAMARA EM PILOEZINHOS. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01478 | 20/06/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 20 CADEIRAS PLASTICAS E UM BEBEDOURO GELAGUA MARCA ESMALTEC SOLICITADOS A ESTA FUNDA-CAO PELA ASSOC. DOS PRODUTORESRURAIS DE CAMARA EM PILOEZINHO | 09268517004551 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01479 | 20/06/2002 | 129.60 | 129.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO DENTRO DO PRORAMA SOS MORA-DIA. | 00089309260459 | PEDRO AVELINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01480 | 20/06/2002 | 27.22 | 27.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO ED OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01481 | 20/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM ARMARIO PARA ARQUIVO EMACO COM 04 GAVETAS MARCA W3SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PE-LA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DACOM. BALANCO EM PILOEZINHOS | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01482 | 20/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA CADEIRA FIXA EM PALHI-NHA SOLICITADA A ESTA FUNDACAOPELA ASSOC. DOS PROD. RUAIS DACOM. BALANCO EM PILOEZINHOS | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01483 | 20/06/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE AQUIICAO DE 20 CADEIRAS EM PLASTICO E UM BEBEDOURO GELAGUA SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELA ASSOC. DOS PRODUTORESRURAIS DA COMUNIDADE BALANCOEM PILOEZINHOS | 09268517004551 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01484 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVETUAIS DO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01485 | 20/06/2002 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01487 | 20/06/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01488 | 20/06/2002 | 101.80 | 101.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOE UMA GARRAFA TERMICA E UM VENTILADOR DE TETO DESTINADOS AESTA FUNDACAO | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01489 | 20/06/2002 | 628.84 | 628.84 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO158 M TECIDO EM POPELINE SOLI-CITADOS A ESTA FUNDACAO PELAASSOCIACAO COM. DE BARREIROSME CACIMBA DE DENTRO. | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 20/06/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 561/02 DIR. EXECUTIVA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 20/06/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 562/02 DIR EXECUTIVA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00206 | 20/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | valor que se empenha para pagamento referente a merchandi\\\sing no programa TONY SHOW na 98 FM,durante os meses DE ABRIL E MAIO\2002.Conforme au\torizacao da SECOM. | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUCOES PRO E PUBLICIDADE LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 20/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A CAMPINA GRANDE E PATOS,NOS DIAS 05.22,08 E15 JUNHO. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01082 | 21/06/2002 | 16884.82 | 16884.82 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo do Con-venio n0 008/01, firmado entrea SETRAS/SUPLAN, conforme processo n0 3206/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00372 | 21/06/2002 | 13520.00 | 13520.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO,conforme processo n0 3121/2002>> MES DE ABRIL/MAIO << | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00373 | 21/06/2002 | 7400.00 | 7400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO,conforme processo n0 3011/2002>> MES DE ABRIL << | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00374 | 21/06/2002 | 40820.00 | 40820.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAIRA,conforme processo n0 1475/2002>> MES DE FAV/MAR/ABR/MAI << | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00375 | 21/06/2002 | 4900.00 | 4900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO,conforme processo n0 2250/2002>> MES DE MARCO/ABRIL << | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00376 | 21/06/2002 | 18400.00 | 18400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,conforme processo n0 1722/2002>> MES DE MAR/ABR/MAI << | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00377 | 21/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI conforme processo n0 3076/2002 >> MES DE ABRIL << | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00378 | 21/06/2002 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 216/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEARACAGI, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2146/2002. | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00379 | 21/06/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN/FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 161/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEUMBUZEIRO p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2193/2002. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00380 | 21/06/2002 | 2723.20 | 2723.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN/FEV/MAR/ABR Termo de Responsa-bilidade 159/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA M DE BERNARDBATISTA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2406/2002. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00381 | 21/06/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE REMIGIO, conforme processo n0 1058/2002. ** 3a PARCELA ** | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00382 | 21/06/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 033/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE M. GROSSO, conforme processo n0 2128/2002. ** 1a 2a e 3a PARCELAS ** | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 25/06/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA P. MACEDO conforme processo n0 3418/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 25/06/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 3418/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 25/06/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 3361/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 25/06/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARISTELA RIBEIRO DA SILVA conforme processo n0 3361/2002 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 25/06/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 3361/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 25/06/2002 | 41950.00 | 41950.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para ataender despesas com AJUDA FINANCEIRA destinada a PESSOAS CARENTES, conforme processo n0 3163/2002. | 00025075535453 | ROBERTO DE ALMEIDA IBIAPINO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 25/06/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 3363/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 25/06/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 3363/2002 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 25/06/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 3363/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 25/06/2002 | 456.00 | 456.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARINALDA TAVARES VIRGINIO conforme processo n0 3362/2002 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 25/06/2002 | 456.00 | 456.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA BETANIA C. C. GAMA conforme processo n0 3362/2002 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 25/06/2002 | 162.00 | 162.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R. NETO conforme processo n0 3362/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 25/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PRESTAR ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO A UNIDADE NO QUE DIZ RESPEITO A EXECUCAODO SEU PLANO DE ACAO,CF REQ. N/792 EM ANEXO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 25/06/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/PRESTAR ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO A UNIDADE NO QUE DIZ RESPEITO A EXECUCAODO SEU PLANO DE ACAO,CF REQ. N793 EM ANEXO. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 25/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS PARA PRESTAR ASSESSORAMENTO TECNICONA UNIDADE,CF REQ. N/794 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 25/06/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDASCOM ADOLESCENTES,CF REQ. N/795EM ANEXO. | 00076006646404 | LEILA QUEIROGA DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 25/06/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDASCOM ADOLESCENTES,CF REQ. N/796EM ANEXO. | 00060802235468 | MARIA DO LORETO VIEIRA GONCALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 25/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR COORD.DE AREA III E SUPERVISORA A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/797 EM ANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 25/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE DA FUNDAC,CF REQ. N/798 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01758 | 25/06/2002 | 3400.00 | 3400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01759 | 25/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE PATOS COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01760 | 25/06/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRS-SER DE PATOS COMOUTROS SERV. E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01761 | 25/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCOORDENACAO DE SOUSA COM MATE-RIAL DE CONSUMO CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO | 00076006646404 | LEILA QUEIROGA DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01762 | 25/06/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCOORDENACAO DE SOUSA COM OUTROSERVICOS E ENCARGOS CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00076006646404 | LEILA QUEIROGA DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01763 | 25/06/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE CONCEICAOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00047737999434 | MARIA NILDA VIRGULINO DA COSTA DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 25/06/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE JOSE-NILDO F. DA SILVA, P/SER ENTREGUE AO JUIZ DA COMARCA DE ITA-BAIANA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 01765 | 25/06/2002 | 29436.00 | 29436.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MA-TERIAIS PERMANENTE,ATRAVES DOCONVENIO N 030/2001,CONFORME /DOCUMENTO EM ANEXO. | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00383 | 25/06/2002 | 9617.20 | 9617.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAODO SALDO DO CONVENIO CADASTROSOCIAL, conforme processon0 3420/2002. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00384 | 25/06/2002 | 243.00 | 243.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de ABRMAIO, do Termo de Responsa-bilidade 204/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DES. BENTO para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conforme processon0 2945/2002. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00385 | 25/06/2002 | 680.80 | 680.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMAIO, do Termo de Responsa-bilidade 132/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN. DE POCO JOSEDE MOURA para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2822/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00386 | 25/06/2002 | 885.04 | 885.04 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMAIO, do Termo de Responsa-bilidade 146/01, firmado entreo FEAS/II BATALHAO DE POLICIAMILITAR, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2971/2002. | 70097779000190 | II BATALHAO DE POLICIA MILITAR C GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00387 | 25/06/2002 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABR/MAI do Termo de Responsa-bilidade 203/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DES BENTO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2944/2002. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00388 | 25/06/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 025/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, conforme processo n0 1483/2002 ** 2a e 3a PARCELAS ** | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 25/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 363/2002 DEX. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01495 | 25/06/2002 | 9776.20 | 7276.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS CONFORME TOMADADE PRECO 03/2002 VENCEDOR DOSITENS 57 66 67 68 69 71 73 A80 88 90 91 92 93 94 106 111112 113 116 128 135 136 160164 165 E 168. | 03603192000119 | CELIA MACHADO DE BRITO ME |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 26/06/2002 | 501.00 | 501.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUZA conforme processo n0 3440/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 26/06/2002 | 501.00 | 501.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO MANOEL SOARES conforme processo n0 3440/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SORES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 26/06/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 3440/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01766 | 26/06/2002 | 464.20 | 464.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE/HIGIENE E LIMPEZA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 405,LICITACAO T.PRECO N.02/02. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01767 | 26/06/2002 | 2827.00 | 2827.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.404 LICITACAO T PRECON.02/02. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01768 | 26/06/2002 | 1491.30 | 1491.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.392/02 LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/02. | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01769 | 26/06/2002 | 35.40 | 35.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE VASSOURA DE PELO CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.391,LICITACAO T PRECO 02/02. | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01770 | 26/06/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.389,LICITACAOT.PRECO N.02/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01771 | 26/06/2002 | 383.00 | 383.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE JULHO/02 CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 390,LICITACAO T.PRECO 02.02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01772 | 26/06/2002 | 7274.12 | 7274.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 388 LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/02. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01773 | 26/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 387/02 LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/02. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01774 | 26/06/2002 | 2167.64 | 2167.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.386,LICITACAO T PRECON.02/02. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01775 | 26/06/2002 | 506.20 | 506.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 385,LICITACAO TOMADA DE PRECO 02./02. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01776 | 26/06/2002 | 498.40 | 498.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.384 LICITACAOT.PRECO 02/02. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01777 | 26/06/2002 | 936.40 | 936.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.382 LICITACAO T PRECO02/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01778 | 26/06/2002 | 199.75 | 199.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 383 LICITACAO T PRECO 02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01779 | 26/06/2002 | 295.00 | 295.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.381 LICITACAO TP.02. | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01780 | 26/06/2002 | 83.20 | 83.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 380 LICITACAO T PRECO 02/02. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01781 | 26/06/2002 | 773.00 | 773.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 378,LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01782 | 26/06/2002 | 43.50 | 43.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.379 LICITACAOT PRECO 02/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01783 | 26/06/2002 | 3098.70 | 3098.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 323,LICITACAO CONVITE 11/02. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 01784 | 26/06/2002 | 1465.00 | 1465.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME PEDIDO DECOMPRA NUMERO 322 LICITACAO CONVITE N.11/02. | 01364426000197 | PDI PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01785 | 26/06/2002 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 325 LICITACAO CONVITE N.11/02. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01786 | 26/06/2002 | 149.70 | 149.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 326 LICITACAO CONVITE 11/02. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01787 | 26/06/2002 | 1310.56 | 1310.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 327,LICITACAO CONVITE N.11/02. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01788 | 26/06/2002 | 106.60 | 106.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 02 CX DE FORMULARIOS CONTINUO 1 VIA 132 COLUNAS,CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.328/02,LICITACAO CONVITE11/02/ | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01789 | 26/06/2002 | 40.05 | 40.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 329 LICITACAO CONVITE 11/02. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01790 | 26/06/2002 | 4216.12 | 4216.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 281,LICITACAO CONVITE 09/02 | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01791 | 26/06/2002 | 2140.56 | 2140.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI FRUTOS GRANJEIROS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.192 LICITA-CAO CONVITE 07/02. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01792 | 26/06/2002 | 3389.69 | 3389.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM DESTINADOS VEICULOS DAS /UNIDADES DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMEROS357,358 E 359,LICITACAO CONVITE N.03/02. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01496 | 26/06/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES DE PEDRO DE ALMEIDA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 26/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00060214805468 | SUELI SILVA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 26/06/2002 | 76.78 | 76.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR RE-FERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DEJUNHO/02 - PADEIROS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 26/06/2002 | 9909.90 | 9909.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES DOS CAN-TEIROS DE OBRAS E GALPOES DEOFICIO DESTA FUNDACAO CONFORMECONTRATOS 139 206 207 210 211 214 A 236 302 303 379 E 380/02 | 00018112706468 | ONILDO JOSE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 26/06/2002 | 2081.07 | 2081.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 26/06/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIRO E AJUDANTE DE PADEIRO DA PADARIA INSTALA-DA NO GALPAO DE OFICIO CONFOR-ME CONTRATOS 266 E 267/2002 | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 26/06/2002 | 76.77 | 76.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 26/06/2002 | 700.70 | 700.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTES DO GALPAO DEOFICIO EM PUXINANA CONFORMECONTRATOS 381 E 382/2002. | 00067445870482 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 26/06/2002 | 147.14 | 147.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 27/06/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 3475/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 27/06/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O, conforme processo n0 3475/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 27/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA, destinadaa pessoa carente. | 00038019680497 | NEIVA LUCIA BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 27/06/2002 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, conforme processo n0 3486/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 27/06/2002 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O SANTOS, conforme processo n0 3486/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 27/06/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, conforme processo n0 3487/2002 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 27/06/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA,conforme processo n0 3487/2002 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 27/06/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 3487/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 27/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONTRIBUIR C/MOMENTOS PEDAGOGICOS ATRAVES DA CONSTRUCAO COLETIVA A EQUIPE,DE TRABALHO QUE CONDUZAM A UMA PRATICAEDUCATIVA MAIS INTEGRADA, CF REQ. N/800 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 27/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONTRIBUIR C/MOMENTOS PEDAGOGICOS ATRAVES DA CONSTRUCAO COLETIVA A EQUIPE,DE TRABALHO QUE CONDUZAM A UMA PRATICAEDUCATIVA MAIS INTEGRADA, CF REQ. N/801 EM ANEXO. | 00046702962487 | MARIA DEA LIMEIRA DOS SANTOS FERNADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 27/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/ATENDIMENTO C/ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, CFREQ. N/802 EM ANEXO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 27/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS P/CONTRIBUIR COM MOMENTOS PEDAGOGI-COS,CF REQ. N/803 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 27/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR TECNICOS P/DARASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGO-GICO AO TRABALHO DA UNIDADE,CFREQ. N/804 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 27/06/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DAR ASSESSORAMENTO TEC-NICO PEDAGOGICO AO TRABALHO DESENVOLVIDO NAS OFICINAS DA UNIDADE,CF REQ. N/805 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 27/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/DAR ASSESSORAMENTO TEC-NICO PEDAGOGICO AO TRABALHO DESENVOLVIDO NAS OFICINAS DA UNIDADE,CF REQ. N/806 EM ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 27/06/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/REUNIAO C/COORD.DE AREAII,VISITA AO PROJETO CRES/SER,REUNIAO C/DIRIGENTES DO LAR DOGAROTO E C/DIRIGENTES DO N.PREVENTIVO DE ITABAIANA,CF REQ. N807 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 27/06/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTEEM REUNIAO C/COORD. DE AREA IIVISITA AO PROJETO CRES/SER,REUNIAO C/DIRIGENTES DO LAR DO GAROTO E C/DIRIGENTES DO N. PRE-VENTIVO DE ITABAIANA,CF REQ. N808 EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 27/06/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTEEM REUNIAO C/COORD. DE AREA IIVISITA AO PROJETO CRES/SER,REUNIAO C/DIRIGENTES DO LAR DO GAROTO E C/DIRIGENTES DO N. PRE-VENTIVO DE ITABAIANA,CF REQ. N809 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 27/06/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR A PRESIDENTEEM REUNIAO C/COORD.DE AREA II,VISITA AO PROJETO CRES/SER,REUNIAO C/DIRIGENTES DO LAR DO GAROTO E C/DIRIGENTES DO N. PRE-VENTIVO DE ITABAIANA,CF REQ. N810 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 27/06/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 2 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A PRESIDENTE EASSESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/811 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 27/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE EDERALDO R. F. JUNIOR,PARA AU-DIENCIA NA COMARCA DE MARI-PB,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, CF REQ. N/812 EM ANEXO. | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 27/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE EDERALDO R. F. JUNIOR,PARA AU-DIENCIA NA COMARCA DE MARI-PB,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, CF REQ. N/813 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01807 | 27/06/2002 | 1068.00 | 1068.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1200 LT DE LEITE PAUSTERIZADO,DESTINADO A PADARIA E PASTELARIA NOSSO PAO /CONF P DE COMPRA N.304 ANEXO | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01808 | 27/06/2002 | 579.69 | 579.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N.00678739 REFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 27/06/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1M DIARIA INTEGRAL P/ORIENTAR E SUPERVISIONAAS GERENTES DAS UNIDADES SOBREO IMPOSTO ESTADUAL(FAC/PROPENE1,6%),QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIAN-TAMENTOS,VERIFICANDO ESTADO FISICO DAS UNIDADES P/POSSIVEL RECUPERACAO DENTRO DO ORCAMEN- | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 27/06/2002 | 118.00 | 118.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIR.FINANCEIRA,ORIENTANDO E SUPERVISIONANDO AS GERENTES DAS UNIDADES SOBREO IMPOSTO ESTADUAL(FAC/PROPENE1,6%),QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIAN-TAMENTOS,VERIFICANDO ESTADO FISICO DAS UNIDADES P/POSSIVEL RECUPERACAO DENTRO DO ORCAMEN- | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 27/06/2002 | 118.00 | 118.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIR.FINANCEIRA ORIENTANDO E SUPERVISIONANDO AS GERENTES DAS UNIDADES SOBREO IMPOSTO ESTADUAL(FAC/PROPENE1,6%),QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIAN-TAMENTOS,VERIFICANDO ESTADO FISICO DAS UNIDADES P/POSSIVEL RECUPERACAO DENTRO DO ORCAMEN- | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 27/06/2002 | 41.00 | 41.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA E COORDENADORES AS CIDADES ABAIXO RELACIONADAS,CF REQ. N/818 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01813 | 27/06/2002 | 2530.00 | 2530.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE PIANCO /COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00028797868434 | MARIA NEIDE MIGUEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01814 | 27/06/2002 | 917.00 | 917.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE PINACO /COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOSCONFORME DOC. EM ANEXO | 00028797868434 | MARIA NEIDE MIGUEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 27/06/2002 | 7907.70 | 7907.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E ACRESCIMOS DOS CONTRA-TOS ADMINISTRATIVO,PRESTADORESDE SERVICOS E SERVICO PRESTADOREFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01816 | 27/06/2002 | 875.60 | 875.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER ALUGADO A SEDE FUNDAC,PAGTREF.MES DE JUNHO/02. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01817 | 27/06/2002 | 188.11 | 188.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF MES DE JUNHO/02 DE C.DAS ARMAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01818 | 27/06/2002 | 131.47 | 131.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /REFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01819 | 27/06/2002 | 77.25 | 77.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE MAIO/02 DON PREV DE CONCEICAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 01820 | 27/06/2002 | 1975.60 | 1975.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CARRO PIPA VINDO /DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE /C GRANDE P/O LAR DO GAROTO RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 196 STLICITACAO CONVITE 004/02. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01821 | 27/06/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE VEICULOS,CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 192 ST LICI-TACAO CONVITE 08.02. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01822 | 27/06/2002 | 1435.80 | 1435.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA XEROX DA SEDE DA FUNDAC,/REF.AO MES DE JUNHO/02,CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 195 ST LICITACAO CONVITE 15/99. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01823 | 27/06/2002 | 5060.00 | 5060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE VEICULOS,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/02,CONFORMECONSTA NO PEDIDO DE SERVICO N.191 ST LICITACAO CONVITE 08/02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01824 | 27/06/2002 | 190.66 | 190.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROX DA COORD DE C GRANDE REF MES DE /JUNHO/02,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO N.194 ST. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01825 | 27/06/2002 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS FOTOGRAFICOS DE 141 FOTOS 10X15 P/DOCUMENTARIOS /DAS UNIDADES FUNDAC E NOVE DU ZIAS DE FOTOS 3X4 DOS ADOLES CENTES DO CEA J.PESSOA,CONFOR-ME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO198 ST. | 00013245058420 | INACIO NUNES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01826 | 27/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE MANUTENCAO DOS /EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAFUNDAC,CONF CONTRATO,PAGT REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01827 | 27/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/50% RESTANTES DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE CALHASNO LAR JESUS DE NAZARE,CONFOR-CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO N.72 ST. | 00011032502487 | JOAO BRAZ DE LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01828 | 27/06/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-COES DE BLOCOS DE REPOGRAFIA EFOLHAS DE PAPEL OFICIO COM TIMBRE EM 04 CORES,DESTINADOS A /SEDE DA FUNDAC,CONFORME CONSTANO PEDIDO DE SERVICO 129 ST. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01829 | 27/06/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PUBLICACAO DE T PRECO 02/02 N DIARIO OFICIAL EDICAO 04/05/2002,CONF PEDIDO 173 ST. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01830 | 27/06/2002 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PUBLICAOES NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO DE RESULTADO DELICITACAO CONVITE 11/02 E 13/ 02 EXTRATO DE CONTRATO,CONFOR ME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO184 ST. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01831 | 27/06/2002 | 947.76 | 947.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CONSER-TO DA PLACA BASE DA CENTRAL ESL 48,PLACA DE EXPANSAO 2/6 SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PLACAS COM PROGRAMACAO E TESTESEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDOSERVICO N.182 ST. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01832 | 27/06/2002 | 694.00 | 694.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM LAVAGEMCOMPLETAS E LUBRIFICACAO COM POLIMENTOS E LAVAGENS DE BAN-COS DOS VEICULOS DA FUNDAC,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SER-VICO 177 ST. | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01833 | 27/06/2002 | 303.50 | 303.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE DOIS FOGOES DE SEIS BOCAS AMBOS DAS UNIDADES JESUSDE NAZARE E CEA J.PESSOA CON FORME CONSTA NOS PEDIDOS DE SERVICO N.178 E 197 ST. | 00060332450406 | CARLOS FERREIRA LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01834 | 27/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CONSER-TOS E OUTROS EM ARCONDICIONA /DOS DA SEDE DA FUNDAC,CONFORMECONSTA NO PEDIDO DE SERVICO NUMERO 181 ST. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01835 | 27/06/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE BAL-CAO EM DIVISORIA P/INFORMATICAMEDINDO 3.80X060.0.77M COM/ TRES DIVISOES P/DOIS COMPUTADORES E DUAS IMPRESSORAS,CONFOR-ME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO186 ST | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01836 | 27/06/2002 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM MAQUI NAS DE ESCREVER MANUAIS E ELE-TRICA DA SEDE,PROJ REVIVER E CRES/SER CONFORME PEDIDOS DE SERVICOS 175 E 185 ST. | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST TECN E COM DE MAQ LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01837 | 27/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNG 07 73 E MNL 2524. | 04804562000149 | IZAURA LINS DE SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01838 | 27/06/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICU-LOS DE PLACAS MNZ.4950 E MNG 0719 CONFORME CONSTA NO PEDIDODE SERVICO DE N.187 ST. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01839 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULOKOMBI PLACA MNG 0773 DO LAR JESUS DE NAZARE. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01840 | 27/06/2002 | 3420.00 | 3420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM RETIRA-DAS DE 36 CARRADAS DE ENTULHOSLIXOS E METRALHAS DA GRANJA DOPROJETO CRES/SER,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO 174 ST | 12909529000101 | EMDECON DEDETIZACAO E CONSERVACAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01841 | 27/06/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM RECARGADE EXTINTORES DE INCENDIO CON-FORME PEDIDO DE SERVICO 18O ST | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01842 | 27/06/2002 | 1460.00 | 1460.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICUO CORSA DE PLACA MMY 8672,CONFORME PEDIDO DE SERVI-CO NUMERO 183 E 188 ST. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01505 | 27/06/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UMA ESCADA VOLANTESOLICITADA PELA DIR. EMP. E /RENDA DESTA FUNDACAO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 01506 | 27/06/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELA ASSOC.COMUNITARIA JARDIM PAULO AFON-SO. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00389 | 27/06/2002 | 4550.00 | 4550.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE S J DE PIRANHAS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3000/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00390 | 27/06/2002 | 4375.00 | 4375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SOBRADO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 2999/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00391 | 27/06/2002 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALG. DE JANDAIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3003/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00392 | 27/06/2002 | 4850.00 | 4850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE OLHO D'AGUA/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3223/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00393 | 27/06/2002 | 11425.00 | 11425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3301/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00394 | 27/06/2002 | 4700.00 | 4700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3286/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00395 | 27/06/2002 | 9225.00 | 9225.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3246/2002. >> MES DE MAIO >> | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00396 | 27/06/2002 | 7600.00 | 7600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3237/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00397 | 27/06/2002 | 7600.00 | 7600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3238/2002. >> MES DE MARCO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00398 | 27/06/2002 | 2475.00 | 2475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE S S DO UMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3224/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00399 | 27/06/2002 | 4850.00 | 4850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE OLHO D'AGUA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3222/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 28/06/2002 | 377339.85 | 377339.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE JUN-HO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 28/06/2002 | 427.58 | 427.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUN-HO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 28/06/2002 | 13277.81 | 13277.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE JUNHO DE 2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01847 | 28/06/2002 | 592.50 | 592.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/DE 2002 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01848 | 28/06/2002 | 1176.24 | 1176.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/DE 2002 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 28/06/2002 | 3774.27 | 3774.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01850 | 28/06/2002 | 9386.00 | 9386.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01851 | 28/06/2002 | 215.60 | 215.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01852 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01853 | 28/06/2002 | 57.20 | 57.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01854 | 28/06/2002 | 893.20 | 893.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO -MES DE JUNHO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01855 | 28/06/2002 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 28/06/2002 | 7883.99 | 7883.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /SOCIAIS DOS CARGOS COMISSIONA-DOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/DE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 28/06/2002 | 265000.00 | 265000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE EDUCADORES SO-CIAIS CONVENIO FUNDAC/LAR DA /CRIANCA REFERENTE AO MES DE /JUNHO DE 2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01858 | 28/06/2002 | 2303.00 | 2303.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE EXECUTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA E-DUCADORES NO PERIODO DE 12A 14 DE JUNHO DE 2002 ATRAVES DO CONVENIO 182/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 08925208000123 | POUSADA VILA RIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 28/06/2002 | 118.00 | 118.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALC/OBJETIVO DE ASSESSORAR A DI-RETORA FINANCEIRA,ORIENTANDO ESUPERVISIONAR AS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTA-DUAL(FAC/PROPENE 1,6%),QUE SE-RA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIANTAMENTOS,VERIFICANDO ESTADO FISICO DAS UNI-DADES P/POSSIVEL RECUPERACAO | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 28/06/2002 | 118.00 | 118.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALC/OBJETIVO DE ORIENTAR E SUPERVISIONAR AS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTADUAL (FAC/PROPENE 1,6%), QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALI-ZADAS NOS ADIANTAMENTOS,VERIFICANDO ESTADO FISICO DAS UNIDA-DES P/POSSIVEL RECUPERACAO DENTRO DO ORCAMENTO E REPASSANDO | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 28/06/2002 | 118.00 | 118.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALC/OBJETIVO DE ASSESSORAR A DI-RETORA FINANCEIRA,ORIENTANDO ESUPERVISIONANDO AS GERENTES DAUNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTA-DUAL(FAC/PROPENE 1,6%), QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIANTAMENTOS,VERIFICANDO ESTADO FISICO DAS UNI-DADES P/POSSIVEL RECUPERACAO | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 28/06/2002 | 41.00 | 41.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALC/OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRE-TORA FINANCEIRA E COORDENADOREAS CIDADES ABAIXO RELACIONADASCF REQ. N/821 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01863 | 28/06/2002 | 173.25 | 173.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF.MES DE ABRIL/02 /DO NUCLEO DE PROD E PROF,CRUZ DAS ARMAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01864 | 28/06/2002 | 61.87 | 61.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 324/02 LICITACAOCONVITE NUMERO 11/02. | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01865 | 28/06/2002 | 1923.00 | 1923.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO CORSA MMY 8672 SEDE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 348. | 02478425000136 | MARCOP OFICINA M OLIVEIRA LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00400 | 28/06/2002 | 3920.00 | 3920.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 034/2002 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DENATUBA, conforme processon0 1868/2002. | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00401 | 28/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SOBRADO,conforme processo n0 3014/2002>> MES DE MAIO << | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00402 | 28/06/2002 | 3760.00 | 3760.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO, conforme processo n0 3287/2002>> MES DE MAIO << | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00403 | 28/06/2002 | 4255.00 | 4255.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes JAN/FEV/MAR/ABR/MAI Ter. Responsa-bilidade 143/01, firmado entreo FEAS/ASSOCIACAO COM PE IBIA-PINA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2860/2002. | 08583551000137 | ASSOC COMUNIT PADRE IBIAPINA DE STA FE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00404 | 28/06/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 024/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNIC DE B. DE SANTANA, conforme processo n0 2103/2002. _____** MES DE JAN/FEV/MAR ** | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01508 | 28/06/2002 | 56847.86 | 56847.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVENIO CEF/FAC-PMV. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 28/06/2002 | 72734.40 | 72734.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE JUNHO/2002. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 28/06/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DACOMISSAO DO PROJETO MEIO DE VIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 28/06/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAO DE FISCALIZACAO E CONTROLE DEARRECADAACO DO PROPENE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 28/06/2002 | 1426.95 | 1426.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 28/06/2002 | 3755.85 | 3755.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATR- NAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 28/06/2002 | 29060.61 | 29060.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 28/06/2002 | 5108.40 | 5108.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE SERVIDORESDESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 28/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BANNER \LOTEP-46 ANOS.CONF AUTORIZACAODA SECOM | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 28/06/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 500 CAPAS DE PROCESSOPARA ESTE ORGAO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00210 | 28/06/2002 | 340.67 | 340.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA POR ESTE ORGAO,MES DE JUNHO\2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00211 | 28/06/2002 | 243.58 | 243.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA \DESTE ORGAO,MES DE JUNHO\2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 28/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para pagamento das mensalidade da ABLE correspondente aos meses de \MAIO E JUNHO\2002. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00213 | 28/06/2002 | 1009.19 | 1009.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DETELEFONES DESTE ORGAO,MES DE \MAIO\2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 28/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A PATOS,EM FISCALIZACAO DE SORTEIO. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 28/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A CAMPINAGRANDE,EM FISCALIZACAO DE SOR\TEIO. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 28/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA _A CAMPI\NA GRANDE,EM FISCALIZACAO DESORTEIO. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 28/06/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAM\PINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DESORTEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 28/06/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A CAMPINAGRANDE,EM FISCALIZACAO DE SORTTEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 28/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PATOS,EM FISCALIZACAO DE SORTEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 07 | SUBVENCOES SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 28/06/2002 | 272.54 | 272.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 112 PARCELA JUNTO AO INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01866 | 01/07/2002 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM TREINA-MENTO DE WINDOWS,MICROSOFT, EXCELL E INTERNET P/03 PARTICIPANTES DO LAR DO GAROTO,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 204.02 REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO TESOURO DO ESTADO/CONV.030/01/MJFUNDAC. | 02118647000148 | DATAMASTER INFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01867 | 01/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM TREINA-MENTO DE WINDOWS,MICROSOFT WORD,EXCELL E INTERNET,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO 205/02,CONTRA PARTIDA DO TESOURO DO ESTADO CONV.030/01 M.JUSTICA/FUNDAC. | 01062479000153 | MARIA CARMEN LIMA DE ANDRADE ME ORION CO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01868 | 01/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM TREINA-MENTO DE WINDOWS 98 WORLD 2000EXCELL E INTERNET P/02 PARTICIPANTES DO NUCLEO DE PROT ESPE-CIAL DE ITABAIANA,CONFORME PE-DIDO DE SERVICO 206/02 REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO TESOURODO ESTADO/CONV.030/01 M JUSTI- | 04286387000145 | SOFT WORLD INFORMATICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01869 | 01/07/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA INSTALACAO DE 16 MICROCOMPUTADORES NOCEA J.PESSOA,CASA EDUCATIVA, LAR DO GAROTO E NUCLEO DE ITA-BAIANA,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 207 REF.A CONTRA PARTIDA DO TESOURO DO ESTADO/CONV.030/01/M.JUSTICA/FUNDAC. | 70120175000118 | NATERCIO DE ARAUJO PEDROSA FILHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01870 | 01/07/2002 | 6110.00 | 6110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT ESTAGIARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002. | 00002287724435 | ADRIANA REGINA COSTA QUEIROZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01871 | 01/07/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE SERVICO PRESTADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01872 | 01/07/2002 | 19344.00 | 19344.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/02 DE J.PESSOAITABAIANA,BANANEIRAS,GUARABIRAE CAMPINA GRANDE. | 00067401821400 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01873 | 01/07/2002 | 10466.20 | 10466.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00087302454434 | ADOLFO QUEIROZ SOUZA DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 02/07/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 3529/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01107 | 02/07/2002 | 2980.00 | 2980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPRESTADOS no SINE/PB, conformeprocesso n0 3468/2002. >> MES DE JUNHO << | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01108 | 02/07/2002 | 547.00 | 547.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPRESTADO em IMPRESSORA do SINEconforme processo3466/2002. | 01882354000170 | AMS INFORMATICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01109 | 02/07/2002 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPRESTADOS em equipamentos deinformatica no SINE/PB, conforme processo n0 3469/2002. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01874 | 02/07/2002 | 7387.04 | 7387.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2002 INTERIOR. | 00075317184487 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01875 | 02/07/2002 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01876 | 02/07/2002 | 280.50 | 280.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/E ADOLESCENTES DA PADARIA CON-FORME SOLICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01877 | 02/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DE 50G DESTINADOS AO CEA MAMANGUAPE,/REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2002. | 04904376000181 | IND E COM PANIF DO VALE DE MAMANGUAPE LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01878 | 02/07/2002 | 329.32 | 329.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO NUCLEO DE PIANCO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 356 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01879 | 02/07/2002 | 343.00 | 343.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A GRANJA DO PROJETO /CRES/SER,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.330/02. | 01888758000170 | PH PISCINAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01880 | 02/07/2002 | 236.40 | 236.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO NUCLEO DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.252. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01881 | 02/07/2002 | 206.91 | 206.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.407/02. | 01757436000192 | MARCELA COSMETICOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01882 | 02/07/2002 | 812.06 | 812.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTES E RECREACAO DESTINA DOS AO NUCLEO DE PIANCO. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01883 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPUTADORES SEDE DA FUNDAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 428 | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01884 | 02/07/2002 | 328.28 | 328.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 343/02. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01885 | 02/07/2002 | 40.85 | 40.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEDE E AO CEA J.PESSOA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01886 | 02/07/2002 | 683.28 | 683.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICOS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 345/02. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 02/07/2002 | 278.09 | 278.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00026265800400 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 02/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FU DACAO | 00026403730487 | JOSEFA OLIVIO DA SILVA GERUIZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 02/07/2002 | 12600.00 | 12600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO PROGRAMAPROALIMENTO REFERENTE AO MESDE JUNHO/2002 | 00004871635406 | MARCIA SANTOS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01519 | 02/07/2002 | 10693.20 | 10693.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRODENTRO DO PROGRAMA SOS MORADIA | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 02/07/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 568/2002 DOP. | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 02/07/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 569/2002 DOP. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 02/07/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 570/2002 DOP. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01110 | 03/07/2002 | 461.60 | 461.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde transfissao de dados, conforme processo n0 3467/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01887 | 03/07/2002 | 1105.80 | 1105.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, JOAO PESSOA COMPLEMENTACAO DA FL DE PAGT SERVIDORES REF.A /REAJUSTES DAS PASSAGENS. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 03/07/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO564/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 03/07/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO565/02 DIR. EXECUTIVA | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 03/07/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 566/02 DIR. EXECUTIVA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 03/07/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 567/02 DIR. EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 03/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO OCNSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADASNO MES DE JUNHO/02 | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 03/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUN-DACAO CONFORME ATAS REALIZA-DAS NO MES DE JUNHO/2002 | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 03/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL CONFORMEATAS REALIZADAS NO MES DE JU-NHO/2002 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 03/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRETARIO DO CONSELHO FISCAL DESTAFUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2002 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01531 | 03/07/2002 | 2137.75 | 2137.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRASNPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01532 | 03/07/2002 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01533 | 03/07/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS ASTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01534 | 03/07/2002 | 145.25 | 145.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EX-PEDICAO CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01535 | 03/07/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A ESTA FUNDACAO | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01536 | 03/07/2002 | 2404.90 | 2404.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMB. E FILTRO DE LUB.DESTINADOS AOS VEICULOS DESTAFUNDACAO. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01537 | 03/07/2002 | 7930.00 | 7930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCA-CAO DE ONIBUS, OBJETIVANDO ALOCOMOCAO DAS MAES INSCRITAS /NO PROALIMENTO, CONFORME CON-TRATO 394/2002. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 03/07/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 571/2002 DEX. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01539 | 03/07/2002 | 44074.00 | 44074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO TERMO ADITIVO AOCONVENIO DE No 001/2002 FIRMA-DO ENTRE ESTA FUNDACAO E OCENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01540 | 03/07/2002 | 601.58 | 601.58 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 13/2002 VENCEDOR DOS ITENS 2 3 16 71 73 76 78 E 84. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01541 | 03/07/2002 | 478.88 | 478.88 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 13/2002 VENCEDORDOS ITENS 20 28 42 47 68 69 E72. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01542 | 03/07/2002 | 309.00 | 309.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CARTACONVITE 13/2002 VECNEDOR DOSITENS 43 E 48. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01543 | 03/07/2002 | 510.60 | 510.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CARTACONVITE 13/2002 VENCENDOR DOSITENS 23 33 38 61 62 63 64 65E 66. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01544 | 03/07/2002 | 713.98 | 713.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINDOS A REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAOCONFORME CARTA CONVITE 13/2002VECNEDOR DOS ITENS 1 8 11 2731 32 34 35 39 51 70 E 83. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01545 | 03/07/2002 | 21.20 | 21.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS A REPOR O ESTOQUE DOALMOXARIFADO DESTA FUNDACAOCONFORME CARTA CONVITE 13/2002VENCEDOR DO ITEM 30. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01546 | 03/07/2002 | 282.80 | 282.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO VENCEDOR DOS ITENS 18 E 75 CONFORME CARTACONVITE 13/2002. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01547 | 03/07/2002 | 2323.12 | 2323.12 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 13/2002 VENCEDORDOS ITENS 4 5 6 7 12 13 14 1517 19 24 25 26 40 41 44 45 5657 58 59 60 E 67 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01548 | 03/07/2002 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 13/2002 VENCEDOS ITENS 74 E 82 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01549 | 03/07/2002 | 839.58 | 839.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAOCONFORME CARTA CONVITE 13/2002VENCEDOS ITENS 22 46 49 50 53 55 E 81. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01550 | 03/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO VENCEDOR DOS ITENS 10 52 E 54. CONFORMECARTA CONVITE 13/2002. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01551 | 03/07/2002 | 5739.60 | 5739.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOFARI-FADO DESTA FUNDACAO CONFORMECARTA CONVITE 13/2002 VENCEDORDOS ITENS 9 21 36 37 79 E 80. | 04964750000134 | EDSON AURELIO FIGUEIREDO PEREIRA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01552 | 03/07/2002 | 26.50 | 26.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CARTACONVITE 13/2002 VENCEDOR DOITEM 77. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01553 | 03/07/2002 | 9.60 | 9.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS A REPOSICAO DO ESTOQUEDO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAOCONFORME CARTA CONVITE 13/2002VENCEDOR ITEM 29. | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01554 | 03/07/2002 | 10890.00 | 10890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMI-LIAS CARENTES, CONFORME CONVE-NIO 033/2002. | 04914901000140 | ASS DO DESENV COM DO BAI S ANTONIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01555 | 03/07/2002 | 14520.00 | 14520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMI-LIAS CARENTES, CONFORME CONVE-NIO 024/2002. | 01612341000180 | PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01556 | 03/07/2002 | 7260.00 | 7260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMI-LIAS CARENTES, CONFORME CONVE-NIO 025/2002. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01557 | 03/07/2002 | 7260.00 | 7260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES, CONFORME CONVE-NIO 028/2002. | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01558 | 03/07/2002 | 7260.00 | 7260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMI-LIAS CARENTES, CONFORME CONVE-NIO 027/2002. | 01612690000100 | PREFEITURA MUNIC DE SAO BENTINHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01559 | 03/07/2002 | 7260.00 | 7260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMI-LIAS CARENTES, CONFORME CONVE-NIO 030/2002. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01560 | 03/07/2002 | 7260.00 | 7260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMI-LIAS CARENTES, CONFORME CONVE-NIO 031/2002. | 11988235000150 | ASSOC DE MORADORES DE PEDRA LAVRADA PB |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01561 | 03/07/2002 | 7260.00 | 7260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMI-LIAS CARENTES, CONFORME CONVE-NIO 032/2002. | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01562 | 03/07/2002 | 14520.00 | 14520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMI-LIAS CARENTES, CONFORME CONVE-NIO 029/2002. | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01563 | 03/07/2002 | 14520.00 | 14520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMI-LIAS CARENTES, CONFORME CONVE-NIO 026/2002. | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00405 | 03/07/2002 | 11573.60 | 11573.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN/FEV/MAR/ABR Termo de Responsa-bilidade 152/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJERICO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2547/2002. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00406 | 03/07/2002 | 6808.00 | 6808.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN/FEV/MAR/ABR Termo de Responsa-bilidade 196/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMULUNGU, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2390/2002. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00407 | 03/07/2002 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN/FEV/MAR/ABR Termo de Responsa-bilidade 197/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMULUNGU, para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conf. process 2393/2002 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00221 | 03/07/2002 | 650.00 | 650.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado,du\rante o mes de junho\2002 | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00222 | 03/07/2002 | 900.00 | 900.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado,du\rante o mes de junho\2002. | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00223 | 03/07/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado du\rante o mes de junho\2002. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00224 | 03/07/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado du\rante o mes de junho\2002. | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00225 | 03/07/2002 | 490.00 | 490.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado,du\rante o mes de junho\2002. | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00226 | 03/07/2002 | 550.00 | 550.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado du\rante o mes de junho\2002. | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00227 | 03/07/2002 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado du\rante o mes de junho\2002. | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00228 | 03/07/2002 | 675.72 | 675.72 | valor que se empenah para pagamento de combustivel para o veiculo deste Orgao. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00229 | 03/07/2002 | 1251.20 | 1251.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1472 VALES TRANSPORTES,PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,MES DE JUNHO/2002. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00230 | 03/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DESTE OR\\GAO,MES DE JUNHO\2002. | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 03/07/2002 | 13011.84 | 13011.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE DIRETTORES E FUNCIONARIOS DESTE OR\GAO,MES DE JUNHO\2002. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01112 | 04/07/2002 | 31332.80 | 31332.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 02/02ao Contrato de Empreitadan0 04/2002, firmado entre aSETRAS/VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, para atender despesacom construcao do NPA do Castelo Branco em Joao Pessoa, conforme processo n0 3534/2002. | 03308728000173 | VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01888 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01889 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE C.GRANDE DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO CEMSE,CONFORME OFICIO NUMERO 174/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01890 | 04/07/2002 | 912.91 | 912.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 399/02. | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01891 | 04/07/2002 | 1127.85 | 1127.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 400/02. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01892 | 04/07/2002 | 184.80 | 184.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO NUCLEO DE PROD E PROF.DE CRUZ DAS ARMAS,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 441/02. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01893 | 04/07/2002 | 536.05 | 536.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 398/02 . | 04635738000186 | ARTUR MONTEIRO SERRANO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00232 | 04/07/2002 | 750.00 | 750.00 | valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de50 CDs ROM C\ logomarca da LO\TEP. | 09140435000106 | IN IDEIAS E NEGOCIOS S C LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 04/07/2002 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira,confrequerimento anexo. | 00004006607415 | HERIBERTO JOSE CORREIA DE BARROS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 04/07/2002 | 400.00 | 400.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento anexo. | 00027389464704 | JOAO DE SOUZA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00235 | 04/07/2002 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para pagamento da compra d agua p\este Orgao. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00236 | 04/07/2002 | 147.20 | 147.20 | valor que se empenha para com\plementacao do NE 229 e AP-427empenhado a menor. da compra de vales transportes | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 04/07/2002 | 4777.14 | 4777.14 | valor que se empenha para pagamento da 1 parcela do convenion\004\02,firmado em 05.06.02 | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 04/07/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO NA CIDADE MONTE HOREBE REFERENTE AOMES DE JUNHO/2002. | 00067639089468 | MARIA SELINA DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 04/07/2002 | 113.40 | 113.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADO A ESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01567 | 04/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CARTOES DE APRESENTACAO DODIRETOR DE EMPREGO E RENDA DESTA FUNDACAO | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01568 | 04/07/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM FOGAO DE 4 BOCAS MARCACONSUL DESTINADO A COZINHA DESTA FUNDACAO | 09268517004551 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01569 | 04/07/2002 | 7.74 | 7.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01570 | 04/07/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALE TRANSPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO, P/COMPLEMENTAR A QUANTIDADE SOLICITADA CONFORME CI: 0272/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01571 | 04/07/2002 | 1945.00 | 1945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-///9340, MMW-6810, MMN-4612, MMR-4069, MML-4169, MMR-2847, MMW-6790, MMC-0609, MOD-9330 E MMC2897 DESTA FUNDACAO. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01572 | 04/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO CONSERTO DEUMA PLAINA PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 12681789000172 | ASTEFER |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01573 | 04/07/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE PLAQUETAS DE TOMBA- MENTO PARA ESTA FUNDACAO. | 04798838000123 | ANGLASS IND E COM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01575 | 04/07/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MUDANCADE ASSENTO EM LONGARINAS PER-TENCENTES A ESTA FUNDACAO | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 04/07/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 572/2002 DEX. | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 04/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 573/2002 DEX. | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01578 | 04/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-CARGA EM EXTINTORES DE INCEN-DIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01579 | 04/07/2002 | 353.05 | 353.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01116 | 05/07/2002 | 149004.19 | 149004.19 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSDE CONSTRUCAO DO CENTRO DETREINAMENTO DO CASTELO BRANCO,conforme processso n0 2437/02 e Carta Convite n0 017/2002. | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01113 | 05/07/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde emergencial de DITITACAO,conforme processo 3559/2002. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01114 | 05/07/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde limpeza, conforme processon0 3611/2002. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01894 | 05/07/2002 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01895 | 05/07/2002 | 3230.00 | 3230.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA ADOLESCENTES TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DOECA REF.AO MES DE JUNHO/02 DASUNIDADES DA FUNDAC. | 00046694919468 | MARK CLEITON NUNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 05/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR ADOLESCENTE/EDERALDO RIQUE F.JUNIOR PARA /AUDIENCIA CF REQUISICAO N 822/EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 05/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADO -LESCENTE EDERALDO RIQUE F.JUNIOR PARA AUDIENCIA CF REQUISI -CAO N 823 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 05/07/2002 | 283.47 | 283.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00080506577449 | MIGUEL ANTONIO DA S FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 05/07/2002 | 292.00 | 292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00020370547420 | MAILDE DE FATIMA GAMA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01582 | 05/07/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AO NUCLEO DA FAC/CG. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 05/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO374/02 DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 05/07/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 575/02 G. PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 05/07/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 576/02 G. PRESIDENCIA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00238 | 05/07/2002 | 1398.40 | 1398.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTES P\ FUNCIONARIOS DESTE \ORGAP. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 05/07/2002 | 19108.56 | 19108.56 | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL DECONVENIO FIRMADO COM O CENDAC EM 07 PARCELAS,VALOR DE R! 28.662.86,SENDO A 1 PARCELA EMPE\NHADA INDIVIDUAL NO VALOR DE R! 4.777.14,CONF.CONVENIO DE N004\2002,PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 07.06.2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01135 | 08/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Joaopessoa, conforme processon0 3609/2002. >> MES DE JUNHO << | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01136 | 08/07/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Maman-guape, conforme processon0 3608/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01137 | 08/07/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Patos,conforme processo 3606/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01138 | 08/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Campi-na Grande, conforme processon0 3607/2002. >> MES DE JUNHO << | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01139 | 08/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousa,conforme processo 3610/2002. >> MES DE JUNHO << | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01140 | 08/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousa,conforme processo 3610/2002. >> MES DE JUNHO << | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01117 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 034/02,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAPE, paraatender despesas com constru-cao do NPA de SAPE, conformeprocesso n0 3457/2002. | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01118 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 033/02,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNCIPAL DE POMBAL, paraatender despesas com constru-cao do NPA de POMBAL, conformeprocesso n0 3459/2002. | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01119 | 08/07/2002 | 147890.66 | 147890.66 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 032/02,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE AREIA, paraatender despesas com constru-cao do NPA de AREIA, conformeprocesso n0 2626/2002. | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01120 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/02,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE ITABAIANA,para atender despesas comconstrucao do NPA de ITABAIANAconforme processo n0 3458/2002 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01121 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 035/02,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,para atender despesas com construcao do NPA de SANTA RITA,conforme processo n0 3456/2002 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01122 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 038/02,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,para atender despesas com construcao do NPA de CAJAZEIRAS,conforme processo 3508/2002. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01123 | 08/07/2002 | 56845.00 | 56845.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 03/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CAJAZEIRAS conforme processo n0 0834/2002 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01124 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 06/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CABEDELO, conforme processo n0 0835/2002 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01125 | 08/07/2002 | 48000.00 | 48000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 08/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TAVARES, conforme processo n0 1222/2002 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01126 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 09/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA FLORESTA conforme processo n0 1220/2002. | 08739625000181 | PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01127 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 12/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE PEDRO REGIS, conforme processo n0 1223/2002. | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01128 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 13/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE GADO BRAVO conforme processo n0 1241/2002 | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01129 | 08/07/2002 | 39960.00 | 39960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 14/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 1240/2002 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01130 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 15/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA CECILIA conforme processo n0 1239/2002. | 01612643000159 | PREF MUNIC DE STA CECILIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01131 | 08/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 18/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOU-RA, conf. processo 1321/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01132 | 08/07/2002 | 39960.00 | 39960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 19/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS COR-DEIROS, conforme processon0 1584/2002. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01133 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 20/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA,conforme processo n0 1684/2002 | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01134 | 08/07/2002 | 39960.00 | 39960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 22/02 firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE POCO DANTAS, conforme processo n0 1697/2002. | 01615653000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01898 | 08/07/2002 | 1306.80 | 1306.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01899 | 08/07/2002 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO CEMSE E PRESTADORES DE SERVICOS E CON TRATO ADMINISTRATIVO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01900 | 08/07/2002 | 768.84 | 768.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME CONSTA NO PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 439/02. | 24098477000896 | LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 08/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 577/2002. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 08/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 578/2002 DOP. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01588 | 08/07/2002 | 2488.00 | 2488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE LIMPEZA E /CONSERVACAO DA FAB. DE PRE-MIODADOS E USINA DE LIXO NA CIDA-DE DE CAM. GRANDE, PERTENCEN-TES A ESTA FUNDACAO. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01589 | 08/07/2002 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 06(SEIS) JANELAS /DESTINADAS A COLONIA DOS PESCADORES Z-2 EM CABEDELO - PB. | 03078109000130 | COMERCIAL FONTES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01590 | 08/07/2002 | 103.55 | 103.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MNN-1881,DESTA FUNDACAO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01591 | 08/07/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO POSTO DE APOIO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DO CONGO, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01592 | 08/07/2002 | 77.20 | 77.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO POSTO DE APOIO COMUNITARIO NA CIDADE DO CONGO-PB, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01593 | 08/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO POSTO DE APOIO COMUNITARIO DA CIDADE DO CONGO-PB, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01594 | 08/07/2002 | 28.00 | 28.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /(COMPLEMENTO), EM VIRTUDE DO AUMENTO DE PASSAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00408 | 08/07/2002 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMAIO, do Termo de Responsa-bilidade 162/01, firmado entreo FEAS/SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3212/2002. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00409 | 08/07/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN aMAIO, do Termo de Responsa-bilidade 116/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEC DE AREIA p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3251/2002. | 08874984000575 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00410 | 08/07/2002 | 1225.44 | 1225.44 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMAIO, do Termo de Responsa-bilidade 122/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN. DE LAGOA DEDENTRO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3472/2002. | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00411 | 08/07/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 038/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE S. BENTO, conforme processo n0 2431/2002. ** 1a 2a e 3a PARCELAS ** | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00412 | 08/07/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 043/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOSRAMOS, conforme processo ** 2a e 3a PARCELAS ** | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00413 | 08/07/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN/FEV/MAR/ABR Termo de Responsa-bilidade 205/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN. de JUA-ZEIRINHO para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2517/2002. | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00414 | 08/07/2002 | 1225.44 | 1225.44 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABRIL, do Termo de Responsa-bilidade 122/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN. DE LAGOA DEDENTRO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2772/2002. | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00415 | 08/07/2002 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABRIL, do Termo de Responsa-bilidade 162/01, firmado entreo FEAS/SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2485/2002. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00416 | 08/07/2002 | 14520.00 | 14520.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPIM, conformeprocesso n0 852/2002. >> JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO << | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00417 | 08/07/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE VARZEA, conformeprocesso n0 2475/2002 >> MES DE ABRIL << | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00418 | 08/07/2002 | 156.00 | 156.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PAES, conforme processo n0 3653/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00419 | 08/07/2002 | 193.00 | 193.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PAES, conforme processo n0 2967/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00420 | 08/07/2002 | 3128.00 | 3128.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PAES, conforme processo n0 3506/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01141 | 09/07/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de bens moveis),conforme processo n0 3724/2002 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01901 | 09/07/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UM MOTOR WE9 1/2 CV SP DESTINADOS AO PROJETO CRES/SER,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 442/02 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01902 | 09/07/2002 | 3047.20 | 3047.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS DESTI-NADAS A KOMBI DE PLACA MNG 07-53 DO ABRIGO PROVISORIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDO DECOMPRA NUMERO 451/02. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01903 | 09/07/2002 | 88.15 | 88.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA LAMPADA VAPORMETAL 250W HQI T-E40,DESTINADAAO CEA J.PESSOA,CONFORME PEDI-DO 451/02. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00421 | 09/07/2002 | 57486.00 | 57486.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/FUNDACAO JOSE LEITEDE SOUSA, conforme processon0 3380/2002. >> 2a PARCELA << | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01595 | 09/07/2002 | 24.89 | 24.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA DO INSS DOS /INSTRUTORES DESTA FUNDACAO, /CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2002.CONFORME RELATORIOS DEVALBERTO, LUCICLEIDE,JOAO TO-BIAS, JOSE DE ALENCAR, JOSE /PRIMO E ABRAAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01596 | 09/07/2002 | 4.32 | 4.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01597 | 09/07/2002 | 101.40 | 101.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNN 2081 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01598 | 09/07/2002 | 2839.20 | 2839.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01599 | 09/07/2002 | 10419.00 | 10419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE LAMINAS CONTENDO VA-LES ALIMENTACAO PAO E LEITE DOPROGRAMA PROALIMENTO | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 10/07/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDA -CAO,CONFORME PORTARIA EXPEDIDAPELA PRESIDENTE,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2002 | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 10/07/2002 | 25.20 | 25.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS COMPLE-MENTACAO REFERENTE AO MES DE /MAIO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 10/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE LEOMARCO T. DE SOUZA,P/AUDIEN-CIA,CF REQ. N/824 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 10/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE LEOMARCO T. DE SOUZA,P/AUDIENCIACF REQ. N/825 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01909 | 10/07/2002 | 9372.20 | 9372.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM E ALCOOL PAGT REF MES DE /JUNHO/2002,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 444/02 LICITACAO T PRE-CO 01/02. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01910 | 10/07/2002 | 3056.32 | 3056.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA REFAO MES DE JUNHO/02 DAS UNIDA-DES DE CAMPINA GRANDE,CONFORMECONSTA NO PEDIDO DE COMPRA NU-MERO 448,449 E 450/02 LICITA CAO CONVITE N.03/02. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01911 | 10/07/2002 | 685.53 | 685.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/02, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNCDO PROJETO CRES/SER,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE N.446/02 /LICITACAO T.PRECO N.01/02. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01912 | 10/07/2002 | 152.62 | 152.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO P/MOTORE FILTROS DE OLEO,REF.AO MES /DE JUNHO/02 CONFORME PEDIDO DECOMPRA NUMERO 445/02 LICITACAOTOMADA DE PRECO N.01/02. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 10/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO583/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 10/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO584/02 DIR OPERACOES | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 10/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO585/02 DIR. OPERACOES | 00050387456449 | YLANA DE OLIVEIRA RAMALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 10/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO586/02 DIR. OPERACOES | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 10/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO587/02 DIR. OPERACOES | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 10/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO588/02 DIR. OPERACOES | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 10/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO589/02 DIR. OPERACOES | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 10/07/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 590/02 DIROPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 10/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 591/02 DIR. OPERACOES | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 10/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO582/02 DIR. OPERACOES | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 10/07/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO592/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 10/07/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO593/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 10/07/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO594/02 DIR. OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 10/07/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 595/02 DIR. EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 10/07/2002 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO580/02 DIR. EMPREGO E RENDA | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 10/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 581/02 DIR. EMPREGO ERENDA. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 10/07/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 596/02 DIR. OPERACOES | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 10/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO597/02 DIR. OPERACOES | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 10/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 598/02 DIR. OPERACOES | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 10/07/2002 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO PROGRAMAPROALIMENTO CONFORME CONTRATOS383 A 393/2002 | 00002676558439 | MARIA DAS GRACAS DE M GRANJEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 10/07/2002 | 693.00 | 693.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAOO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00422 | 10/07/2002 | 50000.00 | 50000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 041/02,firmado entre o FEAS/FUNDACAODESEMBARGADOR TOLEDO, paraatender despesas com servicosde engenharia, conforme processo n0 3439/2002. | 11993284000180 | FUNDACAO DESEMBARGADOR TOLEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 11/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: BENEDITA ALVERGA DE FRANCA conforme processo n0 3821/2002 | 00015756831487 | BENEDITA ALVERGA DE FRANCA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01143 | 11/07/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSTELEFONICOS do SINE/PB, conforme processo n0 3723/2002. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01144 | 11/07/2002 | 121.30 | 121.30 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPOSTAIS, conforme processon0 3725/2002. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01145 | 11/07/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3763/2002. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01146 | 11/07/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de RENOVA-VAO DE ASSINATURA, conformeprocesso n0 3762/2002. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01913 | 11/07/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DA PRESIDENCIA COM MATERIAL DE CONSUMO CONBUSTIVEL/CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01914 | 11/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART.68 DO ECA) REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00423 | 11/07/2002 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 032/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE LASTRO, conforme processo n0 2003/2002. ** 1a e 2a PARCELAS ** | 08999716000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00424 | 11/07/2002 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN a MAIO Termo de Responsa-bilidade 185/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3248/2002. | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00425 | 11/07/2002 | 15000.00 | 15000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 040/02,firmado entre o FEAS/CENTRO DAJUVENTUDE "YLTON VELOSO FILHO"conforme processo n0 1753/2002 ** 1a PARCELA ** | 04569259000109 | CENTRO DA JUVENTUDE YLTON VELOSO FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00426 | 11/07/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 041/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, conforme processo n0 2425/2002. ** 1a 2a 3a PARCELAS ** | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00427 | 11/07/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN a MAIO Termo de Responsa-bilidade 117/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECATURITE para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3319/2002. | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00428 | 11/07/2002 | 2723.20 | 2723.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABR/MAI do Termo de Responsa-bilidade 158/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DES. DA RAIZ p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2915/2002. | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00429 | 11/07/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de MARCOABR/MAI do Termo de Responsa-bilidade 163/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN. DE S JOSE DEESPINHARAS p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3015/2002. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00430 | 11/07/2002 | 6144.22 | 6144.22 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN a MAIO Termo de Responsa-bilidade 165/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN DE S DOMINGOSDE POMBAL p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2979/2002. | 01612691000147 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DE POMBAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00431 | 11/07/2002 | 876.53 | 876.53 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes deJAN/ FEV/MAR do Termo de Responsa-bilidade 167/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN DE SANTATEREZINHA p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2244/2002. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00432 | 11/07/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deFEV a MAIO Termo de Responsa-bilidade 211/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2984/2002. | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00433 | 11/07/2002 | 2720.00 | 2720.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, conf processo n0 3008/2002>> MES DE MAIO << | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00434 | 11/07/2002 | 17860.00 | 17860.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA, confor-me processo n0 3240/2002. >> FEVEREIRO/MARCO/ABRIL << | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 11/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 599/2002 DOP. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 11/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 600/02 DOP. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 11/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 601/02 DOP. | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 11/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 602/02 DOP. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 11/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 603/2002 DOP. | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 11/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIAIRAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 604/2002 DOP. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 11/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 605/2002 DOP. | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 606/2002 DOP. | 00036314706491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 11/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 606/2002 DOP. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 11/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 607/02 DOP. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 11/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 608/2002 DOP. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01633 | 11/07/2002 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM RELOGIO DE PEREDE DESTINADO A SEDE DESTA FUN-DACAO. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01634 | 11/07/2002 | 66.35 | 66.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS GALPOES DE OFICIO MAR-GARIDA MARIA ALVES E PADRE IBIAPINA. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01635 | 11/07/2002 | 1826.00 | 1826.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSODE CONFECCAO DE CALCADOS QUE /SERA EXECUTADO NA CASA DA JU-VENTUDE DANIEL COMBONI EM SAN-TA RITA. | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01636 | 11/07/2002 | 47.27 | 47.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS DE SERVICOSPRESTADOS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 609/02 DIR. EXECUTIVA | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 11/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 610/02 DIR. EXECUTIVA | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Módulos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01149 | 12/07/2002 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2911/2002. | 00060157844404 | JOELIMAR SILVA GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção do Albergue Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01148 | 12/07/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processOn0 2991/2002. | 00043646891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01150 | 12/07/2002 | 1335.35 | 1335.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA conforme processo n0 3511/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01151 | 12/07/2002 | 1486.35 | 1486.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA conforme processo n0 2950/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01147 | 12/07/2002 | 340.00 | 340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2909/2002. | 00084054077404 | ELVILSON JANUARIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01152 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICOS, conforme processon0 3537/2002. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01153 | 12/07/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 2907/2002. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01154 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAODE ASSINATURA, conforme processo n0 3841/2002. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 12/07/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA destinada a pessoa carente. | 00021846766400 | MARIA JOSE TORRES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/FAZER ACOMPANHAMENTO DOVEICULOS DAS UNIDADES DO LAR DO GAROTO,ABRIGO NAS OFICINAS,CF REQ. N/830 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA INTE-GRAL P/CONDUZIR A COORD.DE SERVICOS GERAIS A C.GRANDE E L.SECA,CF REQ. N/831 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR FUNCIONARIA PARAEXAME MEDICO,CF REQ. N/832 EM ANEXO. | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 12/07/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E SUPERVISIONAR AS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTADUAL(FAC/PROPENE 1,6%),QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIAN-TAMENTOS E DEMAIS ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS-FINANCEIROS, CF REQ. N/833 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 12/07/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA,ORIENTANDO E SUPERVISIO-NANDO AS GERENTES DAS UNIDADESSOBRE O IMPOSTO ESTADUAL(FAC/ PROPENE 1,6%),QUE SERA DESCON-TADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIANTAMENTOS E DEMAIS AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS,CF REQ. N/834 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 12/07/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINEN-CEIRA,ORIENTANDO E SUPERVISIO-NANDO AS GERENTES DAS UNIDADESSOBRE O IMPOSTO ESTADUAL(FAC/ PROPENE 1,6%),QUE SERA DESCON-TADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIANTAMENTOS E DEMAIS AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS,CF REQ. N/835 EM ANEXO. | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA E TECNICOS AS CIDADES ABAI-XO RELACIONADAS,CF REQ. N/836 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ANALIZAR E VERIFICAR OS PRO-CEDIMENTOS CONTABEIS DOS DOCU-MENTOS FISCAIS REFERENTES AS MERCADORIAS E SERVICOS,MEDIAN-TE AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADECF REQ. N/837 EM ANEXO. | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 12/07/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A COORD.DE FINAN-CAS A ANALIZAR E VERIFICAR OS PROCEDIMENTOS CONTABEIS DOS DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES ASMERCADORIAS E SERVICOS,MEDIAN-TE AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADECF REQ. N/838 EM ANEXO. | 00021961930463 | LEODENO TRAJANO DA CUNHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A COORD.DE FINAN-CAS,ANALIZAR E VERIFICAR OS PROCEDIMENTOS CONTABEIS DOS DOCUMENTOS FISCAIS REFERNTES AS MERCADORIAS E SERVICOS,MEDIAN-TE AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADECF REQ. N/839 EM ANEXO. | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 12/07/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR O ATENDIMENTOS DOSADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, VISANDO A ELABORACAO DA SINTE-SE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTAS UNIDADES, CF REQ. N/840 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 12/07/2002 | 152.00 | 152.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR,SUPERVISIONAR A PLANILHA DE DADOS DAS SINTESES DEATENDIMENTO MESAIS DAS UNIDADEDE FUNDAC,CF REQ. N/841 EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DE DADOS DE ATENDIMENTO MENSA-IS DOS ADOLESCENTES REFERENTESAS METAS DO CONVENIO SETRAS/ FUNDAC,CF REQ. N/842 EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 12/07/2002 | 82.00 | 82.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DE NUMERO DE PESSOAL NECESSA- RIO PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES(PSICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS,PEDAGOGOS)ETC,CF REQ. N/843 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01929 | 12/07/2002 | 2261.00 | 2261.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,NO TRECHO RECIFE/BELO HORIZON-TE/JOAO PESSOA,CONFORME DOCU-MENTO ANEXO. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01930 | 12/07/2002 | 279.00 | 279.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PARES DE GA-LOCHAS E TENIS DESTINADOS AO CEA J.PESSOA E LAR JESUS DE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.453/02. | 09357773000102 | RONALDO RESARINO DE MEDEIROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01931 | 12/07/2002 | 687.91 | 687.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE JUNHO/02 EMES DE MAIO/02 DO LAR DO GARO-TO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01932 | 12/07/2002 | 825.62 | 825.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE JUNHO E JULHO/02 DAS UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01933 | 12/07/2002 | 764.95 | 764.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF MES DE JUNHO/02, DO RENASCER,PROAFE,ITABAIANA EAREIA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01934 | 12/07/2002 | 138.26 | 138.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /P EMBRATEL REF MES DE JULHO/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO FAZER LEVANTAMENTO NOALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE ITABAIANA E LAGOA SECA CF REQUISICAO N 844 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTONOS ALMOXARIFADOS DAS UNIDADESITABAIANA E LAGOA SECA CF RE -QUISICAO N 845 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS/DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO N846 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 12/07/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NAS UNIDADES DE ITABAIANA E LAGOA SECA CF REQUISICAO/N 847 EM ANEXO. | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01939 | 12/07/2002 | 277.50 | 277.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMMATERIAL DE LIMPESA CF PEDIDO/DE COMPRA N 464 EM ANEXO. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01940 | 12/07/2002 | 1831.32 | 1831.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS CF PEDIDODE COMPRA N 456 EM ANEXO. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00435 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO CRECHE, conformeprocesso n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Brasil Criança Cidadã | Apoio Sócio-Educativo à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00436 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO ABRIGO, conformeprocesso n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00437 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO PETI, conformeprocesso n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00438 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO REVLOAS conformeprocesso n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00439 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO REVLOAS conformeprocesso n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00440 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO CAPACITACAO PETIconforme processo 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00441 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO IDOSO, conformeprocesso n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00442 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO CRECHE, conformeprocesso n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00443 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO DEFICIENTE, conforme processo n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00444 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO CRECHE, conformeprocesso n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00445 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO IDOSO, conformeprocesso n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00446 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO DEFICIENTE, conforme processo n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00447 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO AGENTE JOVEM conforme processo n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00448 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO CADASTRO confor-me processo n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00449 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO CONSELHO confor-me processo n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00450 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO PORTAL DO ALVORADA, conf. processo 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00451 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a REGULARIZACAO da conta doFEAS/CONVENIO AGENTE JOVEM conforme processo n0 3862/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | Habitar Brasil/Projeto Mariz | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00002 | 12/07/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO UNIDADES HABI-TACIONAIS NO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO............... | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 15/07/2002 | 624.00 | 624.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NEIDE LUIZA VINAGRE NOBRE conforme processo n0 3530/2002 | 00029916992487 | NEIDE LUIZA VINAGRE NOBRE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01161 | 15/07/2002 | 48.24 | 48.24 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com EMPLACA-MENTO de veiculo, conforme processo n0 2966/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01163 | 15/07/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3021/2002. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01164 | 15/07/2002 | 550.00 | 550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3772/2002. | 00028858565487 | PAULO DA COSTA BARROSO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01166 | 15/07/2002 | 25000.00 | 25000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 027/02, firmado entre a SETRAS/CENDAC conforme processo n0 2514/2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01167 | 15/07/2002 | 460.00 | 460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3020/2002. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01168 | 15/07/2002 | 7175.00 | 7175.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode Veiculos, firmado entre aSETRAS/F. ERIBERTO SANTOS DASILVA, conf processo 3495/2002 | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01169 | 15/07/2002 | 1460.00 | 1460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3638/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01170 | 15/07/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3365/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01173 | 15/07/2002 | 1036.00 | 1036.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3637/2002. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01174 | 15/07/2002 | 227.00 | 227.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, conforme processo n0 3374/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01175 | 15/07/2002 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de embalagem descartavelconforme processo 3101/2002. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01176 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ automovel,conforme processo n0 3536/2002 | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 15/07/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA destinada a pessoa carente, conforme processo n0 3548/02 | 00042583640453 | MARIA JOSE DE SOUZA CASTRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01185 | 15/07/2002 | 51.80 | 51.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (emplacamento deveiculo Komb, placa MNW 3477),conforme processo n0 3883/02. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 15/07/2002 | 624.00 | 624.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIMAS GOMES DA SILVA conforme processo n0 3530/2002 | 00001382419880 | DIMAS GOMES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 15/07/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 3520/2002 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 15/07/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo n0 3520/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 15/07/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 3520/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01162 | 15/07/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3327/2002. | 00005822564453 | NOEL BARBOSA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01165 | 15/07/2002 | 11539.15 | 11539.15 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 002/01, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODOS ALUNOS E EX-ALUNOS DOCENDAC, conforme processo n0 3730/2002. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01171 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3620/2002. | 00087371693434 | MARCELO CORDEIRO DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01172 | 15/07/2002 | 268.00 | 268.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3019/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 15/07/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 3822/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 15/07/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROMULO C. DE A. NETO conforme processo n0 3822/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 15/07/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 3823/2002 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 15/07/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA BELA CYRILLO GADELHA conforme processo n0 3823/2002 | 00034325131434 | ANA BELA CYRILLO GADELHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 15/07/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 3823/2002 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 15/07/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SALOMAO BONIFACIO FILHO conforme processo n0 3823/2002 | 00052651843415 | SALOMAO BONIFACIO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 15/07/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 3823/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 3835/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo n0 3835/2002 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 15/07/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 3834/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 15/07/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 3834/2002 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 15/07/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROMULO C. DE A. NETO conforme processo n0 3836/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 15/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 3836/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 15/07/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/EFETIVAR SINDICANCIA NO LAR DO GAROTO,ATENDER INTIMACAO NAVARA DO TRABALHO DE SOUSA E PATOS E VERIFICAR CUMPRIMENTO DEANOTACOES CTPS,CF REQ. N/848 EM ANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 15/07/2002 | 183.00 | 183.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/EFETIVAR SINDICANCIA NO LAR DO GAROTO,ATENDER INTIMACAO NAVARA DO TRABALHO DE SOUSA E PATOS E VERIFICAR O CUMPRIMENTO DE ANOTACOES CTPS,CF REQ. N849EM ANEXO. | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 15/07/2002 | 183.00 | 183.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/EFETIVAR SINDICANCIA NO LAR DO GAROTO,ATENDER INTIMACAO NAVARA DO TRABALHO DE SOUSA E PATOS E VERIFICAR O CUMPRIMENTO DE ANOTACOES CTPS,CF REQ. N850EM ANEXO. | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 15/07/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE ASSESSORIAESPECIAL E ASSESSORES AS CIDA-DES ABAIXO,CF REQ. N/851 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 15/07/2002 | 152.00 | 152.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/FAZER ENTREGA DE COMPUTADO- RES P/ESCOLA DE INFORMATICA NAUNIDADES ACIMA CITADAS E ACOM-PANHAR INSTALACAO DE INFORMATICA,CF REQ. N/852 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 15/07/2002 | 82.00 | 82.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/FAZER ENTREGA DE COMPUTADO- RES PARA ESCOLA DE INFORMATICANAS UNIDADES ACIMA CITADAS E ACOMPANHAR INSTALACAO DA ESCO-LA DE INFORMATICA,CF REQ. N853EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 15/07/2002 | 82.00 | 82.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE PATR.E MA-TERIAL E CHEFE DE DIV.A.N.INS-TRUM. AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/854 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 15/07/2002 | 98.00 | 98.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/FAZER ENTREGA DE COMPUTADO- RES PARA ESCOLA DE INFORMATICANAS UNIDADES ABAIXO CITADAS E ACOMPANHAR INSTALACAO DE INFORMATICA,CF REQ. N/855 EM ANEXO. | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 15/07/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/FAZER LAVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM RECUPERADOS E FAZER ACOMPANHAMENTO DE VEI-CULO DO N. DE GUARABIRA E CON-FECCAO DO TEAR DO N. DE GUARA-BIRA,CF REQ. N/856 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 15/07/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORDENADORA DE SERVICOS GERAIS A MONTEIRO,GUARABIRA E L.GRANDE,CF REQ. N/ 857 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 15/07/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CAPACITAR CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATUAREMEM DEFESA DOS DIREITOS DA CRI-ANCA E DO ADOLESCENTE,CF REQ. N/863 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 15/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CAPACITAR CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATUAREMEM DEFESA DOS DIREITOS DA CRI-ANCA E DO ADOLESCENTE,CF REQ. N/864 EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE CAPACITA- CAO E TREINAM. E ASSISTENTE SOCIAL A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/865 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 15/07/2002 | 82.00 | 82.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PAGAR DIF.DE RECISAO CONTRA-TUAL DE MARCELO J. DE F. CAVALCANTE,FAZER PAGAMENTOS DE VALETRANSPORTES E AUXLIO CRECHE,PAGAR RECISAO CONTRATUAL A SRA. MARIA F. SANTIAGO E MARIA J.PINHEIRO,POR MOTIVO DE FALECIMENTODE SILVANA M. S. MARINHO.PARTICIPAR DE REUNIAO C/FUNCIONA- | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 15/07/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR CHEFE DE DIV.A.N.INSTRUM. AS CIDADES ABAIXO,CF REQN/867 EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 15/07/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDA-GOGICO AS UNIDADES,CF REQ. N/ 868 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 15/07/2002 | 183.00 | 183.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDA-GOGICO AS UNIDADES,CF REQ. N/ 869 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 15/07/2002 | 183.00 | 183.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDA-GOGICO AS UNIDADES,CF REQ. N/ 870 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 15/07/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE AREA II E SUPERVISORAS AS CIDADES ABAIXOCF REQ. N/871 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 15/07/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A UNIDADE,CF REQ. N/872 EM ANEXO | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 15/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR O DIRETOR DA UNIDADE PARA A SEDE DA FUNDAC, CFREQ. N/873 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01962 | 15/07/2002 | 983.64 | 983.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA E /OLEO DIESEL REF,AO MES DE JUN-HO/02,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.447 LICITACAO CONVITE 0202. | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01963 | 15/07/2002 | 2120.00 | 2120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM LANTER-NAGEM COM MONTAGEM E DESMOTA GEM,PINTURA EM GERAL NO VEICU-LO DE PLACA MNG 0753 DO ABRIGOPROV.HAMILTON DE SOUSA NEVES EM C GRANDE,CONFORME CONSTA NOPEDIDO DE SERVICO 211 ST. | 08326100000114 | PEDRO GOMES DE LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01964 | 15/07/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01965 | 15/07/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARTICIPACAO DE TECNICO DA FUNDAC,NO CURSO DE CAPACITACAONA AREA DE PRODUCAO E CONTROLEDE QUALIDADE DE SENEANTES DOMISSANITARIOS(MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) DE USO DOMESTICO,INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL NO PERIODO DE 22 A 26/07/02 PA | 00008102572701 | GABRIEL MUSTAFA MISIRLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01966 | 15/07/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CABEDELO. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01967 | 15/07/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE SANTA RITA. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 15/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AOSERVIDOR JOSE BATISTA DA SILVAPARA CONDUZIR O ADOLESCENTE A-LEXANDRO VALERIO DO NASCIMENTOAO JUIZADO DA COMARCA DE GUARABIRA CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS NUMERO 874 EM ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 15/07/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 15/07/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA,CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00000008436444 | KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 15/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA,CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00028205898472 | JOSE PIRES FERNANDO SOBRINHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00243 | 15/07/2002 | 248.59 | 248.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILAN\\CIA ELETRONICA DURANTE O MES \DE JUNHO\2002. | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00244 | 15/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA, MES DE \JUNHO\2002,DE INSERCOES COMER\CIAIS. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 15/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA.CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00064514757420 | SANDRA MEDEIRO CAMILO NASCIMENTO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 15/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAW PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINAGRANDE,EM FISCALIZACAO DE SOR\TEIO,NO DIA 29.06.2002. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 15/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PATOS,EM FICALIZACAO DE SORTEIO. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00248 | 15/07/2002 | 954.64 | 954.64 | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONES \DESTE ORGAO,MES DE JUNHO\2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00249 | 15/07/2002 | 772.12 | 772.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO CONSUMO D GUA DESTE ORGAO,MES DE JUNHO\2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Promoção Comercial | Prêmios - Sorte Sua | Serviços da Loteria do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00250 | 15/07/2002 | 689.72 | 689.72 | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONES CELULAR DESTE ORGAO,MES DE JU\NHO\2002. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 15/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EM`PENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PATOS,EMFISCALIZACAO DE SORTEIO. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 15/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINA GRANDE,PARA FISCALIZACAO DE \\SORTEIO. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00452 | 15/07/2002 | 11820.00 | 11820.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO J. DE CAIANA,conforme processo n0 3435/2002>> MES DE ABRIL E MAIO << | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00453 | 15/07/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE POCO J. DE MOURA,conforme processo n0 3648/2002>> MES DE MAIO << | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00454 | 15/07/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABR/MAI do Termo de Responsa-bilidade 153/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAICARA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3186/2002. | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00455 | 15/07/2002 | 364.50 | 364.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN/FEV/MAR Termo de Responsa-bilidade 222/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESOLANEA, para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conf processo 1725/2002 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 15/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 613/2002 DOP. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01640 | 15/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO NO /AMBITO DESTA FUNDACAO. | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01641 | 15/07/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE INSS/MULTA DO SR. /PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01642 | 15/07/2002 | 84.60 | 84.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 47(QUARENTA E SE-TE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01643 | 15/07/2002 | 652.28 | 652.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MNL-4164,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 15/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARAP AGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO611/02 DIR. EXECUTIVA | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 15/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 612/02 DIR. EXECUTIVA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 15/07/2002 | 2646.00 | 2646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01647 | 15/07/2002 | 179.34 | 179.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 15/07/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PAO PARA O PROGRAMAPROALIMENTO | 40982688000177 | PADARIA NOVA ESPERANCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 01649 | 15/07/2002 | 37479.68 | 37479.68 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CESTAS BASICAS DESTINADASAS FAMILIAS QUE OCUPAM IRREGU-LARMENTE AS CASAS DO CONJ. MA-RIZ EM MANGABERIA CONFORMECARTA CONVITE 016/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 16/07/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO conforme processo n0 3824/2002 | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01195 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de bens moveis),conforme processo 3879/2002. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 16/07/2002 | 197.00 | 197.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO MANOEL SOARES conforme processo n0 3914/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SORES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 16/07/2002 | 79.00 | 79.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 3914/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 16/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RO-DRIGO F. DE MACENA,PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/875 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 16/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE RODRIGO F. DE MACENA,PARA AUDIENCIACF REQ. N/876 EM ANEXO. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 16/07/2002 | 236.00 | 236.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRIGENTES DOS NUCLEOS DE PATOS E SANTA LUZIA,A FIM DE VERIFICARO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES, CF REQ. N/877 EM ANEXO. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 16/07/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS A PAR-TICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADO-RES SOCIAIS QUE ATUAM NA AREA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAUNIDADES,CF REQ. N/878 EM ANE-XO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS,PARTI-CIPACAO DO ENCONTRO EDUCADORESSOCIAIS QUE ATUAM NA AREA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVOS NAS UNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/ 879 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS,A PAR-TICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADO-RES SOCIAIS QUE ATUAM NA AREA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVOS NAUNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/ 880 EM ANEXO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 16/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS A PARTICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADORES SOCIAISCF REQ. N/881 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES RO- BSON J. DE PONTES E JOSE FRAN-CEMARIO,NA COMARCA DE ARACAGI,CF REQ. N/882 EM ANEXO. | 00020615256449 | PEDRO AMERICO MONTEIRO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES RO- BSON J. DE PONTES E JOSE FRAN-CEMARIO,NA COMARCA DE ARACAGI,CF REQ. N/883 EM ANEXO. | 00009493697487 | MARIA HELENA NOGUEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 16/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/FAZER VISITA DOMICILIAR NAS COMARCAS DE PIRPIRITUBA,ARACAGI E GUARABIRA,CF REQ. N/884 EM ANEXO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES CICERO ALANDELON E JOAO BATISTA V.BEZERRA,NA COMARCA DE PIRPIRI-TUBA-PB,CF REQ. N/885 EM ANEXO | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES CICERO ALANDELON E JOAO BATISTA V.BEZERRA,NA COMARCA DE PIRPIRI-TUBA-PB,CF REQ. N/886 EM ANEXO | 00005907896434 | EDWIGES JORDAO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 16/07/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR A ESCOLA DE INFOR-MATICA NO N. DE ITABAIANA,REU-NIAO C/DIRIGENTES DO LAR DO GAROTO E VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE INFORMATICA DOMESMO,REUNIAO C/TECNICOS DO PROJETO CRES/SER E DO N. DE LIBERDADE ASSISTIDA,CF REQ. N/ 887 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 16/07/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRES. NA VERIFICACAO DA ESCOLA DE INFORMATICANO N.DE ITABAIANA,REUNIAO C/DIRIGENTES DO LAR DO GAROTO E VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA ES-COLA DE INFORMATICA DO MESMO, REUNIAO C/TECNICOS DO PROJETO CRES/SER E DO N. DE LIBERDADE ASSISTIDA,CF REQ. N/888 EM ANE | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 16/07/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRES.NA VERIFI-CACAO DA ESCOLA DE INFORMATICANO N. DE ITABAIANA,REUNIAO C/ DIRIGENTES DO LAR DO GAROTO E VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE INFORMATICA DO MESMOREUNIAO C/TECNICOS DO PROJETO CRES/SER E DO N. DE LIBERDADE,CF REQ. N/889 EM ANEXO. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 16/07/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRES. NA VERIFICACAO DA ESCOLA DE INFORMATICANO N.DE ITABAIANA,REUNIAO C/DIRIGENTES DO LAR DO GAROTO E VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA ES-COLA DE INFORMATICA DO MESMO, REUNIAO C/TECNICOS DO PROJETO CRES/SER E DO N.DE LIBERDADE ASSISTIDA,CF REQ. N/890 EM ANE | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 16/07/2002 | 156.00 | 156.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A PRESIDENTE E AS- SESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CFREQ. N/891 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES GER-SON B. DO NASCIMENTO E ANDRE MDA SILVA,CF REQ. N/892 EM ANE-XO. | 00020294425420 | LENILDA MARIA DE SENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES GER-SON B. DO NASCIMENTO E ANDRE MDA SILVA,CF REQ. N/893 EM ANE-XO. | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REALIZAR DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO NOS ADOLESCENTE DA UNIDADE,CF REQ. N/894 EM ANEXO | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 16/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE LEO- MARC T. DE SOUSA AO JUIZO DA COMARCA DE SAPE-PB, CF REQ. N/ 895 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 16/07/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E SUPERVISIONAR AS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTADUAL(FAC/PROPENE 1,6%),QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIAN-TAMENTOS E VERIFICAR ESTADO FISICO DAS UNIDADES P/POSSIVEL RECUPERACAO DENTRO DO ORCAMEN-TO,CF REQ. N/896 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 16/07/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA,ORIENTAR E SUPERVISIONARAS GERENTES DAS UNIDADES SOBRE O IMPOSTO ESTADUAL (FAC/PROPENE 1,6%),QUE SERA DESCONTADO NAS DESPESAS REALIZACAO NOS DIANTAMENTOS E VERIFICAR ESTADO FISICO DAS UNIDADES P/POSSIVELRECUPERACAO DENTRO DO ORCAMEN- | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 16/07/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA,ORIENTANDO E SUPERVISIO-NANDO AS GERENTES DAS UNIDADESSOBRE O IMPOSTO ESTADUAL (FAC/PROPENE 1,6%),QUE SERA DESCON-TADO NAS DESPESAS REALIZADAS NOS ADIANTAMENTOS,E VERIFICAR ESTADO FISICO DAS UNIDADES P/ POSSIVEL RECUPERACAO DENTRO DO | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 16/07/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA E COORDENADORES AS CIDADES ABAIXO RELACIONADAS,CF REQ. N/899 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01994 | 16/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER - JOAO PESSOACOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00046694919468 | MARK CLEITON NUNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01995 | 16/07/2002 | 223.90 | 223.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCIRCO ESCOLA COM MATERIAL DECONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00015669572491 | DJALMA ALVES DA CRUZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01996 | 16/07/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PRODUCAO E PROFISSIONALIZACAO DE CRUZ DAS ARMAS /COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01997 | 16/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01998 | 16/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01999 | 16/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02000 | 16/07/2002 | 4593.00 | 4593.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE MATERI-AL DE CONSUMO DESTINADO A PADARIA NOSSO PAO,CONF.LICITACAO /CONVITE 12/02 E PEDIDO DE COM-PRA N.432/02 EM ANEXO | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 02001 | 16/07/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LX300 MATRICIAL EPSON DESTINADA A SEDE(COORD.DE MATERIAL),CON FORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 425/02 LICITACAO CONVITE 14/02 | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02002 | 16/07/2002 | 5270.15 | 5270.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FIGADO E CARNE BOVINA CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 280/02,LICITACAO CONVITE N.09/02. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02003 | 16/07/2002 | 2675.70 | 2675.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTOS GRANJEIROS,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA N.193/02 LICITACAO CONVITE N.07/02. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02004 | 16/07/2002 | 2650.00 | 2650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 100(CEM) SA-COS DE FARINHA DE TRIGO PRE-MESCLA PAO FRANCES C/25KGS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 423A, LICITACAO CONVITE 12/02. | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 16/07/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 614/2002 DEX. | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 16/07/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 615/2002 DEX. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 16/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 616/2002 DEX. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01654 | 16/07/2002 | 66.36 | 66.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A CONSERTOS NAS INSTALA-COES HIDRAULICAS DO GALPAO DEOFICIO MARGARIDA ALVES. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01655 | 16/07/2002 | 41.66 | 41.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO /DE ARTESANATO QUE SERA EXECUTADO DA VILA FELIZ/CABEDELO-PB. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01656 | 16/07/2002 | 493.90 | 493.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO /DE ARTESANATO QUE SERA EXECUTADO NA VILA FELIZ EM CABEDELO. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01657 | 16/07/2002 | 295.80 | 295.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO /DE ARTESANATO QUE SERA EXECUTADO NA VILA FELIZ EM CABEDELO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 16/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 617/2002 DEX. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 16/07/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 618/2002 DEX. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 16/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO619/02 DIR. EXECUTIVA | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01661 | 16/07/2002 | 866097.96 | 691853.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR PROALIMENTO CONFORME CON-CORRENCIA PUBLICA 01/2002 CONTRATOS 23 26 31 E 34/2002 | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01662 | 16/07/2002 | 215495.28 | 172141.20 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA PROALIMENTO DESENVOL-VISDO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CONTRATO 24/02 E CAMPINAGRANDE CONTRATO 33/02 CONCOR-RENCIA PUBLICA 01/2002. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01663 | 16/07/2002 | 376761.84 | 300963.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAP PROGRAMA DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR DAS FAMILIAS CAREN-TES PROALIMENTO DESENVOLVIDONA CIDADES DE BAYEUX CONTRATO 25 SOUSA CONTRATO 29/02 CAJA-ZEIRAS CONTRATO 30/02 CATOLERO COHA CONTRATO 35/02 CONCOR-RENCIA PUBLICA 01/2002 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01664 | 16/07/2002 | 184548.00 | 147420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE PARA O PROGRAMAPROALIMENTO DESENVOLVIDO NA CIDADE DE SANTA RITA CONFOME CONTRATO 27/02 CONCORRENCIA PUBLICA 01/2002. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01665 | 16/07/2002 | 85176.00 | 68040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA PROALIMENTO DESENVOL-VIDO NA CIDADE DE PATOS CONFORME CONTRATO 28/02 CONCORRENCIAPUBLICA 01/2002. | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01666 | 16/07/2002 | 163821.84 | 130863.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA PROALIMENTO DESEN-VOLVIDO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE CONFORME CONTRATO 32/02CONCORRENCIA PUBLICA 01/2002. | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01667 | 16/07/2002 | 91516.35 | 72396.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDO NESTA CAPITAL CONFORME CONTRA-TO 36/02 CONCORRENCIA PUBLICA 01/2002. | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01668 | 16/07/2002 | 290524.18 | 229904.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA PROALIMENTO DESENVOL-VIDO NESTA CAPITAL CONTRATOS37/02 38/02 39/02 40/02 MONTEIRO CONTRATO 53/02 SAPE CONTRA-TO 55/02 CONCORRENCIA PUBLICA DE No 01/2002 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01669 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDONA CIDADE DE JOAO PESSOA CON-FORME CONTRATO 41/02 CONCORRENCIA PUBLICA 01/2002. | 41196486000162 | IMASSA IND DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01670 | 16/07/2002 | 284453.97 | 225378.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA PROALIMENTO DESENVOL-DO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CONTRATO 42/02 43/02 BAYEUXCONTRATO 47/02 CABEDELO CONTRATO 49/02 SANTA RITA CONRTATO 51/02 CONCORRENCIA PUBLICA DENo 51/2002. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01671 | 16/07/2002 | 32811.14 | 25882.54 | VALOR EMEPNHADO PARA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA PROALIMENTO DESENVOL-VVIDO NA CIDADE DE BAYEUX CON-TRATOS 44/02 45/02 CONCORREN-CIA PUBLICA 01/2002 | 41196486000162 | IMASSA IND DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01672 | 16/07/2002 | 13084.60 | 10360.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO PAO DESTINADO AO PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDONA CIDADE DE BAYEUX CONFORMECONTRATO 46/2002 CONCORRENCIA PUBLICA 46/2002. | 02301564000190 | PANIFICADORA SAO JOSE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01673 | 16/07/2002 | 31314.88 | 24828.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIEMNTO DESENVOLVIDO NACIDADE DE CABEDELO CONFORMECONTRATO 48/02 CONCORRENCIA PUBLICA 01/2002. | 40965907000100 | PANIFICADORA PORTUARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01674 | 16/07/2002 | 11229.00 | 8883.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDO NACIDADE DE CEBEDELO CONFORME CONRTATO 50/02 CONCORRENCIA PUBLICA 01/2002. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01675 | 16/07/2002 | 67374.00 | 53298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDONA CIDADE PATOS CONFORME CON-TRATO 52/02 CONCORRENCIA PUBLICA 01/2002. | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01676 | 16/07/2002 | 67374.00 | 53244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA PROALIMENTO DESENVOL-VIDO NA CIDADE DE CAJAZEIRASCOFORME CONTRATO 54/02 CONCOR-RENCIA PUBLICA 01/2002 | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01677 | 16/07/2002 | 189096.36 | 149589.72 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDONA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME CONTRATO 56/02 CONCORRENCIA PUBLICA 01/2002. | 08589541000109 | ANACLETO LACERDA CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01678 | 16/07/2002 | 67374.00 | 53298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDO NACIDADE DE GUARABIRA CONFORMECONCORRENCIA PUBLICA 01/2002 COMTRATO 57/2002. | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIRGES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01679 | 16/07/2002 | 43119.36 | 34110.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OFRNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDO NACIDADE DE CAOTLE ROCHA CONFOR-ME CONCORRENCIA PUBLICA 01/02 CONTRATO 58/2002 | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01680 | 16/07/2002 | 35483.64 | 28068.48 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDONA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 01/2002 OCNTRATO 59/2002. | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01200 | 17/07/2002 | 408.00 | 408.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3940/2002. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01201 | 17/07/2002 | 1082.49 | 1082.49 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ automovel,conforme processo n0 3939/2002 | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 17/07/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUZA conforme processo n0 3932/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 17/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 3932/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 17/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVERIGUAR A SITUACAO SOCIO- ECONOMICA FAMILIAR DA EDUCANDASONIA M. DA SILVA, CF REQ. N/ 900 EM ANEXO. | 00027465853400 | CLARA LUCIA G DE ARAUJO RANGEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVERIGUAR A SITUACAO SOCIO- ECONOMICA FAMILIAR DA EDUCANDASONIA M. DA SILVA, CF REQ. N/ 901 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 17/07/2002 | 22.00 | 22.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ENTREGA DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE PLANEJAMENTO,PRESIDENCIA E SETOR ADMINISTRATIVO, CFREQ. N/902 EM ANEXO. | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 17/07/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM ADOLESCENTES DE ATO INFRACIO- NAL,CF REQ. N/903 EM ANEXO. | 00020299591468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 17/07/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM ADOLESCENTES DE ATO INFRACIO- NAL,CF REQ. N/904 EM ANEXO. | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICAS PARA PRES-TAR ORIENTACAO NO NUCLEO DA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/905 EM ANEXO. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 17/07/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ANALIZAR E VERIFICAR OS PRO-CEDIMENTOS CONTABEIS DOS DOCU-MENTOS FISCAIS REFERENTES AS MERCADORIAS E SERVICOS,MEDIAN-TE AOS ADINTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADECF REQ. N/906 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 17/07/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O ECONOMISTA ANA-LIZAR E VERIFICAR OS PROCEDI- MENTOS CONTABEIS DOS DOCUMENTOFISCAIS REFERENTES AS MERCADO-RIAS E SERVICOS,MEDIANTE AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES, CF REQ. N/907 EM ANEXO. | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 17/07/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O ECONOMISTA ANA-LIZAR E VERIFICAR OS PROCEDI- MENTOS CONTABEIS DOS DOCUMENTOFISCAIS REFERENTES AS MERCADO-RIAS E SERVICOS,MEDIANTE AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES, CF REQ. N/908 EM ANEXO. | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 17/07/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS, A PARTICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADO-RES SOCIAIS QUE ATUAM NA AREA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAUNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/ 858 EM ANEXO. | 00014644401404 | CARMEN NICOLAU C DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 17/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAS, A PAR-TICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADO-RES SOCIAIS QUE ATUAM NA AREA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAUNIDADE DA FUNDAC,CF REQ. N/ 859 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS PARA ENCONTRO DE EDUCADORES SOCIAIS, CF REQ. N/860 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 17/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS A PAR-TICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADO-RES SOCIAIS QUE ATUAM NA AREA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAUNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/ 861 EM ANEXO. | 00056910355415 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 17/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS,A PAR-TICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADO-RES SOCIAIS QUE ATUAM NA AREA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAUNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/ 862 EM ANEXO. | 00030888883404 | IVETE DA SILVA REIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 02019 | 17/07/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE EXTINTORES DE IN-CENDIO,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA NUMERO 472/02. | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02020 | 17/07/2002 | 4300.00 | 4300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 100 (CEM)COLCHOES ORTOPEDICO D23 COM COBERTURA DESTINADO AO CEA J PESSOA | 04831625000156 | BDUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02021 | 17/07/2002 | 4485.00 | 4485.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO,CONFORME PEDIDO DE COMPRANUMERO 485. | 09293606000722 | LECHEF SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02022 | 17/07/2002 | 2536.00 | 2536.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PNEUS E JUN-TAS HOMOCINETICAS VEICULOS DA FUNDAC,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA N.486/02. | 09353392000228 | MARCOP PNEUS C MARCONI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 17/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A UNIDADE CONFORME REQ.N.909 EM ANEXO | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 17/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE ACOMPANHAADOLESCENTES A FUNAD PARA AVA-LIACAO CONF.REQ.N.910 ANEXO | 00063222949468 | MARIA JOSE FERREIRA BARROS FELIX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/DIRETOR DO CEA MAMANGUAPE CON-FORME REQ,N.911 EM ANEXO | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02026 | 17/07/2002 | 400.70 | 400.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONF.PEDIDO DE COMPRA N.430/02 ANEXO | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02027 | 17/07/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONF.PEDIDO DE COMPRA N.431 EM ANEXO | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02028 | 17/07/2002 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FRIZES DA PADARIA NOSSO PAO CONFORME CONF.PEDIDO DE COMPRA N.214 ANEXO | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 17/07/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO620/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 17/07/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 621/02 DIR. EXECUTIVA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 17/07/2002 | 301.50 | 301.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00056856733453 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 17/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01685 | 17/07/2002 | 10693.20 | 10693.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROSCONFORME CONTRATOS DE Nos 304 A 375/2002. | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01686 | 17/07/2002 | 2245.57 | 2245.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 17/07/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIRO E AJUDANTE DA PADARIA INSTALADA NO GAL-PAO DE OFICIO DESTA FUNDACAO. | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 17/07/2002 | 76.65 | 76.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 17/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 641/02 DIR. EXECUTIVA | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 642/02 DIR. EXECUTIVA | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01693 | 17/07/2002 | 67626.65 | 53616.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO DESENVOLVIDONESTA CAPITAL CONFORME CONCOR-RENCIA PUBLICA 01/2002 CONTRA-TO 41/2002. | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01694 | 17/07/2002 | 33013.26 | 26116.02 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DAS FAMILIAS CARENTES DE-SENVOLVIDO NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 01/2002 CONTRATO 60/2002 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01695 | 17/07/2002 | 34360.74 | 27181.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARDAS FAMILIAS CARENTES DESENVOLVIDO NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO 61/02 CONCORRENCIAPUBLICA 01/2002 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 17/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO632/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 17/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 633/02 DIROPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 17/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO634/02 DIR. OPERACOES | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 17/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO635/02 DIR. OPERACOES | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 17/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO636/02 DIR. OPERACOES | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 17/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO637/02 DIR. OPERACOES | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 17/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 638/02 DIR. OPERACOES | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 17/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO639/02 DIR. OPERACOES | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 17/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 640/02 DIR. OEPRACOES | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01707 | 17/07/2002 | 131.05 | 131.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE UM ENCONTRO PARA AVALIACAO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DEN-TRO DO PROJETO GALPAO DE OFI-CIO DESTA FUNDACAO. | 41148164000148 | PADARIA COLOMBO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 17/07/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que reempenhamos por tersido anteriomente em classifi\cacao indevida,atraves da _GD N\03 | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 17/07/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE REEMPENHAMOS POR\TER SIDO ANTERIORMENTE EMPENHADO COM CLASSIFICACAO INDEVIDA ANULADO ATRAVES DA GD.04. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 17/07/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO ANTERIORMENTE EMPENHADO \COM CLASSIFICACAO INDEVIDA, \ATRAVES DA GD\6 | 00046829490472 | FERNANDO ANTONIO DE LIMA ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 17/07/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO ANTERIORMENTE EMPENHADO \COM CLASSIFICACAO INDEVIDA,ANULADO ATRAVES DE GD/07. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 17/07/2002 | 96.00 | 96.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO ANTERIORMENTE EMPENHADO \COM CLASSIFICACAO INDEVIDA,GD\N\08. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 17/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO ANTERIORMENTE EMPENHADO \COM CLASSIFICACAO INDEVIDA,GD\09. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 17/07/2002 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO EMPENHADO COM CLASSIFICA\CAO INDEVIDA,GD\10 | 00029928710449 | PAULO JOSE DE MELLO BARRETO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 17/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO EMPENHADO COM CLASSIFICA\CAO INDEVIDA,GD\11. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 17/07/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO CLASSIFICADO INDEVIDAMEN\TE,ATRAVES DA GD N\12. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00262 | 17/07/2002 | 563.09 | 563.09 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO CLASSIFICACAO INDEVIDAMENTE,ATRAVES DA GD-13. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00263 | 17/07/2002 | 1695.95 | 1695.95 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO EMPENHADO EM CLASSIFICA\\CAO INDEVIDA,ATRAVES DA GD\14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 17/07/2002 | 96.00 | 96.00 | valor que reempenhamos por tersido classificado indevidamen\te,atraves da GD\15 | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00265 | 17/07/2002 | 40.80 | 40.80 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO EMPENHADO COM CLASSIFICA\CAO INDEVIDA,ATRAVES DA GD/16. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 18/07/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 3974/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 18/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 3979/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 18/07/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ conforme processo n0 3977/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 18/07/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 3975/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 18/07/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARISTELA RIBEIRO DA SILVA conforme processo n0 3975/2002 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 3975/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 18/07/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 3976/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 18/07/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO WYLLAMIS F. DA SILVA conforme processo n0 3976/2002 | 00043659225487 | ANTONIO WILLAMIS F DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 18/07/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 3976/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 18/07/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo n0 3970/2002 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 18/07/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NORMANDO MACHADO A DE OLIVEIRAconforme processo n0 3970/2002 | 00013639960459 | NORMANDO MACHADO ALVES DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 18/07/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 3970/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 18/07/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO MENDONCA F. FILHO conforme processo n0 3969/2002 | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 18/07/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: YURA CHAVES PAIVA conforme processo n0 3969/2002 | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 18/07/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 3969/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 18/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 3969/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 18/07/2002 | 366.00 | 366.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA P. MACEDO conforme processo n0 3978/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 18/07/2002 | 366.00 | 366.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo n0 3978/2002 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 18/07/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 3978/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01232 | 18/07/2002 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2123/2002. | 00060153059400 | RUBIVANI DOS SANTOS TARGINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01234 | 18/07/2002 | 7200.00 | 7200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/01ao Convenio n0 04/99, firmadoentre a SETRAS/ASSOCIACAO DEPROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA conforme processo 6894/2001. | 01243570000175 | ASSOCIACAO PROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01235 | 18/07/2002 | 259.55 | 259.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de leite cafe, etc. conforme processo 3317/2002. | 35584077000130 | MERCADINHO SONHO DA VILLA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01236 | 18/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/01ao Convenio 03/01, firmado entre a SETRAS/PAROQUIA SAGRADOCORACAO DE JESUS, conforme processo n0 6879/2001. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01238 | 18/07/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/01ao Convenio n0 07/01, firmadoentre a SETRAS/OBRAS SOCIALDA ORDEM FRANCISCANA SECULAR, conforme processo n0 6948/2001. | 09229147000122 | OBRAS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01240 | 18/07/2002 | 5997.22 | 5997.22 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Fornecimenton0 09/02, firmado entre aSETRAS/SOBRASIL, conforme processo n0 3033/2002. | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção do Albergue Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 01248 | 18/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material recreativo,conforme processo 1236/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01257 | 18/07/2002 | 6678.50 | 6678.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes conforme processo n0 3891/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01258 | 18/07/2002 | 259.00 | 259.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes conforme processo 3889/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01259 | 18/07/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes conforme processo 3890/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01260 | 18/07/2002 | 131547.99 | 131547.99 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material (CARNE) conforme processo 2685/2002 e Tomada de Precos n0 008/2002. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01237 | 18/07/2002 | 15500.00 | 15500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE DIVULGACAO, conforme processo n0 332/2002. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01241 | 18/07/2002 | 8591.14 | 8591.14 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE DIGITACAO, conforme proces-so n0 2281/2002 e Carta Convite n0 019/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01242 | 18/07/2002 | 50000.00 | 50000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE DIVULGACAO, conforme processo n0 3294/2002. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01243 | 18/07/2002 | 17739.00 | 17142.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GAS BUTANO, conformeprocesso n0 1580/2002 e Tomadade Precos n0 006/2002. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01244 | 18/07/2002 | 17560.00 | 3905.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GAS BUTANO, conformeprocesso n0 1580/2002 e Tomadade Precos n0 006/2002. | 03313979000146 | NOVOGAS FALCAO GAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 01249 | 18/07/2002 | 5604.32 | 5604.32 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material recreativo,conforme processo 1236/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 01250 | 18/07/2002 | 9992.78 | 9992.78 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material recreativo,conforme processo 1236/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 01251 | 18/07/2002 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material recreativo,conforme processo 1236/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 01252 | 18/07/2002 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material recreativo,conforme processo 1236/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 01253 | 18/07/2002 | 78.40 | 78.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material recreativo,conforme processo 1236/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 01254 | 18/07/2002 | 2438.40 | 2438.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material recreativo,conforme processo 1236/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01255 | 18/07/2002 | 26640.00 | 26640.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pelic. de polietilenoconforme processo 3452/2002 eCarta Convite n0 023/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01256 | 18/07/2002 | 2342.70 | 2342.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conformepro cesso n0 2997/2002. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 18/07/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA conforme processo n0 3918/2002 | 00020587953420 | FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 18/07/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: SALOMAO BONIFACIO FILHO conforme processo n0 3917/2002 | 00052651843415 | SALOMAO BONIFACIO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 18/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 3916/2002 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 18/07/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROMULO C. DE A. NETO conforme processo n0 3916/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 18/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 3916/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01207 | 18/07/2002 | 37.40 | 37.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPOSTAIS, conforme processo n03878/2002. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01208 | 18/07/2002 | 431.05 | 431.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(comunicacao), conforme pro-cesso n0 3880/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01228 | 18/07/2002 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de impressao, conforme processo n0 2803/2002. | 00003489301439 | SAMUEL DUARTE DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01229 | 18/07/2002 | 7933.90 | 7933.90 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 061/02, firmadoentre a SETRAS/LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA, conforme processo n0 3272/2002. | 00002783287412 | LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01230 | 18/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 18/07 a18/09/2002, conforme processon0 3741/2002. | 00052706141468 | ELZA BETHANIA PORTO DE MOURA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01231 | 18/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 18/07 a18/09/2002, conforme processon0 3741/2002. | 00052706141468 | ELZA BETHANIA PORTO DE MOURA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01233 | 18/07/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 18/07 a18/08/2002, conforme processon0 3476/2002. | 00013206800463 | JOSELIA VERISSIMO FERREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01245 | 18/07/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 18/07 a18/08/2002, conforme processon0 3603/2002. | 00010562836888 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01246 | 18/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 18/07 a18/08/2002, conforme processon0 3369/2002. | 00001165835410 | EDJA KELLY DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01247 | 18/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 18/07 a18/08/2002, conforme processon0 3369/2002. | 00001165835410 | EDJA KELLY DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01261 | 18/07/2002 | 7999.30 | 7999.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALDE EXPEDIENTE, conforme pro-cesso n0 3915/2002. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01262 | 18/07/2002 | 5238.54 | 5238.54 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALDE LIMPEZA, conforme processon0 3942/2002. | 03075336000101 | TANQUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01263 | 18/07/2002 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(impressao), conforme processon0 3935/2002. | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 18/07/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/GERENTE DO NUCLEO DE BANANEIRAS,A FIM DE VERIFI-CAR A DEVOLUCAO DE EQUIPAMENTODA PADARIA NOSSO PAO,REUNIAO CGERENTE E TECNICOS DO NUCLEO DE AREIA,P/AVERIGUAR O FUNCIO-NAMENTO DA UNIDADE E APLICACAODE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,VISITA AO N. DE A.GRANDE P/VERI- | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 18/07/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/GERENTE DO N.DE BANANEIRAS,A FIM DE VERIFICAR A DEVOLUCAO DE EQUIPAMENTOS DA PA-DARIA NOSSO PAO,REUNIAO C/ GE-RENTE E TECNICOS DO N.DE AREIAP/AVERIGUAR O FUNCIONAMENTO DAUNIDADE E A APLICACAO DE MEDI-DAS SOCIO-EDUCATIVAS,VISITA AO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 18/07/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/GERENTE DO N. DE BA-NANEIRAS,A FIM DE VERIFICAR A DEVOLUCAO DE EQUIPAMENTOS DA PADARIA NOSSO PAO,REUNIAO C/GERENTE E TECNICOS DO N.DE AREIAP/AVERIGUAR O FUNCIONAMENTO DAUNIDADE E APLICACAO DE MEDIDASSOCIO-EDUCATIVAS,VISITA AO N. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 18/07/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO C/GERENTE DO NUCLEO DEBANANEIRAS,A FIM DE VERIFICAR A DEVOLUCAO DE EQUIPAMENTOS DAPADARIA NOSSO PAO,REUNIAO C/GERENTE E TECNICOS DO N.DE AREIAP/AVERIGUAR O FUNCIONAMENTO DAUNIDADE E APLICACAO DE MEDIDASSOCIO-EDUCATIVAS,VISITA AO N. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 18/07/2002 | 156.00 | 156.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A PRESIDENTE E AS- SESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CFREQ. N/916 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 18/07/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/COORDENAR O ABATE,CONGELAR EARMAZENAR GALETOS DO CEA-MAMANGUAPE,CF REQ. N/917 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORDENADORA DE SERVICOS GERAIS A MAMANGUAPE, CF REQ. N/918 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 18/07/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ANALIZAR E VERIFICAR OS PRO-CEDIMENTOS CONTABEIS DOS DOCU-MENTOS FISCAIS REFERENTES AS MERCADORIAS E SERVICOS,MEDIAN-TE AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADECF REQ. N/929 EM ANEXO. | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 18/07/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ANALIZAR E VERIFICAR OS PRO-CEDIMENTOS CONTABEIS DOS DOCU-MENTOS FISCAIS REFERENTES AS MERCADORIAS E SERVICOS,MEDIAN-TE AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADECF REQ. N/930 EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 18/07/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, VISANDO A ELABORACAO DA SINTE-SE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTA UNIDADE,CF REQN/931 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 18/07/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER LEVANTAMENTO NOS ALMO-XARIFADOS DAS UNIDADES DE C.G.CF REQ. N/932 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 18/07/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER LEVANTAMENTO NOS ALMO-XARIFADOS DE C.GRANDE,CF REQ. N/933 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 18/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER LEVANTAMENTO NOS ALMO-XARIFADOS DE C.GRANDE,CF REQ. N/934 EM ANEXO. | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 18/07/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NAS UNIDADES DE C.GRANDE, CF REQ. N/935 EM ANEXO. | 00098110241468 | RENATA ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 18/07/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.PAT. E MATE- RIAL E EQUIPE, E ASSESS. ESPE-CIAL A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/936 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 18/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER ENTREGA DE FEIRAS NAS UNIDADES DE C.GRANDE E L.SECA,CF REQ. N/937 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORD. E ADMINIS-TRADORA E O AUXILIAR DE ADMI- NISTRACAO A C.GRANDE E L.SECA,CF REQ. N/938 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER ENTREGA DE FEIRAS NAS UNIDADES DE C.GRANDE E L.SECA,CF REQ. N/939 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 18/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/ENTIDADES GOVERNA-MENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS CO OBJETIVO DE IMPLANTAR OS CONSELHEIROS DE DIREITO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CFREQ. N/940 EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 18/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/ENTIDADES GOVERNA-MENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS CO OBJETIVO DE IMPLANTAR OS CONSELHEIROS DE DIREITOS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CFREQ. N/941 EM ANEXO. | 00022613633468 | LUCIENE BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/942 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 18/07/2002 | 305.00 | 305.00 | CONCESSAO DE 5 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/TEC-NICOS SOBRE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA C/PRIVACAO DE LIBERDADE EAPOIO SOCIO-FAMILIAR AO ATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA,CF REQ.N/943 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 18/07/2002 | 305.00 | 305.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/TEC-NICOS SOBRE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA C/PRIVACAO DE LIBERDADE EAPOIO SOCIO-FAMILIAR AO ATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA,CF REQ.N/944 EM ANEXO. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 18/07/2002 | 205.00 | 205.00 | CONCESSAO DE 5 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DE NUMERO DE PESSOAL NECESSA- RIO P/FUNCIONAMENTO DAS UNIDA-DES (PSICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS,PEDAGOGICOS)ETC, CF REQ.N/945 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02053 | 18/07/2002 | 135.94 | 135.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL,REF MES DE JULHO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02054 | 18/07/2002 | 524.32 | 524.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGO-TOS SERVICOS,REF.AO MES DE MAIO/02 DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02055 | 18/07/2002 | 684.70 | 684.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.MES DE JUNHO/02 /DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02056 | 18/07/2002 | 388.64 | 388.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF MES DE JULHO/02 /DO PROAFE E RENASCER. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02057 | 18/07/2002 | 117.56 | 117.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MES DE JUNHO/02 /DO NUCLEO DE MONTEIRO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02058 | 18/07/2002 | 11888.09 | 11888.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REF.AO MESDE JUNHO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02059 | 18/07/2002 | 3113.00 | 3113.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 489/02. | 40979627000150 | ROSIMAR MARIA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02060 | 18/07/2002 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE BLOCOS COM 03/VIAS DE PEDIDO E COMPRA,PEDIDO DE SER-VICOS E BLOCOS DE RELATORIOS /C/100 FOLHAS CADA,CONFORME PE-DIDO DE SERVICO 224 ST. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02061 | 18/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ADIANTAMEMTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEA JOAO PES SOA COM OUTROS SERVICOS E EN-CARGOS. | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02062 | 18/07/2002 | 1089.29 | 1089.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORMA DOCUMENTOS EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02063 | 18/07/2002 | 464.20 | 464.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 423 LICITACAO T PRECO N.02/02. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02064 | 18/07/2002 | 2827.00 | 2827.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.424 LICITACAO T PRECO02/02. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02065 | 18/07/2002 | 83.20 | 83.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.410 LICITACAO TP.02.02. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02066 | 18/07/2002 | 2167.64 | 2167.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS REF MES DE AGOSTO/02CONFORME PEDIDO DE COMPRA 416 LCITACAO T PRECO 02/02. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02067 | 18/07/2002 | 506.20 | 506.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 414 LICITACAO TP 02/02 | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02068 | 18/07/2002 | 498.40 | 498.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,REF MES DE /AGOSTO/02 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.415 LICITACAO T PRECO02/02. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02069 | 18/07/2002 | 22.90 | 22.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.481. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02070 | 18/07/2002 | 7274.12 | 7274.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 417 LICITACAO T PRECO N.02/02. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02071 | 18/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.418 LICITACAOT PRECO 02/02. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02072 | 18/07/2002 | 773.00 | 773.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 408/02 LICITACAO TP 02 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02073 | 18/07/2002 | 43.50 | 43.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.409 LICITACAOT PRECO 02/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02074 | 18/07/2002 | 35.40 | 35.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.421 LICITACAOT.PRECO 02/02. | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02075 | 18/07/2002 | 1491.30 | 1491.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.422 LICITACAO TP.02. | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02076 | 18/07/2002 | 199.75 | 199.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.412 LICITACAOT PRECO 02/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02077 | 18/07/2002 | 936.40 | 936.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 413 LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02078 | 18/07/2002 | 295.00 | 295.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.411 LICITACAO TP 02. | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02079 | 18/07/2002 | 383.00 | 383.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAAGMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.419 LICITACAO TP.02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02080 | 18/07/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.420 LICITACAOT PRECO 02/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02081 | 18/07/2002 | 350.37 | 350.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE .COMPRA N.480 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02082 | 18/07/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA ORA EMPENHADA PARAPAGT COM LOCACAO DE VEICULOS ,REF MES DE JULHO/02,CONFORME /PEDIDO DE SERVICO 210 ST LICI-TACAO CONVITE 08/02. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02083 | 18/07/2002 | 5060.00 | 5060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME /PEDIDO DE SERVICO 211 ST LICI-TACAO CONVITE N.08/2002. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02084 | 18/07/2002 | 2083.36 | 2083.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CARRO PIPA VINDO /DO SETOR DE ABASTECIMENTO DA CAGEPA C.GRANDE P/O LAR DO GA-ROTO PAGT REF MES DE JULHO/02.CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE /SERVICO 213 ST LICITACAO CONVITE N.04/2002. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02085 | 18/07/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 69 COPIAS DE CHAVES E /04 COPIAS RETIRADAS DE FECHADURA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 219/ST. | 00009482989449 | ALVARO ALVES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02086 | 18/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE UM NEBULIZADOR,CONFORME PEDIDOD E SERVICO 221 ST. | 09256645000164 | HOSPTEC=CONSERTOS TEC.DE APA.HOSP.LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02087 | 18/07/2002 | 151.00 | 151.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE UM TV DO PROJETO REVIVER CONFORME PEDIDO DE SERVICONUMERO 217 ST. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02088 | 18/07/2002 | 190.66 | 190.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROX DA COORD DE CAM-PINA GRANDE. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02089 | 18/07/2002 | 2035.00 | 2035.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL INTERNA/EXTERNA DO ABRIGO /PROVISSORIO HAMILTON DE SOUSA NEVES,CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.199 ST. | 00035237627404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02090 | 18/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA FUNDAC REF MES DE JULHO/02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 212 ST. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00266 | 18/07/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se reempenhamos por ter sido empenhado em classificacao indevida,atraves da GD 5 | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 18/07/2002 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, APESSOA CITADA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00002585074463 | CRISTINA MARIA DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00268 | 18/07/2002 | 498.31 | 498.31 | valor que se empenha referentea despesas bancaria dos meses de ABRIL,MAIO,JUNHO,2002/ | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00269 | 18/07/2002 | 729.50 | 729.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA O SETOR DE IN\FORMATICA. | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 18/07/2002 | 146.22 | 146.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMNETO 2002,DO VEICULO DESTE ORGAO,FUSCA MMU 3674. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 18/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO627/02 DIR. OPERACOES | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 18/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO628/02 DIR. OPERACOES | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 18/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO629/02 DIR. OPERACOES | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 18/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO630/02 DIR. OPERACOES | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 631/02 DIR. OPERACOES | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 18/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 622/02 DIR. OEPRACOES | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 18/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 623/02 DIR. OPERACOES | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 18/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNADCAO CONFORME REQUI-SICAO 624/02 DIR. OPERACOES | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 18/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO625/02 DIR. OPERACOES | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO COMFORME REQUI-SICAO 626/0 DIR. OPERACOES | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 644/2002 DEX. | 00041434390420 | JOSINES OLIVEIRA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 645/2002 DEX. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 646/2002 DEX. | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 647/2002 DEX. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01722 | 18/07/2002 | 1235.00 | 1235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01723 | 18/07/2002 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01724 | 18/07/2002 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01725 | 18/07/2002 | 24956.20 | 24956.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO PARA O PROGRAMA SOS MO-RADIA, PARA O MUNICIPIO DE SA-PE, CONFORME CARTA CONVITE ///015/2002, VENCEDORA DOS ITENS,04,05, 06, 07, 08, 09, 22,23,/24, 25, 30, 34, 37, 52, 61, 6667, 68 E 73. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01726 | 18/07/2002 | 24981.10 | 24981.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO PARA O PROGRAMA SOS MO-RADIA PARA O MUNICIPIO DE SAPECONFORME CARTA CONVITE 015/02,VENCEDORA DOS ITENS, 02, 03, /12, 16, 17, 26, 27, 28, 42, 4950, 54, 55, 56, 65, 74, 75, 76E 77. | 03603192000119 | CELIA MACHADO DE BRITO ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01727 | 18/07/2002 | 5103.60 | 5103.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA SOS MORADIA NA CIDADE DE SAPE,CONFORME CARTA CONVITE 015/02,VENCEDORA DOS ITENS 15 E 21. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01728 | 18/07/2002 | 24001.60 | 24001.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA SOS MORADIA NA CIDADE DE SAPE,CONFORME CARTA CONVITE 015/02,VENCEDORA DOS ITENS, 01, 10, /11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 3132, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 4143, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 5357, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 19/07/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ conforme processo n0 4001/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 19/07/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 4001/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 19/07/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo n0 3308/2002 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 19/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 3308/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 19/07/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 4002/2002 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 19/07/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 4002/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 19/07/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 3999/2002 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 19/07/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSELIO FERNANDES DA SILVA conforme processo n0 3999/2002 | 00013333887487 | JOSELIO FERNANDES DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 19/07/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 3999/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Empreendimentos para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 19/07/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGIA RACHEL N. FIGUEIREDO conforme processo n0 4010/2002 | 00075431912453 | GEORGIA RACHEL NACRE DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Empreendimentos para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 19/07/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 4010/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 19/07/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: SIMONE GONCALVES PEREIRA conforme processo n0 4013/2002 | 00056912951449 | SIMONE GONCALVES PEREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 19/07/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 4013/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01296 | 19/07/2002 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3054/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01292 | 19/07/2002 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 3907/2002. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01293 | 19/07/2002 | 66.00 | 66.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3716/2002. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01294 | 19/07/2002 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3908/2002. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01295 | 19/07/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de coroa de flores, conforme processo n0 3755/2002. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 19/07/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALQUIRIA DA S. L. MELO conforme processo n0 3309/2002 | 00016064380420 | WALQUIRIA DA SILVA LUCENA MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 19/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA N. NETO conforme processo n0 3309/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 19/07/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 3311/2002 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 19/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 3311/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 19/07/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo n0 3312/2002 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 19/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 3312/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 19/07/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo n0 3310/2002 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 19/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 3310/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 19/07/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: VANI LEITE B. FIGUEIREDO conforme processo n0 4010/2002 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01284 | 19/07/2002 | 19999.95 | 19999.95 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de medicamentos, conforme processo n0 2331/2002 eTomada de Precos n0 007/2002. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01285 | 19/07/2002 | 3352.91 | 3352.91 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 03/2002, firma-do entre a SETRAS/MARINEUZA BEZERRA DO REGO, conforme processo n0 3886/2002. | 00037975668400 | MARINEUZA BEZERRA DO REGO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Convite | 01288 | 19/07/2002 | 9086.00 | 9086.00 | Aquisicao de 07 Modeladoras para massas (panificacao) conforme Carta Convite n. 025/02 eOC n. 296/02 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01290 | 19/07/2002 | 28384.03 | 28384.03 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 017/2002, firmado entre a SETRAS/HS ENGENHA-RIA E COMERCIO LTDA, conforme n0 4019/2002. | 03663011000140 | HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01291 | 19/07/2002 | 117.00 | 117.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, conforme processo n0 3882/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02091 | 19/07/2002 | 1539.40 | 1539.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 865 KG DE GAS/GRANEL DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO,CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N.270 ANEXO. | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 19/07/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ATENDER INTIMACAO DE VARAS DO TRABALHO DE C.GRANDE E ITA-BAIANA,CF REQ. N/919 EM ANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 19/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD. DE ASSESSO- RIA ESPECIAL AS CIDADES ABAIXOCF REQ. N/920 EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 19/07/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDA-GOGICO A UNIDADE,CF REQ. N/921EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 19/07/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDA-GOGICO A UNIDADE,CF REQ. N/922EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 19/07/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDA-GOGICO A UNIDADE,CF REQ. N/923EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 19/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE AREA II E SUPERVISORAS A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/924 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 19/07/2002 | 118.00 | 118.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/ GE-RENTE E TECNICOS DO N.DE GUARABIRA,PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CF REQ. N/925EM ANEXO. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 19/07/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIRAI INTEGRALP/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM ADOLESCENTES DE ATO INFRACIO- NAL,CF REQ. N/926 EM ANEXO. | 00020299591468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 19/07/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E ACOMPANHAR ACOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM ADOLESCENTES DE ATO INFRACIO- NAL,CF REQ. N/927 EM ANEXO. | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 19/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICAS PARA PRES-TAR ORIENTACAO NO NUCLEO DA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/928 EM ANEXO. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 19/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CAPACITAR CONSELHOS TUTELA- RES PARA ATUAREM NO MUNICIPIO DE ALGODAO DO JANDAIRA, EM DE-FESA DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE,CF REQ. N/946 EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 19/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CAPACITAR CONSELHOS TUTELA- RES PARA ATUAREM NO MUNICIPIO DE ALGODAO DO JANDAIRA,EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CF REQ. N/947 EM ANEXO. | 00022613633468 | LUCIENE BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 19/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ATENDIMENTO C/ACOMPANHAMENTOPSICOLOGICO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL,CF REQ. N/948 EM ANEXO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 19/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS,A PAR-TICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADO-RES SOCIAIS QUE ATUAM NA AREA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAUNIDADES,CF REQ. N/949 EM ANE-XO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 19/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS,A PAR-TICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADO-RES SOCIAIS QUE ATUAM NA AREA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAUNIDADES,CF REQ. N/950 EM ANE-XO. | 00046702962487 | MARIA DEA LIMEIRA DOS SANTOS FERNADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 19/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGARLP/CONDUZIR TECNICOS P/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS A PARTICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADORES SOCIAISCF REQ. N/951 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02108 | 19/07/2002 | 314.44 | 314.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF MES DE JULHO/2002DO NUCLEO DE CRUZ DAS ARMAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02109 | 19/07/2002 | 553.60 | 553.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE FEVEREIRO A JUNHO/02 DO NUCLEO DE RIO TINTO E OUTRAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME DOCUMENTOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02110 | 19/07/2002 | 470.69 | 470.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES N.00769008 REFERENTE AO MES DE JULHO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02111 | 19/07/2002 | 309.18 | 309.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.479/02. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02112 | 19/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROJETO CRES/SER DE CAM-PINA GRANDE,CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.427/02. | 10742328000137 | ADEMIR BAZILIO DA SILVA KIPAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02113 | 19/07/2002 | 1435.80 | 1435.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROX SEDE DA FUNDAC REF MES DE JU LHO/02,CONFORME PEDIDO DE SER VICO N.208 ST,LICITACAO CONVI-TE N.15/99. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01729 | 19/07/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS TECNICO EM E-QUIPAMENTOS DA PADARIA COMUNI-TARIA DESTA FUNDACAO. | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01730 | 19/07/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA, CORRETIVA E CONFI-GURACAO EM EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA DESTA FUNDACAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01731 | 19/07/2002 | 2102.84 | 2102.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO /DE MARCENARIA QUE SERA EXECUTADO NO GALPAO DE OFICIO GOV. ANTONIO MARIZ. | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01732 | 19/07/2002 | 674.00 | 674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO /DE MARCENARIA QUE SERA EXECUTADO NO GP. DE OF. GOV. ANTONIOMARIZ. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01733 | 19/07/2002 | 104.26 | 104.26 | VALOR EMPENHADA PARA AQUISCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DE UM CURSO DE MARCENARIA QUE SERA EXECUTADO NO GP.DE OF. GOV. ANTONIO MARIZ. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01734 | 19/07/2002 | 49578.50 | 49578.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO CEF/FAC-PMV. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01735 | 19/07/2002 | 576.00 | 576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECAO DE FORMULARIOS DE MAPA /DE CONTROLE DE VALES DESTINA-DOS AO PROALIMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01736 | 19/07/2002 | 2750.00 | 2750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CARTELAS DE CONTROLEDE VALES DESTINADAS AO PROGRA-MA SE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01737 | 19/07/2002 | 618.80 | 618.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01738 | 19/07/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NO CONSERTO /DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADAS COORD. CONTABIL E FINANCEIRA DESTA FUNDACAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01739 | 19/07/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM DRIVE DESTINADOA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA /DA CORRD. CONTABIL DESTA FUN-DACO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01740 | 19/07/2002 | 13.40 | 13.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO /DE ARTESANATO QUE SERA EXECUTADO NA UNIDADE NOVA REPUBLICA. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01741 | 19/07/2002 | 338.67 | 338.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CUROS /DE ARTESANATO QUE SERA EXECUTADO NA UNIDADE NOVA REPUBLICA. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01742 | 19/07/2002 | 299.84 | 299.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO /DE ARTESANATO QUE SERA EXECUTADO NA UNIDADE NOVA REPUBLICA. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01743 | 19/07/2002 | 179.61 | 179.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO /DE ARTESANATO QUE SERA REALIZADO NA UNIDADE NOVA REPUBLICA. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01744 | 19/07/2002 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NO CONSERTO /DE QUATRO MAQUINAS DE CORTE DECABELOS PERTENCENTES A ESTA /FUNDACAO. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01745 | 19/07/2002 | 400.82 | 400.82 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DE CURSOS DE ARTESANA-TO NAS COMUNIDADES PADRE HIL-DO E LARANJEIRAS. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01746 | 19/07/2002 | 841.80 | 841.80 | VALOR EMPENHADAO PARA AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREALIZACAO DE CURSOS DE ARTESANATO NAS UNIDADES PADRE HILDONE LARANJEIRAS. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01747 | 19/07/2002 | 893.60 | 893.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DE CURSOS DE ARTESANA-TO NAS UNIDADES PADRE HILDON E LARANJEIRAS. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01748 | 19/07/2002 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADA PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DE CURSOS DE ARTESANA-TO NAS UNIDADES PADRE HILDO ELARANJEIRAS. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01749 | 19/07/2002 | 37.92 | 37.92 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01750 | 19/07/2002 | 76.65 | 76.65 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01751 | 19/07/2002 | 277.94 | 277.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01752 | 19/07/2002 | 116.87 | 116.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01753 | 19/07/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUIWICAO DE 200(DUZENTOS) LA-CRES DE SEGURANCA PARA USO NESTA FUNDACAO. | 34028316369298 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 01754 | 19/07/2002 | 154.20 | 154.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAS DE ESPOR-TE SOLICITADOS A ESTA FUNDACAOCONFORME PROCESSOS 1789, 1799 E 1800/2002. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01755 | 19/07/2002 | 581.17 | 581.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA, CORRES-PONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA /DE MAIO/02 PEDREIROS, CARREG. E SERV. DE PED. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01756 | 19/07/2002 | 156.16 | 156.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/02 CARRE-GADORES, PEDREIROS E SERV. DEPED. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01757 | 19/07/2002 | 2245.57 | 2245.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 19/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO650/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 19/07/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 651/02 DIR. EXECUTIVA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 19/07/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 652/02 DIR. EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 19/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 648/2002DEX. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 19/07/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 649/2002 GP. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01297 | 22/07/2002 | 36000.00 | 36000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 071/97,firmado entre a SETRAS/CENDACconforme processo n0 3809/2002 | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01298 | 22/07/2002 | 1403.60 | 1403.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material, conformeprocesso n0 3924/2002. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01299 | 22/07/2002 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PNEUS, conforme processo n0 3717/2002. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01300 | 22/07/2002 | 7930.20 | 7930.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 3316/2002 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01301 | 22/07/2002 | 481.00 | 481.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 3053/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01302 | 22/07/2002 | 1795.00 | 1795.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 3263/2002. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01303 | 22/07/2002 | 443.50 | 443.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 3761/2002 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Dispensa | 01304 | 22/07/2002 | 2640.00 | 2640.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2843/2002. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01305 | 22/07/2002 | 2675.00 | 2675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2992/2002. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01306 | 22/07/2002 | 486.60 | 486.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2928/2002. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01307 | 22/07/2002 | 627.00 | 627.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2908/2002. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01309 | 22/07/2002 | 579.70 | 579.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3729/2002. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 22/07/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 4043/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 22/07/2002 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SOLANGE MARIA C. B. CAVALCANTEconforme processo n0 4036/2002 | 00032460830459 | SOLANGE MARIA CORREIA BEZERRA CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 22/07/2002 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 4036/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01308 | 22/07/2002 | 580.00 | 580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3980/2002. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01310 | 22/07/2002 | 1782.00 | 1782.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3462/2002. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01311 | 22/07/2002 | 522.00 | 522.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3295/2002. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 22/07/2002 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DA 29aPARCELA DOS EDUCADORES SOCIAISREFERENTE CONVENIO FUNDAC/LAR/DA CRIANCA | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 22/07/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A UNIDADE,CF REQ. N/952 EM ANEXO | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 22/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR O DIRETOR DA UNIDADE PARA A SEDE DA FUNDAC, CFREQ. N/953 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 22/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR VEICULO A OFICINA, CF REQ. N/954 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 22/07/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS,A PAR-TICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADO-RES SOCIAIS QUE ATUAM NA AREA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAUNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/ 955 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 22/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS,A PAR-TICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADO-RES SOCIAIS QUE ATUAM NA AREA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAUNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/ 956 EM ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 22/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/AVALIAR JUNTO A EQUIPE TECNICA E EDUCADORES SOCIAIS A PARTICIPACAO DO ENCONTRO EDUCADORES SOCIAISCF REQ. N/957 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 22/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DE FEIRAS NAS UNIDADES DE C.GRANDE E L.SECA, CF REQ. N/ 958 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 22/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DAS FEIRAS NAS UNIDADES DE C.GRANDE E L.SECA, CF REQ. N/ 959 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 22/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORD. A ADMINIS-TRADORA E O AUXILIAR DE ADMI- NISTRACAO A C.GRANDE E L.SECA,CF REQ. N/960 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 22/07/2002 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 5 DIARIA INTE-GRAL P/PARTICIPAR DO XXXII FO-NACRIAD PARA APRESENTAR A EXPERIENCIA DA FUNDAC/PB NA AREA DA SEXUALIDADE/DST/AIDS,CONFORME EM ANEXO, CF REQ. N/961 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 22/07/2002 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 5 DIARIA INTE-GRAL P/ASSESSORAR APRESIDENTE DA FUNDAC NO XXXII FONACRIAD PARA APRESENTAR A EXPERIENCIA DA FUNDAC/PB NA AREA DA SEXSU-ALIDADE/DST/AIDS,CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO, CF REQ. N/ 962 EM ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02126 | 22/07/2002 | 1434.75 | 1434.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAREF AO MES DE JULHO/02 DAS UNIDADES DE C.GRANDE,CONFORME PE DIDO DE COMPRA N.457/02 LICITACAO CONVITE N.16/02. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02127 | 22/07/2002 | 56.45 | 56.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REF. AO MES DE JUNHO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02128 | 22/07/2002 | 4002.68 | 4002.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2002 -FATURAS AGRUPADAS- | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02129 | 22/07/2002 | 83.89 | 83.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL,REF.AO MES DE JULHO/ 2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02130 | 22/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARTICIPACAO DAS SERVIDORAS MARIA DA CONCEICAO DE A.DIAS EMARIA DE LOURDES CHAVES NO CURSO DE GERENCIA DE RECURSOS HU-MANOS PROMOVIDO P/SENAC NO DIA30/07/2002. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02131 | 22/07/2002 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE CAJAZEI -RAS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02132 | 22/07/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO P. DE CAJAZEIRAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02133 | 22/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO P. DE ITABAIANA COM MA-TERIAL DE CONSUMO CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02134 | 22/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE ITABAIANACOM OUTROS SERVICOS E ENCARGOSCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02135 | 22/07/2002 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE PATOS COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02136 | 22/07/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE PATOS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02137 | 22/07/2002 | 747.20 | 747.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER ALUGADO A FUNDAC,REFERENTEAO MES DE JULHO/2002. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 02138 | 22/07/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PINTOS E PINTAS P/POSTURA E CORTES VACINA-DOS,DESTINADOS AO CEA MAMANGUAPE CONFORME PEDIDO DE COMPRA /NUMERO 361/02. | 00032633807453 | CESAR DE ANDRADE LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02139 | 22/07/2002 | 906.00 | 906.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 483/02. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 22/07/2002 | 228.66 | 228.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00092982778491 | EDILEUZA ARRUDA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 22/07/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 653/2002 DEX. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 22/07/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 654/2002 DEX. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 22/07/2002 | 15930.00 | 15930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DOS PROGRA-MAS PROALIMENTO E SOPAO COMUNITARIOS REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2002. | 00048842001104 | ANA MARIA LOPES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 22/07/2002 | 3458.70 | 3458.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00456 | 22/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO ,conforme processo n0 3473/2002>> MES DE MAIO/JUNHO << | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00457 | 22/07/2002 | 12500.00 | 12500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3375/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00458 | 22/07/2002 | 6950.00 | 6950.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LIVRAMENTO/BANCODO BRASIL, conforme processon0 3379/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00459 | 22/07/2002 | 12175.00 | 12175.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPIM/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 3421/2002. >> MES DE ABRIL/MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00460 | 22/07/2002 | 11975.00 | 11975.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 3423/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00461 | 22/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AMPARO/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 3720/2002. >> MES DE MAIO/JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00462 | 22/07/2002 | 17175.00 | 17175.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS/BANCO DOBRASIL, conforme processocesso n0 3464/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00463 | 22/07/2002 | 14775.00 | 14775.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO J. DE CAIANA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3427/2002. >> MES DE ABRIL/MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00464 | 22/07/2002 | 12500.00 | 12500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI/BANCO DO BRASIL, conf. processo 3425/2002.>> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00465 | 22/07/2002 | 7725.00 | 7725.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3424/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00466 | 22/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATARACA/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 3426/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00467 | 22/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3595/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00468 | 22/07/2002 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO//BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3594/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00469 | 22/07/2002 | 4875.00 | 4875.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE POCO J. DE MOURA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3649/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00470 | 22/07/2002 | 8800.00 | 8800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO M. DE TAIPU/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3644/2002. >> MES DE ABRIL/MAIO >> | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00471 | 22/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3474/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00472 | 22/07/2002 | 3675.00 | 3675.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE VARZEA/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 3057/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00473 | 22/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3596/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00474 | 22/07/2002 | 6808.00 | 6808.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de FEV/MAR/ABR/MAI Termo de Responsa-bilidade 147/01, firmado entreo FEAS/UNIVERSIDADE ESTAD. DAPARAIBA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3387/2002. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00475 | 22/07/2002 | 2450.88 | 2450.88 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABR/MAI do Termo de Responsa-bilidade 124/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMATARACA para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2900/2002. | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00476 | 22/07/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 028/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, conforme processo n0 1862/2002. ** 1a 2a e 3a PARCELAS ** | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Brasil Criança Cidadã | Apoio Sócio-Educativo à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00477 | 22/07/2002 | 5964.28 | 5964.28 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes deJAN a MAIO do Termo de Responsa-bilidade 148/01, firmado entreo FEAS/FUNDAC, conforme processo n0 3359/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00478 | 22/07/2002 | 17266.00 | 17266.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAODE MATERIAL PERMANANTE, conforme processo n0 3764/2002 e To-mada de Precos n0 19/2002 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00479 | 22/07/2002 | 121.50 | 121.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 204/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DES. BENTO para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conf processo 3622/2002 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00480 | 22/07/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 026/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS, conf processo 1011/2002. ** 2a e 3a PARCELAS ** | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00481 | 22/07/2002 | 1259.48 | 1259.48 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 146/01, firmado entreo FEAS/II BATALHAO DE POLICIAMILITAR, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3722/2002. | 70097779000190 | II BATALHAO DE POLICIA MILITAR C GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00482 | 22/07/2002 | 851.00 | 851.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 203/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DES. BENTO para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3621/2002. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00483 | 22/07/2002 | 7659.00 | 7659.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de ABR/MAI/JUN do Termo de Responsa-bilidade 183/01, firmado entreo FEAS/POLICIA MILITAR DAPARAIBA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3736/2002. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00484 | 22/07/2002 | 27314.20 | 25816.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOde COMPUTADORES, conforme processo n0 888/2002 e Carta Con-vite n0 009/2002. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00485 | 22/07/2002 | 21561.00 | 21561.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3964/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00486 | 22/07/2002 | 26965.00 | 26965.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode Veiculos n0 05/2002, firma-do entre o FEAS/F ERIBERTO SANTOS DA SILVA, conforme proces-so n0 3082/2002 e Carta Convite n0 022/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00487 | 22/07/2002 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 147/01, firmado entreo FEAS/UNIVERSIDADE ESTAD. DAPARAIBA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3931/2002. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00488 | 22/07/2002 | 98320.00 | 98320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/VISAO MUNDIAL - WORLDVISION, conforme processon0 3675/2002. ** 3A PARCELA ** | 18732628000147 | VISAO MUNDIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 22/07/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a CAMPINA GRANDE,em fiscalizacao de sorteio, | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 22/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SOR\TEIO. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 22/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SOR\TEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 22/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SOR TEIO, | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 22/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINA GRANDE,PARA FISCALIZACAO DE \\SORTEIO. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 22/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINA GRANDE,PARA FISCALIZACAO DE \SORTEIO. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 22/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINA GRANDE,PARA FISCALIZACAO DE \\SORTEIO | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | Habitar Brasil/Projeto Mariz | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00003 | 22/07/2002 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARESJULHO/2002. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 23/07/2002 | 366.00 | 366.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO conforme processo n0 4044/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 23/07/2002 | 366.00 | 366.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo n0 4044/2002 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 23/07/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 4044/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/TRANSPORTAR MATERIAL PARA O SETOR DE PATRIMONIO E MATERIALDA SEDE,CF REQ. N/963 EM ANEXO | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 23/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/REALIZAR DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO NOS ADOLESCENTE DA UNIDADE,CF REQ. N/964 EM ANEXO | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 23/07/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOFUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CF REQ. N/965 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIREITO DA UNIDADE A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/ 966 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 23/07/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REALIZAR DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO NOS ADOLESCENTE DA UNIDADE,CF REQ. N/967 EM ANEXO | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 23/07/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /DOS SERVIDORES DA PADARIA CON-FORME PORTARIA EXPEDIDA PELA /PRESIDENTE DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01775 | 23/07/2002 | 72795.00 | 72795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE COMPUTADORES E ES-TABILIZADORES DESTINADOS A ES-TA FUNDACAO, CONFORME CARTA /CONVITE 014/2002, VENCEDORA /DOS ITENS 01 E 03. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01776 | 23/07/2002 | 5261.40 | 5261.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA /FUNDACAO, CONFORME CARTA CON-VITE 014/2002, VENCEDORA DO I-TEM 02. | 24073694000236 | NAGEM INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01777 | 23/07/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA SERUTILIZADO NAS AREAS EXTERNAS /DOS GALPOES DE OFICIO DESTA /FUNDACAO. | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01778 | 23/07/2002 | 97.06 | 97.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A CONSERTO NAS INSTALACOESDOS GALPOES DE OFICIO ANA RI-CARDINA E GOV. ANTONIO MARIZ. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01779 | 23/07/2002 | 260.40 | 260.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS INSTALACOES DOSGAOPLOES DE OFICIO ANA RICARDINA E GOV. ANTONIO MARIZ. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01780 | 23/07/2002 | 2302.00 | 2302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MMR-2897,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01781 | 23/07/2002 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACAS MMR-2897 DESTA FUNDACAO | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01782 | 23/07/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS A ESTA FUNDACAO. | 09095027000180 | CASA CASTELLIANO REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 24/07/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 4048/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 24/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IOLIVAL M. DO NASCIMENTO conforme processo n0 4050/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 24/07/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 4050/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 24/07/2002 | 427.00 | 427.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JARDEL CABRAL FAGUNDES conforme processo n0 4060/2002 | 00039540847400 | JARDEL CABRAL FAGUNDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 24/07/2002 | 427.00 | 427.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDVALDO DA SILVA NEVES conforme processo n0 4060/2002 | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 24/07/2002 | 315.00 | 315.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE FATIMA M. RIBEIRO conforme processo n0 4049/2002 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 24/07/2002 | 315.00 | 315.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUZA DA COSTA MARINHO conforme processo n0 4049/2002 | 00013140329415 | LUZA DA COSTA MARINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 24/07/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO SERGIO P. TREVAS conforme processo n0 4049/2002 | 00046729763434 | PAULO SERGIO PEREIRA TREVAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Convite | 01329 | 24/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com LOCACAO deveiculos, conforme processon0 3082/2002 e Carta Conviten0 022/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01334 | 24/07/2002 | 475.70 | 475.70 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 024/02, firmado entrea SETRAS/SAO BRAZ conformepro cesso n0 3995/2002. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01335 | 24/07/2002 | 1096.21 | 1096.21 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 020/02, firmado entrea SETRAS/EDSON EUGENIO NORONHADO NASCIMENTO, conforme processo n0 3997/2002. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Coordenadoria do Trabalho | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Módulos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01336 | 24/07/2002 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que ora empenhamos, rererente ao Contrato de Forneci-mento n0 020/02, firmado entrea SETRAS/EDSON EUGENIO NORONHADO NASCIMENTO, conforme processo n0 3997/2002. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Convite | 01328 | 24/07/2002 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, referente a LOCACAO de veiculos,conforme processo n0 3082/2002e Carta Convite n0 022/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01327 | 24/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao e reforma dacheche MAE MANDA, localizadaem BAYEUX, conforme processon0 3855/2002. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Convite | 01330 | 24/07/2002 | 2085.00 | 2085.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOde veiculos, conforme processon0 3082/2002 e Carta Conviten0 022/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01331 | 24/07/2002 | 15934.58 | 15934.58 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 021/02, firmado entrea SETRAS/EDSON EUGENIO NORONHADO NASCIMENTO, conforme processo n0 3994/2002. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01332 | 24/07/2002 | 11792.71 | 11792.71 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 025/02, firmado entrea SETRAS/MAXIM'S COMERCIO DEREPRESENTACOES LTDA, conformeprocesso n0 3996/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01333 | 24/07/2002 | 13359.28 | 13359.28 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde redimensionamento da redehidraulica na creche SAO FRAN-CISCO, localizada no rangel,coforme processo 3852/2002. | 12676532000122 | MANUTELAR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 24/07/2002 | 118.00 | 118.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/ AS DIREORAS/GERENTES DAS UNIDADES SOBRE RESULTADO DA AUDITORIA DA SECRETARIA DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICAE DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, CF REQ. N/968EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 24/07/2002 | 118.00 | 118.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA NA REUNIAO C/AS DIRETORAGERENTES DAS UNIDADES SOBRE RESULTADO DA AUDITORIA DA SECRE-TARIA DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, CF N/969 EM ANEXO. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 24/07/2002 | 118.00 | 118.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA NA REUNIAO C/ AS DIRETO-RAS/GERENTES DAS UNIDADES SO- BRE RESULTADO DA AUDITORIA DA SECRETARIA DE CONTROLE DA DES-PESA PUBLICA DE DEMAIS ASSUNTOADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS,CFREQ. N/970 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 24/07/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA E COORDENADORES AS CIDADES ABAIXO RELACIONADOS, CF REQ. N/971 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 24/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RO-DRIGO F. DE MACENA, PARA AUDI-ENCIA,CF REQ. N/972 EM ANEXO. | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 24/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE RODRIGO F. DE MACENA, PARA AUDIEN- CIA, CF REQ. N/973 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 24/07/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR CAIXA DE OVOS DOAVIARIO CEA-MAMANGUAPE, CF REQN/974 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 24/07/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/TRANSPORTAR GENEROS ALIMENTICIOS, CF REQ. N/975 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 24/07/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO655/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 24/07/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 656/02 DIR. OPERACOES | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01786 | 24/07/2002 | 71.34 | 71.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01787 | 24/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01788 | 24/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARISA DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO658/02 DIR. OPERACOES | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO659/02 DIR. OPERACOES | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO660/02 DIR. OPERACOES | 00045126577468 | ELIANE BRITO RAMOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO661/02 DIR. OPERACOES | 00079839061453 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO662/02 DIR. OPERACOES | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO663/02 DIR. OPERACOES | 00058789251415 | CARCIA VALERIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 24/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 664/02 DIR. OPERACOES | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO669/02 DIR. OPERACOES | 00002334787442 | LUCIANA BARBOSA DE M LEITAO BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO670/02 DIR. OPERACOES | 00005812739404 | ADELMA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO671/02 DIR. OPERACOES | 00051503719472 | FWENANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AD SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO672/02 DIR. OPERACOES | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 24/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 673/02 DIR. OPERAOES | 00080773435700 | ANTONIO POLICARPO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO665/02 DIR. OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO666/02 DIR. OPERACOES | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 24/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO667/02 DIR. OPERACOES | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 24/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 668/02 DIR. OPERACOES | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 24/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 657/02 DIR. OPERACOES | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 24/07/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 674/02 G. PRESIDENCIA | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 24/07/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARISA DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 675/02 DIR PLANEJAMMENTO | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 24/07/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 676/02 DIR. PLANEJAMENTO | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01814 | 24/07/2002 | 385.49 | 385.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE CUSRSOS DECONGELAMENTO NO GALPAO DE OFI-CIO MARGARIDA ALVES E CAIC. | 03809081000163 | BEZERRA SUPERMERCADO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01815 | 24/07/2002 | 91.50 | 91.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE CURSOS DECONGELAMENTO NO GALPAO DE OFI-CIO MARGARIDA ALVES E CAIC. | 03245292000110 | BIG FOOD COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01816 | 24/07/2002 | 138.32 | 138.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE CURSOS DECONGELAMENTO NO GALPAO DE OFI-CIO MARGARIDA ALVES E CAIC. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01817 | 24/07/2002 | 121.17 | 121.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE CURSOS DECONGELAMENTO NO GALPAO DE OFI-CIO MARGARIDA ALVES E CAIC. | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01819 | 24/07/2002 | 696.00 | 696.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL MATERIAL DESTINADOA ESTA FUNDACAO. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01821 | 24/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMR 2897 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 01822 | 24/07/2002 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELA AS-SOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOACAVADA EM CACIMBA DE DENTRO | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01823 | 24/07/2002 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMR 2897 PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01344 | 25/07/2002 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (cadeira, jarra, guardanapo, etc), conforme processo n0 4083/2002 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01345 | 25/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 25/07 a25/09/2002, conforme processon0 4014/2002. | 00012274038449 | TANIA RAQUEL MARTINS DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01346 | 25/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 25/07 a25/09/2002, conforme processon0 4014/2002. | 00012274038449 | TANIA RAQUEL MARTINS DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01347 | 25/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 25/07 a25/09/2002, conforme processon0 4046/2002. | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01348 | 25/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 25/07 a25/09/2002, conforme processon0 4046/2002. | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01349 | 25/07/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4046/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01350 | 25/07/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4068/2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 25/07/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ conforme processo n0 4079/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 25/07/2002 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: LUIZ MARCOS M. FRANCO conforme processo n0 4079/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01339 | 25/07/2002 | 2133.00 | 2133.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSprestados, conforme processon0 4040/2002. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01340 | 25/07/2002 | 1537.00 | 1537.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde impressao, conforme proces-so n0 4041/2002. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01341 | 25/07/2002 | 1457.00 | 1457.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSprestados, conforme processon0 4042/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01343 | 25/07/2002 | 2150.00 | 2150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL, conforme processon0 3879/2002. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01351 | 25/07/2002 | 90.00 | 90.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde acesso a INTERNET, conformeprocesso n0 4037/2002. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02154 | 25/07/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL PA-RA REFORMA E CONSERVACAO DE I-MOVEIS,CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.487/02. | 70111679000171 | HARRISON JOSE MARQUES DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 25/07/2002 | 7962.69 | 7962.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E ACRESCIMOS REF.AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO,PRESTAD0RES DE SERVICOS MES DE JUNHO. 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02156 | 25/07/2002 | 358.80 | 358.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TINTA LATEX,DESTINADO A CASA EDUCATIVA E /CIRCO ESCOLA,CONFORME PEDIDO /DE COMPRA N.492/02. | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01824 | 25/07/2002 | 35.76 | 35.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO /DE CONFEITARIA NO GP. DE OFI-CIO GOV. ANTONIO MARIZ. | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01825 | 25/07/2002 | 84.15 | 84.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE UM CURSO /DE CONFEITARIA QUE SERA REALI-ZADO NO GP. DE OFICIO GOV. AN-TONIO MARIZ. | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01826 | 25/07/2002 | 35.70 | 35.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DE UM CURSO DE CONFEI-TARIA NO GP. DE OF. GOV. ANTO-NIO MARIZ. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01827 | 25/07/2002 | 45.10 | 45.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DE UM CURSO DE CONFEI-TARIA NO GP. DE OF. GOV. ANTO-NIO MARIZ. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01828 | 25/07/2002 | 188.23 | 188.23 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DE UM CURSO DE CONFEI-TARIA NO GP. DE OF. GOV. ANTO-NIO MARIZ. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 25/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL CONFORMEATAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/02 | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 25/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO FISCAL DESTA FUNDACAOCONFORME ATAS REALIZADAS NOMES DE JULHO/2002 | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 25/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/02 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 25/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAOCONFORME ATAS REALIZADAS NOMES DE JULHO/2002. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01833 | 25/07/2002 | 5.00 | 5.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTAFUNDACAO PELA FUNDAC | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01834 | 25/07/2002 | 178.80 | 178.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELO FUNDAC. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01835 | 25/07/2002 | 217.00 | 217.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA MAQUINA DE CALCULAR UMMULTIPROCESSADOR E UMA BALANCASOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELO FUNDAC. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01836 | 25/07/2002 | 78.00 | 78.00 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELO FUNDAC. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 25/07/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 25/07/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 25/07/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00489 | 25/07/2002 | 2723.20 | 2723.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de MAR aJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 166/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN DE RIACHAO DOPOCO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4031/2002. | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00490 | 25/07/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABR/MAI do Termo de Responsa-bilidade 206/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEEMAS, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3213/2002. | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00491 | 25/07/2002 | 7225.00 | 7225.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MAE D'AGUA/BANCODO BRASIL, conforme processon0 3313/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00492 | 25/07/2002 | 9475.00 | 9475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 3613/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00493 | 25/07/2002 | 5920.00 | 5920.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALAGOA NOVA/BAN-CO DO BRASIL, conforme processo n0 3627/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00494 | 25/07/2002 | 7750.00 | 7750.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3857/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00495 | 25/07/2002 | 7475.00 | 7475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3800/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00496 | 25/07/2002 | 6925.00 | 6925.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 3895/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00497 | 25/07/2002 | 2475.00 | 2475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE IGARACY/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 3797/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 29/07/2002 | 44000.00 | 44000.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, des-tinada a PESSOAS CARENTES, conforme processo n0 3492/2002. | 00014904748468 | JOAQUIM REMIGIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01354 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS na recuperacao daCreche Menino Jesus conforme processo. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01356 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL conforme processo | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01357 | 29/07/2002 | 8094.29 | 8094.29 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo do Con-venio 1901 firmado entre a SETRAS/FREFEITURA MUNICIPAL DECUBATI, conforme processo. | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 66 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS | Dispensa | 01353 | 29/07/2002 | 12209.90 | 12209.90 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Fornecimenton0 008/2002, firmado entre aSETRAS/CASAS BANDEIRAS TECIDOSLTDA, conf processo 3687/2002 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01355 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente aos SERVICOS de recuperacao da Creche Nenzinha Cunha Lima, conforme processo. | 12676532000122 | MANUTELAR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02157 | 29/07/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARTICIPACAO DE SERVIDORES /DO LAR DA CRIANCA JESUS DE NA-ZARE NO II CONGRESSO NORDESTI-NO DE STRESS/III SIMPOSIO PARAIBANO DE STRESS NO TRABALHO,NOS DIAS 12,13 E 14/09/2002,NACAPITAL. | 01676033000119 | CLINICA ESPEC SER HUMANO LTDA INTERSER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 29/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RO-DRIGO F. DE MECENA,PARA AUDIENCIA, CF REQ. N/976 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 29/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE RODRIGO F. DE MACENA,PARA AUDIENCIACF REQ. N/977 EM ANEXO. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 29/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE AN-TONIO N. DOS SANTOS,PARA AUDI-ENCIA, CF REQ. N/978 EM ANEXO. | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 29/07/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE ANTO-NIO N. DOS SANTOS,PARA AUDIEN-CIA, CF REQ. N/979 EM ANEXO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00498 | 29/07/2002 | 120198.00 | 120198.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/COOP. DE EMP DE TRAB.AT MULT. conforme processon0 4080/2002. | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00499 | 29/07/2002 | 7425.00 | 7425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LIVRAMENTO, BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3911/2002. >> MES DE JUNHO << | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00500 | 29/07/2002 | 3550.00 | 3550.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALG DE JANDAIRABANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3954/2002. >> MES DE JUNHO << | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00501 | 29/07/2002 | 3325.00 | 3325.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE BOQUEIRAO, BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4007/2002. >> MES DE ABRIL << | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00502 | 29/07/2002 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 043/2002,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNIC DE OLHO D'AGUA, conforme processo n0 3861/2002. _____** MES DE JUNHO ** | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00503 | 29/07/2002 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001 CONV/036/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE REMIGIO, conforme processo n0 2591/2002. _____** MES DE MAR/ABR ** | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00504 | 29/07/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 01 Conv/046/2001, firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TENORIO, con forme processo n0 2881/2002. _____** MES DE ABRIL ** | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01842 | 29/07/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A IMPRESSORA HP 840CPERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01843 | 29/07/2002 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA UNIAO BRASI-LEIRA DE MULHERES. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01844 | 29/07/2002 | 30853.58 | 30853.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOSDENTRO DO CONVENIO FAC/CEF RE-FERENTE AOS PROCESSOS CONFORMERELACAO ANEXA. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01845 | 29/07/2002 | 217.80 | 217.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA 1a CIA DE PO-LICIA MILITAR. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01846 | 29/07/2002 | 146.98 | 146.98 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTAFUNDACAO PELA 1a CIA DE POLI-CIA MILIATAR D PARAIBA | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01847 | 29/07/2002 | 146.60 | 146.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINA-DA AO GALPAO DE OFICIO UNIDADEANA RICARDINA. | 00302774000177 | R MONTEIRO & FILHOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01848 | 29/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS AGENDAS TELEFONICAS ETRES DE ANOTACOES DESTINADAS ADIRETORIA DE EMPREGO E RENDA DESTA FUNDACAO | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 29/07/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAODE FISCALIZACAO E CONTROLE DEARRECADACAO DO PROPENE REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 29/07/2002 | 1426.95 | 1426.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVIDROES DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 29/07/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS PADEIRO E AJUDANTE DEPADEIRO DA PADARIA INSTALADA NO GALPAO DE OFICIO DESTA FUN-DACAO. | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 29/07/2002 | 76.78 | 76.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01856 | 29/07/2002 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS DO SR. SADY /FERREIRA LEUHTIER. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 29/07/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 681/2002 GP. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 29/07/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 682/02 GP. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 29/07/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 683/2002 GP/. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 29/07/2002 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira,confrequerimento anexo. | 00020954166604 | JOSE ROBERTO SEHNEIDER DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00279 | 29/07/2002 | 344.80 | 344.80 | valor que se empenha para pagamento de material de consumo \p\ este Orgao, | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 29/07/2002 | 280.00 | 280.00 | valor que se empenha para pagamento referente a confeccao debloco do resultado da extracaodiaria. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 29/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha para pagamento da compra de 10 camisas para fejoada em prol do NUCLE DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DO ESTADO DA PARAIBA. | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 29/07/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA ACIMA CITADA.CONFORME \REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00007412053434 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00283 | 29/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CAMPANHA DE \COMEMORACAO AOS 46 ANOS DA LO\TEP. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02163 | 30/07/2002 | 313.50 | 313.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/E ADOLESCENTES DA PADARIA CONFSOLICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02164 | 30/07/2002 | 2468.00 | 2468.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02165 | 30/07/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02166 | 30/07/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM OUTROS SERVICOS E EN -CARGOS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 30/07/2002 | 236.00 | 236.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/DIRETORAS/GERENTESDAS UNIDADES SOBRE RESULTADO DA AUDITORIA DA SECRETARIA DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOFINANCEIROS,CF REQ. N/980 EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 30/07/2002 | 236.00 | 236.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA NA REUNIAO C/ AS DIRETO-RAS/GERENTES DAS UNIDADES SO- BRE RESULTADO DA AUDITORIA DA SECRETARIA DE CONTROLE DA DES-PESA PUBLICA E DEMAIS ASSUNTOSADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS,CFREQ. N/981 EM ANEXO. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 30/07/2002 | 82.00 | 82.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA E COORDENADORA AS CIDADES ABAIXO RELACIONADAS,CF REQ. N/982 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02170 | 30/07/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02171 | 30/07/2002 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE BAYEUX. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01860 | 30/07/2002 | 10693.20 | 10693.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS CO-MO CARREGADORES PEDREIROS EAJUDANTES DE PEDREIROS DENTRO DO PROGRAMA SOS MORADIA. | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01861 | 30/07/2002 | 2245.57 | 2245.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 30/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO688/02 DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 30/07/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 649/02 G. PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 30/07/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 684/02 DIR. EXECUTIVA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 30/07/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA CONFORME REQUISICAO 685/02 DIR. EXE-CUTIVA | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 30/07/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO686/02 DIR. EXECUTIVA | 00025165658449 | MARIA NADIR DA SILVA CRISPIM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 30/07/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDDACAO CONFORME REQUISICAO 687/02 DIR. EXECUTIVA | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 30/07/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00000121530442 | LUZIE DE SOUZA MANGUEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00505 | 30/07/2002 | 393.04 | 393.04 | Valor que ora empenhamos, referente a DEVOLUCAO DO SALDO DOCONVENIO REVLOAS, conforme processo n0 4128/2002. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00506 | 30/07/2002 | 7700.00 | 7700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR/BANCO DOBRASIL, confonme processon0 4067/2002. >> MES DE MAIO/JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00507 | 30/07/2002 | 6600.00 | 6600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE BOQUEIRAO/BANCODO BRASIL, conforme processon0 4008/2002. >> MES DE MAIO/JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00508 | 30/07/2002 | 12500.00 | 12500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI/BANCO DO BRASIL, conf processo 4027/2002 >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00509 | 30/07/2002 | 7175.00 | 7175.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 3896/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00510 | 30/07/2002 | 3675.00 | 3675.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE VARZEA/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4012/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00511 | 30/07/2002 | 4375.00 | 4375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO M. DE TAIPU/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3859/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00512 | 30/07/2002 | 4950.00 | 4950.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE OLHO D'AGUA/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 3933/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00513 | 30/07/2002 | 4975.00 | 4975.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 3989/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01363 | 31/07/2002 | 367.03 | 367.03 | Valor que ora empenhamos, referente a COMPLEMENTACAO da Notade Empenho n0 1241, conformeprocesso n0 2281/2002 e CartaConvite n0 019/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01365 | 31/07/2002 | 4274.78 | 4274.78 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de instalacao eletrica, conf. processo 4114/2002. | 00039800539468 | MARCOS VENICIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01367 | 31/07/2002 | 5454.00 | 5454.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de energizacao, conforme processo 4120/2002. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Módulos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 31/07/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA conforme processo n0 4121/2002 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Módulos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 31/07/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 4121/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 31/07/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 4126/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 31/07/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO WILLAMYS F. DA SILVA conforme processo n0 4126/2002 | 00043659225487 | ANTONIO WILLAMIS F DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 31/07/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 4126/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01369 | 31/07/2002 | 2424.40 | 2424.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes conforme processo n0 4092/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01370 | 31/07/2002 | 3118.75 | 3118.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 4045/2002. | 04165891000197 | DIPAMAQ DIST DE PROD ALIM E MAQ LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01371 | 31/07/2002 | 232.00 | 232.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 4018/2002. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 31/07/2002 | 378224.18 | 378224.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 31/07/2002 | 428.03 | 428.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 31/07/2002 | 15688.41 | 15688.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE JULHO DE 2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 31/07/2002 | 3784.02 | 3784.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02176 | 31/07/2002 | 10575.40 | 10575.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02177 | 31/07/2002 | 957.00 | 957.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02178 | 31/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02179 | 31/07/2002 | 215.60 | 215.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /DE JULHO DE 2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02180 | 31/07/2002 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE (RENASCER)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02181 | 31/07/2002 | 1306.80 | 1306.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02182 | 31/07/2002 | 57.20 | 57.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02183 | 31/07/2002 | 1176.24 | 1176.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2002 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02184 | 31/07/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2002 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 31/07/2002 | 7848.42 | 7848.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DOS ENCARGOS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 31/07/2002 | 265000.00 | 265000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS CON-VENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02187 | 31/07/2002 | 729.29 | 729.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SEGUROS DOS ESTAGIARIOS CONFORME DOCUMENTO. | 76538446001450 | HSBS SEGUROS BRASIL SA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00514 | 31/07/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABR/MAI do Termo de Responsa-bilidade 131/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEIGARACY, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3098/2002. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00515 | 31/07/2002 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMAI/JUN do Termo de Responsa-bilidade 159/01, firmado entreo FEAS/PREF MUN. DE BERNARDINOBATISTA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3786/2002. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00516 | 31/07/2002 | 13740.00 | 13740.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS, confor-me processo n0 3465/2002 >> MES DE MAIO << | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00517 | 31/07/2002 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE IGARACY, conformeprocesso n0 3798/2002 >> MES DE MAIO << | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00518 | 31/07/2002 | 120198.00 | 120198.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/IDSTP INST DE DESENV.SOCIAL DO TRAB. DE PERNANBUCO,conforme processo 4090/2002. | 01515459000190 | INST DESENV SOCIAL E DO TRAB PE IDSTP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00519 | 31/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 3959/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00520 | 31/07/2002 | 13100.00 | 13100.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SOSSEGO, conformeprocesso n0 3965/2002. >> ABRIL/MAIO/JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00521 | 31/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CATURITE/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4017/2002. >> MES DE MAIO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00522 | 31/07/2002 | 10480.00 | 10480.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SOSSEGO, conformeprocesso n0 3967/2002 >> MES DE ABRIL/MAIO/JUNHO << | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00523 | 31/07/2002 | 11500.00 | 11500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LIVRAMENTO, con-forme processo n0 3378/2002 >> MES DE MAIO/JUNHO << | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00524 | 31/07/2002 | 7580.00 | 7580.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI, conforme processo n0 3612/2002 >> MES DE MAIO << | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00525 | 31/07/2002 | 19000.00 | 19000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS, confor-me processo n0 3009/2002 >> MES DE ABRIL/MAIO << | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00526 | 31/07/2002 | 7940.00 | 7940.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE BOQUEIRAO, conforme processo n0 4004/2002 >> ABRIL/MAIO/JUNHO << | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00527 | 31/07/2002 | 3980.00 | 3980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO, conformeprocesso n0 3990/2002 >> MES DE JUNHO << | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00528 | 31/07/2002 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI conformepro cesso n0 3433/2002. >> MES DE MAIO/JUNHO << | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00529 | 31/07/2002 | 3640.00 | 3640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRA-NHAS, conf processo 3013/2002 >> MES DE MAIO << | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00530 | 31/07/2002 | 5980.00 | 5980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNIC. DE CACHOEIRA DOSINDIOS conforme processo n0 3799/2002>> MES DE JUNHO << | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 31/07/2002 | 29527.29 | 29527.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 31/07/2002 | 5206.40 | 5206.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 31/07/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DACOMISSAO DO PROJETO MEJO DE VIDA REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 31/07/2002 | 10510.50 | 10510.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES DOS CAN-TEIROS DE OBRAS E GALPOES DEOFICIO DESTA FUNDACAO CONFORMECONTRATOS 139 206 207 210 211 213 A 236 302 303 379 380 381. | 00018112706468 | ONILDO JOSE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 31/07/2002 | 2207.21 | 2207.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01879 | 31/07/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE INSCRICAODO ATLETAS DO PROJETO OFICINADE ESPORTES QUE IRAO PARTICIPAR DA 1a MEIA MARATONA DE JO-AO PESSOA. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 31/07/2002 | 72734.40 | 72734.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DO SERVI-DORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE JULHO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 31/07/2002 | 3755.85 | 3755.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00284 | 31/07/2002 | 1960.00 | 1960.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos graficos,\\\conforme documentacao anexa. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00285 | 31/07/2002 | 1416.00 | 1416.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos graficos.pa\ra este Orgao,conf.documenta\\cao anexo. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 31/07/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a \\pessoa acima citada.conf.requerimento anexa. | 00007106505404 | MARIA CAVALCANTE LOPES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00287 | 31/07/2002 | 248.59 | 248.59 | valor que se empenha para pagamento de servicos de vigilan\\cia eletronica mes de julho02 | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 31/07/2002 | 550.00 | 550.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de julho\2002. | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00289 | 31/07/2002 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de julho\2002. | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00290 | 31/07/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO.MES DE JULHO \2002 | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 31/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO A ESTE ORGAO,MES DE JULHO\2002. | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00292 | 31/07/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE JULHO\2002. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00293 | 31/07/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de julho\2002. | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 31/07/2002 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira, apessoa acima citada.conf.docu\mentacao anexa. | 00000000382142 | ROSA MARIA MEDEIRO BRAZ |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00295 | 31/07/2002 | 650.00 | 650.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestado aeste Orgao,mes de julho\2002. | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00296 | 31/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha para pagamento referente a merchandisinno programa TONY SHOW NA 98FM DURANTE O MES DE JUNHO\2002. | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUCOES PRO E PUBLICIDADE LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 31/07/2002 | 13124.69 | 13124.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE DIRE\TORES E FUNCIONARIOS DESTE OR\GAO,MES DE JULHO\2002. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 01/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO MANOEL SORES conforme processo n0 4170/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SORES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 01/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 4170/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 01/08/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS M. RANCO conforme processo n0 4171/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 01/08/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 4171/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 01/08/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que see mpenha para pagamento de 02 reunioes realizadano mes de julho,membro de comissao de contas. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 01/08/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para pagamento a menbro de comissao decontas deste Orgao,referente \reuniaos realizada no mes de julho. | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 01/08/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para pagamento a menbro de comissao de contas deste Orgao,referente a02 reunioes no mes de julho. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 01/08/2002 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para pagamento a menbro de comissao de contas deste Orgao,referente \reunioes realizada no mes de julho. | 00000000382142 | ROSA MARIA MEDEIRO BRAZ |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha para pagamento de 1\2 diaria,a CAMPINA GRANDE,em fiscalizacao de sor\teio. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00303 | 01/08/2002 | 1236.90 | 1236.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 01/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A PATOS,EM FISCALIZACAO DE SORTEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 01/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SOR\TEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 01/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SOR\TEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 01/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A PATOS,EM FISCALIZACAO DE SORTEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 01/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO690/04 G .PRESIDENCIA | 00075750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 01/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARISA DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO691/02 G. PRESIDENCIA | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 01/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO692/02 G. PRESIDENCIA | 00038020238468 | MARIA LUCIA CARMO CORREIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 01/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 693/02 G. PRESIDENCIA | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01891 | 01/08/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAMNO NUCLEO DA FAC EN CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01892 | 01/08/2002 | 2769.25 | 2769.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01893 | 01/08/2002 | 199.50 | 199.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS A ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01894 | 01/08/2002 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADO A ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 01/08/2002 | 310.48 | 310.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00057623236415 | INACIO JOSE DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01896 | 01/08/2002 | 1249.00 | 1249.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOD 9350 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 09351644000107 | J BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 01/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO694/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 01/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO695/02 DIR. OPERACOES | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 01/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO696/02 DIR. OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 01/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 697/02 DIR. OPERACOES | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 01/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 698/02 DIR. OPERACOES | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 01/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 699/02 DIR. OPERACOES | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 01/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 700/02 DIR. OPERACOES | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 01/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 701/02 DIR. OPERACOES | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 01/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO702/02 DIR. OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 01/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO703/02 DIR. OPERACOES | 00058789251415 | CARCIA VALERIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 01/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 704/02 DIR. OPERACOES | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 01/08/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO706/02 DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 01/08/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO707/02 G. PRESIDENCIA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 01/08/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 708/02 G. PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 01/08/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 709/2002 GP. | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 01/08/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 710/02 DER. | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 01/08/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 711/2002 DER. | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 01/08/2002 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 712/2002 DER. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01915 | 01/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OSPARTICIPANTES DO ENCONTRO DEAVALIACAO DO PROGRAMAPROALIMENTO. | 41148164000148 | PADARIA COLOMBO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00531 | 01/08/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABR/MAI do Termo de Responsa-bilidade 202/01, firmado entreo FEAS/PREF MUN DE CACIMBA DEDENTRO, para atender despesas com programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3185/2002. | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00532 | 01/08/2002 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 030/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUN DE JUNCO DO SERIDO, conforme processo n0 2302/2002. _____** MES DE MAR/ABR ** | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00533 | 01/08/2002 | 202.50 | 202.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deDEZEMBRO do Termo de Responsa-bilidade 228/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPASSAGEM para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conf processo 6579/2001 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00534 | 01/08/2002 | 1012.50 | 1012.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de AGOSTA DEZEMBRO Termo de Responsa-bilidade 200/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN. DE SAO JOAODO TIGRE para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conf processo 6184/2001 | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00535 | 01/08/2002 | 405.00 | 405.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deNOV/DEZ do Termo de Responsa-bilidade 192/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN DE SAO MIGUELDE TAIPU para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conf processo 6424/2001 | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ conforme processo n0 4231/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 02/08/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO710/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 02/08/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO711/02 G. PRESIDENCIA | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 02/08/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 712/02 G. PRESIDENCIA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 02/08/2002 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 713/02 G. PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01920 | 02/08/2002 | 583.00 | 583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS AOS ATLETAS DOGALPAO DE OFICIO ANA RICARDINANA PRIMEIRA MEIA MARATONA DE /JOAO PESSOA NO DIA 05/08/02. | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01921 | 02/08/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNL 5318 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01922 | 02/08/2002 | 146.45 | 146.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01923 | 02/08/2002 | 14449.76 | 14449.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF REFERENTE AOS PRO-CESSOS CONFORME RELACAO ANEXA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01924 | 02/08/2002 | 880.71 | 880.71 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01925 | 02/08/2002 | 2680.00 | 2680.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE LONAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DESTA FUNDACAO | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01926 | 02/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MOB 5931 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01378 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de carnes, conforme processo | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01379 | 06/08/2002 | 2953.00 | 2953.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4203/2002. >> MES DE JULHO << | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01380 | 06/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de FORNECIMENTO de fardamento para osfuncionario do SINE/PB, conforme processo n0 4202/2002. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02188 | 06/08/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 06/08/2002 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS /COM OBJETIVO ASSESSORAR A PRE-SIDENTE DA FUNDAC NO XXXII FO-NACRIAD CF REQUISICAO N 983 EAUTORIZACAO EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01927 | 06/08/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FAC/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/02. | 00001177834049 | JOAO AGUIAR DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01928 | 06/08/2002 | 81.25 | 81.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO, NEP/ COMPLEMENTAR A CI:322-CAD /EM VIRTUDE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 06/08/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 714/2002 DEX. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 06/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 715/2002 DEX. | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 06/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 716/2002 DEX. | 00042428343491 | VERA LUCIA SOARES DOS ANJOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 06/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 717/2002 DEX. | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 06/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 718/02 DIR. EXECUTIVA | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 06/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 719/02 DIR. EXECUTIVA | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 06/08/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 720/02 DIR. EXECUTIVA | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 06/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO721/02 DIR. EXECUTIVA | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 06/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO722/02 DIR. EXECUTIVA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 06/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO723/02 DIR. EXECUTIVA | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 06/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 724/02 DIR. EXECUTIVA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 06/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO INSTRUTOR DE FUTE-BOL DE CAMPO NA CIDADE DE ITA-BAIANA DENTRO DO PROJETO OFICINA DE ESPORTES CONFORME CONTRATO 394/2002. | 00001989696430 | ANA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 06/08/2002 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO INSTRUTOR DE FUTE-BOL DE CAMPO DENTRO DO PROJETOOFICINA DE ESPORTES NA CIDADE DE ARARUNA CONFORME CONTRATO395/2002. | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 06/08/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS CO-MO INSTRUTOR DE VOLEIBOL DEN-TRO DO PROJETO OFICINA DE ES-PORTES CONFORME CONTRATO DENo 396/2002. | 00035287942400 | GERELDA MARIA LIRA PONTES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 06/08/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS CO-MO INSTRUTOR DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO DENTRO DO PROJETO OFICINA DE ESPORTES CONFORME CONTRATO 397/2002. | 00087343444468 | JOAO BATISTA A DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00536 | 06/08/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 033/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE MATO GROSSO,conforme processo n0 2549/2002_____** MES DE ABRIL ** | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00537 | 06/08/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 047/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VARZEA, conforme processo n0 4119/2002. _____** MES DE ABRIL ** | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 07/08/2002 | 40.07 | 40.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPLEMENTAR A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02191 | 07/08/2002 | 2396.00 | 2396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 455. | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 07/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO726/02 DIR. OPERACOES | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 07/08/2002 | 22.00 | 22.00 | valor que se empenha para pagamento de 1\2 diaria a CAMPINA GRANDE,em fiscalizacao de sor\teio, | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 07/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SOR\TEIO. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 08/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA, destinadaa pessoa carente, conforme processo n0 4385/2002. | 00046789545468 | SIMONE DE ALMEIDA AIRES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02192 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNC 0323 DO PROJETO CRES/SER, REF MES DE JULHO/02,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA N.516 LICITA-CAO CONVITE N.01/02. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02193 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA E /ALCOOL,REFERENTE AO MES DE JU-LHO/02,CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.514 ST LICITACAO CONVITE01/02. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02194 | 08/08/2002 | 3230.00 | 3230.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA DE TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DO ECA REFE-RENTE AO MES DE JULHO/02 DAS /UNIDADES DA FUNDAC. | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 08/08/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO/CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PE-LA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02198 | 08/08/2002 | 12923.52 | 12923.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA E /ALCOOL,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA NUMERO 514 LICITACAO T PRECO N.01/02. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02199 | 08/08/2002 | 1187.37 | 1187.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DO PROJETOCRES/SER,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 516 LICITACAO TOMADA DE PRECO N.01/02. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02200 | 08/08/2002 | 238.97 | 238.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO P/MOTORE FILTRO DE OLEO,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA NUMERO 415/02 LICITACAO T PRECO 01/02 | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00310 | 08/08/2002 | 22.07 | 22.07 | valor que se empenha para pagamento referente ao mes de ju\\lho\2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00311 | 08/08/2002 | 583.74 | 583.74 | valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de telefone celular deste Orgao, do mes de julho\2002. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 08/08/2002 | 19.90 | 19.90 | valor que se empenha para pagamento referente ao mes de ju\\lho2002. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01946 | 08/08/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM PARA-BRISA DES-TINADO AO VEICULO DE PLACAS /MOD-5931 DESTA FUNDACAO. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 08/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 725/02 DOP. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 08/08/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 727/2002 DEX. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01949 | 08/08/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO /VULTO NO AMBITO DO NUCLEO DA /FAC/CG. | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01950 | 08/08/2002 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORER COM DES-PESAS DE PEQUENO VULTO NO AMBITO DO NUCLEO DA FAC/CG. | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01951 | 08/08/2002 | 3515.94 | 3515.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPARODO TELHADO E PINTURA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NU-CLEO DA FAC/CG, CONFORME CON-TRATO 402/2002. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Tomada de Preço | 01952 | 08/08/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS VEICULOS DE PASSAGEIROS ANO E MODELO 2002 1000 CI-LINDRADAS CONFORME TOMADA DEPRECO 005/2002 VENCEDOR DOITEM 01. | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Tomada de Preço | 01953 | 08/08/2002 | 69750.00 | 69750.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM VEICULO UTILITARIO ANOE MODELO 2002 MOTOR 2.8 CILIN-DRADAS VENCEDOR DO ITEM 02 TO-MADA DE PRECO 005/2002. | 88611835000129 | MARCOPOLO SA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 09/08/2002 | 602.00 | 602.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NEUZA LUIZA VINAGRE NOBRE, conforme processo n0 4344/2002 | 00029916992487 | NEIDE LUIZA VINAGRE NOBRE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02201 | 09/08/2002 | 19354.00 | 19354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS REF.AO MES DE JULHO/2002 DE J PESSOA,CAMPINAGRANDE,GUARABIRA,BANANEIRAS EITABAIANA. | 00056963173400 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02202 | 09/08/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT SERVICOS PRES-TADOS REFERENTE AO MES DE JU- LHO/02. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02203 | 09/08/2002 | 7987.04 | 7987.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT.CONTRATOS ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DEJULHO/02 DO INTERIOR. | 00079815391453 | CICERO SALUSTIANO DE BRITO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02204 | 09/08/2002 | 9782.20 | 9782.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATOS ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DEJULHO/02 JOAO PESSOA. | 00018172008449 | ADAO CASSIANO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02205 | 09/08/2002 | 7310.00 | 7310.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO2002. | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02206 | 09/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE SERVICOS GERAIS COMMATERIAL DE CONSUMO - CONBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02207 | 09/08/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE DESTINADOS /AOS PRESTADORES DE SERVICOS E CONTRATO ADMINISTRATIVO REFE RENTE AO MES DE JULHO/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 01954 | 09/08/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DE INFOR-MATICA (PLACAS) A SEREM INSTA-DAS NOS MICROS DA COORD. FIN.E REC. HUMANOS. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01955 | 09/08/2002 | 2498.93 | 2498.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00029658036491 | NEUZIMAR SOCORRO S DA SILVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00538 | 09/08/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN aMAIO, do Termo de Responsa-bilidade 127/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPARARI, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3234/2002. | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00539 | 09/08/2002 | 4255.00 | 4255.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN aMAIO, do Termo de Responsa-bilidade 136/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESOSSEGO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3792/2002. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00540 | 09/08/2002 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 040/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOTIGRE, conforme processo n0 2436/2002. ** MES DE MARCO/ABRIL ** | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00541 | 09/08/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 023/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BARRA DE SAOMIGUEL, conforme processon0 1504/2002. ** 2a e 3a PARCELAS ** | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00542 | 09/08/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 044/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 2266/2002. ** MES DE JAN/FEV/MAR ** | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00543 | 09/08/2002 | 14620.00 | 14620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO, confor-me processo n0 3247/2002 >> MES DE MAIO/JUNHO << | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00544 | 09/08/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AMPARO, conformeprocesso n0 3718/2002 >> MES DE MAIO/JUNHO << | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00545 | 09/08/2002 | 6160.00 | 6160.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR, conformeprocesso n0 4066/2002 >> MES DE MAIO/JUNHO << | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00546 | 09/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATARACA, confor-me processo n0 3434/2002 >> MES DE MAIO << | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00547 | 09/08/2002 | 5280.00 | 5280.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO, conforme processo n0 3012/2002 >> MES DE MAIO/JUNHO << | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00548 | 09/08/2002 | 3980.00 | 3980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO, conforme processo>> MES DE MAIO/JUNHO << | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00549 | 09/08/2002 | 6125.00 | 6125.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPIM/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4160/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00550 | 09/08/2002 | 4725.00 | 4725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, referente a COMPLEMENTA-CAO da Nota de Empenho 457/02,conforme processo 3375/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00551 | 09/08/2002 | 9475.00 | 9475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4123/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00552 | 09/08/2002 | 3625.00 | 3625.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO/BAN-CO DO BRASIL, conforme processo n0 4150/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00553 | 09/08/2002 | 9050.00 | 9050.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4156/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00554 | 09/08/2002 | 9475.00 | 9475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4078/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00555 | 09/08/2002 | 17025.00 | 17025.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4112/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00556 | 09/08/2002 | 2475.00 | 2475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE IGARACY/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4094/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00557 | 09/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CATURITE/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4093/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00558 | 09/08/2002 | 6125.00 | 6125.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPIM/BANCO DOBRASIL, conforme processo cesso n0 4081/2002. >> MES DE JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00559 | 09/08/2002 | 15900.00 | 15900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4095/2002. >> MES DE MAIO/JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00560 | 09/08/2002 | 1215.00 | 1215.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABR/MAI do Termo de Responsa-bilidade 142/01, firmado entreo FEAS/CLUBE DE MAES VIRGENSDOS POBRES de LAGOA SECA, paraatender despesas com programade apoio a pessoa IDOSA, conforme processo n0 2972/2002. | 12732137000110 | CLUBE DE MAES VIRGENS DOS POBRES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 09/08/2002 | 44.00 | 44.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE CENTRA\IS TELEFONICA DESTE ORGAO,MES DE JULHO\2002. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00314 | 09/08/2002 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOA ESTE ORGAO. | 41205261000125 | AJJAX GRUPO DE SERVICO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00315 | 09/08/2002 | 908.50 | 908.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMBUSTIVEL,PARA O VEICULO DESTE ORGAO. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00316 | 09/08/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINE\\RAL PARA ESTE ORGAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 09/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA, APESSOA ACIMA CITADA.CONF.REQUERIMENTO ANEXO. | 00087347598834 | OSICLEIDE PAIVA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 09/08/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA.CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00064639525400 | EDILSON ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 02208 | 12/08/2002 | 80.70 | 80.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE PRESTACAO DE SERVICODA UOL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/02,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01956 | 12/08/2002 | 29.22 | 29.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA/INSS DOS INS-TRUTORES, CORRESPONDENTE AO /MES DE JULHO/02. VALDENICE, /J. TOBIAS, ABRAAO, LUCICLEIDE,JOSE DE ALENCAR, VALBERTO E JOSE DO O. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 12/08/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR DOCONTRATO DE JOSE DE ALENCAR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 12/08/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR DOCONTRATO DE VALBERTO BANDEIRA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 12/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO728/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 12/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO729/02 DIR. OPERACOES | 00050387456449 | YLANA DE OLIVEIRA RAMALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 12/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO730/02 DIR. OPERACOES | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 12/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO731/02 DIR. OPERACOES | 00058789251415 | CARCIA VALERIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 12/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO732/02 DIR. OPERACOES | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 12/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 733/02 DIR. OPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 12/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO734/02 DIR. OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 12/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO736/02 DIR. OPERACOES | 00045126577468 | ELIANE BRITO RAMOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 12/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 735/02 DIR. OPERACOES | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 12/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO737/02 DIR. EXECUTIVA | 00075750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 12/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 738/02 DIR. EXECUTIVA | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 12/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO739/02 DIR. EXECUTIVA | 00038020238468 | MARIA LUCIA CARMO CORREIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 740/02 DIR. EXECUTIVA | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 12/08/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO741/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 12/08/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO742/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 12/08/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO743/02 DIR. EXECUTIVA | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 12/08/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 744/02 DIR, EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01976 | 12/08/2002 | 43.02 | 43.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2002 DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 6058 MN 6408 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 12/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00000025041460 | MARIA DOS REMEDIOS S DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 13/08/2002 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ conforme processo n0 4471/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 13/08/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 4471/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 13/08/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 4470/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 13/08/2002 | 98.00 | 98.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR ADOLESCENTE LUCI-ANA A. DE FRANCA P/SUA CIDADE DE ORIGEM,CONFORME DETERMINA- CAO JUDICIAL OF.N238/02, DO JUIZ DA INFANCIA E JUVENTUDE DESTA CAPITAL,CF REQ. N/984 EMANEXO. | 00038038609468 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 13/08/2002 | 54.00 | 54.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR DIR. DO PROJ. REVI-VER E ADOLESCENTE LUCIANA A.DEFRANCA P/SUA CIDADE DE ORIGEM,CONFORME DETERMINACAO JUDICIALOF.N.238/02, DO JUIZ DA INFAN-CIA E JUVENTUDE DESTA CAPITAL,CF REQ. N/985 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02212 | 13/08/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM LIXAMENTO EPINTRUA DE CAL,PINTURA A OLEO EM PAREDES E ESQUADRIAS METALICAS,NA CASA EDUCATIVA /CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE /SERVICO 241/ST. | 00021936331420 | VALDIR DA SILVA FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 13/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 745/02 DIR. EXECUTIVA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 13/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 746/02 DIR. EXECUTIVA | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 13/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 747/02 DIR. EXECUTIVA | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 13/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 748/02 DIR. EXECUTIVA | 00079839061453 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 13/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 749/02 DIR. EXECUTIVA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01983 | 13/08/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE DUAS PLACAS DE ALUMINIO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 6058 MNJ 6408PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 12928966000172 | NORTPLACAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 13/08/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR DOCONTRATO 397/2002 DO SR. JOAOBATISTA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 13/08/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS/EMPREGADOR DOCONTRATO 395/02 DO SR. JOSE /TEIXEIRA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 13/08/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR DOCONTRATO 394/02 DE ANA LIGIA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01987 | 13/08/2002 | 12.45 | 12.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GMETNO DE INSS/MULTA DOS CON-TRATOS 397, 395 E 394, CORRES-PONDENTE AOS PAGAMETOS DE JU-LHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 13/08/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 753/02 DIR. E E RENDA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 13/08/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO752/02 DIR. E. E RENDA | 00033589720468 | EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 13/08/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 751/02 DIR. E. E REN-DA. | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 13/08/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 750/02 DIR. EXECUTIVA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01992 | 13/08/2002 | 377.50 | 377.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO (CAFE E A-CUCAR). | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01993 | 13/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RENOVACAO DE UMA ASSINATURA DE JORNAL DESTINADO AESTA FUNDACAO NO PERIOSO DE //13/08/02 A 13/0803. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 13/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 754/2002 DEX. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 13/08/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 755/2002 GP. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 13/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 756/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 13/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 760/2002 DEX. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 13/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 761/2002 DEX. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01999 | 13/08/2002 | 970.00 | 970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE UMA PLACA DESTINADA AO GALPAO DE OFICIO MARGARIDA MARIA ALVES. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02000 | 13/08/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA ESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02213 | 14/08/2002 | 23.51 | 23.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE JULHO/02 DO CEMSE CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02214 | 14/08/2002 | 952.12 | 952.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE JUNHO,JU LHO E AGOSTO/02 UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02215 | 14/08/2002 | 497.20 | 497.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FORNECIMENTO DE 440M3 DE AGUA REF MES DE JUNHO/02 DO LAR DO GAROTO,CONFORME SOLICITACAO EMOFICIO 177/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02216 | 14/08/2002 | 693.58 | 693.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF MES DE JULHO/02 /DA CASA ABRIGO,N DE AREIA E NUCLEO DE ITABAIANA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02217 | 14/08/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF MES DE JULHO E AGOSTO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02218 | 14/08/2002 | 14435.31 | 14435.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE JULHO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02219 | 14/08/2002 | 3396.00 | 3396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UM FOGAO INDUS TRIAL A GAS MOD.FGGLLX-6/40 MARCA SOINOX DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.524/02. | 41237165000169 | SOINOX COMERCIAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 14/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VISITA AOS NUCLEOS DAS CIDA-DES ABAIXO, VERIFICANDO AS NE-CESSIDADES E O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES, A APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,REALIZANDO REUNIOES C/ OS GERENTES DOS NUCLEOS E EQUIPES,CF REQ. N/986 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 14/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM VISITA AOS NUCLEOS DAS CIDADESABAIXO, VERIFICANDO AS NECESSIDADES E O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES, A APILCACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,REALIZAN-DO REUNIOES C/ OS GERENTES DOSNUCLEOS E EQUIPES, CF REQ. N/ 987 EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 14/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A PRESIDENTE EM VISITA AOS NUCLEOS DAS CIDADESABAIXO, VERIFICANDO AS NECESSIDADES E O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES, A APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,REALIZAN-DO REUNIOES C/ OS GERENTES DOSNUCLEOS E EQUIPES, CF REQ. N/ 988 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 14/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR APRESIDENTE EM VISITA AOS NUCLEOS DAS CIDADESABAIXO, VERIFICANDO AS NECESSIDADES E O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES, A APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,REALIZAN-DO REUNIOES C/ OS GERENTES DOSNUCLEOS E EQUIPES, CF REQ. N/ 989 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 14/08/2002 | 156.00 | 156.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A PRESIDENTE E AS- SESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CFREQ. N/990 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02225 | 14/08/2002 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE /FUNDAC. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02226 | 14/08/2002 | 6830.28 | 6830.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMADAS SALAS DO NUCLEO DE PROF E PROF.DE CRUZ DAS ARMAS QUE SE-RAO ADAPTADAS PARA FUNCIONAR ACASA DA SEMI LIBERDADE,CONFOR-ME PLANILHAS. | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 14/08/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISIONAR OS GASTOS REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNI-DADES, NA APLICACAO DOS RECUR-SOS E PRESTACAO DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS DETINADOS AOS RESPONSAVEIS DESTA UNIDADES E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOFINANCEIROS,CF REQ. N/991 EM | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 14/08/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA SUPERVISIONAR OS GASTOS REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNIDADES, NA APLICACAO DOS RE-CURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS DESTINADOS AOS RESPONSAVEIS E DEMAIS AS- SUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINAN- | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 14/08/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A DIRETORA FINAN-CEIRA A SUPERVISIONAR OS GASTOREFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNIDADES, NA APLICACAO DOS RE-CURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS DESTINADOS AOS RESPONSAVEIS DESTAS UNIDA-DES E DEMAIS ASSUNTOS ADMINIS- | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA, COORDENADORA E SECRETARIA AS CIDADES ABAIXO RELACIONADASCF REQ. N/994 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 14/08/2002 | 27000.00 | 27000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CAUSAS TRABA -LHISTA DOS EDUCADORES SOCIAIS/REFERENTE CONVENIO FUNDAC/LAR/CRIANCA | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02001 | 14/08/2002 | 162.50 | 162.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO757/02 DIR. OPERACOES | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 14/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO758/02 DIR. OPERACOES | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 14/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO759/02 DIR. OPERACOES | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 14/08/2002 | 307.10 | 307.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003311446461 | JEAN CARLOS RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02007 | 14/08/2002 | 10563.60 | 10563.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARRGADORES AJUDEN-TES DE PEDREIROS E PEDREIROSDENTRO DO PROGRAMA SOS MORADIA | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02008 | 14/08/2002 | 2245.57 | 2245.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 14/08/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIRO E AJUDANTEDE PADEIRO CONFORME CONTRATOS266 E 267/2002. | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 14/08/2002 | 76.77 | 76.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 14/08/2002 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00000205338453 | MARIA STELA XAVIER DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00320 | 14/08/2002 | 180.54 | 180.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA,\\DESTE ORGAO,MES DE JULHO\2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00321 | 14/08/2002 | 483.81 | 483.81 | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMENTO REF AO CONSUMO D GUA DESTE ORGAO,MES DE JULHO\2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00322 | 14/08/2002 | 1190.33 | 1190.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONES DESTE ORGAO,MES DE JULHO\2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 14/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1\2 DIARIA A CAMPINA GRANDE EM FISCALIZACAO DE SOR\TEIO | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 14/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA.CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00021875952420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01387 | 15/08/2002 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 3620/2002. | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01388 | 15/08/2002 | 13436.00 | 13436.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 011/02, firmado entrea SETRAS/RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, conformeprocesso n0 4450/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01389 | 15/08/2002 | 24150.00 | 24150.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 010/02, firmado entrea SETRAS/OESTE COMERCIO E RE-PRESENTACOES LTDA, conformeprocesso n0 4449/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01390 | 15/08/2002 | 530.00 | 530.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde PUBLICACAO, conforme processo n0 4504/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01391 | 15/08/2002 | 5400.00 | 5400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde PUBLICACAO, conforme processo n0 4011/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01392 | 15/08/2002 | 470.00 | 470.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde PUBLICACAO, conforme processo n0 4280/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01393 | 15/08/2002 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE BUFFET, conforme processon0 4342/2002. | 04281478000198 | BELLA CASA RECEPCOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 15/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DONUCLEO DE CRUZ DAS ARMAS,CON -FORME PORTARIA EXPEDIDA PELA /PRESIDENTE DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 15/08/2002 | 98.00 | 98.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/RESOLVER PROBLEMAS REFERENTEA ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE MATERIAIS - TOMADA DEPRECOS 02/2002,CF REQ. N/995 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 15/08/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/TRANSPORTAR CILINDROS DE GASE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAPE E GUARABIRA EGALETOS PARA C.GRANDE,CF REQ. N/996 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 15/08/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ CONDUZIR FUNCIONARIO DO SE-TOR DE MATERIAIS AS CIDADES A-BAIXO,CF REQ. N/997 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 15/08/2002 | 98.00 | 98.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/TRANSPORTAR CILINDROS DE GASE MATERIAL PARA CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAPE E GUARABI-RA E GALETOS PARA C.GRANDE, CFREQ. N/998 EM ANEXO. | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/REFERENTES DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS PARAESCLARECER A IMPORTANCIA DO ECA E O FUNCIONAMENTO DOS CON-SELHOS DE DIREITO E TUTELAR EMSERTAOZINHO,REUNIAO C/TODOS OSSEGMENTOS DA SOCIEDADE P/DISCUTIR A IMPORTANCIA DO FUNCIONA- | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 15/08/2002 | 98.00 | 98.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/REFERENTES DE ENTIDADES GOVER. NAOGOVER. P/ESCLARECER A IMPORTANCIA DO ECA E O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TU-TELAR EM SERTAOZINHO,REUNIAO CTODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDA-DE P/DISCUTIR A IMPORTANCIA DOFUNCIONAMENTO DOS CONSELHO DE | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 15/08/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL ECOORD. DE CAPACITACAO E TREINAMENTO AS CIDADES ABAIXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICPAR DE REUNIAO C/OS E-DUCADORES SOCIAIS,FAZER DIVER-SOS PAGAMENTOS REFERENTES AO AUXILIO CRECHE E VALES TRANS- PORTES,LEVAR DOCUMENTOS P/ AS UNIDADES DA FUNDAC E FAZER FISCALIZACAO NA DIRT EM C.GRANDE,CF REQ. N/1002 EM ANEXO. | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONFIRMACAO DO TRABALHO DE TOMBAMENTO E LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO,CF REQ. N/1003 EM ANEXO. | 00025140914468 | MARIA DAS GRACAS VENTURA DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 15/08/2002 | 98.00 | 98.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONFIRMACAO DO TRABALHO DE TOMBAMENTO E LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO,CF REQ. N/1004 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 15/08/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR FUNCIONARIAS DO SE-TOR DE MATERIAIS AS CIDADES A-BAIXO, CF REQ. N/1005 EM ANEXO | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/FAZER LEVANTAMENTO NOS ALMO-XARIFADOS E ELABORACAO DO PLA-NO DE APLICACAO DAS UNIDADES ABAIXO CITADAS,CF REQ. N/1006 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/FAZER LEVANTAMENTO DO ALMOXARIFADO E ELABORACAO DO PLANO DE APLICACAO NAS CIDADES ABAI-XO CITADAS,CF REQ. N/1007 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 15/08/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTGERALP/CONDUZIR COORD. DO SETOR DE PATR. E MATERIAIS E CHEFE DE DIV. A. N. INSTRUMENTAL AS CI-DADES ABAIXO,CF REQ. N/1008 EMANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 15/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/TRABALHAR O DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO NOS ADOLESCENTES, CF REQ. N/1009 EM ANEXO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02248 | 15/08/2002 | 867.30 | 867.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF.AO MES DE JULHO EAGOSTO/02 DO RENASCER E CASA /ABRIGO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 15/08/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS NA UTILIZACAO DOS RECURSOS DE ACORDO C/A PAPELETA DE ADIANTAMENTO,CF REQ. N/1010 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 15/08/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORANDO O ECONOMISTA A ORIENTAR E PRESTAR ESCLARECI- MENTOS AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS NA UTILIZACAO DOS RECURSOS DE ACORDO C/A PAPELETA DE ADIANTAMENTO,CF REQ. N/1011 EM ANEXO. | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 15/08/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTGERALP/ASSESSORAR O ECONOMISTA A ORIENTAR E PRESTAR ESCLARECI- MENTOS AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS NA UTILIZACAO DOS RECURSOS DE ACORDO C/A PAPELETA DE ADIANTAMENTO,CF REQ. N/1012 EM ANEXO. | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 15/08/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, VISANDO A ELABORACAO DA SINTE-SE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTA UNIDADES, CF REQ. N/1013 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02253 | 15/08/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE PATOS COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02254 | 15/08/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE PATOS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02255 | 15/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCOORDENACAO DE CAPACITACAO COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00076006646404 | LEILA QUEIROGA DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02256 | 15/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PROTECAO DE CAJAZEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02257 | 15/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE SOUSA COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022541438400 | MARIA APARECIDA MAIA PEREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02258 | 15/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER COM OUTROS /SERVICOS E ENACRGOS CONFORME /DOCUMENTOS EM AANEXO | 00022541438400 | MARIA APARECIDA MAIA PEREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02259 | 15/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTACAO DE ITAPORANGA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02260 | 15/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE UIRAUNA/COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02261 | 15/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE SANTA /LUZIA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02262 | 15/08/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE CONCEI -CAO COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00047737999434 | MARIA NILDA VIRGULINO DA COSTA DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02263 | 15/08/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DO PROJETO CRES/SERDE CAMPINA GRANDE COM MATERIALDE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02264 | 15/08/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSUPERVISAO DO PROJETO CRES/SERDE CAMPINA GRANDE COM OUTROS /SERVICOS E ENCARGOS CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02265 | 15/08/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE BANANEI-RAS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067649491404 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02266 | 15/08/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE BANANEI-RAS COM OUTROS SERVICOS E EN -CARGOS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00067649491404 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02267 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE NUMERO 148/2002 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02268 | 15/08/2002 | 351.00 | 351.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TR DE NUMERO 1482002 CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02269 | 15/08/2002 | 701.45 | 701.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2002 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02270 | 15/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DO TERMO DE REPONSA-BILIDADE NUMERO 148/2002 CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA REAL MAGAZINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02271 | 15/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON=SABILIDADE NUMERO 148/2002 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02358792000104 | COSMETICO CENTER COMERCIO E ATACADOS LTD |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02272 | 15/08/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2002 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02273 | 15/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2002 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 02274 | 15/08/2002 | 7160.00 | 7160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMEQUIPAMENTOS ATRAVES DO CONVE-NIO NUMERO 030/2002 CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02275 | 15/08/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A INSCRICAO DOS SERVIDORES RO-DRIGO ARAUJO DE SALES,ANDREA /NOGUEIRA PEREIRA E ALINE ARAU-JO DE SALES SILVA NO CONGRESSODE DIREITO CONSTITUCIONAL A SERREALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO/02 NO TEATRO PAULO PONTES-ESPACO CULTURAL | 05036145000166 | LEGIS INSTITUTO AVANCADO DE EST JURIDICO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 15/08/2002 | 22.00 | 22.00 | valor que se empenha para pagamento de 1\2 diaria a CAMPINA GRANDE,em fiscalizacao de sor\teio. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 15/08/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha para pagamento de 01 diaria a PATOS,em fiscalizacao de sorteio. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 15/08/2002 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha para pagamento de 1\2 diaria a CAMPINA GRANDE em fiscalizacao de sorteio. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 15/08/2002 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha para pagamento de 01 diaria a PATOS,em fiscalizacao de sorteio. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 15/08/2002 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha para pagamento de 1\2 diaria a CAMPINA GRANDE,em fiscalizacao de sor\teio. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 15/08/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS/EMPREGADOR DASENHORA GERELDA, CONTRATO 396/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02012 | 15/08/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS/MULTA REFENTE AO RELATORIO DO MES DE JULHO/ DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACA, CONF. REQ. DE DIARIAS 762/2002 DOP. | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 763/2002 DOP. | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 764/2002 DOP. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 765/2002 DOP. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 766/2002 DOP. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 767/2002 DOP. | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 768/2002 DOP. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 769/2002 DOP. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 771/2002 DOP. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 772/2002 DOP. | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 773/2002 DOP. | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DEATA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 770/02 DOP. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO774/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO775/02 DIR. OPERACOES | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO776/02 DIR. OPERACOES | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 777/02 DIR. OPERACOES | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO778/02 DIR. OPERACOES | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO779/02 DIR. OPERACOES | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA CONFORME REQUISICAO 780/02 DIR. OPERACOES | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO781/02 DIR. OPERACOES | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO782/02 DIR. OPERACOES | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 783/02 DIR. OPERACOES | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO792/02 DIR. OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO793/02 SIR. OPERACOES | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 794/02 DIR. OPERACOES | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARISA DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 795/02 DIR. OPERACOES | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO784/02 DIR. OPERACOES | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO785/02 DIR. OPERACOES | 00005812739404 | ADELMA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO787/02 DIR. OPERACOES | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | Valor empenhado para pagamentode diarias da servidora destafundacao conforme requisicao788/02 dir. Operacoes | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO789/02 DIR. OPERACOES | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 790/02 DIR. OPERACOES | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 791/02 DIR. OPERACOES | 00080773435700 | ANTONIO POLICARPO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO786/02 DIR. OPRACOES | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 16/08/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 4437/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 16/08/2002 | 366.00 | 366.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDVALDO DA SILVA NEVES conforme processo n0 4306/2002 | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 16/08/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo n0 4277/2002 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 4277/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 16/08/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: VANI LEITE B. DE FIGUEIREDO conforme processo n0 4327/2002 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 16/08/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGIA RACHEL N. FIGUEIREDO conforme processo n0 4327/2002 | 00075431912453 | GEORGIA RACHEL NACRE DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 16/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 4327/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 16/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO MENDONCA DE F. FILHO conforme processo n0 4307/2002 | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 16/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: YURA CHAVES PAIVA conforme processo n0 4307/2002 | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 16/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 4307/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 16/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DANILO PEREIRA DE MIRANDA conforme processo n0 4307/2002 | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 4307/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 16/08/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA VERALUCIA D. DA SILVA conforme processo n0 4278/2002 | 00039529096453 | MARIA VERALUCIA DORICO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNEA RAIMUNDO conforme processo n0 4278/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 16/08/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SOLANGE DE F. DE O. PORTO conforme processo n0 4356/2002 | 00011225670497 | SOLANGE DE FATIMA DE OLIVEIRA PORTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 16/08/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 4356/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 16/08/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ODILA FALCONE MELO conforme processo n0 4358/2002 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 16/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 4358/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 16/08/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA P. MACEDO conforme processo n0 4438/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 4438/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 16/08/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUZA conforme processo n0 4431/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 16/08/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 4431/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 16/08/2002 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA M. DE QUEIROZ conforme processo n0 4310/2002 | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 16/08/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 4310/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 16/08/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE F. M. RIBEIRO conforme processo n0 4436/2002 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 16/08/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ERASMO DE CARVALHO conforme processo n0 4436/2002 | 00007859945487 | ERASMO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 16/08/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUSA DA COSTA MARINHO conforme processo n0 4436/2002 | 00013140329415 | LUZA DA COSTA MARINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 16/08/2002 | 205.00 | 205.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DENISE EGYPTO NASCIMENTO conforme processo n0 4283/2002 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 16/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 4283/2002 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 4283/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 16/08/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID F. F. DE CARVALHO conforme processo n0 4279/2002 | 00058861149472 | SIGRID FARIAS FALCONE DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 16/08/2002 | 205.00 | 205.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SANDRA CARLA P. F. DA COSTA conforme processo n0 4279/2002 | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 4279/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 16/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CECILIA MARIA N. F. DE MELO conforme processo n0 4308/2002 | 00044204825400 | RITA DE CASSIA QUEIROZ LACERDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 16/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CECILIA MARIA N. F. DE MELO conforme processo n0 4308/2002 | 00035226110472 | CECILIA MARIA NOBREGA F DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 4308/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Empreendimentos para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 16/08/2002 | 45.00 | 45.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: PEDRO MANOEL SOARES conforme processo n0 4608/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SORES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Empreendimentos para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 16/08/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 4608/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 16/08/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MATIAS FERNANDO T. DE MELO conforme processo n0 4609/2002 | 00044316453734 | MATHIAS FERNANDO TAVARES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 4609/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 16/08/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE, CF REQ. N/1014 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 16/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETORA DA UNI-DADE PARA A SEDE DA FUNDAC, CFREQ. N/1015 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 16/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR NAS COMARCAS DE ARARUNA/DONA INES,CF REQ. N/1016 EM ANEXO. | 00020294425420 | LENILDA MARIA DE SENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 16/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR NAS COMARCAS DE ARARUNA/DONA INES,CF REQ. N/1017 EM ANEXO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 16/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR NAS COMARCAS DE ARARUNA/DONA INES,CF REQ. N/1018 EM ANEXO. | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 16/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR NAS COMARCAS DE BANANEIRAS/SOLANEACF REQ. N/1019 EM ANEXO. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 16/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR NAS COMARCAS DE BANANEIRAS/SOLANEACF REQ. N/1020 EM ANEXO. | 00020615256449 | PEDRO AMERICO MONTEIRO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 16/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR NAS COMARCAS DE BANANEIRAS/SOLANEACF REQ. N/1021 EM ANEXO. | 00005907896434 | EDWIGES JORDAO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS DA FUNDAC,AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/ 1022 EM ANEXO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ENTREGAR 1 ETAPA DE FEIRAS NAS UNIDADES ABAIXO CITADAS,CFREQ. N/1023 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 16/08/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ENTREGAR 1 ETAPA DE FEIRAS NAS UNIDADES ABAIXO,REALIZANDOINSPECAO NOS ALMOXARIFADOS, CFREQ. N/1024 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ENTREGAR DA 1 ETAPA DE FEIRANAS UNIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1025 EM ANEXO. | 00048707678487 | JOSE EDSON FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR FUNCIONARIOS DO SE-TOR DE MATERIAIS AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1026 EM ANEXO | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 16/08/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR AS UNIDADES QUANTO AO ENVIO DE INFORMACOES PESSO-AIS QUE IMPLIQUEM EM ALTERA- COES NO PAGAMENTO DE SERVIDO- RES,ENTRE OUTRAS INFORMACOES, CF REQ. N/1030 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 16/08/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/FAZER LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS PARA SEREM RECUPERADOS,CF REQ. N/1031 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 16/08/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD. DE PESSOAL EDE SERVICOS GERAIS AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1032 EM ANEXO | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 16/08/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/GERENTES DOS NUCLEOS DOS MUNICIPIOS CITADOS,ACOMPANHANDO A COORDENADORIA DE PESSOAL,CF REQ. N/1033 EM ANE-XO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02293 | 16/08/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.428/02. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02294 | 16/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA CADEIRA FIXA S BRACO EM TECIDO E DUAS MESASDE COMPUTADOR DESTINADO AO CEAJ.PESSOA OBS/CONTRA PARTIDA DOCONVENIO M JUSTICA. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02295 | 16/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE 04 (QUATRO) QUA-DRO BRANCO MDE.1.20X90,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 545/02 OBSCONTRA PARTIDA DO CONVENIO M. JUSTICA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02296 | 16/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE SAPE COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00079818587472 | VALDIRA CARDOSO DA SILVA DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02297 | 16/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE SAPE COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM AANEXO | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02298 | 16/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02299 | 16/08/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02300 | 16/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE GUARABI-RA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02301 | 16/08/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE GUARABI-RA COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02302 | 16/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMEN-TOS EM AANEXO | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02303 | 16/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO COM MATERI-AL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016050606404 | MARIA DO SOCORRO B DAMASCENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02304 | 16/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DACOORDENACAO DE CAPACITACAO COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02305 | 16/08/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE ALAGOA /GRANDE COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033912203415 | JACKSON DA SILVA CESAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02306 | 16/08/2002 | 4216.12 | 4216.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAREF MES DE AGOSTO/02 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 283 LICITACAOCONVITE N/09.02. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02307 | 16/08/2002 | 2140.56 | 2140.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS REF MES DE AGOSTO/02 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 194 LI-CITACAO CONVITE N.07/02. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00578 | 16/08/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUN/JUL do Termo de Responsa-bilidade 162/01, firmado entreo FEAS/SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4442/2002. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00579 | 16/08/2002 | 61536.72 | 61536.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/COETEPE, conforme processo n0 3453/2002. >> CONVENIO N0 039/2002 << | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00580 | 16/08/2002 | 56491.81 | 56491.81 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/IDSTP, conforme processo n0 3455/2002. >> CONVENIO N0 037/2002 << | 01515459000190 | INST DESENV SOCIAL E DO TRAB PE IDSTP |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Convite | 01434 | 19/08/2002 | 2953.00 | 2953.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 068/02, firmadoentre a SETRAS/TRAINING, conforme processo n0 3510/2002 eCarta Convite n0 024/2002. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 19/08/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 3979/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01438 | 19/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 19/08 a18/09/2002, conforme processon0 4472/2002. | 00030276667468 | EGNETE ALVES MARIANO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 19/08/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo n0 4623/2002 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 19/08/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANUEL DOS SANTOS SOBRINHO conforme processo n0 4623/2002 | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 19/08/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ JOSE DE CASTRO conforme processo n0 4623/2002 | 00039607240472 | LUIZ JOSE DE CASTRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 19/08/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 4623/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01445 | 19/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 19/08 a18/09/2002, conforme processon0 4335/2002. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01464 | 19/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 19/08 a19/09/2002, conforme processon0 4386/2002. | 00032552874487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RAMOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01465 | 19/08/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4349/2002. | 00003448546470 | ISMAEL JOSE DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01446 | 19/08/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 07/01, firmado entre a SETRAS/OBRAS SOCIALDA ORDEM FRANCISCANA SECULAR,conforme processo n0 6948/2001 | 09229147000122 | OBRAS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01447 | 19/08/2002 | 1640.00 | 1640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 04/02, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODE MORADORES DE PEDRA LAVRADA,conforme processo 886/2002. | 11988235000150 | ASSOC DE MORADORES DE PEDRA LAVRADA PB |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01448 | 19/08/2002 | 280.00 | 280.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 4582/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01449 | 19/08/2002 | 9120.00 | 9120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 4583/2002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01450 | 19/08/2002 | 12292.00 | 12292.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 002/01, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODOS ALUNOS E EX-ALUNOS DOCENDAC, conforme processo n0 4357/2002. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 19/08/2002 | 686.00 | 686.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA BETANIA C. C. GAMA conforme processo n0 4638/2002 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01453 | 19/08/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 19/08 a19/10/2002, conforme processon0 3589/2002. | 00046696911472 | MARIA DE FATIMA CARVALHO MADRUGA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01454 | 19/08/2002 | 2022.66 | 2022.66 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4388/2002. | 00030836441400 | NIVALDO LEONILDO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01455 | 19/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4072/2002. | 00043646891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01456 | 19/08/2002 | 1742.00 | 1742.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO DE PAES, conforme processo n0 4242/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01457 | 19/08/2002 | 2150.00 | 2150.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Locacao 05/2002firmado entre a SETRAS/F ERI-BERTO SANTOS DA SILVA, conforme processo n0 3082/2002 e Carta Convite n0 022/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01458 | 19/08/2002 | 1050.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAOde assinatura, conforme processo n0 3988/2002. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01459 | 19/08/2002 | 6412.00 | 6412.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4076/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01460 | 19/08/2002 | 190.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4089/2002. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01461 | 19/08/2002 | 8958.17 | 8958.17 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE INFORMATICA, conforme processo n0 2850/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01436 | 19/08/2002 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 4581/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Supervisão e Coordenação da Política do Trabalho e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01437 | 19/08/2002 | 32.00 | 32.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RESSARCIMENTO, conforme processon0 4062/2002. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01443 | 19/08/2002 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RESSARCIMENTO, conforme processon0 4309/2002. | 00032460830459 | SOLANGE MARIA CORREIA BEZERRA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01444 | 19/08/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RESSARCIMENTO, conforme processo n0 4309/2002. | 00032460830459 | SOLANGE MARIA CORREIA BEZERRA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 19/08/2002 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 4291/2002. | 00003617859410 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01462 | 19/08/2002 | 6298.32 | 6298.32 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 4378/2002. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01463 | 19/08/2002 | 701.00 | 701.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 4075/2002. | 00882369000175 | J V C CONSTRUCOES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 19/08/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 4528/2002. | 00067466710468 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 19/08/2002 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 4287/2002. | 00033749566453 | CELINA ROSA FORMIGA FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02049 | 19/08/2002 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMNTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS MOP 0348PERTENCENTE A ESTA FUNdACAO | 04242453000185 | LG INDUSTRIA COM DE PLACAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02050 | 19/08/2002 | 21.50 | 21.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO ANO 2002 DO VEICULO PLACA MOP 0348 PERTENCENTE A ESTA FUNDA-CAO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 19/08/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO796/02 G. PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 19/08/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO797/02 DIR. ENGENHARIA | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 19/08/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 798/02 DIR. ENGENHARIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02054 | 19/08/2002 | 249.50 | 249.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE REVELACAO DEFILMES FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02055 | 19/08/2002 | 313.00 | 313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO EAFERICAO DE 06 BALANCAS DIGI-TAIS TOMBAMENTOS 5722, 57235724, 5725, 5726 E 5727 DE PROPRIEDADE DESTA FUNDACAO | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02056 | 19/08/2002 | 1460.00 | 1460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE ADESIVOS COLANTESCOM A LOGOMARCA DA FAC E DO GOVERNO DO ESTADO DESTINADOS ACANOAS DE PROPRIEDADE DESTAFUNDACAO | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02058 | 19/08/2002 | 241.00 | 241.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO EMDUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBMTOMB. 0692 E DUAS MAQUINAS DECALCULAR TOMBAMENTOS 0206 1583DE PROPRIEDADE DESTA FUNDACAO | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02059 | 19/08/2002 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPILHAS DE LITIO E PILHAS ALCA-LINAS DESTINADAS A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA FUNDACAO. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 02060 | 19/08/2002 | 313.00 | 313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE RECARGA PINTURA E SUBSTITUICAO DE MANOMETRO DOS EXTINTORES DE PROPRIE-DADE DESTA FUNDACAO | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02061 | 19/08/2002 | 50.20 | 50.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTAFUNDACAO. | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01468 | 20/08/2002 | 2412.11 | 2412.11 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4645/2002. | 00018855890425 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01469 | 20/08/2002 | 7484.60 | 7484.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao da Creche RISO-MAR DANTAS, localizada em JoaoPessoa/PB, conforme processon0 4159/2002. | 12676532000122 | MANUTELAR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01470 | 20/08/2002 | 259.79 | 259.79 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALDE CONSUMO (manutencao, reposicao e aplicacao), conforme processo n0 4614/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01471 | 20/08/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(assinatura de jornais), con-forme processo n0 4116/2002. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 20/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VISITA AOS NUCLEOS DAS CIDA-DES ABAIXO, VERIFICANDO AS NE-CESSIDADES E O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES, A APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,REALIZANDO REUNIOES C/GERENTES DOS NUCLEOS E EQUIPES, CF REQ. N/ 1034 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 20/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VISITA AOS NUCLEOS DAS CIDADESABAIXO,VERIFICANDO AS NECESSI-DADES E O FUNCIONAMENTO DAS U-NIDADES, A APLICACAO DAS MEDI-DAS SOCIO-EDUCATIVAS,REALIZAN-DO REUNIOES C/GERENTES DOS NU-CLEOS E EQUIPES,CF REQ. N/1035EM ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 20/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VISITA AOS NUCLEOS DAS ABAIXO,VERIFICANDO AS NECESSIDADES E O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES,AAPLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO- EDUCATIVAS,REALIZANDO REUNIOESC/GERENTES DO NUCLEOS E EQUIPECF REQ. N/1036 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 20/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VISITA AOS NUCLEOS DAS CIDADESABAIXO,VERIFICANDO AS NECESSI-DADES E O FUNCIONAMENTO DAS U-NIDADES,A APLICACAO DAS MEDIDASOCIO-EDUCATIVAS, REALIZANDO REUNIOES C/GERENTES DOS NUCLEOE EQUIPES,CF REQ. N/1037 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 20/08/2002 | 156.00 | 156.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A PRESIDENTE E AS- SESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CFREQ. N/1038 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 20/08/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDA-GOGICO AS UNIDADES,CF REQ. N/ 1039 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 20/08/2002 | 183.00 | 183.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDA-GOGICO AS UNIDADES,CF REQ. N/ 1040 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 20/08/2002 | 183.00 | 183.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDA-GOGICO AS UNIDADES,CF REQ. N/ 1041 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 20/08/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE AREA II E SUPERVISORAS AS CIDADES ABAIXOCF REQ. N/1042 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 20/08/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER PAGAMENTOS DE VALES TRANSPORTES,AUXILIO CRECHE, LEVAR DOCUMENTOS DIVERSOS NAS U-NIDADES,PARTICIPAR DE REUNIOESC/OS EDUCADORES SOCIAIS NAS U-NIDADES,CF REQ. N/1046 EM ANE-XO. | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 20/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ENTREGA DA 2 ETAPA DAS FEIRANAS UNIDADES ABAIXO CITADAS,CFREQ. N/1047 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 20/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MATERIAIS AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1048 EM ANEXO | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02320 | 20/08/2002 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE DESTINADOS /AOS ADOLESCENTES E FAMILIAS DOCEMSE CONFORME OFICIO N.204/02EM ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02321 | 20/08/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DE J.PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 20/08/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISIONAR OS GASTOS REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNI-DADES,NA APLICACAO DOS RECURSOE PRESTACAO DE CONTAS DOS ADI-ANTAMENTOS DESTINADOS AOS RES-PONSAVEIS DESTAS UNIDADES E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS,INERETES TAMBEM AO | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 20/08/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIR.FINANCEIRA SUPERVISIONAR OS GASTOS REFE- RENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNI-DADES,NA APLICACAO DOS RECURSOE PRESTACAO DE CONTAS DOS ADI-ANTAMENTOS DESTINADOS AOS RES-PONSAVEIS E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS INE- | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 20/08/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIR.FINANCEIRA A SUPERVISIONAR OS GASTOS REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNI-DADES,NA APLICACAO DOS RECURSODESTINADOS AOS RESPONSAVEIS DESTAS UNIDADES E VERIFICAR TERMINIO DE SERVICOS,ESTADO FISICO E LEVANTAMENTO DA SITUA- | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 20/08/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTGERALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA,COORDENADORES AS CIDADES ABAIXO RELACIONADAS,CF REQ. N/1052 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 20/08/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E PRESTAR ESCLARECIMENTOS NOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS NA UTILIZACAO DOS RECURSOS DE ACORDO C/ A PAPELETA DE ADIAN-TAMENTO,CF REQ. N/1053 EM ANE-XO. | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 20/08/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A COORD.DE FINAN-CAS A ORIENTAR E PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAUNIDADES,VERFICANDO OS GASTOS NAS DEVIDAS RUBRICAS DE DESPE-SAS NA UTILIZACAO DOS RECURSOSDE ACORDO C/ A PAPELETA DE ADIANTAMENTO,CF REQ. N/1054 EM | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 20/08/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR A COORD.DE FINAN-CAS A ORIENTAR E PRESTAR ESCLARECIMENTO AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAUNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOSNAS DEVIDAS RUBRICAS DE DESPE-SAS NA UTILIZACAO DOS RECURSOSDE ACORDO C/ A PAPELETA DE ADIANTAMENTO,CF REQ. N/1055 EM | 00021961930463 | LEODENO TRAJANO DA CUNHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 20/08/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, VISANDO A ELABORACAO DA SINTE-SE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTAS UNIDADES, CF REQ. N/1056 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02330 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE UM ADIANTAMEN-TO DESTINADO A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO,CONFORME/SOLICITACAO E PAPELETA ANEXO | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02331 | 20/08/2002 | 3264.61 | 3264.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTE AO MES DE /JULHO/2002-FATURAS AGRUPADAS- | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02332 | 20/08/2002 | 304.04 | 304.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /P EMBRATEL REF.MES DE AGOSTO/ 02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02333 | 20/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCIRCO ESCOLA COM MATERIAL DE /CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00015669572491 | DJALMA ALVES DA CRUZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02334 | 20/08/2002 | 487.80 | 487.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TINTA P/TIPOGRAFIA PACOTE DE PAPEL 60 QUI-LOS,DESTINADOS AO CEA J PESSOA | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02335 | 20/08/2002 | 1960.00 | 1960.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UM TELVISOR 20 P UM BEBEDOURO GELAGUA,UM VIDEO CASSETE,UM MICROSYSTEM,04 MESADE PLASTICO DEZESEIS CADEIRAS DE PLASTICO S/BRACO DESTINADOSA SEMI LIBERDADE DO CEA JOAO PESSOA. | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02336 | 20/08/2002 | 2565.00 | 2565.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CAMISAS POLOBRANCAE MOLETON POLUCIADO,CON FORME CONSTA NO PEDIDO DE COM-PRA N.454/02. | 40979627000150 | ROSIMAR MARIA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 20/08/2002 | 14700.00 | 14700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO DOS EDUCADORES SOCIAIS /DE RUA DO LAR DA CRIANCA. | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02338 | 20/08/2002 | 1803.07 | 1803.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ATRA-VES DO CONVENIO NUMERO 30/2001CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02339 | 20/08/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COMEQUIPAMENTOS ATRAVES DO CONVE-NIO NUMERO 030/2001 CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02340 | 20/08/2002 | 700.94 | 700.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DE TR 148/2001 CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02341 | 20/08/2002 | 55.59 | 55.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02342 | 20/08/2002 | 306.14 | 306.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DOTERMO DE RESPONSABILIDADES NU-MERO 148/2001 CONFORME DOCUMENEM ANEXO | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02343 | 20/08/2002 | 22.40 | 22.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02344 | 20/08/2002 | 477.44 | 477.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA 478 | 04635738000186 | ARTUR MONTEIRO SERRANO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02345 | 20/08/2002 | 361.50 | 361.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJETO CRES/SER CONFORME PEDIDO DE COMPRA 443 | 01888758000170 | PH PISCINAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02346 | 20/08/2002 | 102.59 | 102.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.465/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02347 | 20/08/2002 | 35.18 | 35.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.466/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02348 | 20/08/2002 | 175.90 | 175.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.467/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02349 | 20/08/2002 | 312.95 | 312.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A SEDE,CIR-CO ESCOLA E PROJETO CRES/SER. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02350 | 20/08/2002 | 58.78 | 58.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.469/02. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02351 | 20/08/2002 | 186.02 | 186.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TINTAS E LI-XA E SOLVENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.471/02. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02352 | 20/08/2002 | 344.50 | 344.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 484/02. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02353 | 20/08/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DOIS ROLAMENTOS DESTINADOS AO CEA MAMANGUAPE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 491/02. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02354 | 20/08/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.500/02 | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 02355 | 20/08/2002 | 1763.53 | 1763.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL PA-RA A OFICINA DE GARRAFAS DO CEA J PESSOA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.543/02. | 00688156000107 | ETENO COM IND DE POLIMEROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02356 | 20/08/2002 | 2284.00 | 2284.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME PEDIDO DE COM -PRA N.346 E 394/02 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02357 | 20/08/2002 | 1050.98 | 1050.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS,CONFORME CONFORME CONSTA NOS PEDIDOS DE COMPRAS NUMEOROS 347 E 497 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02358 | 20/08/2002 | 538.20 | 538.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS CONFORME /CONSTA NOS PEDIDOS DE COMPRAS N.499,495,474 E 395/02. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02359 | 20/08/2002 | 286.00 | 286.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P.VEICULOS CONFORME PE-DIDOS DE COMPRAS N.496 E 490. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 20/08/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS/COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM OS TECNICOS SOBRE/MEDIDA SOCIO EDUCATIVA COM PRIVACAO DE LIBERDADE E APOIO SO-CIO FAMILIAR AO ATENDIMENTO AESSA CLIENTELA CF REQUISICAO N1057 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 20/08/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS/COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS TECNICOS SOBRE ME-DIDA SOCIO-EDUCATIVA COM PRIVACAO DE LIBERDADE E APOIO SOCIOFAMILIAR AO ATENDIMENTO A ES-SA CLIENTELA CF REQUISICAO N1058 EM ANEXO. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 20/08/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DO LE-VANTAMENTO DE NUMERO DE PESSOANECESSARIA PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES (PSICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS,PEDAGOGOS) CF /REQUISICAO N 1059 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 02363 | 20/08/2002 | 3801.70 | 3801.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMETNO DAS DESPESAS COM/FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHACONFORME PEDIDO DE COMPRA 570EM ANEXO. | 03313979000146 | NOVOGAS FALCAO GAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02062 | 20/08/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 799/2002 GP. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02063 | 20/08/2002 | 24.95 | 24.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02064 | 20/08/2002 | 32.25 | 32.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02065 | 20/08/2002 | 307.12 | 307.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02066 | 20/08/2002 | 53.84 | 53.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02067 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 12613204000187 | MADEIRAS DO NORTE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00581 | 20/08/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOU-RA conf. processo n0 4233/2002>> MES DE JUNHO/JULHO << | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00582 | 20/08/2002 | 3550.00 | 3550.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALG. DE JANDAIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4273/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00583 | 20/08/2002 | 6550.00 | 6550.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CURRAL VELHO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4248/2002. >> MES DE MAIO/JUNHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00584 | 20/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE POCO J. DE MOURA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4234/2002. >> MES DE JUNHO/JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00585 | 20/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4389/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00586 | 20/08/2002 | 9750.00 | 9750.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATARACA/BANCODO BRASIL, conforme proces-so n0 4364/2002. >> MES DE JUNHO/JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00587 | 20/08/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACHOEIRA INDIOS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4318/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00588 | 20/08/2002 | 4975.00 | 4975.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4319/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00589 | 20/08/2002 | 7100.00 | 7100.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4249/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00590 | 20/08/2002 | 7375.00 | 7375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LIVRAMENTO/BANCODO BRASIL, conforme processon0 4281/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00591 | 20/08/2002 | 57486.00 | 57486.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/FUNDACAO JOSE LEITE DESOUZA, conforme processon0 4347/2002. 3a. PARCELA | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00330 | 20/08/2002 | 450.00 | 450.00 | valor que se empenha para pagamento referente a reposicao \das pecas e aperto geral no \veiculo deste Orgao. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00331 | 20/08/2002 | 17.10 | 17.10 | valor que see mpenha para pagamento despesas com telefones \deste Orgao. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00332 | 20/08/2002 | 2035.00 | 2035.00 | valor que se empenha para pagamento referente a producao.TI\TULO 45 ANOS,LOTEP. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01472 | 21/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de bens moveis),conforme processo n0 4204/2002 | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01487 | 21/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em JoaoPessoa, conforme processon0 4617/2002. >> MES DE JULHO << | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01488 | 21/08/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Patosconforme processo 4618/2002. >> MES DE JULHO << | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01489 | 21/08/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em mamanguape, conforme processon0 4615/2002. >> MES DE JULHO << | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01490 | 21/08/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde limpeza do SINE/PB em JoaoPessoa, conforme processon0 4612/2002. >> MES DE JULHO << | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01491 | 21/08/2002 | 414.03 | 414.03 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde transmissao de dados, con-forme processo 4613/2002. >> MES DE AGOSTO << | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01492 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousaconforme processo 4616/2002. >> MES DE JULHO << | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01493 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousaconforme processo4616/2002 >> MES DE JULHO << | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 21/08/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS S. LEITE conforme processo n0 4667/2002 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 21/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 4667/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 21/08/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo n0 4668/2002 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 21/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 4668/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01481 | 21/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde cobertura fotografica, conforme processo n0 4253/2002. | 00005805503468 | GILVAN GOMES DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01485 | 21/08/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde computacao, conforme processo n0 4270/2002. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 21/08/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despessas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 4656/2002. | 00030889812420 | LUIZA GONZAGA DE LUNA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01478 | 21/08/2002 | 1777.00 | 1777.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material(canetas) conforme processo n0 4168/2002. | 67308981000100 | SO MARCAS COML LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01479 | 21/08/2002 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde apresentacao de orquestraMinstura Fina, conforme processo n0 4268/2002. | 03577969000118 | CANTO NOVO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01480 | 21/08/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde coreografia, conforme processo n0 4266/2002. | 00022625704420 | EDSON PESSOA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01482 | 21/08/2002 | 5500.00 | 5500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSprestados no coquetel, confor-me processo 4271/2002. | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01483 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSprestados, conforme processon0 4269/2002. | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01484 | 21/08/2002 | 3591.00 | 3591.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSprestados na confeccao de fai-xa em lona, conforme processon0 4252/2002. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 21/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 4526/2002. | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02364 | 21/08/2002 | 3509.84 | 3509.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME PEDIDOSDE COMPRAS N.556,557 E 558 LI-CITACAO CONVITE N./03/02. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02365 | 21/08/2002 | 1162.01 | 1162.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CEA MAMANGUAPE CONFORME PEDIDO 566 LICITACAO CONVITE N.02/02. | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02366 | 21/08/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 16 CAIXAS DEDISCOS TACOGRAFOS DESTINADOS /AO ONIBUS PLACA MNC 0323 DO PROJETO CRES/SER,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.501/02. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02367 | 21/08/2002 | 2285.00 | 2285.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UMA JUNTA HOMOCINETICA P/O GOL PLACA MNZ 4950 E UMA UNIDADE DE COMANDO P/0 CORSA PLACA MNG 0719 AMBOSCARROS DA SEDE DA FUNDAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 393/02 | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02368 | 21/08/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE SETE BELICHE EM MADEIRADE LEI ANGILIN MED.1.90X 0,80 DESTINADOS A SEMI LIBERDADE DO CEA J.PESSOA. | 02867219000118 | CRISTIANO MOVEIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 21/08/2002 | 98.00 | 98.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR A ADOLSECENTE IN-FRATORA MARIJANE B. DA COSTA ACIDADE DE SOUSA-PB BEM COMO AVERIGUAR A SITUACAO SOCIO-ECONOMICA DA FAMILIA, CF REQ. N/ 1060 EM ANEXO. | 00027465853400 | CLARA LUCIA G DE ARAUJO RANGEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 21/08/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIALPARA A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/1061 EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 21/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE FRAN-CISCO V. DE S. PEREIRA P/ O LAR DO GAROTO,CF REQ. N/1062 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 21/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE FRAN-CISCO V. DE S. PEREIRA P/ O LAR DO GAROTO,CF REQ. N/1063 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02373 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-MAMANGUAPE CONFORME DOCU -MENTOS EM ANEXO | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02374 | 21/08/2002 | 797.61 | 797.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE A SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02375 | 21/08/2002 | 5561.50 | 5561.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/40% DOS SERVICOS EXECUTADOS NAPINTURA DAS ALAS DE CIRCULACAOE QUARTOS DO CEA JOAO PESSOA, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 255ST. | 70095203000194 | M&U ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02376 | 21/08/2002 | 2083.36 | 2083.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CARRO PIPA VINDO /DO SETOR DE ABASTECIMENTO DA CAGEPA DE C GRANDE P/O LAR DO GAROTO NUM TOTAL DE 464M3 PAGTREF MES DE AGOSTO/02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 262 ST LICI-TACAO CONVITE 04/02. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02377 | 21/08/2002 | 5060.00 | 5060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS,CONFORME PEDIDO DE SERVICO260 ST LICITACAO CONVITE 08.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02378 | 21/08/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE DOIS VEICULOS CONFORME PEDIDO DE SERVICO 261 STLICITACAO CONVITE 08/02. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02379 | 21/08/2002 | 1435.80 | 1435.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA XEROX REF MES DE AGOSTO/ 02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 264 ST LICITACAO CONVITE 15/99 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02380 | 21/08/2002 | 190.66 | 190.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUIMA COPIADORA XEROXDA COORD DE C GRANDE REF AO MES DE AGOSTO/02. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02381 | 21/08/2002 | 705.60 | 705.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO EDIF BEIRA RIO CENTER ALUGADO A FUNDAC,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02382 | 21/08/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN CAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA FUNDAC,REF MES DE AGOSTO/02. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02383 | 21/08/2002 | 229.50 | 229.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULOGOL PLACA MNZ 4950 SEDE CONFORME PEDIDO DE SERVICO 268 ST. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02384 | 21/08/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CORSA PLACA MNU 36 10 DA SEDE DA FUNDAC. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02385 | 21/08/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM BEBEDOURO DO CIRCO ESCOLA,CONFORMEPEDIDO DE SERVICO N.248 ST. | 00007846834762 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02386 | 21/08/2002 | 165.50 | 165.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS FOTOGRAFICOS DE FOTOS10X15 P DOCUMENTARIO DA OFICI-NA DE CERAMICA DO CEA J.PESSOAE 18 DUZIAS DE FOTOS 3X4 DOS /ADOLESCENTES DO CEA J.PESSOA, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 243ST. | 00013245058420 | INACIO NUNES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02387 | 21/08/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM MAQUINADE LAVAR DO PROJETO REVIVER, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 201 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02388 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM ARCONDICIONADOS DA SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 215 ST | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02389 | 21/08/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PUBLICACAO RESULTADO DA TOMADA DE PRECO 02/02 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 06/06/02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02390 | 21/08/2002 | 64.80 | 64.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE UM VENTILADOR DO PRO-JETO REVIVER,CONFORME PEDIDO /DE SERVICO 203 ST. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02391 | 21/08/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM DESOBS-TRUCAO DE ESGOTO DO NUCLEO DE PROD E PROF CRUZ DAS ARMAS. | 10952091000119 | IMUNIZADORA E LIMPA FOSSA POTIGUAR LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02392 | 21/08/2002 | 1940.00 | 1940.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC 0323, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 223 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02393 | 21/08/2002 | 1295.00 | 1295.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE FORMULARIOS DE PEDIDO /DE COMPRAS,CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.227 ST. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02394 | 21/08/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXCUTADOS EM UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS BAUMER DO JESUS DE NAZARE CONFORME PEDIDO DE SERVICO 229 ST. | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02395 | 21/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE UMA PERSIANA VERTICAL /P A SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.237 ST. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02396 | 21/08/2002 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE UM TV DO CEA J PESSOACONFORME PEDIDO DE SERVICO 253 | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02397 | 21/08/2002 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAAGMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM KOMBIS DA CASA EDUCATIVA E LAR JESUS DE NAZARE CONFORME PEDIDO DE SERVICO 256 ST. | 04804562000149 | IZAURA LINS DE SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02398 | 21/08/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULOCORSA PLACA MMY 8672,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 254 ST. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02399 | 21/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM MAQUI-NAS DE ESCREVER E CALCULADORA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 249E 251/ST. | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST TECN E COM DE MAQ LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02400 | 21/08/2002 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DO CEA MAMANGUAPEE PROAFE,CONFORME PEDIDOS DE /SERVICOS N.231 E 239 ST. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02401 | 21/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOSDA FUNDAC,CONFORME PEDIDOS DE SERVICOS N.226,238 E 246 ST. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 21/08/2002 | 275.00 | 275.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira,confrequerimento em anexo. | 00041524977420 | DAVID T COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00592 | 21/08/2002 | 98320.00 | 98320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/VISAO MUNDIAL, conforme processo 4560/2002. >> 4a PARCELA << | 18732628000147 | VISAO MUNDIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 21/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 802/02 DIR EXECUTIVA | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 21/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO803/02 DIR. EXECUTIVA | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 21/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO804/02 DIR. EXECUTIVA | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 21/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 805/02 DIR. EXECUTIVA | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 21/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 806/02 DIR. EXECUTIVA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 21/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO800/02 DIR. OPERACOES | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 21/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO801/02 DIR. OPERACOES | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 21/08/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO807/02 G. PRESIDENCIA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 21/08/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO808/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 21/08/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 809/02 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02078 | 21/08/2002 | 4.14 | 4.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 21/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00033793131491 | DAMIAO ELIAS FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 21/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00091718651449 | FRANCISCO JOSE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 21/08/2002 | 149.50 | 149.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00028429656472 | ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 21/08/2002 | 186.50 | 186.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00014209241415 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 21/08/2002 | 212.50 | 212.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00071434267415 | JOSE AVELINO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 21/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00002245668499 | ELINALDO FELIX DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02086 | 21/08/2002 | 78020.80 | 78020.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO CEF/FAC-PMV. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02087 | 21/08/2002 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE LAMINAS E VALES ALIMENTACAO DESTINADOS AO PROGRA-MA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02088 | 21/08/2002 | 140.40 | 140.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 78(SETENTA E OITO)GARRAFOES DE AGUA MINERAL DES-TINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01494 | 22/08/2002 | 36000.00 | 36000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 071/97firmado entre a SETRAS/CENDAC,conforme processo 4637/2002. >> JUNHO E JULHO << | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01500 | 22/08/2002 | 128.80 | 128.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de trofeus, conforme processo n0 4446/2002. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01501 | 22/08/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processo n0 4267/2002. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01502 | 22/08/2002 | 5522.00 | 5522.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processo n0 4264/2002. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01503 | 22/08/2002 | 7650.00 | 7650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde coordenacao geral do ENCON-TRO NACIONAL DOS SECRETARIOSDO TRABALHO E ACAO SOCIAL, conforme processo n0 4111/2002. | 04110420000181 | PREMIER EVENTOS E CONSULTORIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01504 | 22/08/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4265/2002. | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01505 | 22/08/2002 | 5615.00 | 5615.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4254/2002 | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01506 | 22/08/2002 | 2910.17 | 2910.17 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSHOSPITALARES da paciente MARIASILVANETE R. NASCIMENTO, conforme processo n0 4669/2002. | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Convite | 01508 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSprestados de INFORMATICA, conforme processo 3513/2002 e Carta Convite n0 026/2002. | 05114300000115 | FK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01495 | 22/08/2002 | 8362.10 | 8362.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde implantacao de rede de GAS,conforme processo 4136/2002. | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | AQUISICAO LINHA TELEFONICA | Dispensa | 01496 | 22/08/2002 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4487/2002. | 00060157844404 | JOELIMAR SILVA GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01497 | 22/08/2002 | 1713.90 | 1713.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material(isopor, durepox, etc.), conforme processon0 3463/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01498 | 22/08/2002 | 4393.20 | 4393.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material (cola, enve-lope, etc.), conforme processon0 4343/2002. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01499 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de paes, conforme processo n0 4241/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01507 | 22/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 042/2002,firmado entre a SETRAS/MOVIMENTO VIVA CAMPINA, conforme processo n0 3728/2002. | 03321094000199 | MOVIMENTO VIVA CAMPINA MVC |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01509 | 22/08/2002 | 1492.80 | 1492.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, conforme processo n0 4670/2002. | 40954430000167 | ITEM DOIS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 22/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P;CONDUZIR O ADOLESCENTE ANTO-NIO N. DOS SANTOS P/AUDIENCIA CF REQ. N/1064 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 22/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE ANTO-NIO N. DOS SANTOS P/AUDIENCIA CF REQ. N/1065 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 22/08/2002 | 118.00 | 118.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/EQUIPE P/DEFINIR EELABORAR PROGRAMACAO REFERENTEA EXECUCAO DO CONVENIO C/MINISTERIO DA JUSTICA/PROAFE, CF REQ. N/1066 EM ANEXO. | 00010084371587 | EDNALVA BARRETO KIYOTANI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 22/08/2002 | 118.00 | 118.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIR.TECNICA EM REUNIAO C/EQUIPE P/DEFINIR E ELABORAR PROGRAMACAO REFERENTEA EXECUCAO DO CONVENIO C/MINISTERIO DA JUSTICA/PROAFE,CF REQN/1067 EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA TECNICA E ASSESSORA A CIDADE ABAIXO,CFREQ. N/1068 EM ANEXO. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 22/08/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONTINUIDADE AO PROCESSODE CAPACITACAO P/EDUCADORES, RESSALTANDO A IMPORTANCIA DA ETECA COOPERACAO E CRIATIVIDA-DE NO DESEMPENHO DAS ACOES PE-DAGOGICAS,CF REQ. N/1069 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONTINUIDADE AO PROCESSODE CAPACITACAO P/EDUCADORES, RESSALTANDO A IMPORTANCIA DA ETECA COOPERACAO E CRIATIVIDA-DE NO DESEMPENHO DAS ACOES PE-DAGOGICAS,CF REQ. N/1070 EM ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 22/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/DAR CON-TINUIDADE AO PROCESSO DE CAPA-CITACAO P/EDUCADORES DA UNIDA-DE,CF REQ. N/1071 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR CLAUDIANO N. DA SILVA,QUE FOI DESINTERNADO DESTA UNIDADE P/SER APRESENTA-DO AO JUIZ DA 2 VARA DA COMAR-CA DE SOUSA,CF REQ. N/1082 EM ANEXO. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02411 | 22/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;A PARTICIPACAO DA COORDENADORAJOVEM EMPREENDEDOR NO EVENTO /QUE OCORRERA EM NATAL/RN NOS DIAS 01,02 E 03 DE SETEMBRO/02XI ENCONTRO LATINO-AMERICANO /DO PROJETO EMPRETEC,CONFORME OFICIO 110/02. | 08060774000110 | SEBRAE RN |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02412 | 22/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO REVIVER DE JO?O PESSOACOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00038038609468 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02413 | 22/08/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DON CLEO DE PROFISSIONALIZA??O EPROTE??O DE CRUZ DAS ARMAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02414 | 22/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DA PRESIDENCIA COMMATERIAL DE CONSUMO COMBUSTI -VEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02415 | 22/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOABRIGO COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02416 | 22/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER COM MATERIAL/DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00046694919468 | MARK CLEITON NUNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02417 | 22/08/2002 | 326.83 | 326.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02418 | 22/08/2002 | 456.66 | 456.66 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MU ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE N? 148/2001 CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE A SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02419 | 22/08/2002 | 1349.38 | 1349.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 477;02. | 04841207000140 | NORTE SUL COM E SERVICOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02420 | 22/08/2002 | 341.66 | 341.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE N? 148/2001 CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO | 10775286002427 | PITTER MODAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 810/2002 DOP. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 22/08/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 811/2002 DOP. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 22/08/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 810/2002 DOP. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02093 | 22/08/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS (TELAS) DESTINADAS DESTINADAS AO GAL-PAO DE OFICIO ANA RICARDINA. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 823/02 DOP. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DEATA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 824/02 DOP. | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 825/02 DOP. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMNETO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 826/02 DOP. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02098 | 22/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA PLACA DE FAX MODEN PCI PARA SER INSTALADA NO COMPUTA-DOR DA DIRETORIA EXECUTIVA | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02099 | 22/08/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS COM CONSERTO NOAPARELHO DE FAX - INTERLIFAX BROTHER PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 827/02 DOP. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 828/02 DOP. | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 829/02 DOP. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 830/02 DOP. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 831/02 DOP. | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 832/02 DOP. | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO833/02 DIR. OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO834/02 DIR. OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 835/02 DOP. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 22/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 836/02 DOP. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 812/02 DOP. | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 813/02 DOP. | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 814/02 DOP. | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 815/02 DOP. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 816/02 DOP. | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 817/02 DOP. | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 818/02 DOP. | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 22/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 819/02 DOP. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 22/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 820/02 DIR. OPERACOES | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00593 | 22/08/2002 | 3063.60 | 3063.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMAI/JUN do Termo de Responsa-bilidade 208/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEALAGOINHA p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3628/2002. | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 22/08/2002 | 35.60 | 35.60 | valor que see empenha para pagamento de ajuda financeira,conforme documentacao anexa. | 00076908550400 | LINDALVA OLIVEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01511 | 23/08/2002 | 6500.00 | 6500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOde ONIBUS, conforme processo n0 4699/2002. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 23/08/2002 | 1334.00 | 1334.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 4693/2002. | 00048670847434 | HONORINA TRAJANO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 23/08/2002 | 366.00 | 366.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDVALDO DA SILVA NEVES conforme processo n0 4691/2002 | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 4590/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA GLACIA F. DOS S. SILVA conforme processo n0 4590/2002 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 23/08/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 4590/2002 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 4585/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 23/08/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 4591/2002 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 4591/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 4592/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 23/08/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO conforme processo n0 4587/2002 | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALBERTO VAGNER DE S. ARAUJO conforme processo n0 4587/2002 | 00002110833483 | ALBERTO VAGNER DE SOUSA DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 23/08/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA DA SILVA conforme processo n0 4593/2002 | 00043614418472 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIANA DA CRUZ CARVALHO conforme processo n0 4593/2002 | 00020515596434 | MARIANA DA CRUZ CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS S. RAMALHO conforme processo n0 4597/2002 | 00032434987400 | MARIA DAS GRACAS SOUZA RAMALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIANA DA CRUZ CARVALHO conforme processo n0 4597/2002 | 00020515596434 | MARIANA DA CRUZ CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 23/08/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA BELA CYRILO GADELHA conforme processo n0 4589/2002 | 00034325131434 | ANA BELA CYRILLO GADELHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 23/08/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SALOMAO B. FILHO conforme processo n0 4589/2002 | 00052651843415 | SALOMAO BONIFACIO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 23/08/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA BELA CYRILO GADELHA conforme processo n0 4595/2002 | 00034325131434 | ANA BELA CYRILLO GADELHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUZINETE S. DE LIMA conforme processo n0 4595/2002 | 00020571402453 | LUZINETE SOUZA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 23/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CICERO PONTES DE AZEVEDO conforme processo n0 4594/2002 | 00009570985453 | CICERO FONTES DE AZEVEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 23/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 4594/2002 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 23/08/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DINADABIA ARAUJO LINS conforme processo n0 4596/2002 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 23/08/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBELIA M. Q. T. GOUVEIA conforme processo n0 4596/2002 | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 23/08/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROMULO C. A. NETO conforme processo n0 4588/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 23/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 4588/2002 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 23/08/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ETHYENNY F. M. MARQUES conforme processo n0 4588/2002 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: KARLA I. B. DE M. COSTA conforme processo n0 4586/2002 | 00026260611404 | KARLA ISABELLA BEZERRA DE MELO COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 23/08/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DINADABIA A. LINS conforme processo n0 4586/2002 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo n0 4586/2002 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 23/08/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR CAIXAS DE OVOS DO AVIARIO DO CEA-MAMANGUAPE ACIDADE ABAIXO,CF REQ. N/1072 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 23/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/TRABALHAR O DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO NOS ADOLESCENTES, CF REQ. N/1073 EM ANEXO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 23/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR ADOLESCENTE E ASSISTENTE SOCIAL AO FORUM DE PIRPIRITUBA-PB,CF REQ. N/1074 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 23/08/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE DA-NIEL N. DE SOUZA,AO FORUM DE PIRPIRITUBA-PB,CF REQ. N/1075 EM ANEXO. | 00063222949468 | MARIA JOSE FERREIRA BARROS FELIX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 23/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTGERALP/PROPORCIONAR UMA INTEGRACAO ENTRE OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES,REFORCANDO SEU COMPRO- MISSO C/PROCESSO EDUCATIVO DE-SENVOLVIDO NA UNIDADE,CF REQ. N/1076 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 23/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PROPORCIONAR UMA INTEGRACAO ENTRE OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES,REFORCANDO SEU COMPRO- MISSO C/PROCESSO EDUCATIVO DE-SENVOLVIDO NA UNIDADE,CF REQ. N/1077 EM ANEXO. | 00046702962487 | MARIA DEA LIMEIRA DOS SANTOS FERNADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/PROPORCIONAR UMA INTEGRACAO ENTRE OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES DAUNIDADE,CF REQ. N/1078 EM ANE-XO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 23/08/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS NA UTILIZACAO DOS RECURSOS DE ACORDO C/PAPELETA DE ADIANTA- MENTO,CF REQ. N/1079 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 23/08/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E PRESTAR ESCLARECIMENTO AOS ADIANT. EMITIDOS AOSRESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NAS DEVIDARUBRICAS DE DESPESAS NA UTILI-ZACAO DOS RECURSOS DE ACORDO CA PAPELETA DE ADIANTAMENTO, CFREQ. N/1080 EM ANEXO. | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 23/08/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR E PRESTAR ESCLARECIMENTOS AOS ADIANT. EMITIDOS AORESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NAS DEVIDARUBRICAS DE DESPESAS NA UTILI-ZACAO DOS RECURSOS DE ACORDO CA PAPELETA DE ADIANTAMENTO, CFREQ. N/1081 EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 23/08/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/FAZER ACOMPANHAMENTO DOS BENS MOVEIS A SEREM RECUPERADOE RESOLVER PROBLEMAS DO VEICU-LOS DA UNIDADE DE SANTA LUZIA,CF REQ. N/1084 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 23/08/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTGERALP/CONDUZIR COORDENADORA DE SERVICOS GERAIS AS CIDADES ABAIXOCF REQ. N/1085 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 23/08/2002 | 478.39 | 478.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA TEREZINHA MACEDO CRUZ,CON FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006784380487 | ANTONIO MACEDO DA CRUZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02434 | 23/08/2002 | 531.73 | 531.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAAGMENTO DAS DESPESAS COM;CONTA DE CONSUMO DE AGUA;ESGO-TOS ;SERVICOS REF MES DE AGOS-TO;2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02435 | 23/08/2002 | 618.16 | 618.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE TE-LECOMUNICA??ES N.00961545 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 23/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO ADOLESCENTE JOAO A. SILVA, CF REQ. N/1085 EM ANEXO. | 00020615256449 | PEDRO AMERICO MONTEIRO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 23/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO ADOLESCENTE JOAO A. SILVA, CF REQ. N/1086 EM ANEXO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02438 | 23/08/2002 | 4328.00 | 4328.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ;CONSUMO DESTINADO A PADARIA /NOSSO PAO,CONFORME LICITACAO N12/02 E PEDIDO DE COMPRA N.435EM ANEXO | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02439 | 23/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOJESUS DE NAZARE COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00014194023404 | FRANCISCA ELISA DA C R BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02440 | 23/08/2002 | 2915.00 | 2915.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FARINHA DE /TRIGO PR?-MESCLA P/P?O FRANCESCONFORME PEDIDO DE COMPRA 575. | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 23/08/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO821/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 23/08/2002 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 822/02 DIR. OPERACOES | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 02121 | 23/08/2002 | 81144.00 | 59388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO DAS FAMILIAS CARENTES PROALIMENTO DESENVOLVIDO NA CIDADE DE MON-TEIRO CONFORME CONTRATO 62/02 TOMADA DE PRECO 006/2002 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 23/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO837/02 G. PRESIDENCIA | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 23/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 838/02 G. PRESIDENCIA | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 23/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 839/02 G. PRESIDENCIA | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01540 | 26/08/2002 | 1420.00 | 1420.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSprestados, conforme processon0 4655/2002. | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01543 | 26/08/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4679/2002. | 00064638308449 | SEVERINO DE LIMA SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01551 | 26/08/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RESSARCIMENTO, conf processo 4641/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Módulos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01554 | 26/08/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RESSARCIMENTO, conf processo 4678/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01558 | 26/08/2002 | 950.00 | 950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4716/2002. | 00090766741400 | ALEXANDRA VIEIRA BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01562 | 26/08/2002 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSprestados de vigilancia, con-forme processo4674/2002. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01563 | 26/08/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSprestados de limpeza e conser-vacao, conf processo4675/2002 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01564 | 26/08/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSprestados, conforme processon0 4676/2002. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01565 | 26/08/2002 | 1152.00 | 1152.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSprestados de vigilancia, con-forme processo 4671/2002. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 26/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO LOURDES C. GUEDES conforme processo n0 4666/2002 | 00014781301487 | MARIA DE LOURDES CORREIA GUEDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 26/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA ESTELA DO NASCIMENTO conforme processo n0 4666/2002 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 26/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ conforme processo n0 4666/2002 | 00013251970410 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 26/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MAURICELIA MOURA DA SILVA conforme processo n0 4666/2002 | 00025074784468 | MAURICELIA MOURA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 26/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DINALVA VERISSIMO DE OLIVEIRA conforme processo n0 4666/2002 | 00014423910497 | DINALVA VERISSIMO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 26/08/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ANTONIO DOS S. LIMA conforme processo n0 4665/2002 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 26/08/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROMULO C. A. NETO conforme processo n0 4654/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 26/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 4654/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01577 | 26/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4739/2002. | 01067287000130 | ASTRID BAKKE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 26/08/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ANTONIO DOS S. LIMA conforme processo n0 4740/2002 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01541 | 26/08/2002 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4695/2002. | 05221523000181 | ALICE FLORES TROPICAIS C E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 01542 | 26/08/2002 | 20352.00 | 14914.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA,conforme processo 3629/2002 eCarta Convite n0 025/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01544 | 26/08/2002 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4680/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01545 | 26/08/2002 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4657/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01546 | 26/08/2002 | 390.00 | 390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4627/2002. | 00084054077404 | ELVILSON JANUARIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01548 | 26/08/2002 | 50000.00 | 50000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Prestacao deServicos n0 002/2002, firmadoentre a SETRAS/AM OFICINA DEPROPAGANDA E MARKETING LTDA,conforme processo n0 3818/2002 | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01550 | 26/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 26/08 a26/09/2002, conforme processon0 4647/2002. | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01553 | 26/08/2002 | 3612.60 | 3612.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de paes, conforme processo n0 4629/2002. >> PADARIA DO MENOR << | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01555 | 26/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4698/2002. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01556 | 26/08/2002 | 7942.64 | 7942.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 4628/2002. | 09139890000604 | POLYUTIL SA IND E COM DE MAT PLASTICAS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01557 | 26/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4718/2002. | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA ASSESSORIA DE COM LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01559 | 26/08/2002 | 898.00 | 898.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4697/2002. | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01560 | 26/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4694/2002. | 41123902000100 | RABELO ASSES E COMUNICACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01579 | 26/08/2002 | 6800.00 | 6800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4725/2002. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01581 | 26/08/2002 | 12900.00 | 12900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 068/2002,firmado entre a SETRAS/FK SER-VICOS DE INFORMATICA LTDA, conforme processo n0 3513/2002. | 05114300000115 | FK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01547 | 26/08/2002 | 753.00 | 753.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4640/2002. | 12620217000183 | J SANTOS REP SEVERINO JOSE DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01549 | 26/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 03/01, firmado entre a SETRAS/PAROQUIA SA-GRADO CORACAO DE JESUS, conforme processo 6879/2001. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 26/08/2002 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 4720/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01561 | 26/08/2002 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4639/2002. | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 26/08/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 4721/2002 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 26/08/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IOLIVAL MAURICIO NASCIMENTO conforme processo n0 4721/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 26/08/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 4721/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção do Albergue Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01578 | 26/08/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4726/2002. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 26/08/2002 | 285.00 | 285.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE SUPERVISAO NOSMUNICIPIOS ABAIXO CITADOS,COMOREPRESENTANTE DA FUNDAC NA CO-MISSAO ESTADUAL DO PETI,CF REQN/1083 EM ANEXO. | 00008217874549 | ANGELA MARIA MELQUIADES DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 26/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PROPORCIONAR AOS EDUCANDOS ETECNICOS,UM MOMENTO DE INTEGRACAO ATRAVES DE ATIVIDADE DINA-MICAS QUE FORTALECEM O TRABA- LHO EDUCATIVO,CF REQ. N/1087 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 26/08/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PROPORCIONAR AOS EDUCANDOS ETECNICOS,UM MOMENTO DE INTEGRACAO ATRAVES DE ATIVIDADES DINAMICAS QUE FORTALECEM O TRABA- LHO EDUCATIVO,CF REQ. N/1088 EM ANEXO. | 00014644401404 | CARMEN NICOLAU C DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 26/08/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTGERALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDA-GOGICO A UNIDADE, CF REQ. N/ 1089 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 26/08/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDAPGOGICO A UNIDADE, CF REQ. N/ 1090 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 26/08/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTGERALP/PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDA-GOGICO A UNIDADE, CF REQ. N/ 1091 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE AREA II E SUPERVISORAS A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/1092 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 26/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DISCUTIR E DEFINIR NOVAS ES-TRATEGIAS DE ARTICULACAO ENTREOS ORGAOS PARCEIROS P/O MELHORDESEMPENHO NO QUE SE REFERE AOENCAMINHAMENTOS DOS ADOLESCEN-TES,CF REQ. N/1093 EM ANEXO. | 00030888883404 | IVETE DA SILVA REIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 26/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DISCUTIR E DEFINIR NOVAS ES-TRATEGIAS DE ARTICULACAO ENTREOS ORGAOS PARCEIROS P/O DESEM-PENHO NO QUE SE REFERE AOS EN-CAMINHAMENTOS DOS ADOLESCENTESP/ UNIDADE,CF REQ. N/1094 EM ANEXO. | 00056910355415 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/PROPORCIONAR AOS EDUCANDOS E TECNICOS,UM MOMENTO DE INTEGRACAO ATRA-VES DE ATIVIDADES, CF REQ. N/ 1095 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE,CF REQ. N/1096 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE PARA A SEDE DA FUNDAC, CF REQ. N/1097 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 26/08/2002 | 8154.24 | 8154.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E ACRESCIMOS DO INSS DOSCONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTADORES DE SERVICOS REFE-RENTE AO MES DE JULHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 02454 | 26/08/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A CIRURGIA DE VESICULA DA SER-VIDORA ONEIDE MARIA FONSECA LOTADA NA SEDE DA FUNDAC,CONFOR-ME DOCUMENTO. | 00013141619468 | GILSON ALVES DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02125 | 26/08/2002 | 1907.00 | 1907.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 5318 MMR4069E MMR 6994 PERTENCENTES A FRO-TA DESTA FUNDACAO | 09092586000136 | DANTAS & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 26/08/2002 | 301.05 | 301.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00036504394415 | JOSE LUIZ DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02127 | 26/08/2002 | 30726.56 | 30726.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF REFERENTE AOS PRO-CESSOS CONFORME RELACAO ANEXA. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02128 | 26/08/2002 | 62247.22 | 62247.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS EMPRESTIMOS DENTRODE LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF REFERENTE AOS PRO-CESSOS CONFORME RELACAO ANEXA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 02129 | 26/08/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE QUATRO QUADROS EMMOLDURAS DESTINADOS AO GALPAODESTA FUNDACAO | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 26/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00088569098472 | AGUINALDO DA SILVA OLIVIERA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00004909185496 | LUZIA PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00041939891434 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00060083999434 | VANDERLEI COUTINHO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 26/08/2002 | 292.90 | 292.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00041283473704 | FRANCISCO BATISTA DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003482342440 | HELENA FELIX DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00097747920415 | MARIA DO LIVRAMENTO L DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00001844581705 | MARIA ZELIA G DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003366047429 | ROSA MARIA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 26/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00002828466469 | MARIA MACEDO FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00000127843469 | MARIA MARLUCE G DE PONTES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00028843509420 | ZENEIDE SANTOS GALDINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 26/08/2002 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00002651129402 | MICHELY PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 26/08/2002 | 300.45 | 300.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00020324189400 | ADAILMA MACEDO FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003007109418 | MARIA DA LUZ DE MELO SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 26/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00001847086489 | MANOEL MIRANDA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTAFUNDACAO | 00003328543457 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 26/08/2002 | 299.25 | 299.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00092801323420 | ROSINALDO FLORIANO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00092769772449 | SEBASTIAO JUSTINO DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00060078219434 | LUIZ ALFREDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00015899383801 | ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 26/08/2002 | 306.05 | 306.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTAFUNDACAO | 00019126131404 | ABEL FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 26/08/2002 | 294.50 | 294.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00013274520497 | JOAO MENDES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 26/08/2002 | 294.50 | 294.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00092811051449 | TEREZINHA DOS SANTOS MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 26/08/2002 | 290.83 | 290.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00022564314449 | SEVERINO JOSE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 26/08/2002 | 294.50 | 294.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTAFUNDACAO. | 00004909209425 | MARIA DO CARMO M PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 26/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FINDACAO | 00003263532405 | EDILSON SILVA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 26/08/2002 | 304.75 | 304.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUHDACAO | 00003276298430 | EDNALDO CUNHA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 26/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00004883663485 | JOSEFA SANTOS DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00594 | 26/08/2002 | 50466.50 | 50466.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de LIMPEZA,conforme processo 3982/2002 eCarta Convite n0 027/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00595 | 26/08/2002 | 9271.30 | 9271.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de LIMPEZA,conforme processo 3982/2002 eCarta Convite n0 027/2002. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00596 | 26/08/2002 | 19452.77 | 19452.77 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de LIMPEZA,conforme processo 3982/2002 eCarta Convite n0 027/2002. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00597 | 26/08/2002 | 5880.00 | 5880.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE VARZEA, conformeprocesso n0 3058/2002 >> MES DE MAIO/JUNHO << | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00598 | 26/08/2002 | 10540.00 | 10540.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO MIGUIEL TAIPUconforme processo n0 3645/2002>> MES DE ABRIL/MAIO/JUNHO << | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00599 | 26/08/2002 | 15880.00 | 15880.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO, conforme processo n0 4532/2002 >> MES DE JUNHO/JULHO << | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00600 | 26/08/2002 | 5680.00 | 5680.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALGOD DE JANDAIRAconforme processo n0 3955/2002>> MES DE JUNHO/JULHO << | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00601 | 26/08/2002 | 18060.00 | 18060.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO,conforme processo n0 3432/2002>> MES DE MAIO/JUNHO/JULHO << | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00602 | 26/08/2002 | 7480.00 | 7480.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIP DE BERNARDINO BATISTA,conforme processo n0 4481/2002>> MES DE JUNHO/JULHO << | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00603 | 26/08/2002 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO, conformeprocesso n0 4483/2002 >> MES DE MAIO/JUNHO/JULHO << | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00604 | 26/08/2002 | 19080.00 | 19080.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA, confor-me processo n0 4099/2002 >> MES DE MAIO/JUNHO/JULHO << | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00605 | 26/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR/BANCO DOBRASIL, conf processo4370/02 >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00606 | 26/08/2002 | 9075.00 | 9075.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 4368/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00607 | 26/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CATURITE/BANCODO BRASIL, conforme processon0 4600/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00608 | 26/08/2002 | 7950.00 | 7950.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA/BANCODO BRASIL, conforme processon0 4598/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00609 | 26/08/2002 | 9350.00 | 9350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE BERNADINO BATISTABANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4476/2002. >> MES DE JUNHO/JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00610 | 26/08/2002 | 9750.00 | 9750.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO/BANCODO BRASIL, conforme processocesso n0 4478/2002. >> MES DE MAIO/JUNHO/JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00611 | 26/08/2002 | 4975.00 | 4975.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE OLHO D'AGUA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4201/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00612 | 26/08/2002 | 24700.00 | 24700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS/BANCODO BRASIL, conforme processon0 4384/2002. >> MES DE JUNHO/JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00613 | 26/08/2002 | 19850.00 | 19850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO/BANCODO BRASIL, conforme processon0 4533/2002. >> MES DE JUNHO/JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00614 | 26/08/2002 | 14800.00 | 14800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO J. DE CAIANA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4432/2002. >> MES DE JUNHO/JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00615 | 26/08/2002 | 2220.00 | 2220.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO S. UMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4451/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00616 | 26/08/2002 | 1157.36 | 1157.36 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJULHO, do Termo de Responsa-bilidade 146/01, firmado entreo FEAS/II BATALHAO DE POLICIAMILITAR, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4633/2002. | 70097779000190 | II BATALHAO DE POLICIA MILITAR C GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00617 | 26/08/2002 | 4765.60 | 4765.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto dos meses JAN aABRIL, do Termo de Responsa-bilidade 218/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEO. VELHO para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2443/2002. | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00618 | 26/08/2002 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABR/MAI/JUN Termo de Responsa-bilidade 216/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEARACAGI, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3893/2002. | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00619 | 26/08/2002 | 1225.44 | 1225.44 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 122/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN DE LAGOADE DENTRO p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3864/2002. | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00620 | 26/08/2002 | 1616.90 | 1616.90 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJULHO, do Termo de Responsa-bilidade 040/02, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DES. CRUZ, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4444/2002. | 08999690000146 | PREF MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00621 | 26/08/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 046/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TENORIO, conforme processo n0 3358/2002. _____** MES DE MAIO ** | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00622 | 26/08/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 022/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE ASSUNCAO, conforme processo n0 2771/2002. ** MES DE FEV/MAR/ABR ** | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 26/08/2002 | 22.00 | 22.00 | valor que se empenha para pagamento de 1\2 diaria a CAMPINA GRANDE em fiscalizacao de sor\teio. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha para pagamento de 1\2 diaria a CAMPINA GRANDE,em fiscalizacao de sortteio. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha para pagamento de 1\2 diaria a Campina Grande,em fiscalizacao de sor\teio. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 27/08/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/SUBSTITUIR A EQUIPE DE EDUCADORES QUANTO A IMPLANTACAO DA OFICINA DE PROFISSIONALIZACAO E GERACAO DE RENDA DA UNIDADE DE SAPE,CF REQ. N/1098 EM ANE-XO. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 27/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/SUBSIDIAR A EQUIPE DE EDUCA-DORES QUANTO A IMPLANTACAO DA OFICINA DE PROFISSIONALIZACAO E GERACAO DE RENDA DA UNIDADE DE SAPE,CF REQ. N/1099 EM ANE-XO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 27/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/SUBSIDIAA EQUIPE DE EDUCADORES QUANTO A IMPLANTACAO DA OFICINA DE PROFISSIONALIZACAO E GERACAO DE RENDA DA UNIDADE DE SAPE,CFREQ. N/1100 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 27/08/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/MINISTERIO DA JUSTICA,POSSIBI-LITANDO MAIOR INTEGRACAO NA A-PLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ. N/1101 EM ANE-XO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 27/08/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/MINISTERIO DA JUSTICA,POSSIBI-LITANDO MAIOR INTEGRACAO NA A-PLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ. N/1102 EM ANE-XO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 27/08/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/PARTICI-PAR DE UMA REUNIAO C/MINISTE- RIO DA JUSTICA,CF REQ. N/1103 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 27/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/REVISAO DE VEICULO EM JOAO PESSOA,CF REQ. N/1104 EM ANEXO | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 27/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR O DIRETOR DA UNIDADE P/A SEDE DA FUNDAC, CF REQ. N/1105 EM ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 27/08/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE,CF REQ. N/1106 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02464 | 27/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART.68 DO ECA) DA PADARIA NOS-SO PAO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 27/08/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DA PADARIA CON-FORME PORTARIA EXPEDIDA PELA /PRESIDENTE DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 27/08/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DE NUMERO DE PESSOAL NECESSA- RIO PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES (PSICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS,PEDAGOGOS)ETC, CF REQ.N/1107 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02467 | 27/08/2002 | 42.31 | 42.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /EL?TRICA REFERENTE AO MES DE /MAR?O/02 DO CEMSE EM CAMPINA /GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 27/08/2002 | 186.00 | 186.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias do servidordesta Fundacao conforme requi-sicao 840/02 dir. Executiva | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 27/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDROA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO8741/02 DIR. EXECUTIVA | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 27/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO842/02 DIR. EXECUTIVA | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 27/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 843/02 DIR. EXECUTIVA | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 27/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 844/02 DIR. EXEVUTIVA | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 27/08/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO845/02 DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 27/08/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 846/02 DIR. EXECUTIVA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 27/08/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADASNO MES DE AGOSTO/2002 | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 27/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SERLHO FISCAL DESTA FUNDACAOCONFORME ATAS REALIZADAS NOMES DE AGOSTO/2002 | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 27/08/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2002 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 27/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO FISCAL DESTAFUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/02 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01605 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4762/2002. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01583 | 28/08/2002 | 24192.00 | 24192.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 032/2002firmado entre a SETRAS/COOP DEEMPREEND. DE TRAB. EM ATIVIDA-DES MULT.-COETEPE para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 1532/2002. | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01584 | 28/08/2002 | 54936.00 | 54936.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 014/2002firmado entre a SETRAS/SERVICONACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 1550/2002. | 33564543001324 | SENAI SERV NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01585 | 28/08/2002 | 21100.80 | 20319.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 064/2002firmado entre a SETRAS/FUNDA-CAO CENTRO DE APOIO INT AO PORTADOR DE DEFICIENCIA-FUNAD, para atender despesas com CURSOSconforme processo n0 3505/2002 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01586 | 28/08/2002 | 47460.00 | 47460.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 023/2002firmado entre a SETRAS/SERVICONACIONAL DE APRENDIZAGEM DOTRANSPORTE-SENAT, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 1553/2002. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01587 | 28/08/2002 | 20400.00 | 20400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 009/2002firmado entre a SETRAS/FUNDA-CAO PARQUE TECNOLOGICODA PARAIBA-PAQTC, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 1544/2002. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01588 | 28/08/2002 | 67200.00 | 67200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 065/2002firmado entre a SETRAS/CENTRODE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CENDAC, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 3392/2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01589 | 28/08/2002 | 31852.80 | 15926.40 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 029/2002firmado entre a SETRAS/FUNDA-CAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO - FUNAPE, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 1541/2002. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01590 | 28/08/2002 | 67200.00 | 67200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 010/2002firmado entre a SETRAS/INSTITUTO D0 DESENV. SOCIAL E DO TRABDE PE - IDSTP, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 1547/2002. | 01515459000190 | INST DESENV SOCIAL E DO TRAB PE IDSTP |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01591 | 28/08/2002 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 033/2002firmado entre a SETRAS/SERVICONACIONAL DE APRENDIZAGEM CO-MERCIAL - SENAC, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 1554/2002. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01592 | 28/08/2002 | 35496.00 | 35496.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 062/2002firmado entre a SETRAS/ACA-DEMIA DE POLICIA CIVILDA PARAIBA-ACADEPOL, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 3504/2002. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01593 | 28/08/2002 | 15624.00 | 3906.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 042/2002firmado entre a SETRAS/CENTRODE ENSINO DA POLIA MI-LITAR - CEPM, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 1846/2002. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01594 | 28/08/2002 | 21420.00 | 21420.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 043/2002firmado entre a SETRAS/CENTROSUVAG DA PARAIBA - SUVAG, paraatender despesas com CURSOS,conformeprocesso n0 1845/2002 | 08366460000140 | CENTRO SUVAG DA PARAIBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01595 | 28/08/2002 | 21840.00 | 8778.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 044/2002firmado entre a SETRAS/NUCLEODE APOIO AO DES. INT. E SUSTENTAVEL - NADIS, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 1848/2002. | 04822356000161 | NADIS NUCLEO DE APOIO AO DESENV INTEGRAD |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01596 | 28/08/2002 | 48484.80 | 48064.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 039/2002firmado entre a SETRAS/FUNDA-CAO DE EDUC. TEC E CULTURALDA PARAIBA-FUNETEC, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 1540/2002. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01597 | 28/08/2002 | 22377.60 | 22377.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 026/2002firmado entre a SETRAS/ESCOLADE SERVICO PUBLICO DO ESTADODA PARAIBA-ESPEP, para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 1536/2002. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01598 | 28/08/2002 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que ora empenhamos, referente a ao Contrato dePrestacao de Servicos 063/2002firmado entre a SETRAS/FUNDA-CAO DE APOIO A PESQ. DO ESTADODA PARAIBA-FAPESQ para atenderdespesas com CURSOS, conformeprocesso n0 3388/2002. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01599 | 28/08/2002 | 27000.00 | 27000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 066/2002firmado entre a SETRAS/FUNDA-CAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSAO-FURNE, pa-ra atender despesas com CURSOSconforme processo n0 3389/2002 | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 28/08/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDVALDO DA SILVA NEVES conforme processo n0 4764/2002 | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 28/08/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo n0 4768/2002 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 28/08/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 4768/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 28/08/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS M. FRANCO conforme processo n0 4769/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 28/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R. NETO conforme processo n0 4769/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02468 | 28/08/2002 | 498.00 | 498.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA CONSIGNA?AO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO /DO MES DE DEZEMBRO/2001, DOS /EDUCADORES SOCIAIS CONTRATADOSATRAV?S DO CONV?NIO LAR DA /CRIAN?A/FUNDAC,UMA VEA QUE,AO TERMINO DO REFERIDO CONV?NIO,/FOI INCLU?DA NO DEP?SITO INE -RENTE AO SALDO EXISTENTE | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02469 | 28/08/2002 | 3650.00 | 3650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE CAMPINAGRANDE COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02470 | 28/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE CAMPINAGRANDE COM OUTROS SERVICOS EENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS /EM ANEXO | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 28/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/DIRIGENTES DOS N. DE SAPE E ITABAIANA,A FIM DE VERIFICAR AS NECESSIDADES,FUNCIONAMENTO E APLICACAO DAS MEDI-DAS SOCIO-EDUCATIVAS,REUNIAO CCOORD. DE AREA II E VISITA AO LAR DO GAROTO P/VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CF REQ. N/1108 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 28/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM REUNIAO C/ DIRIGENTES DOS N.DESAPE E ITABAIANA,A FIM DE VERIFICAR AS NCESSIDADES,FUNCIONA-E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,REUNIAO C/COORD. DEAREA II E VISITA AO LAR DO GA-ROTO P/VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CF REQ. N/1109 | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 28/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM REUNIAO C/DIRIGENTES DOS N.DE SAPE E ITABAIANA,A FIM DE VERIFICAR AS NECESSIDADES,FUNCIONAMENTO E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,REUNIAO COM COORD. DE AREA II E VISITA AO LAR DO GAROTO P/VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CF | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 28/08/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM REUNIAO C/DIRIGENTES DOS N. DESAPE E ITABAIANA,A FIM DE VERIFICAR AS NECESSIDADES,FUNCIONAMENTO E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,REUNIAO COM COORD. DE AREA II E VISITA AO LAR DO GAROTO P/VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CF | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 28/08/2002 | 156.00 | 156.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A PRESIDENTE E AS- SESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CFREQ. N/1112 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 28/08/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/TRANSPORTAR OVOS E CILINDRO DE GAS DE 45Kg,CF REQ. N/1113 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02477 | 28/08/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DA FUNDAC J.PESSOA,CONFORME RECI-BO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02478 | 28/08/2002 | 266.02 | 266.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA NUMERO 573/02. | 04708110000163 | MARIA VERONICA DE MEDEIROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02479 | 28/08/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.576. | 04708110000163 | MARIA VERONICA DE MEDEIROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02480 | 28/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 40 KG DE TAMPAS P/EMBALAGENS DE PRODUTOS /DE LIMPEZA DESTINADOS A OFICI-NA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE /CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PEDIDODE COMPRA N.542. | 10525426000112 | INDUSTRIA DE PLASTICO DO NORDESTE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE PARA SEDE DA FUNDAC,CF REQ.N/1114 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 28/08/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE PARA A SEDE DA FUNDAC, CF REQ. N/1114 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 28/08/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE,CF REQ. N/1115 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 28/08/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR FUNCIONARIO DO SETODE MATERIAIS AS CIDADES ABAIXOCF REQ. N/1116 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 28/08/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO847/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 28/08/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 848/02 DIR. EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 28/08/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 845/02 DIR. EXECUTIVA | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01609 | 29/08/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de paes, conforme processo n0 4241/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 29/08/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR COORD. DO SETOR DE PATRIMONIO E MATERIAIS E CHEFEDE DIV.A.N. INSTRUMENTAL A CI-DADE ABAIXO,CF REQ. N/1028 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 29/08/2002 | 27.00 | 27.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/FAZER PESQUISA JUNTO AS FIR-MAS NO DISTRITO PARA VERIFICARPRE?O DE FOGAO INDUSTRIAL, CF REQ. N/1029 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 29/08/2002 | 45.00 | 45.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/FAZER PESQUISA JUNTO AS FIR-MAS NO DISTRITO INDUSTRIAL PA-RA VERIFICAR PRE?O DE FOGAO INDUSTRIAL,CF REQ. N/1027 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 29/08/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISIONAR OS GASTOS REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVI?OS EXECUTADOS NAS UNI-DADES,NA APLICACAO DOS RECURSOE PRESTA?AO DE CONTAS DOS ADI-ANTAMENTOS DESTINADOS AOS RES-PONSAVEIS DESTAS UNIDADES E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS,INERENTES TAMBEM | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 29/08/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIR.FINANCEIRA SUPERVISIONAR OS GASTOS REFE- RENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVI?OS EXECUTADOS NAS UNI-DADES,NA APLICA?AO DOS RECURSOE PRESTA?AO DE CONTAS DOS ADI-ANTAMENTOS DESTINADOS AOS RES-PONSAVEIS E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS INE- | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 29/08/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIR.FINANCEIRA A SUPERVISIONAR OS GASTOS REFERENTES AQUISI?AO DE MATERIAIS E SERVI?OS EXECUTADOS NAS UNI-DADES,NA APLICA?AO DOS RECURSOE PRESTA?AO DE CONTAS DOS ADI-ANTAMENTOS DESTINADOS AOS RES-PONSAVEIS DESTAS UNIDADES E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 29/08/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA, COORDENADORA E TECNICA AS CIDADES ABAIXO RELACIONADAS,CFREQ. N/1120 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02493 | 29/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOABRIGO PROVISORIO HAMILTON DESOUSA NEVES COM MATERIAL DECONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00018147739400 | AURICELIA MENDES SARMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02494 | 29/08/2002 | 4440.00 | 4440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02495 | 29/08/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM OUTROS SERVICOS E EN -CARGOS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02496 | 29/08/2002 | 164.45 | 164.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 583/02. | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02497 | 29/08/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE PIANCO /COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00028797868434 | MARIA NEIDE MIGUEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 29/08/2002 | 300.54 | 300.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00067452744420 | MANOEL BATISTA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 29/08/2002 | 288.74 | 288.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00073920398491 | JAIR CRUZ DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02176 | 29/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE LANTERNAGEMNO VEICULO DE PLACA MNC 0609PERTENCENTE A FROTA DESTA FUN-DACAO | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 29/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUHDACAO | 00025115723468 | JOAO HENRIQUE ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 29/08/2002 | 303.60 | 303.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00087745488400 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 29/08/2002 | 262.30 | 262.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLCIITADA A ESTA FUNDACAO | 00001982542454 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 29/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003364463492 | JOSE PEDRO A DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 29/08/2002 | 297.59 | 297.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00095359214449 | LUCILENE CARLOS DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 29/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00058656243772 | JOSE DOS SANTOS SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 29/08/2002 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00035042834400 | JOAO GUILHERME DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02184 | 29/08/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A EXECUCAODOS SERVICOS DE LIMPEZA DO DE-POSITO DE MATERIAL DA FAC | 00045707359400 | GENESIO BARROS DA SILVA E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02185 | 29/08/2002 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02186 | 29/08/2002 | 2237.00 | 2237.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNC 0609 PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02187 | 29/08/2002 | 417.25 | 417.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSGALPOES DE OFICIO DESTA FUNDA-CAO. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02188 | 29/08/2002 | 1081.00 | 1081.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO DE PLACAS MNL 4164 MNC 3139MWL 3544 MMR 4069 MNL 5318 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02189 | 29/08/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS NO APARELHO DE FAX INSTALADO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA FUN-DACAO | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02190 | 29/08/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CERTIFICADOS DE CON-CLUSAO DE CURSOS QUE SAO MINISTRADOS NOS GALPOES DE OFICIODESTA FUDANCAO | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 29/08/2002 | 46.00 | 46.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COMPLEMENTACAO DEDIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 29/08/2002 | 72734.40 | 72734.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 29/08/2002 | 3755.85 | 3755.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLGA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 29/08/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIRO E AJUDANTE DE PADEIRO DA PADARIA INSTALA-DA NO GALPAO DE OFICIO DESTAFUNDACAO | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 29/08/2002 | 76.77 | 76.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTAFUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 29/08/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAODE FISCLAIZACAO E CONTROLE DEARRECADACAO DO PROPENE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 29/08/2002 | 1426.95 | 1426.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 29/08/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DACOMISSAO DO PROJETO MEIO DE VIDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Tomada de Preço | 01611 | 30/08/2002 | 4555.00 | 4555.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - DIVISORA DE MASSAS TIPOCOLUNA (PANIFICACAO) E FREEZERDOMESTICO - CONFORME TOMADA DEPRECO 030/02 E ORDEM DE COMPRA314/02. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Tomada de Preço | 01612 | 30/08/2002 | 818.00 | 818.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - JOGO DE CHAVES DE BOCA EALICATE UNIVERSAL 8'- CONFORMETOMADA DE PRECO 021/02 E ORDEMDE COMPRA 316/02. | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Tomada de Preço | 01613 | 30/08/2002 | 448.00 | 448.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRA P/DIGITADOR - CONFORME TOMADA DE PRECO 021/02 EORDEM DE COMPRA 317/02. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Tomada de Preço | 01614 | 30/08/2002 | 25541.00 | 25541.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MAQUINA DE ESCREVER ELE-TRONICA, LIQUIDIFICADOR INDUS-TRIAL, BUREAUX, CADEIRAS, AR-QUIVO E ARMARIO EM ACO, MESA,FOGAO DOMESTICO, ESTANTE E FA-CA PEXEIRA EM INOX - CONFORMETOMADA DE PRECO 021/02 E ORDEMDE COMPRA 315/02. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 01615 | 30/08/2002 | 790.00 | 790.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SCANNER DE MESA - CONFOR-ME CONVITE 024/02 E ORDEM DECOMPRA 300/02. | 03567560000110 | ENGEREDE INFORMAT E CONECTIVIDADE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01616 | 30/08/2002 | 151.84 | 151.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com EMPLACAMENTO, conforme processon0 4620/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 30/08/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE SERGIO R. DE MELO conforme processo n0 4784/2002 | 00020493690425 | JOSE SERGIO RODRIGUES DE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 30/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO CLAUDINO DA SILVA conforme processo n0 4784/2002 | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01624 | 30/08/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de isopor, conforme processo n0 4511/2002. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01625 | 30/08/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos, conforme processon0 4522/2002. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01626 | 30/08/2002 | 367.00 | 367.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material, conformeprocesso n0 4521/2002. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01627 | 30/08/2002 | 155.50 | 155.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4523/2002. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01628 | 30/08/2002 | 192.60 | 192.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, conforme processo n0 4553/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01630 | 30/08/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(confeccao de pastas), confor-me processo n0 4315/2002. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01631 | 30/08/2002 | 920.00 | 920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(confeccao de banner, faixa eplaca), conforme processo n04312/2002. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01632 | 30/08/2002 | 4950.00 | 4950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde coordenacao geral para o ENcontro Regional sobre Medidas Socio-Educativas, conforme processo n0 4110/2002. | 04110420000181 | PREMIER EVENTOS E CONSULTORIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01633 | 30/08/2002 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS (informatica), conforme pro-cesso n0 4314/2002. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01634 | 30/08/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recpecao, conforme processon0 4313/2002. | 04110420000181 | PREMIER EVENTOS E CONSULTORIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01635 | 30/08/2002 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de projetores e e-quipamentos de informatica, conforme processo n0 4311/2002 | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01636 | 30/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde decoracao, conforme pro-cesso n0 4696/2002. | 05221523000181 | ALICE FLORES TROPICAIS C E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01638 | 30/08/2002 | 19020.00 | 19020.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de locacao de Centro de Convencoes, equipamentos e refeicoespara o Encontro sobre Medidas Socio-Educativas, conforme processo n0 4070/2002 e Carta Convite n0 029/2002. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 30/08/2002 | 45565.00 | 45565.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, destinada a PESSOAS CARENTES, conforme processo n0 4186/2002. | 00020388918420 | LINDINALVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01629 | 30/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4524/2002. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01617 | 30/08/2002 | 20.00 | 20.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RESSARCIMENTO, conf processo 4621/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 30/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO DE MENDONCA F. FILHO conforme processo n0 4783/2002 | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 30/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: YURA CHAVES PAIVA conforme processo n0 4783/2002 | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 30/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 4783/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 30/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 4783/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01637 | 30/08/2002 | 3003.00 | 3003.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSlocacao de Centro de Conven- coes, equipamentos e refeicoespara o Encontro Regional sobreMedidas Socio-Educativas, con-forme processo n0 4070/2002 eCarta Convite n0 029/2002. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 30/08/2002 | 383833.65 | 383833.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DA??O REFERENTE AO MES AGOSTO/DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 30/08/2002 | 13601.05 | 13601.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDA??O REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 30/08/2002 | 514.80 | 514.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDA??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02501 | 30/08/2002 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALETRANSPORTEDESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDA??O REFERENTE AO MES ;DE AGOSTO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02502 | 30/08/2002 | 246.40 | 246.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISI??O DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDA??O REFERENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02503 | 30/08/2002 | 10742.60 | 10742.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISI??O DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDA??O REFERENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02504 | 30/08/2002 | 1346.40 | 1346.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISI??O DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDA??O REFERENTE AO/MES DE AGOSTO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02505 | 30/08/2002 | 57.20 | 57.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISI??O DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDA??O REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02506 | 30/08/2002 | 957.00 | 957.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISI??O DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDA??O REFERENTE AOM?S DE AGOSTO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02507 | 30/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISI??O DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDA??O REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 30/08/2002 | 3842.17 | 3842.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDA??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02509 | 30/08/2002 | 1183.00 | 1183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2002 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02510 | 30/08/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2002 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 30/08/2002 | 8072.22 | 8072.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO /DOS CARGOS COMISSIONADOS REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 30/08/2002 | 265000.00 | 265000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS CON-V?NIO FUNDAC/LAR DA CRIAN?A REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02513 | 30/08/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A INSCRICAO DO DIRETOR DO CEA-JOAO PESSOA NO CONGRESSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL -A CONSTITUICAO E OS DIREITOS FUNDAMEN-TAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 5,6,E 07 DE SETEMBRO/02 CONFORME OFICIO 423/02 CEA. | 05036145000166 | LEGIS INSTITUTO AVANCADO DE EST JURIDICO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 02514 | 30/08/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE PRESTACAO DE SERVICON.0859873968,REF MES DE AGOSTO2002 DA UOL. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02515 | 30/08/2002 | 670.50 | 670.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 579/02 EM ANEXO. | 04635738000186 | ARTUR MONTEIRO SERRANO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02516 | 30/08/2002 | 400.70 | 400.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/CONFORME LICITA??O/CONVITE N.12/02 E PEDIDO DE COMPRA N.433EM ANEXO | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02517 | 30/08/2002 | 400.70 | 400.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO P?O,CONFORME/LICITA?AO/CONVITE N.12/02 E PEDIDO DE COMPRA N.436/02 EM ANEXO | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02518 | 30/08/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA, /CONFORME LICITACAO/CONVITE N. 12/2002 E PEDIDO COMPRA N.434 EM ANEXO | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02519 | 30/08/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA /CONFORME LIC/CONVITE N.12/02 EPEDIDO DE COMPRA N.437 ANEXO | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04 | GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 30/08/2002 | 66972.70 | 66972.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO ABONO/PASEP /DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO/REFERENTE AO ANO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 30/08/2002 | 10510.50 | 10510.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2002 | 00018112706468 | ONILDO JOSE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02200 | 30/08/2002 | 2207.20 | 2207.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02201 | 30/08/2002 | 199901.74 | 199901.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTOS DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO CONVENIO FAC/CEF REFERENTE AOSPROCESSOS CONFORME REALCOES A-NEXAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 30/08/2002 | 29093.35 | 29093.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 30/08/2002 | 5108.40 | 5108.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00623 | 30/08/2002 | 24443.02 | 24443.02 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 028/2002 firmado entre o FEAS/FUNDACAO DESEMBARGADOR TOLEDO, conformeprocesso n0 2701/2002. | 11993284000180 | FUNDACAO DESEMBARGADOR TOLEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00624 | 30/08/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 043/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOSRAMOS, conforme processo n0 2106/2002. ** JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO ** | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00625 | 30/08/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 035/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE QUIXABA, conforme processo n0 2993/2002. ** ABRIL/MAIO ** | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00626 | 30/08/2002 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AMPARO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4599/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00627 | 30/08/2002 | 2723.20 | 2723.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMARCO, do Termo de Responsa-bilidade 178/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN DE BREJODOS SANTOS p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4709/2002. | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 02/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA VITORIA P. RODRIGUES conforme processo n0 4810/2002 | 00060177640472 | MARIA VITORIA PEREIRA RODRIGUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 02/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA VITORIA P. RODRIGUES conforme processo n0 4811/2002 | 00060177640472 | MARIA VITORIA PEREIRA RODRIGUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Tomada de Preço | 01644 | 02/09/2002 | 6108.00 | 6108.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MAQUINA DE ESCREVER MANU-AL, MIMIOGRAFO A ALCOOL, MAQUINA DE COSTURA, BUREAUX, CADEI-RA, MESA, QUADRO DE AVISO, AR-QUIVO DE ACO E CAMA TUBULAR -CONFORME TOMADA DE PRECO 012/02 E ORDEM DE COMPRA 272/02. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Tomada de Preço | 01645 | 02/09/2002 | 6031.30 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - VENTILADOR DE TETO E DEPAREDE, ESPREMEDOR DE FRUTASE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,APARELHO DE SOM, NEBULIZADOR,FERRO ELETRICO, FOGAO DOMESTI-COFRE, FREEZER HORIZONTAL, MA-QUINA DE LAVAR ROUPA, REFRIGE-RADOR, ETC.., CONF. TOMADA DEPRECOS 012/02 E OC 271/02. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 02/09/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANUEL TARGINO DOS SANTOS conforme processo n0 4832/2002 | 00013242679415 | MANOEL TARGINO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 02/09/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA APARECIDA S. DA SILVEIRAconforme processo n0 4831/2002 | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 02/09/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NELMA CARNEIRO CAVALCANTE conforme processo n0 4830/2002 | 00013231847400 | NELMA CARNEIRO CAVALCANTI |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 02/09/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA RODRIGUES DE A. FARIAS conforme processo n0 4828/2002 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 02/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ANTONIO DE A. IRMAO conforme processo n0 4829/2002 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 02/09/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA AUXILIADORA GOUVEIA conforme processo n0 4827/2002 | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 02/09/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO HOLANDA BEZERRA conforme processo n0 4827/2002 | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 02/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCAS FLORENCIO conforme processo n0 4834/2002 | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 02/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ VESCESLAU DOS S FILHO conforme processo n0 4834/2002 | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 02/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SANDRA ROBERTA DANTAS conforme processo n0 4826/2002 | 00045061491491 | SANDRA ROBERTA DANTAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 02/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA conforme processo n0 4826/2002 | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 02/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IOLANDA LIMA conforme processo n0 4826/2002 | 00020610165453 | MARIA IOLANDA FERREIRA LIMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01650 | 02/09/2002 | 22374.30 | 22374.30 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 020/2002, firmado entrea SETRAS/ARTEC ENTENHARIA LTDAconforme processo n0 4115/2002e Carta Convite n0 031/2002. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 67 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CREDES | Tomada de Preço | 01676 | 02/09/2002 | 140.95 | 140.95 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 4703/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 67 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CREDES | Tomada de Preço | 01677 | 02/09/2002 | 2401.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 4704/2002. | 11186327000116 | METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01643 | 02/09/2002 | 40000.00 | 40000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 010/02firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOBOMFIM, conforme processon0 1608/2002. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01648 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 020/2002, firmado entrea SETRAS/ARTEC ENGENHARIA LTDAconforme processo 4115/2002 eCarta Convite 031/2002. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01651 | 02/09/2002 | 45753.36 | 45753.36 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 019/2002, firmado entrea SETRAS/ARTEC ENGENHARIA LTDAconforme processo n0 3855/2002e Carta Convite n0 032/2002. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 02/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SORAYA FORMIGA M. MELO conforme processo n0 4817/2002 | 00037442368468 | SORAYA FORMIGA MARIZ MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 02/09/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: HEBERT CAETANO BARRETO conforme processo n0 4819/2002 | 00000749352400 | HERBERT CAETANO BARRETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 02/09/2002 | 475.00 | 475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DEOCLECIO MOURA FILHO conforme processo n0 4815/2002 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 02/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO FLAVIO MELO conforme processo n0 4813/2002 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 02/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARINES RUFINO DO NASCIMENTO conforme processo n0 4818/2002 | 00024827274487 | MARINEZ RUFINO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 02/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: KATIADAS NEVES A. NEPOMUCEMO conforme processo n0 4818/2002 | 00036490040468 | KATIA DAS NEVES ALMEIDA NEPONUCENO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 02/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA DE LUNA SANTOS conforme processo n0 4818/2002 | 00011053380453 | MARIA HELENA DE LUNA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 02/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON conforme processo n0 4818/2002 | 00072660767491 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 02/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 4818/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 02/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE NEVES GUIMARAES conforme processo n0 4816/2002 | 00020595107400 | JOSE NEVES GUIMARAES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 02/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULA S C DA TRINDADE MOURA conforme processo n0 4816/2002 | 00001957770422 | PAULA SIQUEIRA CAMPOS DA T MOURA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 02/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FAGIO VIRIATO DA CAMARA conforme processo n0 4816/2002 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 02/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ADRIANA ROSADO M. DE LIMA conforme processo n0 4814/2002 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 02/09/2002 | 366.00 | 366.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDVALDO DA SILVA NEVES conforme processo n0 4812/2002 | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02521 | 02/09/2002 | 7310.00 | 7310.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTA-GIARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02522 | 02/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPLEMENTO DA FOLHA DE ES-TAGIARIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002 | 00060309601487 | IVONEIDE DE ANDRADE XAVIER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02523 | 02/09/2002 | 19354.00 | 19354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS,REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2002 DE JOAO PESSOA,BANANEIRAS,CAMPINA GRANDE,GUARABIRAE ITABAIANA. | 00067401139472 | ALEXANDRE JERONIMO P SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02524 | 02/09/2002 | 1246.70 | 1246.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT SERVICOS PRES-TADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 02/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 849/02 DIR. EXECUTIVA | 00010932950400 | EDUARDO HUGO LINS GUERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 02/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 850/02 DIR. EXECUTIVA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 02/09/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 851/02 G. PRESIDENCIA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 02/09/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO852/02 DIR. EM. E RENDA | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 02/09/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO853/02 DIR. EMP. E RENDA | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 02/09/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 854/02 DIR. EMP. E RENDA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02210 | 02/09/2002 | 38324.32 | 38324.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREIDOT DO CONVENIO FAC/CEF REFERENTE AOSPROCESSOS CONFORME RELACAO ANEXA. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02211 | 02/09/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA TOMBAMENTOS DENos 3975 1845 6335 PERTENCEN-TES A ESTA FUNDACAO | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 02212 | 02/09/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 12 MOLDURAS DE MADEIRA MEDINDO 30X45 DESTINADASAOS GALPOES DE OFICIO E SEDE DESTA FUNDACAO | 12729273000150 | MOLDUARTE MOLDURAS MIL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02213 | 02/09/2002 | 1507.00 | 1507.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 3544 MNL3139MMR 4069 MMR 2847 MMW 6790 EMOD 9340 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00338 | 02/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO DE VT COMEMORATIVO DO PREMIO ESSO.VEICULADA NA TV O NORTE,MES DE JULHO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00339 | 02/09/2002 | 44.00 | 44.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE CENTRALTELEFONICA,MES DE AGOSTO. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00340 | 02/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE OR\GAO NO LIVRO SOCIEDADE PARAIBANA,EDICAO 2002. | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS PROMOCOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 02/09/2002 | 247.90 | 247.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 PADRAO PARA DOACAO,AO TIME BEIRA MAR FUTEBOL CLUBE. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 02/09/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,CONFREQUERIMENTO ANEXO, | 00020727879472 | SEVERINA FERREIRA DA CUNHA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 02/09/2002 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VIDEO CASSETE P\ DOACAO A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PROF MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 02/09/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DO MOTOR REDUTOR E MANUTENCAO MECANICA DO GLOBO DESTE LOTEP | 24295776000144 | STM SERVICOS TECNICOS E MONT MECANICA LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00345 | 02/09/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A CANTINA DESTE \ORGAO. | 01485495000159 | POSTO DE GAS ERNESTO GEISEL SERGIO RICAR |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 03/09/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: FERNANDO CIRILO DE LIMA conforme processo n0 4856/2002 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 03/09/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 4846/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 03/09/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LENILDE DA SILVA MEDEIROS conforme processo n0 4854/2002 | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 03/09/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIS GUSTAVO DE S B PESSOA conforme processo n0 4854/2002 | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 03/09/2002 | 108.00 | 108.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 4854/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 03/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA P. MACEDO conforme processo n0 4855/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 03/09/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 4855/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 03/09/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ODILA FALCONE MELO conforme processo n0 4853/2002 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 03/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 4853/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01681 | 03/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 03/09 a03/10/2002, conforme processon0 4823/2002. | 00024827274487 | MARINEZ RUFINO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01697 | 03/09/2002 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE HOSPEDAGEM, conforme processo n0 4879/2002. | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01714 | 03/09/2002 | 5312.00 | 5312.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 4243/2002. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01715 | 03/09/2002 | 12986.00 | 12986.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4682/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01716 | 03/09/2002 | 269.00 | 269.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 4486/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01717 | 03/09/2002 | 3163.00 | 3163.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 4445/2002. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 03/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA BELA CYRILLO GADELHA conforme processo n0 4737/2002 | 00034325131434 | ANA BELA CYRILLO GADELHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 03/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANEIDE FERREIRA GONCALVES conforme processo n0 4731/2002 | 00003035562423 | EVANEIDES FERREIRA GONCALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 03/09/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA LUCIA DA SILVA conforme processo n0 4733/2002 | 00043614418472 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 03/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS, destinada aoservidor: LUZINETE SOUSA DE LIMA conforme processo n0 4735/2002 | 00020571402453 | LUZINETE SOUZA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 03/09/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIANA DA CRUZ CARVALHO conforme processo n0 4734/2002 | 00020515596434 | MARIANA DA CRUZ CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 03/09/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA ROBELIA Q. TEIXEIRA conforme processo n0 4736/2002 | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 03/09/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DINABABIA ARAUJO LINS conforme processo n0 4736/2002 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 03/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 4732/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 03/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ETHYENNY FRANCISCA M. MARQUES conforme processo n0 4732/2002 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 03/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SALOMAO BONIFACIO FILHO conforme processo n0 4732/2002 | 00052651843415 | SALOMAO BONIFACIO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 03/09/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA SILVA E. DE SOUSA conforme processo n0 4738/2002 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 03/09/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo n0 4738/2002 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 03/09/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 4738/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 03/09/2002 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO conforme processo n0 4878/2002 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 03/09/2002 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DA SALETE N. BARACUHY conforme processo n0 4878/2002 | 00011225181453 | MARIA DA SALETE DA NOBREGA BARACUHI |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 03/09/2002 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 4878/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 03/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ GUSTAVO DE S B PESSOA conforme processo n0 4851/2002 | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 03/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LENILDE DA SILVA MEDEIROS conforme processo n0 4851/2002 | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 03/09/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO T. DA ROCHA NETO conforme processo n0 4851/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Módulos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 03/09/2002 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO ERIVAL COSTA conforme processo n0 4852/2002 | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Módulos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 03/09/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 4852/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 03/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DA GLORIA O. NASCIMENTO conforme processo n0 4833/2002 | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 03/09/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSEFA BARBOSA VIEIRA conforme processo n0 4833/2002 | 00003084246467 | JOSEFA BARBOSA VIEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01718 | 03/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de equipamentos deinformatica), conforme pro-cesso n0 4792/2002. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02525 | 03/09/2002 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSE ADOLESCENTES DA PADARIA CON-FORME SOLICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02526 | 03/09/2002 | 9782.20 | 9782.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS DE JOAO PESSOA REFERENTE ;AO MES DE AGOSTO DE 2002 | 00018172008449 | ADAO CASSIANO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02527 | 03/09/2002 | 7987.04 | 7987.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS DO INTERIOR REFERENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2002 | 00027447847453 | ANTONIO MACIEL FELIPE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 03/09/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTGERALP/FAZER ACOMPANHAMENTO DO VEI-CULO DA UNIDADE NA OFICINA, CFREQ. N/1121 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 03/09/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTAGRALP/CONDUZIR O CHEFE DE TRANSPORTE A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/ 1122 EM ANEXO. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02530 | 03/09/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE SEIS OCULOS DE GRAU C/ARMACAO EM METAL,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.546/02. | 03118261000107 | SAMI OTICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02531 | 03/09/2002 | 449.00 | 449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SETOR DE CAPACITACAO SEDE,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 449 REF.A CONTRA-PARTIDA DO CONV.M.JUSTICA/SEDH/FUNDAC. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02532 | 03/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DAPADARIA E PASTELARIA NOSSO PAOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016236734453 | JOSE RIBEIRO DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02533 | 03/09/2002 | 1885.90 | 1885.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 582/02. | 04405357000100 | SUPER COMERCIO E SERVICOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 03/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 864/2002 DEX. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 03/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 865/2002 DEX. | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 03/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 866/2002 DEX. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 03/09/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 855/02 GP. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 03/09/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 856/02 DEX. | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 03/09/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 7834/2002 DEX. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 03/09/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 861/02 DEX. | 00036487813400 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 03/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO862/02 DIR. EXECUTIVA | 00079839061453 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 03/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 863/02 DIR. EXECUTIVA | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 03/09/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 870/02 G PRESIDENCIA | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02224 | 03/09/2002 | 3244.25 | 3244.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02225 | 03/09/2002 | 231.25 | 231.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTES DESTINADOSA TENDER AS NECESSIDADES DESTAFUNDACAO E AOS SERVIDORES | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02226 | 03/09/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 03/09/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO867/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 03/09/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 868/02 DIR. EXECUTIVA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 03/09/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 869/02 DIR. EXECUTIVA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00628 | 03/09/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJULHO, do Termo de Responsa-bilidade 183/01, firmado entreo FEAS/POLICIA MILITAR DAPARAIBA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4362/2002. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00629 | 03/09/2002 | 6808.00 | 6808.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de MAR aJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 198/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEALHANDRA para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3641/2002. | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00630 | 03/09/2002 | 4765.60 | 4765.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMAI/JUN do Termo de Responsa-bilidade 123/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3887/2002. | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00631 | 03/09/2002 | 121.50 | 121.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJULHO, do Termo de Responsa-bilidade 204/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DES. BENTO para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conforme processon0 4163/2002. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00632 | 03/09/2002 | 851.00 | 851.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJULHO, do Termo de Responsa-bilidade 203/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DES. BENTO para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4162/2002. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 04/09/2002 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE SERGIO RODRIGUES DE MELO conforme processo n0 4900/2002 | 00020493690425 | JOSE SERGIO RODRIGUES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 04/09/2002 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSENILDO SOARES DE MELO conforme processo n0 4900/2002 | 00029878306453 | JOSENILDO SOARES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 04/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIA, destinada aoservidor: PEDRO CLAUDINO DA SILVA conforme processo n0 4900/2002 | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 04/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DILENE DE FATIMA A DE OLIVEIRAconforme processo n0 4894/2002 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 04/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDI PEREIRA ALVES conforme processo n0 4894/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01724 | 04/09/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS, conforme processon0 4884/2002. | 00028858565487 | PAULO DA COSTA BARROSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00633 | 04/09/2002 | 243.00 | 243.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento dos mesesABR/MAI do Termo de Responsa-bilidade 222/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESOLANEA, para atender despesascom programa de acao continua-da-IDOSO, conforme processon0 3874/2002. | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00634 | 04/09/2002 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO MIGUEL TAIPU/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4730/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00635 | 04/09/2002 | 12400.00 | 12400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4749/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00636 | 04/09/2002 | 2220.00 | 2220.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNIC. SAO SEBASTIAO UMBUZEIROconforme processo n0 4452/2002>> MES DE JULHO << | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00637 | 04/09/2002 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR,conforme processo n0 4369/2002>> MES DE JULHO << | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02230 | 04/09/2002 | 25.07 | 25.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/02 /DOS INSTRUTORES, VALDENICE, JOSE DO O, VALBERTO, JOSE DE A-LENCAR, JOSE TEIXEIRA E JOAO /BATISTA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 04/09/2002 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA EDIFICACAO DE DUAS ASSOACIACOES COMUNITARIAS NO MUNICIPIODE PILOEZINHOS CONFORME CONTRATO 376/2002. | 00035287632487 | GERALDO ALVES DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 04/09/2002 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento anexo. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 04/09/2002 | 13210.81 | 13210.81 | valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funci onarios e diretores deste Orgames de agosto\2002. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 04/09/2002 | 124.00 | 124.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias as cidades deCAMPINA GRANDE,E PATOS,EM fis\calizacao de sorteios. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00349 | 04/09/2002 | 235.56 | 235.56 | valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias domes de julho\2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 04/09/2002 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SORTEIO. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00351 | 04/09/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DESTEORGAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 04/09/2002 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E PATOS,EM FIS\CALIZACAO DE SORTEIOS. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 04/09/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAODE SORTEIO. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00354 | 04/09/2002 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO DESTE ORGAO. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 04/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DEPATOS E CAMPINA GRANDE,EM FIS\CALIZACAO DE SORTEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 04/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMNTO DE DIARIA A CIDADES DE PATOS,EM FISCALIZACAO DE SORTEIO | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 04/09/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM FISCALZIACAODE SORTEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15 | GRARTIF PARTIC COMISSAO DE CONCURSO PARA SERVIDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 04/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A REUNIAOS NO MES DEAGOSTO\2002. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13 | GRATIF DE TRABALHO RELEVANTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 04/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGFMENTO DE 02 REUNIOES NO MES \AGOSTO\2002. | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13 | GRATIF DE TRABALHO RELEVANTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 04/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 REUNIOES,NO MES DEAGOSTO\2002/ | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13 | GRATIF DE TRABALHO RELEVANTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 04/09/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 REUNIOES NO MES DEAGOSTO\2002/ | 00000000382142 | ROSA MARIA MEDEIRO BRAZ |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 04/09/2002 | 1105.36 | 1105.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONVERSAO EM PECUNIA DDE 1\3 DE LICENCA ESPECIAL,PE\RIODO EM EFETIVO EXERCICIO NESTE ORGAO,DESDE 02.05.1978. | 00026333821420 | MARIA CRISTINA SILVA SOARES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00363 | 04/09/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE AGOSTO\2002. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00364 | 04/09/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE AGOSTO\2002 | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00365 | 04/09/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE AGOSTO\2002. | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00366 | 04/09/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE AGOSTO/2002. | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00367 | 04/09/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE AGOSTO\2002. | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00368 | 04/09/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE AGOSTO\2002. | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00369 | 04/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE AGOSTO\2002. | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01725 | 05/09/2002 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde acesso a INTERNET, conformeprocesso n0 4835/2002. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01726 | 05/09/2002 | 57.00 | 57.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde correios, conforme processon0 4793/2002. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 05/09/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO/CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PE-LA PRESIDENTE REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2002 | 00000829633472 | NICOLAU ATAIDE CAVALCANTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 05/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCEN-TE DESINTERNADO POR ORDEM JUDICIAL A SUA COMARCA DE ORIGEM /CF REQUISICAO N 1123 EM ANEXO. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 05/09/2002 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para pagamento de patrocinio de lanchespara deficiente que vao parti\cipar de programa de atividadefisica para pessoas portadorasde deficiencia | 08806721000103 | SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00371 | 05/09/2002 | 600.00 | 600.00 | valor que se empenha para pagamento de divulgacao da LOTEP,ddurante o mes de julho\2002 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 05/09/2002 | 19.90 | 19.90 | valor que se empenha para pagamento de mensalidade do mes deagosto\2002. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 05/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO877/02 DIR.OPERACOES | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 05/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO871/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 05/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO872/02 DIR. OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 05/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO873/02 DIR. OPERACOES | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 05/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 874/02 DIR. OPERACOES | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 05/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SRRVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO875/02 DIR. OPERACOES | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 05/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO876/02 DIR. OPERACOES | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 05/09/2002 | 10563.60 | 10563.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PEDREIROS AJUDANTESDE PEDREIROS E CARREGADORES. | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 05/09/2002 | 2245.57 | 2245.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02242 | 05/09/2002 | 8995.20 | 8995.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PEDREIROS AJUDANTESDE PEDREIROS E CARREGADORESDENTRO DO PROGRAMA SOS MORADIA | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02243 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 05/09/2002 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS DO PROGRAMAPROALIMENTO REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2002 | 00004121629469 | ARTUR EVERTON PEREIRA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 05/09/2002 | 3339.00 | 3339.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 02246 | 05/09/2002 | 13204.80 | 9777.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES DE-SENVOLVIDONA CIDADE DE SANTARITA CONFORME CARTA CONVITE017/2002 CONTRATO 63/20002 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02247 | 05/09/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA DE ESPORTEDOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDA-CAO, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00013304518487 | JOSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02248 | 05/09/2002 | 2250.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-NONOVACAO DO CONTRATO DE LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FAC/CG, CORRESPONDENTE AO PERIO DE 01/08 A ///////31/12/2002. | 00001177834049 | JOAO AGUIAR DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 05/09/2002 | 293.95 | 293.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00000000776646 | MARIA JOSE ALVES GONZAGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02250 | 05/09/2002 | 970.00 | 970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCA-CAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, CONFORME CONTRATO 403/02. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02251 | 05/09/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 02(DUAS) MESAS DESTINADAS A ASS. COM. INDIGENA /POTYGUARA EM MARCACAO E COLO-NIA DE PESCADORES Z-17 EM BAR-RA DE CAMARATUBA. | 12610820000184 | SECOMIL SERV ELET CONST CONS COM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02252 | 05/09/2002 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 16(DEZESSEIS) CAR-TUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSO-RAS DESTA FUNDACAO. | 24073694000236 | NAGEM INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02253 | 05/09/2002 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS (PAPEIS)DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02254 | 05/09/2002 | 2455.05 | 2455.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL (TELAS) /DESTINADAS A COLONIA DOS PESCADORES Z-4 NO MUNICIPIO DE PI-TIMBU-PB. | 02491584000170 | PITIMBU EQUIPAMENTOS P PESCA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02255 | 05/09/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS EM UM FOGAO /INDUSTRIAL DE PROPRIEDADE DES-TA FUNDACAO, INSTALADO NO GAL-PAO DE OFICIO GOV. ANTONIO MA-RIZ. | 00056909004434 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02256 | 05/09/2002 | 72.85 | 72.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE POSTAGEM DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 06/09/2002 | 456.00 | 456.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDITE SILVA conforme processo n0 4995/2002 | 00002034000463 | EDITE SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 06/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 4996/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 06/09/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA destinada aoservidor: RITA DE CASSIA QUEIROZ LACERDAconforme processo n0 4996/2002 | 00044204825400 | RITA DE CASSIA QUEIROZ LACERDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 06/09/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: SIMONE DE ALMEIDA AYRES conforme processo n0 4996/2002 | 00046789545468 | SIMONE DE ALMEIDA AIRES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 06/09/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: MAGNA COELI CESAR SOARES conforme processo n0 4996/2002 | 00067681336400 | MAGNA COELI CESAR SOARES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 06/09/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 4949/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 06/09/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFRE DO N. SILVA conforme processo n0 4949/2002 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 06/09/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ JOSE DE CASTRO conforme processo n0 4949/2002 | 00039607240472 | LUIZ JOSE DE CASTRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01738 | 06/09/2002 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de bens moveis), conforme processo n0 4847/2002 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01739 | 06/09/2002 | 1155.00 | 1155.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de veiculos), con-forme processo n0 4848/2002. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01740 | 06/09/2002 | 1362.00 | 1362.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de veiculos), con-forme processo n0 4849/2002. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 06/09/2002 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: DINADABIA ARAUJO LINS conforme processo n0 4861/2002 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 06/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: KARLA ISABELLA B. DE M. COSTA conforme processo n0 4861/2002 | 00026260611404 | KARLA ISABELLA BEZERRA DE MELO COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 06/09/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: SALOMAO BONIFACIO FILHO conforme processo n0 4860/2002 | 00052651843415 | SALOMAO BONIFACIO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 06/09/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA GLACIA F. DOS SANTOS conforme processo n0 4859/2002 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 06/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ANTONIO DOS S. LIMA conforme processo n0 4857/2002 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 06/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA conforme processo n0 0000/2002 | 00020587953420 | FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 06/09/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROMULO CARNEIRO A. NETO conforme processo n0 4862/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 06/09/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ETHYENNY FRANCISCA M. MARQUES conforme processo n0 4862/2002 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 06/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROMULO CARNEIRO A. NETO conforme processo n0 4865/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 06/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ETHYENNY FRANCISCA M. MARQUES conforme processo n0 4865/2002 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 06/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA BELA CYRILLO GADELHA conforme processo n0 4864/2002 | 00034325131434 | ANA BELA CYRILLO GADELHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 06/09/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA SILVA E. DE SOUSA conforme processo n0 4864/2002 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 06/09/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo n0 4863/2002 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01736 | 06/09/2002 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao, conforme pro-cesso n0 4896/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 06/09/2002 | 440.00 | 440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamento de AJUDA FINANCEIRA, destinadaa PESSOA CARENTE, conforme processo n0 4964/2002. | 00003527709452 | FABIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01741 | 06/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde assessoria de imprensa e comunicacao social, conforme processo n0 4895/2002. | 00001618415468 | LUIZ MARTINHO MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 06/09/2002 | 1085.00 | 1085.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FI-NANCEIRA, destinadas a PESSOASCARENTES, conforme processo n04963/2002. | 00000876751885 | JOAO NITO NOBREGA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 06/09/2002 | 456.00 | 456.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO MANOEL SOARES conforme processo n0 4995/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SORES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02536 | 06/09/2002 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA FURADEIRA BOSCH HOBBY,DESTINADO AO NU-CLEO DE PROD E PROF CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.590/02. | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 06/09/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DEDE SERVICOS PRESTADOS A ESTAFUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 06/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 881/2002 DIP. PLAN. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 06/09/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 878/2002 DR. PLAN. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 06/09/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 879/2002 DIR. PLAN. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 06/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 880/2002 DIR. PLAN. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01771 | 09/09/2002 | 7470.65 | 7470.65 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PASSAGENSAEREAS, conforme processo n03629/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01764 | 09/09/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (Fotografias), conforme processo n0 4958/2002. | 00075551705820 | IGILDA HARUE YAMAOKA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 09/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DE PACE, conforme processo n0 4838/2002>> COVENIO/REVLOAS << | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 09/09/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA, conforme processo n0 4838/2002>> CONVENIO/REVLOAS << | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 09/09/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo n0 4839/2002>> CONVENIO/REVLOAS << | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 09/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, conforme processo n0 4839/2002>> CONVENIO/REVLOAS << | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 09/09/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: TATIANA MEDEIROS DE MESQUINTA,conforme processo n0 4840/2002>> PPD/IDOSO << | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 09/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 4840/2002>> PPD/IDOSO << | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 09/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALQUIRIA DA SILVA LUCENA, conforme processo n0 4841/2002>> DPP/IDOSO << | 00016064380420 | WALQUIRIA DA SILVA LUCENA MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 09/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R NETO ,conforme processo n0 4841/2002>> DPP/IDOSO | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01765 | 09/09/2002 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde INTERNET, conforme processon0 5007/2002. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01766 | 09/09/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUEL do SINE de Patos, referente aomes de agosto/2002, conformeprocesso n0 4952/2002. | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01767 | 09/09/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Mamanguape, conforme processon0 4954/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01768 | 09/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em JoaoPessoa, conforme processon0 4955/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01769 | 09/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sou-sa, conforme processon0 4953/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01770 | 09/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sou-sa, conforme processon0 4953/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02537 | 09/09/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS ADOLESCENTES/DAS UNIDADES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02538 | 09/09/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARTICIPACAO DE SERVIDORES /DO PROAFE,NO II CONGRESSO NORDESTINO DE STRESS QUE OCORRERANOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO/2002 NO OURO BRANCO PRAIA HOTEL,CONFORME FOLDER EM ANEXO | 01676033000119 | CLINICA ESPEC SER HUMANO LTDA INTERSER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02539 | 09/09/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE DESTINADOS /AO CEMSE,CONFORME OFICIO 229. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02540 | 09/09/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE DESTINADOS /AOS PRESTADORES DE SERVICOS ECONTRATOS ADMINISTRATIVO,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02262 | 09/09/2002 | 361177.38 | 361177.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO CEF/FAC-PMV, PROCESSOS DENUMEROS 2469, 2464, 2448, 24552493, 2491, 2483 E 2500/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02263 | 09/09/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EFETUAR CONSERTO DE UM FREEZER, /CONFORME CI:128/02 DER. | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02264 | 09/09/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 02(DOIS) PURIFICA-DORES DE AR, DESTINADOS A DEX DESTA FUNDACAO. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02265 | 09/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UMA PLACA MAE OFF BOARD DESTINADA A COORD. DO /PMV. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 09/09/2002 | 257.09 | 257.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00000750245433 | GILVANIA RODRIGUES FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 09/09/2002 | 257.09 | 257.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00073917141434 | TEREZINHA MENDES LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 09/09/2002 | 41.80 | 41.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00002631821424 | WANDERLUCYO SANTOS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02269 | 09/09/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS AO NUCLEO DA FAC/CG | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02270 | 09/09/2002 | 71.34 | 71.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02271 | 09/09/2002 | 153.16 | 153.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS DE SERVICOSCOMO PEDREIROS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02272 | 09/09/2002 | 227.76 | 227.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS DE SERVICOSPRESTADOS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02273 | 09/09/2002 | 1.39 | 1.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES SOCAIS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO E AJUDANTE DEPADEIROS REF A 2a QUINZENA DEAGOSTO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02274 | 09/09/2002 | 12.45 | 12.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTA SOBRE OBRIGACOES PA-TRONAIS REFERENTE AOS DE CON-TRATOS DE LUCICLEIDE CAMILO,ABRAAO GOMES E JOAO TOBIAS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00638 | 09/09/2002 | 40000.00 | 40000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 041/2002,firmado entre o FEAS/FUNDACAO DESEMBARGADOR TOLEDO, conformeprocesso n0 3439/2002. | 11993284000180 | FUNDACAO DESEMBARGADOR TOLEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00639 | 09/09/2002 | 23160.00 | 23160.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE OLHO D AGUA,conforme processo n0 0971/2002>> MES DE JANEIRO/JULHO << | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00640 | 09/09/2002 | 11280.00 | 11280.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA,conforme processo n0 3897/2002>> MES DE MAIO/JUNHO << | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00641 | 09/09/2002 | 15160.00 | 15160.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI,conforme processo n0 4077/2002>> MES DE JUNHO/JULHO << | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00642 | 09/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, conforme processo n0 4391/2002>> MES DE JULHO << | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00643 | 09/09/2002 | 3980.00 | 3980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO,conforme processo n0 4321/2002>> MES DE JULHO << | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00644 | 09/09/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABR/JUN, do Termo de Responsa-bilidade 207/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECURRAL VELHO, para atender despesas com programa de manuten-cao de CRECHE, conforme pro-cesso n0 3767/2002. | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00645 | 09/09/2002 | 1417.50 | 1417.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN/JUL, do Termo de Responsa-bilidade 200/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOAO DO TIGRE, para aten- der despesas com programa de atendimento ao IDOSO, conforme processo n0 4056/2002. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00646 | 09/09/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 032/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE LASTRO, conforme processo n0 3738/2002. ____** MESES ABR/MAI ** | 08999716000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00647 | 09/09/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE REMIGIO, conforme processo n0 3290/2002. _____** MES DE MAIO ** | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00648 | 09/09/2002 | 1225.44 | 1225.44 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 124/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMATARACA para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3831/2002. | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00649 | 09/09/2002 | 851.00 | 851.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABRIL, do Termo de Responsa-bilidade 199/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOAO DO TIGRE, para atender despesas com programa demanutencao de CRECHE, conformeprocesso n0 2434/2002. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00650 | 09/09/2002 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUN/JUL do Termo de Responsa-bilidade 163/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOSE DE ESPINHARAS, para atender despesas com programa de manutencao de CRECHE, conforme processo n0 4634/2002. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 10/09/2002 | 366.00 | 366.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDVALDO DA SILVA NEVES conforme processo n0 4997/2002 | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 10/09/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VERIATO DA CAMARA conforme processo n0 4998/2002 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 10/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SORAYA FORMIGA MARIZ MELO conforme processo n0 4999/2002 | 00037442368468 | SORAYA FORMIGA MARIZ MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 10/09/2002 | 475.00 | 475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DEOCLECIO MOURA FILHO conforme processo n0 5000/2002 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 10/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE NEVES GUIMARAES conforme processo n0 5001/2002 | 00020595107400 | JOSE NEVES GUIMARAES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 10/09/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULA SIQUEIRA CAMPOS T. MOURAconforme processo n0 5002/2002 | 00001957770422 | PAULA SIQUEIRA CAMPOS DA T MOURA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 10/09/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA conforme processo n0 5003/2002 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 10/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 5022/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 10/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO DE MENDONCA F. FILHO conforme processo n0 5022/2002 | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 10/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: YURA CHAVES PAIVA conforme processo n0 5022/2002 | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 10/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 5022/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 10/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DANILO PEREIRA DE MIRANDA conforme processo n0 5022/2002 | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01772 | 10/09/2002 | 612.00 | 612.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (consertos em equipamentos), conforme processo n0 4883/02 | 02886674000160 | MECANEVES SERVICOS IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01773 | 10/09/2002 | 284.00 | 284.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (conserto no motordo pasteurizador), conforme processo n0 4886/2002 | 02886674000160 | MECANEVES SERVICOS IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01775 | 10/09/2002 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas referente ao fornecimento de paes pela Padaria do Menor Adolescente, con-forme processo n0 4882/02 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01776 | 10/09/2002 | 550.00 | 550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (escotamento), conforme processo n0 4781/02. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01777 | 10/09/2002 | 144.00 | 144.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (balanceamento ealinhamento), conforme proces-so conforme processo n0 4796/2002. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01778 | 10/09/2002 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoContrato de Locacao do Termo Aditivo 002/02 firmado entre aSETRAS/FIRMA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAconforme processo n0 4566/02 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01779 | 10/09/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS, conforme processon0 4719/02 | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01780 | 10/09/2002 | 276.00 | 276.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas pagamento de SERVICOS (confeccoes de fai-xas), conforme processo n04897/02 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01781 | 10/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 10/09 a10/10/2002, conforme processon0 4940/2002. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01782 | 10/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 10/09 a10/10/2002, conforme processon0 4940/2002. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01783 | 10/09/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS, conforme processon0 4962/02. | 00013933183472 | COSME JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01784 | 10/09/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS, conforme processon0 4961/02 | 00054158613434 | PAULO ROBERTO CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01785 | 10/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS, conforme processon0 4959/2002. | 00088479030410 | FRANCISCO EDVALDO MARINHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01786 | 10/09/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS, conforme processon0 4960/2002. | 00024146560420 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01787 | 10/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde conserto de liquidificador e estrator de suco industrial,conforme processo n0 4957/2002 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01807 | 10/09/2002 | 1760.35 | 1760.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PASSAGENSAEREAS, conforme processo n04770/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01774 | 10/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (confeccoes de armarios), conforme processo n04626/02 | 00032338791487 | IRAN ARRUDA DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02541 | 10/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR FINANCEIRO COM MATERIAL DE CONSUMO CONBUSTIVEL CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00651 | 10/09/2002 | 57486.00 | 57486.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/FUNDACAO JOSE LEITEDE SOUZA, conforme processon0 1631/2002. | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02275 | 10/09/2002 | 3480.00 | 3480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEIS PARA FAMILIAS OCUPAN-TES DE PREDIOPUBLICOS CONFORMECONTRATO 22/2002 | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02276 | 10/09/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIAOCUPANTE DE PREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 23/2002 | 00025094335472 | MARINALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02277 | 10/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM IMO-VEL LOCALIZADO A RODOVIA BR230 SN DESTINADO A FAMILIA OCUPANTE DE PREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 24/2002 | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02278 | 10/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMIMOVAL SITO ARUA DA REPUCLICA DESTINADO AFAMILIAS OCUPANTES DE PREDIOPUBLICO CONFORME 25/2002 | 00018160832400 | ALAIDES SILVESTRE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02279 | 10/09/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEISDESTINADOS A FAMILIAS OCUPAN-TE DE PREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 26/2002 | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01808 | 11/09/2002 | 2661.29 | 2661.29 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(confeccao de vestuario), con-forme processo n0 5122/2002. | 00000812026446 | ANA CLAUDIA BEZERRA DO REGO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01812 | 11/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5140/2002. | 00052706141468 | ELZA BETHANIA PORTO DE MOURA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01813 | 11/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/10/2002, conforme processon0 5140/2002. | 00052706141468 | ELZA BETHANIA PORTO DE MOURA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01814 | 11/09/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/10/2002, conforme processon0 5141/2002. | 00000126093407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PATRICIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01815 | 11/09/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5141/2002. | 00000126093407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PATRICIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01816 | 11/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5139/2002. | 00013147862453 | FRANCISCA OLIVEIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01817 | 11/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5139/2002. | 00013147862453 | FRANCISCA OLIVEIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01818 | 11/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5138/2002. | 00044177844420 | CONCILIA MAGNA DE ARAUJO LOPES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01819 | 11/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5138/2002. | 00044177844420 | CONCILIA MAGNA DE ARAUJO LOPES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01820 | 11/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5135/2002. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01821 | 11/09/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5135/2002. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01822 | 11/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5136/2002. | 00018131140482 | GENEVA BELMIRA DE M VALENTIM |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01823 | 11/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5136/2002. | 00018131140482 | GENEVA BELMIRA DE M VALENTIM |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01824 | 11/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5137/2002. | 00013206800463 | JOSELIA VERISSIMO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01825 | 11/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/09 a11/11/2002, conforme processon0 5137/2002. | 00013206800463 | JOSELIA VERISSIMO FERREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01809 | 11/09/2002 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde acesso a INTERNET, conformeprocesso n0 5008/2002. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01810 | 11/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL (vestuario), conforme processon0 5006/2002. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02542 | 11/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE DOIS FOGOES C/06 BOCAS 3B DUPLO DESTINADOS AO NUCLEO DE PROT ESP DE GUARABI-RA E PROJETO CRES/SER DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.622/02. | 41142803000168 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02543 | 11/09/2002 | 545.00 | 545.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM TREINA-MENTO DE WINDOWS,WORD,EXCELL, INTERNET E MONTAGEM DE MICRO PARA DOIS PARTICIPANTES DO CEAJOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DESERVICO 301 ST,REF CONTRA PAR-TIDA CONV.030/2001 M JUSTICA /SEDH/FUNDAC. | 01062479000153 | MARIA CARMEN LIMA DE ANDRADE ME ORION CO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02280 | 11/09/2002 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERETNE A LOCACAO DE IMOVEISSITO A RUA PROJETADA S/N DESTINADOS AS FAMILIAS OCUPENTES DEPREDIOS PUBLICOS CONFORME CON-TRATO 27/2002. | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02281 | 11/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA ESC. JOAQUIM DA SILVA DESTINADO A FAMILIA OCUPAN-TE DE PREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 28/2002. | 00028202619491 | LAERTE FELIX DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02282 | 11/09/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA CHICO MENDES DESTI-NADO A FAMILIA OCUPENTE DE PREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 29/2002 | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02283 | 11/09/2002 | 70.00 | 70.00 | VALO REMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA TOME DE SOUSA DESTINADO A FAMILIA OCUPENTE DEPERDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 30/2002 | 00023778997491 | MAURICIO LUIZ XAVIER |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02284 | 11/09/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL SITO A RUA SANTA LUZIADESTINADO A FAMILIA OCUPENTEDE PREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 31/2002 | 00084012323415 | JOSE VAMBERTO DE F DANTAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02285 | 11/09/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL SITO A RUA JOAO DE OLI-VEIRA LINS DESTINADO A FAMILIAOCUPANTE DE PREDIO PUBLICO CONTRATO 32/2002. | 00019846499817 | TEREZA MARCIA L AIRES CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02286 | 11/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVELSITO A QD. 17 LOTE 20 DESTINA-DO A FAMILIA OCUPANTE DE PRE-DIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 33/2002. | 00049870548415 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02287 | 11/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVELSITO RUA ROMUALDO B. DA SILVADESTINADO A FAMILIA OCUPANTE DE PREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 34/2002 | 00006449333804 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02288 | 11/09/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL SITO A TRAV. EPITACIO PESSOA DESTINADO A FAMILIA OCUPANTE DE PREIO PUBLICO CONFOR-ME CONTRATO 35/2002 | 00075722640859 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02289 | 11/09/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVELSITO A RUA SANTA LUZIA DESTINADO A FAMILIA OCUPANTE DE PRE-DIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 36/2002. | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02290 | 11/09/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL SITO A QD 22 PLANALTO IDESTINADO A FAMILIA OCUPANTE DE PREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 37/2002 | 00000758364407 | NELSON VICENTE DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02291 | 11/09/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL SITO A QD 22 PLANALTO IDESTINADO A FAMILIA OCUPANTE DE PREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 38/2002. | 00098305794415 | MARILENE DE LOURDES CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02292 | 11/09/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL SITO A RUA PROJETADA SNDESTINADO A FAMILIA OCUPANTE DE PREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 39/2002. | 00027114570449 | RAMIRO DIARTE DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02293 | 11/09/2002 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELSITO A RUA GERALDO GONZAGA DESTINADO A FAMILIA OCUPANTE DEPREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 40/2002 | 00082715548400 | ARLINDO V FERNANDES JR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02294 | 11/09/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL SITO LOT SONHO MEU DES-TINADO A FAMILIA OCUPANTE DEPREDIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 41/2002 | 00056979223453 | ADRIANO CHAVES CANTALICE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 882/02 DIR. EXECYTIVA | 00010932950400 | EDUARDO HUGO LINS GUERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 883/02 DIR. EXECUTIVA | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 884/02 DIR. EXECUTIVA | 00026402483400 | JOSIL GOMES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 885/2002 DEX. | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 11/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 886/2002 DEX. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 11/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 887/02 DEX. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 11/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 888/2002 DEX. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02302 | 11/09/2002 | 237.36 | 237.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS GALPOES DE OFICIO DOSMUNICIPIOS DE TAPEROA E PUXINANA/PB. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 11/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 905/02 DIR. OPERACOES | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 904/02 DIR. OPERACOES | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAP A-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 903/02 DIR. OPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO902/02 DIR. OPERACOES | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 901/02 DIR. OPERACOES | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO900/02 DIR. OPERACOES | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO899/02 DIR. OPERACOES | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO898/02 DIR. OPERACOES | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 897/02 DIR. OPERACOES | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 896/02 DIR. OPERACOES | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO895/02 DIR. OPERACOES | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO894/02 DIR. OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 893/02 DIR. OPERACOES | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO892/02 DIR. OPERACOES | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 891/02 DIR. OPERACOES | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 890/02 DIR. OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISCIAO 889/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 11/09/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO908/02 DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 11/09/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO909/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 11/09/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO910/02 G. PRESIDENCIA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 11/09/2002 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 911/02 G. PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 11/09/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO906/02 DIR. OPERACOES | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 11/09/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO907/02 DIR. OPERACOES | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02326 | 11/09/2002 | 151413.81 | 151413.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTOS DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO CONVENIO FAC/CEF CONFORME RELACAOANEXAS AOS PROCESSOS 2605 26022595 E 2594/2002 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02327 | 11/09/2002 | 3855.00 | 3855.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 30(TRINTA) BUNNERS, CONFORME CI: 065/2002 DEX. | 12620167000134 | SERIBRINDES BRINDES E REPRESENT LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 11/09/2002 | 276.70 | 276.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00059880937520 | CLAUDIA SIMONE P FERNANDES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00652 | 11/09/2002 | 2893.40 | 2893.40 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMAIO, do Termo de Responsa-bilidade 152/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJERICO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 2546/2002. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00653 | 11/09/2002 | 1825.00 | 1825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 047/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VARZEA, conforme processo n0 2942/2002. _____** MES DE MAIO ** | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01826 | 12/09/2002 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS, conforme processon0 5059/2002 | 00013477064100 | ELIANA CRISTINA R TAVEIRA CRISOSTOMO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02544 | 12/09/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA MINISTRANTE DO SEMINARIO AVALIANDO AS ACOES POS CAPACITA -CAO PARA EDUCADORES SOCIAIS /QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO EDU-CATIVAS REALIZADOS NO PERIODO/DE 04 A 09 DE SETEMBRO ATRAVESDO CONVENIO NUMERO 182/2001 /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00027649750400 | NEIDE MARIA LEITE LUNA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02545 | 12/09/2002 | 3132.00 | 3132.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO AVALIACAO AS ACOES POS CAPACITACAO /PARA EDUCADORES SOCIAIS QUEAPLICAM MEDIDAS SOCIO EDUCATI-VAS REALIZADOS NO PERIODO DE04 A 05 E 09 DE SETEMBRO DE _/20O2 ATRAVES DO CONVENIO MINIS | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 02546 | 12/09/2002 | 502.66 | 502.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMLOCACAO DE MICROONIBUS PARACONDUZIR EDUCADORES SOCIAIS DOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE /JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO SEMINARIO AVALIANDO AS ACOES POS CAPACITA -CAO PARA EDUCADORES SOCIAIS /REALIZADOS NOS DIAS 04,05 E 09 | 08860280000110 | VIACAO SANTA ROSA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS FUNCIONARIOS DO /LAR DA CRIANCA CONFORME REQUI-SICAO N.1124 EM ANEXO | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 12/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS/DA FUNDAC CONFORME REQUISICAO/N.1125 EM ANEXO | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 12/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE AVALIAR ENCONTRO /DE FAMILIARES DE ADOLESCENTES/CONF. REQ.N.1126 EM ANEXO | 00046702962487 | MARIA DEA LIMEIRA DOS SANTOS FERNADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 12/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE AVALIAR ENCONTRO /DE FAMILIARES DE ADOLESCENTES;CONF.REQ.N.1127 EM ANEXO | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 12/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO /DESTA FUNDACAO,CONFORME REQUI-SICAO N.1128 EM ANEXO | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 12/09/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A EQUIPE DE FUNCIONA-RIOS DA UNIDADE,CONFORME REQUISICAO N.1129 EM ANEXO | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 12/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO /DESTA FUNDACAO,CONFORME REQUI-SICAO N.1130 EM ANEXO | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 12/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE VISITAR AS UNIDA -DES A FIM DE VERIFICAR O FUN -CIONAMENTO E APLICACAO DAS ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NAS UNIDADES,CONFORME REQUISICAO N.1131 EM ANEXO | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 12/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE NA VISITA AS UNIDADES AFIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E APLICACAO DAS MEDIDAS SO-CIO-EDUCATIVAS NAS UNIDADES ;CONF.REQUISICAO N.1132 ANEXO | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 12/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE EM VISITA AS UNIDADES AFIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E APLICACAO DAS MEDIDAS SO-CIO-EDUCATIVAS,CONFORME REQUI-SICAO N.1133 EM ANEXO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 12/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE EM VISITAS AS UNIDADES /AFIM DE VERIFICAR O FUNCIONA -MENTO E APLICACAO DAS MEDIDAS;SOCIO-EDUCATIVAS,CONFORME RE -QUISICAO N.1134 EM ANEXO | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 12/09/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A PRESI -DENTE E TECNICO DESTA FUNDACAOCONFORME REQUISICAO 1135 ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02559 | 12/09/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE FUNDAC. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02560 | 12/09/2002 | 3630.00 | 3630.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT BOLSA ADOLES-CENTES TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DO ECA,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2002 DAS UNI-DADES DA FUNDAC. | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02561 | 12/09/2002 | 28.04 | 28.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.MES DE AGOSTO/02 DO CEMSE EM CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02562 | 12/09/2002 | 141.57 | 141.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF AO MES DE AGOSTO/2002 DO NUCLEO DE ITABAIANA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02563 | 12/09/2002 | 1029.85 | 1029.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/02 UNIDADES DA FUN-DAC. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02564 | 12/09/2002 | 242.83 | 242.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /REFERENTE AO MES DE AGOSTO E /SETEMBRO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 12/09/2002 | 60.32 | 60.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRO-CESSUAIS N.1256/01 VT,0261/01 E 1228/01 1 EM FAVOR DE VALDE-TE C PEREIRA,MARIA DAS VITORIASILVA E SILVIA RACHEL CASTOR /ALBUQUERQUE. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02329 | 12/09/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DA INS-TRUTORA ANA LIGIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02330 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-BERTURA DE PORTAS, CONFECCAO ECOPIAS DE CHAVES DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02331 | 12/09/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO /VULTO NO NUCLEO DA FAC/CG. | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 02332 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO /VULTO NO NUCLEO DA FAC/CG. | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02333 | 12/09/2002 | 1258.97 | 1258.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REPAROS EM UM GALPAO DEPROPRIEDADE DESTA FUNDACAO, /CONFORME CI:070/02 DIR. ENG. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02334 | 12/09/2002 | 1310.36 | 1310.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REPAROS EM UM GALPAO DEPROPRIEDADE DESTA FUNDACAO, /CONFORME CI070/02 DIR. EG. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02335 | 12/09/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINA-DOS A PMV DESTA FUNDACAO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 02337 | 12/09/2002 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO /VULTO NO NUCLEO DA FAC/CG. | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02338 | 12/09/2002 | 153.55 | 153.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 12/09/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 919/2002 GP. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 12/09/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 920/02 DIR. PLAN. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 12/09/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 921/2002 DIR. PLAN. | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 12/09/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 922/2002 DIR. PLAN. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 12/09/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 914/2002 GP. | 00075750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 12/09/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 915/02 GP. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 12/09/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 916/02 GP. | 00038020238468 | MARIA LUCIA CARMO CORREIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 12/09/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 917/2002 GP. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 12/09/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 918/2002 GP. | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 12/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 912/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 12/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 913/2002 DOP. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02350 | 12/09/2002 | 274956.31 | 274956.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO CEF/FAC-PMV, CONFORME PRO-CESSOS 2613,2609, 2611, 2610, 2558,2561, E2567/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00373 | 12/09/2002 | 100.56 | 100.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA,REferente ao mes de agosto\2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 12/09/2002 | 344.85 | 344.85 | valor que se empenha para pagamento de xerox tirada para es\te Orgao. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 12/09/2002 | 340.00 | 340.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira,confrequerimento anexo. | 00051849879400 | LUCIENE GOMES FREIRE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00376 | 12/09/2002 | 248.59 | 248.59 | valor que se empenha para pagamento de vigilancia eletronicadurante o mes de agosto\2002 | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 12/09/2002 | 49.00 | 49.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a PATOS,em fiscalizacao de sorteio. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00378 | 12/09/2002 | 243.14 | 243.14 | valor que se empenha para pagamento de consumo de energia do mes de agosto.2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00379 | 12/09/2002 | 44.66 | 44.66 | valor que se empenha para pagamento de despesas com agua deste Orgao,mes de agosto\2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00380 | 12/09/2002 | 1421.98 | 1421.98 | valor que se empenha para pagamento de consumo de telefones deste Orgao,mes de agosto\2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00381 | 12/09/2002 | 45.00 | 45.00 | valor que se empenha para pagamento da compra de agua mine\\ral. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00382 | 12/09/2002 | 732.99 | 732.99 | valor que se empenha para pagamento de despesas com telefonecelular deste Orgao,mes de agoto.2002/ | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00383 | 12/09/2002 | 7.24 | 7.24 | valor que se empenha para pagamento de despesas com telefonedeste Orgao. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 12/09/2002 | 22.00 | 22.00 | valor que se empenha para pagamento de 1\2 diaria a CAMPINA GRANDE,EM FISCALIZACAO DE SOR\TEIO. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 13/09/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE SUPERVISIONAR GAS-TOS REFERENTE AQUISICAO DE MA-TERIAS E SERVICOS EXECUTADOS /NAS UNIDADES CONFORME REQUISI-CAO N.1136 EM ANEXO | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 13/09/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRE-TORA FINANCEIRA NA SUPERVISAO/DOS GASTOS REFERENTES AQUISI -CAO DE MATERIAS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNIDADES CONFORME/REQUISICAO N.1137 EM ANEXO | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 13/09/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRE-TORA FINANCEIRA NA SUPERVISAO/DOS GASTOS REFERENTE AQUISICAODE MATERIAS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNIDADES,CONFORME RE -QUISICAO N.1138 EM ANEXO | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETO-RA FINANCEIRAS E TECNICOS DES-TA FUNDACAO CONFORME REQUISI -CAO N.1139 EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 13/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DO NUCLEO DE /CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PORTA-RIA EXPEDIDA PELA PRESIDENTE /DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02571 | 13/09/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES FRANCESDE 50G DESTINADOS AO CEA MAMANGUAPE REF.AO MES DE AGOSTO/02 CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 519/02. | 04904376000181 | IND E COM PANIF DO VALE DE MAMANGUAPE LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 13/09/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE REUNIR-SE COM ENTIDADES GONVERNAMENTAIS,CONFORMEREQ.N.1140 EM ANEXO | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 13/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE REUNIR-SE COM ENTIDADES GONVERNAMENTAS,CONFORME/REQ.N.1141 EM ANEXO | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01833 | 16/09/2002 | 12292.00 | 12292.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao convenio 02/01, firmado entre o FEAS/ASSOCIACAO DOSALUNOS E EX-ALUNOS DO CENDAC,conforme processo 5103/2002. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 16/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SORAYA FORMIGA MARIZ MELO, conforme processo n0 5247/2002 | 00037442368468 | SORAYA FORMIGA MARIZ MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 16/09/2002 | 475.00 | 475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DEOCLECIO MOURA FILHO, conforme processo n0 5249/2002 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 16/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE NEVES GUIMARAES, conforme processo n0 5248/2002 | 00020595107400 | JOSE NEVES GUIMARAES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Estudos e Pesquisas nas Áreas de Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 16/09/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE FATIMA C MADRUGA conforme processo n0 5250/2002 | 00046696911472 | MARIA DE FATIMA CARVALHO MADRUGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01831 | 16/09/2002 | 878.00 | 878.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (manutencao de co-piadora), conforme processo n05221/2002 CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT/22/02 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01832 | 16/09/2002 | 218.00 | 218.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (manutencao de aparelho de TV), conforme proces-so n0 5222/2002 | 09128620000185 | ADILSON FABRICIO GOMES ME |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 16/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO MENDONCA F. FILHO conforme processo n0 5255/2002 | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 16/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: YURA CHAVES PAIVA conforme processo n0 5255/2002 | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 16/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 5255/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 16/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IOLIVAL MAURICIO NASCIMENTO conforme processo n0 5255/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 5255/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 16/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE PARA TRATAMENTO HOSPITA-LAR CONF.REQ.1143 EM ANEXO | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE PARA TRATAMENTO HOSPITA-LAR CONF.REQ.N.1144 EM ANEXO | 00018185061491 | MARIA DO CARMO SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR A GERENTEDO NUCLEO A JOAO PESSOA CONFORME REQ.N.1145 EM ANEXO | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 16/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COMOBJETIVO DE VERIFICAR AS NECESSIDADES DA CRIENTELA LOCAL NOQUE DIZ RESPEITO A IMPLANTACAODE OFICINAS E CURSOS PROFISSIONALIZANTE,CONFORME REQUISICAO/N.1146 EM ANEXO | 00042793637491 | ROSSANA OLIMPIA DE CARVALHO CASTRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 16/09/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE ARTICULAR COM SE-NAI/SENAC O PLANO DE TRABALHO/DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTESCONFORM REQUISICAO N.1147 EMANEXO | 00010084371587 | EDNALVA BARRETO KIYOTANI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 16/09/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORA TECNICA NA MONTAGEM DO PLA-NO DE TRABALHO DOS CURSOS PRO-FISSIONALIZANTES COM SENAI/SENAC,CONFORME REQUISICAO N.1148/EM ANEXO | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 16/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR DIRETORA/TECNICA E ASSESSORA,CONFORME /REQ.N.1149 EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADEE FAZER ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS NAS OFICINAS,CONFORME REQUISICAO N.1150 EM ANEXO | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 16/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A COORDE-NADORA DE SERVICOS GERAIS,CON-FORME REQUISICAO N.1151 ANEXO | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR O ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO DA INIDA-DE CONF.REQ.N.1152 EM ANEXO | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 16/09/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR O ASSESSORAMENTO PEDAGOGICOS DAS INI-DADES,CONF.REQ.N.1153 ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 16/09/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR O ASSESSORAMENTO PEDAGOGICOS AS UNIDADES,CONF.REQ.N.1154 ANEXO | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 16/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A COORDE-NADORA DA AREA II CONFORME RE-QUISICAO N.1155 EM ANEXO | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 16/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE FAZER REVISAO NOSAMOXARIFADOS DAS UNIDADES,CON-FORME REQUISICAO N.1156 ANEXO | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS/DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO N.1157 EM ANEXO | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 16/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE FAZER REVISAO NOSALMOXARIFADOS DAS INIDADES CONFORME REQUISICAO N.1158 ANEXO | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE TRANSPORTAR GALE -TOS E OVOS A DIVERSAS UNIDADESCONF.REQ.N.1159 ANEXO | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR AUXILIAR/DE ADMINISTRACAO CONFORME REQ.N.1160 EM ANEXO | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 16/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE FAZER VI-SITA DOMICILIAR A RESIDENCIA /DE ADOLESCENTES DA UNIDADE CONFORME REQUISICAO N.1161 ANEXO | 00063222949468 | MARIA JOSE FERREIRA BARROS FELIX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR;ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME RE-QUISICAO N.1162 EM ANEXO | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 16/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE RESOLVER/ASSUNTOS LIGADOS A UNIDADE,CONFORME REQUISICAO N.1163 ANEXO | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/DIRETOR DA UNIDADE,CONFORME REQUISICAO N.1164 EM ANEXO | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 16/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PROMOVIDO PELO FORUM ES-TADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONF.REQUISICAO N.1165 EM ANEXO | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 16/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE PARA TRATAMENTO HOSPITA-LAR CONF.REQ.N.70761 ANEXO | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE PARA TRATAMENTO HOSPITA-LAR CONF.REQ.N.1167 ANEXO | 00018185061491 | MARIA DO CARMO SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR GERENTE /DO NUCLEO,CONFORME REQUISICAO/N.1168 EM ANEXO | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02602 | 16/09/2002 | 3726.31 | 3726.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/2002-FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02603 | 16/09/2002 | 1649.56 | 1649.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTE AOS MESES /DE JULHO E AGOSTO/2002 DO LAR DO GAROTO,CONFORME OFICIO 197/02. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02604 | 16/09/2002 | 524.32 | 524.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FORNECIMENTO DE 464M3 DE AGUA,NO LAR DO GAROTO DURANTE O MESDE JULHO/2002,CONFORME OFICIO 197/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02605 | 16/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DA PRESIDENCIA COM MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02351 | 16/09/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DA SENHORA GERELDA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02352 | 16/09/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MNL-5318,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02353 | 16/09/2002 | 1036.75 | 1036.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS GALPOES DE OFICIO MAR-GARIDA ALVES, PADRE IBIAPINA, GOV. ANTONIO MARIZ E ANA RICARDINA. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02354 | 16/09/2002 | 4560.00 | 4560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE MAPASDE CONTROLE DE VALES, DESTINA-DOS AO PROALIMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00654 | 16/09/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 000/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE PASSAGEM, conforme processo n0 2014/2002. ** JAN/FEV/MAR ** | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 16/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALQUIRIA DA S. L. MELO conforme processo n0 5101/2002 | 00016064380420 | WALQUIRIA DA SILVA LUCENA MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 5101/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 16/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA VERALUCIA D. DA SILVA conforme processo n0 5100/2002 | 00039529096453 | MARIA VERALUCIA DORICO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 5100/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00659 | 16/09/2002 | 15318.00 | 15318.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN aJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 217/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBELEM, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3899/2002. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00660 | 16/09/2002 | 5820.00 | 5820.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO,conforme processo n0 4149/2002>> MES DE JULHO/AGOSTO << | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00661 | 16/09/2002 | 9920.00 | 9920.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI, conformeprocesso n0 4750/2002 >> MES DE JULHO << | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00662 | 16/09/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPIM/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 4950/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00663 | 16/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATARACA/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4941/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00664 | 16/09/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATO GROSSO/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 4930/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00665 | 16/09/2002 | 12250.00 | 12250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4923/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00666 | 16/09/2002 | 7400.00 | 7400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO J. DO CAIANA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4868/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00667 | 16/09/2002 | 3450.00 | 3450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4842/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00668 | 16/09/2002 | 17375.00 | 17375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4798/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00669 | 16/09/2002 | 16275.00 | 16275.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MAMANGUAPE/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 5026/2002. >> MES DE ABRIL << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00670 | 16/09/2002 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4775/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00671 | 16/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNIC. DE POCO DE J. DE MOURA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4920/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00672 | 16/09/2002 | 4975.00 | 4975.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE OLHO D'AGUA/BANCODO BRASIL, conforme processon0 4966/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00673 | 16/09/2002 | 4350.00 | 4350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE BOQUEIRAO/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 4785/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00674 | 16/09/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE VARZEA/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4778/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00675 | 16/09/2002 | 2475.00 | 2475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE IGARACY/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 4774/2002. >> MES DE JULHO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01839 | 17/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 17/09 a17/11/2002, conforme processon0 5061/2002. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01840 | 17/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 17/09 a17/11/2002, conforme processon0 5061/2002. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01841 | 17/09/2002 | 7635.00 | 7635.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 035/2002, firmado entre a SETRAS/UNIDOS COMERCIODE INFORMATICA LTDA, conformeprocesso n0 4086/2002 e CartaConvite n0 030/2002. | 04809334000161 | SUPER IMFORMATICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 02606 | 17/09/2002 | 2905.50 | 2905.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA FORNECIMENTO DE CILINDROS /DE GAS DE 45 E 13KGS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 603 LICITACAOCONVITE N.13/02. | 03313979000146 | NOVOGAS FALCAO GAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02607 | 17/09/2002 | 14132.58 | 14132.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM E ALCOOL,CONFORME PEDIDO /DE COMPRA 596 LICITACAO T PRE-CO N.01/02. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02608 | 17/09/2002 | 79.36 | 79.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DE MO TOR E FILTRO DE OLEO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.597/02 LICITACAO T PRECO 01/02. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02609 | 17/09/2002 | 1160.55 | 1160.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAAGMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ONIBUS DO PROJETOCRES/SER,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 595/02 LICITACAO T PRE-CO 01/02. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02610 | 17/09/2002 | 779.70 | 779.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.607 LICITACAOT DE PRECO N.03/02. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02611 | 17/09/2002 | 1098.90 | 1098.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA E /OLEO DIESEL REF MES DE AGOSTO/2002 DO CEA MAMANGUAPE,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 602 LICITACAO CONVITE 02/02. | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02612 | 17/09/2002 | 3818.75 | 3818.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AS UNIDADES DA FUNDAC C GRANDE CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS N.598,599 E 600 LICITACAO CONVITE 03/02. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02613 | 17/09/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE PATOS /COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02614 | 17/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE PATOS /COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOSCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02615 | 17/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE PATOS /COM OUTROS SERVICOS E ENCARCOSCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02616 | 17/09/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE CAJAZEI-RAS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02617 | 17/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS REFERENTE AO LIXAMEN-TO,APLICACAO DO SINTEKO E RECUPERACAO DE TACOS DANIFICADOS /COM SUBSTITUICAO,EM TRES SALASDO N DE PROF E PROD CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 252 ST. | 00016160169491 | JOAO BATISTA DINIZ BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02618 | 17/09/2002 | 5270.15 | 5270.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CRANE BOVINAREF MES DE SETEMBRO/02,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 282 LICITACAO CONVITE 09/02. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02619 | 17/09/2002 | 1147.80 | 1147.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAREF MES DE AGOSTO/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.458 LICITA-CAO CONVITE 16/02. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02620 | 17/09/2002 | 1434.75 | 1434.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAREF MES DE SETEMBRO/02 DAS UNIDADES DE C GRANDE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 459 LICITACAO /CONVITE 16/02. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 02621 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE RACOES PA-RA AVES CEA MAMANGUAPE,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 440 LICITACAO CONVITE N.15/02. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02622 | 17/09/2002 | 2770.00 | 2770.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 604 LICITACAO T PRECO 03/02. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02623 | 17/09/2002 | 672.50 | 672.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE 250 KG DE CAFE MOIDO NORDESTINO,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 605 LICITACAOTOMADA DE PRECO 03/02. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02624 | 17/09/2002 | 1751.40 | 1751.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 606,LICITACAO T PRECO NUMERO 03/02. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02625 | 17/09/2002 | 445.25 | 445.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 608 LICITACAO T PRECO 03/02. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02626 | 17/09/2002 | 4212.00 | 4212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 609,LICITACAO T PRECO 03/02. | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02627 | 17/09/2002 | 2550.50 | 2550.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.610 LICITACAO TOMADA DE PRECO 03/02. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02628 | 17/09/2002 | 616.60 | 616.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 611 LICITACAO /TOMADA DE PRECO 03/02. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02629 | 17/09/2002 | 2743.50 | 2743.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 613 LICITACAO TOMADA DEDE PRECO 03/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02630 | 17/09/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 614,LICITACAO /T PRECO.03/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02631 | 17/09/2002 | 86.00 | 86.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE HIGIENE,CON FORME PEDIDO DE COMPRA 615 LI-CITACAO T PRECO 03/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02632 | 17/09/2002 | 1072.83 | 1072.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.616 LICITACAO T PRECO03/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02633 | 17/09/2002 | 1347.50 | 1347.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 617,LICITACAO TP 03/02. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 17/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/ADOLESCENTE ANTONIO JOSE DE /FREITAS CONF.REQ.N.1189 ANEXO | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02635 | 17/09/2002 | 342.50 | 342.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.618 LICITACAO T PRECO 03 | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02636 | 17/09/2002 | 2907.82 | 2907.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 619 LICITACAO TP.03/02. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02637 | 17/09/2002 | 647.30 | 647.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.620 LICITACAO TP.03/02. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02638 | 17/09/2002 | 1867.84 | 1867.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A REALIZACAO DOS SERVICOS DE /CARRO PIPA VINDO DO SETOR DE /ABASTECIMENTO DA CAGEPA DE C. GRANDE PARA O LAR DO GAROTO /NUM TOTAL DE 416M3 REF MES DE SETEMBRO/2002,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 292 ST LICITACAO CONVITE 04/2002. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02639 | 17/09/2002 | 5060.00 | 5060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;LOCACAO DE VEICULOS REF MES DESETEMBRO/02,CONFORME PEDIDO DESERVICOS 297 ST,LICITACAO CON-VITE N.08/2002. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02640 | 17/09/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;SEIS LAVAGENS COMPLETA NO ONI-BUS PLACA MNC.0323 DO PROJETO CRES/SER,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 257 E 299 ST. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02641 | 17/09/2002 | 815.00 | 815.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULOCORSA MNU 3610 E KOMBI PLACA /MNL 2524,CONFORME PEDIDO DE /SERVICOS N.289 E 272 ST. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02642 | 17/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;SERVICOS EXECUTADOS EM UM SOM DOIS TVS E UM VIDEO CASSETE, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 279E 281 ST | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02643 | 17/09/2002 | 190.66 | 190.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROX DA COORD DE CAMPINA GRANDE. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02644 | 17/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN CAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA FUNDAC,REF MES DE SETEMBRO/2002. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02645 | 17/09/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;SERVICOS EXECUTADOS NO ONIBUS MNC.0323 E GOL PLACA MNZ 4950,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 288 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02646 | 17/09/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE QUADROS COM MOLDURA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 286. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02647 | 17/09/2002 | 251.00 | 251.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE DUAS COROAS DE FLORES_ETRES ARRANJOS CONFORME PEDIDO DE SERVICO 282 ST. | 24101933000133 | NILDO DE OLIVEIRA PONTES FLO MOCA FLORES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02648 | 17/09/2002 | 909.17 | 909.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM XEROGRAFIAS,PLOTAGENS,ENCADERNACOES EXEROX COLORIDAS,P/DOCUMENTARIOE RELATORIOS DA FUNDAC,CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 277 ST. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02649 | 17/09/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA LAVA-GENS COMPLETAS COM POLIMENTOS,LUBRIFICANTES E APLICACAO DE /ANTI-RUSTE EM DIVERSOS VEICU LOS DA FUNDAC. | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02650 | 17/09/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RECARGAEM EXTINTORES DE INCENDIO,CON FORME PEDIDO DE SERVICO 234. | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02651 | 17/09/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM REBOBI-NAMENTO DE MOTOR,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 233 ST. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 02652 | 17/09/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUYADOS NA RETIRA-DA DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CEA J.PESSOA. | 10952091000119 | IMUNIZADORA E LIMPA FOSSA POTIGUAR LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02653 | 17/09/2002 | 530.80 | 530.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 601. | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02654 | 17/09/2002 | 451.33 | 451.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 473/02. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02655 | 17/09/2002 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 15 CILINDROSDE GAS DE 45KGS,CONFORME PEDI-DO DE COMPRA N.488/02. | 02642982000221 | MINASGAS JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02656 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 100MTS DE ENCERADO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 503/02. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02657 | 17/09/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.504/02. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02658 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE VESTUARIOS EUNIFORME CONFORME PEDIDO DE COMPRA 513/02. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02659 | 17/09/2002 | 248.00 | 248.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.522/02. | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02660 | 17/09/2002 | 1184.08 | 1184.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MA-TERIAL DE CONSUMO,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 531/02. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02661 | 17/09/2002 | 58.02 | 58.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 532/02. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02662 | 17/09/2002 | 98.35 | 98.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N;533/02. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02663 | 17/09/2002 | 189.10 | 189.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CAL HIDRACORE MASSA PLASTICA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.534/02. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02664 | 17/09/2002 | 198.72 | 198.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.535/02. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02665 | 17/09/2002 | 209.32 | 209.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALACAO DE COMPU-TADORES NO LAR DO GAROTO E CA-SA EDUCATIVA. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02666 | 17/09/2002 | 122.33 | 122.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.537/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02667 | 17/09/2002 | 70.98 | 70.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TINTA,ARGAMASA,CIMENTO BRANCO,GESSO E LIXAVERMELHA N.150,DESTINADOS A CASA EDUCATIVA,CONFORME PEDIDO /DE COMPRA 538/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02668 | 17/09/2002 | 663.33 | 663.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 539/02. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02669 | 17/09/2002 | 468.66 | 468.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.540/02. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02670 | 17/09/2002 | 1301.05 | 1301.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.541/02. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00676 | 17/09/2002 | 27300.00 | 27300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 048/2002 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJOAO PESSOA, conforme processon0 1505/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00677 | 17/09/2002 | 15000.00 | 15000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 035/2002, firmado entre o FEAS/UNIDOS COMERCIO DEINFORMATICA LTDA, conforme processo n0 4086/2002 e Carta Convite n0 030/2002. | 04809334000161 | SUPER IMFORMATICA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02355 | 17/09/2002 | 10563.60 | 10563.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROSDEMTRO DO PROGRAMA SOS MORADIA | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02356 | 17/09/2002 | 2245.57 | 2245.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 17/09/2002 | 365.60 | 365.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS CO-MO PADEIRO E AJUDA TE DE PADEIRO CONFORME CONTRATOS 266 E267/2002 | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 17/09/2002 | 76.77 | 76.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02359 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO925/02 DIR. OPERACOES | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO926/02 DIR. OPERACOES | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO927/02 DIR. OPERACOES | 00005812739404 | ADELMA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARAIS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO928/02 DIR. OPERACOES | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDROA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO929/02 DIR. OPERACOES | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 930/02 DIR. OPERACOES | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO931/02 DIR. OEPRACOES | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO932/02 DIR. OPERACOES | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 17/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 933/02 DIR.OPERACOES | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AD SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO934/02 DIR.OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISIACO935/02 DIR. OPERACOES | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO936/02 DIR. OPERACOESS | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 937/02 DIR. OPERACOE | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO938/02 DIR. OPERACOES | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO939/02 DIR. OEPRACOES | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO940/02 DIR. OPERACOES | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO941/02 DIR. OPERACOES | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO942/02 DIR. OPERACOES | 00058789251415 | CARCIA VALERIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 943/02 DIR. OPERACOES | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO944/02 DIR. OPERACOES | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO945/02 DIR. OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 946/02 DIR. OPERACOES | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA CONFORME REQUISICAO 947/02 DIR. OPE-RACOES | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 17/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 948/02 DIR. OPERACOES | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 17/09/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 949/02 G. PRESIDENCIA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 17/09/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO950/02 DIR.EMP. E RENDA | 00025165658449 | MARIA NADIR DA SILVA CRISPIM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 17/09/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO951/02 DIR. E.P. E RENDA | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 17/09/2002 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 952/02 DIR. EMP. E RENDA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 17/09/2002 | 153.17 | 153.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00004590456443 | EDILSON GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 17/09/2002 | 293.88 | 293.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00060337648468 | YOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 17/09/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACA. | 00092713033853 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02390 | 17/09/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NO CONSERTO /DE DOIS MICROS, PERTENCENTES /AO SERTOR DE INFORMATICA DESTAFUNDACAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01869 | 18/09/2002 | 25000.00 | 25000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 027/2002,firmado entre a SETRAS/CENDAC,conforme processo 4935/2002. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 18/09/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FI-NANCEIRA, conforme processon0 5245/2002. | 00002366035403 | KEZIA GIOVANINE MASCIMENTO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01874 | 18/09/2002 | 840.00 | 840.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 4881/2002. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01876 | 18/09/2002 | 697.20 | 697.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 4754/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01877 | 18/09/2002 | 36.00 | 36.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RESSARCIMENTO, conf processo 5044/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01871 | 18/09/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4885/2002. | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Convite | 01872 | 18/09/2002 | 12900.00 | 12900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de INFORMATICA, conforme processo 3513/2002 eCarta Convite n0 026/2002. | 05114300000115 | FK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01873 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS DE DIGITACAO, conforme processo 2281/2002 eCarta Convite n0 019/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01875 | 18/09/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5004/2002. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01878 | 18/09/2002 | 4771.00 | 4771.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5158/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01879 | 18/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 005/01, firmado entre a SETRAS/CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA, conformeprocesso n0 6388/2001. | 24508160000104 | CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 18/09/2002 | 447.00 | 447.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE SERGIO R. DE MELO conforme processo n0 5300/2002 | 00020493690425 | JOSE SERGIO RODRIGUES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 18/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSENILDO SOARES DE MELO conforme processo n0 5300/2002 | 00029878306453 | JOSENILDO SOARES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 18/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELENICE M. DE MELO LEMOS conforme processo n0 5300/2002 | 00076038866434 | ELENICE MARIA DE MELO LEMOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 18/09/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO CLAUDINO DA SILVA conforme processo n0 5300/2002 | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 18/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ADRIANA NOBREGA BARACUHY conforme processo n0 5296/2002 | 00002456416457 | ADRIANA NOBREGA BARACUHY |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 18/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA BETANIA C. C. GAMA conforme processo n0 5296/2002 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 18/09/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO T. DA R. NETO conforme processo n0 5296/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 18/09/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO conforme processo n0 5102/2002 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 18/09/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 5102/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 18/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SOLANGE DE F. DE O. PORTO conforme processo n0 5256/2002 | 00011225670497 | SOLANGE DE FATIMA DE OLIVEIRA PORTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 18/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 5256/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 18/09/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO MANOEL SOARES conforme processo n0 5312/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SORES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 18/09/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES, conforme processo n0 5073/2002 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 18/09/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo n0 5073/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 18/09/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 5073/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 18/09/2002 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: KATIA DAS NEVES A NEPOMUCENO conforme processo n0 5230/2002 | 00036490040468 | KATIA DAS NEVES ALMEIDA NEPONUCENO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 18/09/2002 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA BETHANIA C C GAMA, conforme processo n0 5230/2002 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 18/09/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo n0 5230/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual do Trabalho e do Emprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 18/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 5072/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 18/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARISTELA RIBEIRO DA SILVA conforme processo n0 5072/2002 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 18/09/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 5072/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 18/09/2002 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA C ROCHA, conforme processo n0 5078/2002 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 18/09/2002 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 5078/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 18/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada ao servidor: JANE ISAURA DA SILVA DANTAS, conforme processo n0 5313/2002 | 00037976940406 | JANE ISAURA DA SILVA DANTAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 18/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada ao servidor: ANTONIO TRIGUEIRO DA R NETO conforme processo n0 5238/2002 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Módulos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 18/09/2002 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 5225/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 18/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 5220/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 18/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ORIENTAR E PRESTARESCLSRECIMENTO AOS ADIANTAMEN-TOS EMITIDOS AOS REAPONSAVEIS/PELAS UNIDADES,CONFORME REQUI-SICAO N.1190 EM ANEXO | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 18/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR O ECONOMISTA NA ORIENTACAO E ESCLARE-CIMENTO AOS ADIANTAMENTOS EMI-TIDOS AOS RESPONSAVEIS DAS UNIDADES,CONFORME REQUISICAO N. /1191 EM ANEXO | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 18/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIaS COMOBJETIVO DE VERIFICAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS/FAMILIAS,VISANDO A ELEBORACAO/DA SINTESE NA ESTATISTICA MEN-SAL NESTAS UNIDADES | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 18/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR O ECONOMISTA NA ORIENTACAO E ESCLARE-CIMENTOS AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS /UNIDADES,CONFORME REQUISICAO /N.1193 EM ANEXO | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02675 | 18/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A COOR-DENADORA DE FINANCAS NA PRESTACAO DE ESCLARECIMENTOS AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS DA UNIDADES,CONFORME REQUISICAO N.1194 EM ANEXO | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 18/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ORIENTAR E PRESTARESCLARECIMENTOS NOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS/PELAS UNIDADES,CONFORME REQUI-SICAO N.1195 EM ANEXO | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 18/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIAIRAS COMOBJETIVO DE VERIFICAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS/FAMILIAS VISANDO A ELABORACAO/DA SINTESE DE ATENDIMENTO NA /ESTRATISTICA MENSAL DAS UNIDA-DES,CONFORME REQUISICAO N.1196EM ANEXO | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 18/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIAIRAS COMOBJETIVO DE ORIENTAR E PRESTARESCLARECIMENTOS AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS/PELAS UNIDADES,CONFORME REQUI-SICAO N.1197 EM ANEXO | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 18/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIAIRAS COMOBJETIVO DE ORIENTAR E PRESTARESCLARECIMENTOS AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS/PELAS UNIDADES,CONFORME REQUI-SICAO N.1198 EM ANEXO | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 18/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ORIENTAR E PRESTARESCLARECIMENTOS AOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS/PELAS UNIDADES,CONFORME REQUI-SICAO 1199 EM ANEXO | 00021961930463 | LEODENO TRAJANO DA CUNHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 18/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIAIRAS COMOBJETIVO DE VISITAR AS UNIDA -DES PARA VERIFICAR O FUNCIONA-MENTO E APLICACAO DE MEDIDAS /SOCIO-EDUCATIVAS,CONFORME RE-QUISICAO N.1169 EM ANEXO | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 18/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE EM VISITA AS UNIDADES PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO EAPLICACAO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CONFORME REQUISICAO N.1170 EM ANEXO | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02683 | 18/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIAIRAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE EM VISITA AS UNIDADES PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO EAPLICACAO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CONFORME REQUISICAO /N.1171 EM ANEXO | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 18/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE PARA VERIFICAR O FUNCIO-NAMENTO E APLICACAO DE MEDIDASSOCIO-EDUCATIVAS,CONFORME RE -QUISICAO N.1172 EM ANEXO | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 18/09/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A PRESI -DENTE,CONFORME REQUISICAO N./1173 EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 18/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIAIRAS COMOBJETIVO DE COORDENAR O ABATE/DE GALETOS E FAZR LEVANTAMEN -TO DE EQUIPAMENTOS USADOS,CON-FORME REQUISICAO N.1174 ANEXO | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02687 | 18/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR COORDENA-DORA DE SERVICOS GERAIS,CONFORME REQUISICAO N.1175 EM ANEXO | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 18/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DO EN -CONTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO CONF,REQ,N.1176 ANEXO | 00076006646404 | LEILA QUEIROGA DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02689 | 18/09/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIAIRAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DO EN -CONTRO DE CAPACITACAO PROMOVI-DO PELA FUNDACAO,CONFORME REQ.N.1177 EM ANEXO | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02690 | 18/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS/DA AREA III,CONFORME REQUISI -CAO N.1178 EM ANEXO | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02691 | 18/09/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CUMPRIR NOTIFICA -CAO JUDICIAL DAS VARAS DO TRA-BALHO CONF.REQ,N,.1179 ANEXO | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02692 | 18/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIAIRAS COMOBJETIVO DE CUMPRIR NOTIFICA -CAO JUDICIAL DAS VARAS DE TRA-BALHO,CONF.REQ.N.1180 ANEXO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02693 | 18/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE RESOLVER/ASSUNTOS LIGADOS A UNIDADE, /CONF.REQ.N.1181 EM ANEXO | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02694 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIAIRA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/DIRETOR DA UNIDADE CONFORME REQUISICAO N.1182 EM ANEXO | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02695 | 18/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIAIRAS COMOBJETIVO DE FAZER REVISAO COM A DIRECAO DAS UNIDADES E EN -TREGA DE MATERIAS,CONFORME RE-QUISICAO N.1183 EM ANEXO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02696 | 18/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE FAZER REVISAO COMADIRECAO DAS UNIDADES E ENTRE-GA DE MATERIAL DE CONSUMO CON-FORME REQUISICAO N.1184 EM ANEXO | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 18/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A COORDE-NADORA DE MATERIAL,CONFORME REQUISICAO N.1185 EM ANEXO | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 18/09/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COMOBJETIVO DE FAZER LAVANTAMENTODE EQUIPAMENTOS PARA SEREM LEILOADOS,CONF.REQ.N.1186 ANEXO | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 18/09/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR AUXILIAR/DE ADMINISTRACAO,CONFORME RE -QUISICAO N.1187 EM ANEXO | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 18/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 01 DIARIA Par-CIAL COM OBJETIVO DE ENTREGAR/DOCUMENTOS NA SEDE,CONFORME REQUISICAO N.1188 EM ANEXO | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02701 | 18/09/2002 | 4171.05 | 4171.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/30% DO SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DAS ALAS DE CIRCULACAOE QUARTOS DO CEA JOAO PESSOA, CONFORME PEDIDO DE SERVICO NU-MERO 255 ST. | 70095203000194 | M&U ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02702 | 18/09/2002 | 13525.59 | 13525.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;NOTA FISCAL-FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02703 | 18/09/2002 | 713.07 | 713.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES N.010604441 SE-RIE UNICA REF.AO MES DE SETEM-BRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02704 | 18/09/2002 | 104.87 | 104.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02394 | 18/09/2002 | 96.53 | 96.53 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA FURADEIRA 400W DESTINA-DA A ESTA FUNDACAO | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 18/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO923/02 DIR. EXECUTIVA | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 18/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO924/02 DIR. EXECUTIVA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02397 | 18/09/2002 | 402078.87 | 402078.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO CEF/FAC-PMV, CONFORME PRO-CESSOS 2648, 2638, 2639, 2637,2634, 2636, 2627, 2628 E2626//2002. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02398 | 18/09/2002 | 264407.17 | 264407.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO CEF/FAC-PMV, CONFORME PRO-CESSOS 2662, 2663, 2664, 2665,2666, 2669, 2671, 2683, 2682 E2680/2002. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 18/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 955/2002 DOP. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 18/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 953/02 DOP. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 18/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 954/2002 DOP. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 18/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 956/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00678 | 18/09/2002 | 98320.00 | 98320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/VISAO MUNDIAL - WORLDVISION, conforme processon0 5157/2002. >> 5a PARCELA << | 18732628000147 | VISAO MUNDIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 18/09/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. MORAIS conforme processo n0 5265/2002 >> REVLOAS << | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 18/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA conforme processo n0 5265/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 18/09/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS S. LEITE conforme processo n0 5264/2002 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 18/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES conforme processo n0 5264/2002 >> REVLOAS << | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 19/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROMULO CARNEIRO A. NETO conforme processo n0 5286/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 19/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 5286/2002 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 19/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ETHYENNY FRANCISCA M. MARQUES conforme processo n0 5286/2002 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 19/09/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO conforme processo n0 5287/2002 | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 19/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 5285/2002 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 19/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA GLACIA FREITAS S. SILVA conforme processo n0 5285/2002 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 19/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo n0 5285/2002 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 19/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SALOMAO BONIFACIO FILHO conforme processo n0 5284/2002 | 00052651843415 | SALOMAO BONIFACIO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 19/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIANA DA CRUZ CARVALHO conforme processo n0 5284/2002 | 00020515596434 | MARIANA DA CRUZ CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 19/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS S. RAMALHO conforme processo n0 5284/2002 | 00032434987400 | MARIA DAS GRACAS SOUZA RAMALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 19/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo n0 5284/2002 | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 19/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 5284/2002 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 19/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 5327/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 19/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO WILLAMYS F DA SILVA, conforme processo n0 5327/2002 | 00043659225487 | ANTONIO WILLAMIS F DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 19/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 5327/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01893 | 19/09/2002 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo 5146/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01894 | 19/09/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo 5145/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01896 | 19/09/2002 | 4215.00 | 4215.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo 5144/2002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio as Atividades da Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 19/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O SANTOS, conforme processo n0 5335/2002>> projeto alvorada << | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01902 | 19/09/2002 | 8958.17 | 8958.17 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 056/02, firmadoentre a SETRAS/LOGON SERVICOSE COMERCIO LTDA, conforme processo n0 2850/2002 e Carta Convite n0 019/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01892 | 19/09/2002 | 4950.00 | 4950.00 | Valor que ora empenhamos, referente a RESSARCIMENTO de despesas ao CONVENIO CONANDA conforme processo 4782/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01895 | 19/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo 5144/2002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 19/09/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS TECNICOS SOBRE ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVA,CONFORMEREQUISICAO N.1200 EM ANEXO | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 19/09/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS TECNICOS SOBRE ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVA,CONFORMEREQUISICAO N.1201 EM ANEXO | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 19/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DO LE -VANTAMENTO DE PESSOAL NESCESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DAS/UNIDADES,CONFORME REQUISICAO /N.1202 EM ANEXO | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 19/09/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE SUPERVISIONAR OSGASTOS E PRESTACOES DE CONTA /DOS ADIANTAMENTOS DESTINADOS /AS UNIDADES,CONFORME REQUISI -CAO N.1203 EM ANEXO | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 19/09/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRE-TORA FINANCEIRA NA SUPERVISAO/DOS GASTOS E PRESTACAO DE CON-TAS DOS ADINATAMENTOS DESTINA-DOS AOS REPONSAVEIS DAS UNIDA-DES,CONFORME REQUISICAO N.1204EM ANEXO | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 19/09/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRE-TORA FINANCEIRA NA SUPERVISAO/DOS GASTOS REFERENTE AQUISICAODE MATERIAS E SERVICOS EXECUTADOS NA SUNIDADES,CONFORME RE -QUISICAO N.1205 EM ANEXO | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 19/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETO-RA FINANCEIRA E COORDENADORES,CONF.REQ.N.1206 EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02714 | 19/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART.68 DO ECA) DA PADARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002 | 00016236734453 | JOSE RIBEIRO DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 19/09/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DA PADARIA,CON-FORME PORTARIA EXPEDIDA PELA /PRESIDENTE REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2002 | 00016236734453 | JOSE RIBEIRO DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 19/09/2002 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O RECOLHIMENTO DE DARF REF CUSTAS PROCESSUAIS PROC.0300/02 EM FAVOR DE MARIA LUZIA C DOS SANTOS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02717 | 19/09/2002 | 7545.30 | 7545.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.627 LICITACAO TOMADA DE PRECO N.03/02. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02718 | 19/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTE?AO DE ITAPORANGA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00683 | 19/09/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CATURITE, confor-me processo n0 4016/2002 >> MES DE MAIO/JUNHO/JULHO << | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00684 | 19/09/2002 | 29560.00 | 29560.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE AROEIRAS, confor-me processo n0 4383/2002 >> MES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO < | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00685 | 19/09/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 027/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CACIMBAS, conforme processo n0 4117/2001. ** MES DE ABRIL/MAIO ** | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00686 | 19/09/2002 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 033/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE M. GROSSO, conforme processo n0 3602/2002. ** MES DE MAIO/JUNHO ** | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00687 | 19/09/2002 | 4255.00 | 4255.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de FEV aJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 219/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEAROEIRAS para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4003/2002. | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00688 | 19/09/2002 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUN/JUL do Termo de Responsa-bilidade 117/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECATURITE para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4552/2002. | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00689 | 19/09/2002 | 1225.44 | 1225.44 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deAGOSTO do Termo de Responsa-bilidade 146/01, firmado entreo FEAS/II BATALHAO DE POCILIAMILITAR, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 5086/2002. | 70097779000190 | II BATALHAO DE POLICIA MILITAR C GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00690 | 19/09/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de ABR/MAI/JUN do Termo de Responsa-bilidade 157/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEOLHO DAGUA p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4548/2002. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02403 | 19/09/2002 | 148.00 | 148.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FECHADURAS DESTINADAS AOPREDIO DESTA FUNDACAO | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02404 | 19/09/2002 | 75.90 | 75.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE PROJETOS DESTA FUNDACAO | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 19/09/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO957/02 DIR. EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 19/09/2002 | 166.00 | 166.00 | VALO REMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO958/02 DIR. EXECUTIVA | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 19/09/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 959/02 DIR. EXECUTIVA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 19/09/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO963/02 DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 19/09/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 964/02 DIR. EXECUTIVA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 19/09/2002 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 965/02 DIR. EXECUTIVA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 19/09/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO960/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 19/09/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 961/02 DIR. EXECUTIVA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 19/09/2002 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 962/02 DIR. EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 19/09/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 966/02 G. PRESIDENCIA | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 20/09/2002 | 14800.00 | 14800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DA 31 PARCELA /JUNTO AO INSS DOS EDUCADORES /DO LAR DA CRIANCA/FUNDAC. | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02720 | 20/09/2002 | 3975.00 | 3975.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 150 SACOS DEFARINHA DE TRIGO PRE-MESCLA PAO FRANCES C/25 KGS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.429 A LICI-TACAO CONVITE N.12/02. | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02721 | 20/09/2002 | 3268.00 | 3268.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FARINHA DE /TRIGO PRE-MESCLA,FERMENTO E DOCE DE GOIABA,DESTINADOS A PADARIA NOSSO PAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 429,LICITACAO CONVI-TE N.12/02. | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00385 | 20/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que empenha referente a merchandising no programa Tony show no mes de julho/02 | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUCOES PRO E PUBLICIDADE LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 20/09/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A-JUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE UMA MAQUINA DE COSTURA | 00071966200463 | DANIELE TEIXEIRA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 20/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CAGEPA/SAELPA | 00002381198407 | EDILZA BARBALHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 20/09/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COM-PLEMENTACAO FAMILIAR | 00064514757420 | SANDRA MEDEIRO CAMILO NASCIMENTO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 20/09/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00033310300404 | MARIA DO SOCORRO ALVES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00390 | 20/09/2002 | 11.45 | 11.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM EMBRA-TEL NO MES DE AGOSTO/02. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00391 | 20/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PA-GAMENTO DA QUINTA PARCELA DOCONTRATO EM ANEXO. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01920 | 23/09/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5308/2002 | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01921 | 23/09/2002 | 690.00 | 690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5329/2002 | 00071864202491 | EXPEDITO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 01922 | 23/09/2002 | 230.40 | 230.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, confor-me processo 5317/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01923 | 23/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAODE ASSINATURA, conforme processo n0 5338/2002. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01924 | 23/09/2002 | 770.00 | 770.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAODE ASSINATURA, conforme processo n0 5309/2002. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01925 | 23/09/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5337/2002 | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01926 | 23/09/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de coroa de flores, conforme processo 5291/2002. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01903 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 014/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SOSSEGO conforme processo n0 1240/2002 >> 3a PARCELA << | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01904 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 016/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE JURU conforme processo n0 1238/2002 >> 1a PARCELA << | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01905 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 008/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TAVARES conforme processo n0 1222/2002 >> 2a PARCELA << | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01906 | 23/09/2002 | 29971.61 | 29971.61 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 018/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUN. DE POCO J. DE MOURA conforme processo n0 1340/2002 >> 3a PARCELA << | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 01907 | 23/09/2002 | 29971.61 | 29971.61 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 022/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNIC. DE POCO DANTAS conforme processo n0 1697/2002 >> 3a PARCELA << | 01615653000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 23/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: VERONICA GONCALVES V RAMALHO, conforme processo n0 5328/2002 | 00028078829434 | VERONICA GONCALVES VILAR RAMALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 23/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUANA GONCALVES RAMALHO PAIVA,conforme processo n0 5328/2002 | 00003678753493 | LUANA GONCALVES RAMALHO PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 23/09/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo n0 5328/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 23/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO DE MENDONCA F FILHO, conforme processo n0 5352/2002 | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 23/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IURA CHAVES CHAVES, conforme processo n0 5352/2002 | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 23/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA, conforme processo n0 5352/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 23/09/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DANILO PEREIRA DE MIRANDA, conforme processo n0 5352/2002 | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 23/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 5352/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA VITORIA P RODRIGUES, conforme processo n0 5353/2002 | 00060177640472 | MARIA VITORIA PEREIRA RODRIGUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 23/09/2002 | 231.00 | 231.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA VITORIA PEREIRA RODRIGUEconforme processo n0 5353/2002 | 00060177640472 | MARIA VITORIA PEREIRA RODRIGUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 23/09/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 5353/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 23/09/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 5357/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02722 | 23/09/2002 | 388.00 | 388.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/PEDIDO DE COMPRA 623 EM ANEXO | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 23/09/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAMENTO E ASSESSORA- MENTO PEDAGOGICO A UNIDADE, CFREQ. N/1207 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 23/09/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAMENTO E ASSESSORA- MENTO PEDAGOGICO A UNIDADE, CFREQ. N/1208 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 23/09/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTGERALP/ACOMPANHAMENTO E ASSESSORA- MENTO PEDAGOGICO A UNIDADE, CFREQ. N/1209 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 23/09/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTGERALP/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RO-GERIO P. FRANCISCO QUE SE EN- CONTRA UM TRATAMENTO DE HEPATITE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CF REQ. N/1210 EM ANEXO. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTGERALP/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RO-GERIO P. FRANCISCO QUE SE EN- CONTRA EM UM TRATAMENTO DE HE-PATITE NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO,CF REQ. N/1211 EM ANEXO. | 00018185061491 | MARIA DO CARMO SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A GERENTE DO NUCLEOA MONITORA E O ADOLESCENTE RO-GERIO P. FRANCISCO QUE SE EN- CONTRA EM UM TRATAMENTO DE HE-PATITE NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO,CF REQ. N/1212 EM ANEXO. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.AREA II E SU-PERVISORAS DE EXECU?AO PARA FAZER ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO A UNIDADE, CFREQ. N/1213 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 23/09/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTGERALP/FAZER REVISAO NOS ALMOXARIFADOS DAS UNIDADES ABAIXO, CF REQ. N/1214 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 23/09/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORD. DE PATRIMONIO E MATERIAL E GERENTE DE EXECU?AO AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1215 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 23/09/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER REVISAO NOS ALMOXARIFADOS DAS UNIDADES ABAIXO CITADACF REQ. N/1216 EM ANEXO. | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOFUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CF REQ. N/1217 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE PARA A SEDE DA FUNDAC, CF REQ. N/1218 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR EDUCADOR DE CAPOEI-RA PARA DESENVOLVER ATIVIDADESJUNTO AOS EDUCADORES DO PROJE-TO CRES/SER EM J.PESSOA,CF REQN/1219 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 23/09/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RO-GERIO P. FRANCISCO QUE SE EN- CONTRA EM UM TRATAMENTO DE HE-PATITE NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO,CF REQ. N/1220 EM ANEXO. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RO-GERIO P. FRANCISCO QUE SE EN- CONTRA EM UM TRATAMENTO DE HE-PATITE NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO,CF REQ. N/1221 EM ANEXO. | 00018185061491 | MARIA DO CARMO SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A GERENTE DO NUCLEOA MONITORA E O ADOLESCENTE RO-GERIO P. FRANCISCO QUE SE EN- CONTRA EM UM TRATAMENTO DE HE-PATITE NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO,CF REQ. N/1222 EM ANEXO. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 23/09/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO NO NU-CLEO DE GUARABIRA,SAPE,CEA-MA-MANGUAPE E ITABAIANA,VERIFICANDO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE E APLICA?AO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ. N/1223 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 23/09/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM REUNIAO NO NUCLEO DE GUARABIRASAPE,CEA-MAMANGUAPE E ITABAIA-NA,VERIFICANDO O FUNCIONAMENTODA UNIDADE E APLICA?AO DAS ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ.N/1224 EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 23/09/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM REUNIAO NO NUCLEO DE GUARABIRASAPE,CEA-MAMANGUAPE E ITABAIA-NA,VERIFICANDO O FUNCIONAMENTODA UNIDADE E APLICA?AO DAS ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ.N/1225 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 23/09/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM REUNIAO NO NUCLEO DE GUARABIRASAPE,CEA-MAMANGUAPE E ITABAIA-NA,VERIFICANDO O FUNCIONAMENTODA UNIDADE E APLICA?AO DAS ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ.N/1226 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 23/09/2002 | 156.00 | 156.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR PRESIDENTE E ASSES-SORIA AS CIDADES ABAIXO,CF REQN/1227 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 23/09/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O CONSELHO DE DI-REITOS P/IMPLANTA?AO DO CONSE-LHO TUTELAR EM JURIPIRANGA E ELEICOES DO MESMO QUE OCORRERAEM CUITEGI E CAPACITAR OS CON-SELHEIROS DE DIREITOS EM MAMANGUAPE,CF REQ. N/1228 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 23/09/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O CONSELHO DE DI-REITOS P/IMPLANTA?AO DO CONSE-LHO TUTELAR EM JURIPIRANGA E ELEI?OES DO MESMO QUE OCORRERAEM CUITEGI E CAPACCITAR OS CONSELHEIROS DE DIREITOS EM MAMANGUAPE,CF REQ. N/1229 EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 23/09/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORD. DE CAPACI-TA?AO E TREINAMENTO E A ASSIS-TENTE SOCIAL AS COMARCAS DE JURIPIRANGA,MAMANGUAPE E CUITEGICF REQ. N/1230 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 23/09/2002 | 152.00 | 152.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CUMPRIR NOTIFICA?AO JUDICIALDAS VARAS DO TRABALHO DOS MUNICIPIOS ABAIXO,CF REQ. N/1231 EM ANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOFUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CF REQ. N/1232 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE PARA A SEDE DA FUNDAC, CF REQ. N/1233 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 23/09/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RO-GERIO P. FRANCISCO QUE SE EN- CONTRA EM UM TRATAMENTO DE HE-PATITE NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO,CF REQ. N/1234 EM ANEXO. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RO-GERIO P. FRANCISCO QUE SE EN- CONTRA EM UM TRATAMENTO DE HE-PATITE NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO,CF REQ. N/1235 EM ANEXO. | 00018185061491 | MARIA DO CARMO SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A GERENTE DO NUCLEOA MONITORA E O ADOLESCENTE RO-GERIO P. FRANCISCO QUE SE EN- CONTRA EM UM TRATAMENTO DE HE-PATITE NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO,CF REQ. N/1236 EM ANEXO. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOFUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CF REQ. N/1237 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE PARA SEDE DA FUNDAC,CF REQ.N/1239 EM ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02755 | 23/09/2002 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTE?AO ESPECIAL DEITAPORANGA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02756 | 23/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSODADES DONUCLEO DE PROTE?AO ESPACIAL DEITAPORANGA COM OUTROS SERVICOSE ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02757 | 23/09/2002 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE FUNDAC J.PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02758 | 23/09/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS ESTANTES DE ACO MARCA W3 C/06 PRATELEIRAS REFORCADAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 626/02. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02759 | 23/09/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE SERVI?OS GERAIS DESTAFUNDA?AO COM MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL CONFORME DOCU -MENTOS EM ANEXO | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 23/09/2002 | 299.82 | 299.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00089371682434 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 23/09/2002 | 300.90 | 300.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00018572960104 | GERALDO JULIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 23/09/2002 | 177.30 | 177.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00016010698472 | GERSON VITORINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 23/09/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00062769499734 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 23/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003716517437 | MARLI GERONIMO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 23/09/2002 | 286.20 | 286.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00060300272472 | ANA MARIA DA COSTA MARREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 23/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00023718340410 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA S FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 23/09/2002 | 286.80 | 286.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00004727527405 | GILMARO ALVES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 23/09/2002 | 261.48 | 261.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00004405207461 | CECILIA MARIA DOS S BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 23/09/2002 | 293.80 | 293.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00092801374415 | CARLOS JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 23/09/2002 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00064506576420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 23/09/2002 | 279.82 | 279.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00037430475434 | GILSON MOREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 23/09/2002 | 292.00 | 292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00079719422491 | ROSILENE EZEQUIEL DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 23/09/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003394202433 | VALDIR DE LUNA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 23/09/2002 | 298.21 | 298.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO C DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 23/09/2002 | 299.45 | 299.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FIJDACAO | 00097807915404 | JOAO BATISTA DE PAULO NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 23/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITAAD A ESTA FUNDACAO | 00025052730497 | MARINEVE MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 23/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00075226731434 | FRANCISCA CAMPOS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 23/09/2002 | 287.50 | 287.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00067452710444 | JOSE ORIOSVALDO DE LIMA MOREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 23/09/2002 | 311.90 | 311.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00022007024420 | CARMELITA NUNES EUFLAUSINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 23/09/2002 | 222.45 | 222.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00075316900472 | MARIA DO CARMO PAULINO TEOTONIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 23/09/2002 | 290.50 | 290.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00016185145472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 23/09/2002 | 284.50 | 284.50 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00005062537401 | MARIA HELENA DA SILVA GUEDES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 23/09/2002 | 282.40 | 282.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00071335153420 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 23/09/2002 | 282.40 | 282.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00005009132427 | FERNANDO ABILIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 23/09/2002 | 281.50 | 281.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00004476617441 | IVANIA DE MESQUITA FABRICIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 23/09/2002 | 277.30 | 277.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00089817656420 | FRANCISCO PAZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 23/09/2002 | 282.40 | 282.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00002685335471 | FRANCISCO CICERO DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 23/09/2002 | 265.50 | 265.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003199724450 | SEBASTIANA FRAZAO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 23/09/2002 | 265.50 | 265.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00049854836487 | IRACI AVELINO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 23/09/2002 | 221.80 | 221.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00009791058709 | JOAO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 23/09/2002 | 177.95 | 177.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00036522589400 | RAIMUNDO LIMA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 23/09/2002 | 132.95 | 132.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00002538100437 | ADRIANO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 23/09/2002 | 132.95 | 132.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00043680364415 | MARIA PEREIRA TARGINO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 23/09/2002 | 132.95 | 132.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003895282421 | IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 23/09/2002 | 310.10 | 310.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00043608582487 | JOSE GOMES DOS SANTOS TERCEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 23/09/2002 | 267.20 | 267.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00091717167420 | IRENE VIEIRA FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 23/09/2002 | 132.95 | 132.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00005029640495 | GILSON GALDINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 23/09/2002 | 177.95 | 177.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUHDACAO | 00004646938456 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 23/09/2002 | 132.95 | 132.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00002479601790 | MAURICIO LOPES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 23/09/2002 | 132.95 | 132.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00001226572413 | AILTON DE SOUZA SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 23/09/2002 | 293.98 | 293.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00089964845472 | ANA FRANCISCA DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 23/09/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00089377516404 | JOSEFA AVELINO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02458 | 23/09/2002 | 213817.47 | 213817.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO CEF/FAC-PMV, CONFORME PRO-CESSOS, 2693, 2699, 2700 E ///2709/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 23/09/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00028775988453 | MARIA OLIVEIRA MARTINS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 23/09/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00087334933400 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 23/09/2002 | 286.00 | 286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00084561270434 | MARIA MARGARIDA M DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 23/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00074542630200 | ALBENIZE LIMA LAMEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 23/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 23/09/2002 | 250.90 | 250.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00054078407404 | JANNE MARIA DIAS DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 23/09/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO967/02 G. PRESIDENCIA | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 23/09/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 968/02 G. PRESIDENCIA | 00011388390434 | ADEMI TARGINO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 23/09/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO969/02 G. PRESIDENCIA | 00013639560434 | MARIA DE FATIMA G CINTRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 23/09/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 970/02 G. PRESIDENCIA | 00000845850482 | JOSE ARAUJO LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 23/09/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO971/02 G. PRESIDENCIA | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 23/09/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 972/02 G. PRESIDENCIA | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 23/09/2002 | 282.40 | 282.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00097810967487 | LAILSON NILO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 23/09/2002 | 267.50 | 267.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00017627303400 | IVANZILDO BATISTA DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 23/09/2002 | 242.80 | 242.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-ANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00092807810497 | ALIDA MARIA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 23/09/2002 | 265.50 | 265.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00034277510400 | ARNALDO DO CARMO SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 23/09/2002 | 282.40 | 282.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00079800262415 | IRAM LIMA SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 23/09/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 23/09/2002 | 301.72 | 301.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00067449247453 | SEVERINO CLEMENTE DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 23/09/2002 | 287.90 | 287.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00097810363468 | RICARDO MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 23/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 23/09/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00064508986404 | JOSEFA TOFILO DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 23/09/2002 | 129.90 | 129.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00092799116434 | MARIA JOSE M SALUSTIANO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 23/09/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00036592439491 | TEREZINHA MARQUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 23/09/2002 | 303.00 | 303.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00069044180444 | LUZENEIDE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 23/09/2002 | 295.60 | 295.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00017685842491 | ANA MARIA MACEDO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00096462841400 | MARIA DE FATIMA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003365483462 | MARIA JANICE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00034971289453 | MANOEL JORGE DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00004960854413 | PEDRO GABRIEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00067450695472 | RAIMUNDO SOARES DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00092754120491 | JOSEFA SOARES DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00000011467428 | MARIA DE LOURDES A DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00001324468475 | ROSILDA MATIAS DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00049135660406 | HULDA BATISTA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00043781322491 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00092768121487 | ANTONIO MOUSINHO CARDOSO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003365501460 | MARIA JOSE CESAR VIANA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCERIA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00000128319488 | MARIA NAZARE BERNARDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00068993935491 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00079801005491 | SEVERINO FELIZARDO DINIZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00004064263413 | IVONETE COUTINHO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00028809335449 | ELIANE FELIX RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00000128337460 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00091726212491 | ANTONIO JOAO JOAQUIM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00067449557487 | MARILENE DOS SANTOS PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00001865751499 | MARIA BERNARDINO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 23/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00072692669487 | ANTONIA URSULINA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00691 | 23/09/2002 | 13400.00 | 13400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA/BANCO DOBRASIL, conforme processo cesso n0 4808/2002. >> MES DE JULHO/AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00692 | 23/09/2002 | 4350.00 | 4350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE BOQUEIRAO/BANCODO BRASIL, conforme processon0 4786/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00693 | 23/09/2002 | 8725.00 | 8725.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 5013/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00694 | 23/09/2002 | 17475.00 | 17475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACIMBAS/BANCODO BRASIL, conforme processo n0 5056/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00695 | 23/09/2002 | 10175.00 | 10175.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CUBATI/BANCO DOBRASIL, conforme processon0 5218/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00696 | 23/09/2002 | 9575.00 | 9575.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 5019/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00697 | 23/09/2002 | 2875.00 | 2875.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA/BANCO DO BRASIL, conf. processo n0 5015/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00698 | 23/09/2002 | 7275.00 | 7275.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE LIVRAMENTO/BANCOBRASIL, conforme processo n0 5045/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00699 | 23/09/2002 | 2450.00 | 2450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CATURITE/BANCO DOBRASIL, conforme processo n0 5231/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00700 | 23/09/2002 | 4350.00 | 4350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO MIGUEL TAIPU/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5226/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00701 | 23/09/2002 | 7325.00 | 7325.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACH. DOS INDIOS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5142/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00702 | 23/09/2002 | 4675.00 | 4675.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE BERNARD. BATISTA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5117/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00703 | 23/09/2002 | 9900.00 | 9900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO/BANCODO BRASIL, conforme processo cesso n0 5084/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00704 | 23/09/2002 | 2875.00 | 2875.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo 5074/2002 >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00705 | 23/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE POCO DE J. MOURA,conforme processo n0 4919/2002>> MES DE AGOSTO << | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00706 | 23/09/2002 | 7920.00 | 7920.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO conforme processo n0 5085/2002>> MES DE AGOSTO << | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00707 | 23/09/2002 | 5240.00 | 5240.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CURRAL VELHO conforme processo n0 4244/2002>> MES DE MAIO/JUNHO << | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00708 | 23/09/2002 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 062/2001 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPOMBAL, conforme processon0 3413/2001. | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00709 | 23/09/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 039/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSDE POMBAL, conforme processo n0 2976/2002. ** JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO ** | 01612691000147 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DE POMBAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00710 | 23/09/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 039/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSDE POMBAL, conforme processon0 6982/2001. ** NOVEMBRO/DEZEMBRO ** | 01612691000147 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DE POMBAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 24/09/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ODILA FALCONE DE MELO conforme processo n0 5378/2002 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 24/09/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 5378/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 24/09/2002 | 447.00 | 447.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE SERGIO RODRIGUES DE MELO conforme processo n0 5366/2002 | 00020493690425 | JOSE SERGIO RODRIGUES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 24/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSENILDO SOARES DE MELO conforme processo n0 5366/2002 | 00029878306453 | JOSENILDO SOARES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 24/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE DE MELO NETO conforme processo n0 5366/2002 | 00002999275471 | JOSE DE MELO NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 24/09/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO CLAUDINO DA SILVA conforme processo n0 5366/2002 | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01928 | 24/09/2002 | 992.08 | 992.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 3891/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01929 | 24/09/2002 | 4771.60 | 4771.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 3981/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01930 | 24/09/2002 | 1553.00 | 1553.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 3981/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01931 | 24/09/2002 | 49481.20 | 49481.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 3981/2002 eCarta Convite n0 010/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02760 | 24/09/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE INSCRICOES DE19 ADOLESCENTES DO PROJETO /CRES/SER CAMPINA GRANDE PARA /PARTICIPAR DO VIII FORUM PARAIBANO DE ADOLESCENCIA QUE SERA/PROMOVIDO PELO PROAMA,CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO | 08977753000163 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE PEDIATRIA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02761 | 24/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA)DO NUCLEO DE /CRUZ DAS ARMAS,REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2002,CONFORME/SOLICITACAO EM ANEXO | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00097804606400 | CARMELITA GALDINO MATIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00021446636453 | MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00018869297420 | SEVERINA DELFINO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00001381763456 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00065093763420 | OSMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00000074646494 | SEVERINO MANOEL DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00078791456487 | MARIA JOSE IBIAPINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00004623038459 | MARIA DO PATROCINIO DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA UFNDACAO | 00088577368491 | MARIA ALICE DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00075234866491 | MANOEL TRIGUEIRO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00087332299453 | ADEILSON PAULO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00078961734415 | MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00002525530713 | RISOLENE PAULINO ALEXANDRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00044121547420 | LUCINEIDE DE FRANCA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00011865361879 | RISOLENE PAULINO ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00088576388472 | MARIA DO CARMO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00080476660459 | MARGARIDA NASCIMENTO MOREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00002054753459 | MARIA PEREIRA FRANCISCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00009855190459 | JOANA VITORINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00003185691407 | SEVERINA PAULINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003365177426 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00000019760442 | TEREZINHA DE JESUS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00023676817400 | ERNANDES PEREIRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00096464240404 | MARCELO GOMES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00003091227405 | VERONICA COSTA DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00003363605412 | ERENILCE FELIX DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00002596233428 | MARIA LIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00064515052420 | MARCOS GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00022535330415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00005315904458 | LENILSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00044301979468 | MANUEL DEODATO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00026384400430 | JOSE VICTOR DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00000009570462 | MARIA DAS DORES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00004766866444 | MARIA LUCIA DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00004413489470 | MARIA VERONICA DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00091717620434 | MARIA JOANA D DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00072692588487 | MARIA DA LUZ V DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00000127804480 | OSMAN BORGES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00097806650482 | PATRICIA CORDEIRO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00043680364415 | MARIA PEREIRA TARGINO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00005055952490 | MARIA DA PENHA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00095163557491 | MARIA DE JESUS ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00051780933487 | ANTONIA LAURENTINO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00004538524409 | MARIA BETANIA QUIRINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003978889455 | DANIEL JOSE VITORINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00033793018415 | MARIA AMARO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00041911393472 | SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANICA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00072693630487 | SEVERINO DOS RAMOS FELIPE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00000127217436 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00064688992491 | MANOEL MACIEL DAS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00016241649434 | JOSE LUIZ PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00043803385415 | ADRIANA RODRIGUES DO CARMO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00079804616491 | MARLUCE RAFAEL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00003939943410 | VANUSA PEREIRA DA SULVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 24/09/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00095159916415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 24/09/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO989/02 DIR EXECUTIVA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 24/09/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO990/02 DIR. EXECUTIVA | 00045126577468 | ELIANE BRITO RAMOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 24/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFRME REQUISICAO 991/02DIR. EXECUTVIA | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 24/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 993/2002 DOP. | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 994/2002 DOP. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 995/2002 DOP. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 996/2002 DOP. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 997/2002 DOP. | 00050387456449 | YLANA DE OLIVEIRA RAMALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 998/2002 DOP. | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 999/2002 DOP. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1000/2002 DOP. | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 24/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1001/2002 DOP. | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 973/2002 DOP. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 974/2002 DOP. | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 975/2002 DOP. | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 976/2002 DOP. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 977/2002 DOP. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 978/2002 DOP. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 979/2002 DOP. | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 980/2002 DOP. | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 981/2002 DOP. | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 982/2002 DOP. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 983/2002 DOP. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 984/2002 DOP. | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO985/02 DIR. OPERACOES | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO987/02 DIR OPERACOES | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 24/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 988/2002 DOP. | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 24/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 989/2002 DOP. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02594 | 24/09/2002 | 267.50 | 267.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADO A ESTAFUNDACAO PELA ASSOC DAS COSTU-REIRAS E RENDEIRAS DO CONGO | 00539559000275 | NOVITEX COMERCIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02595 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITSDOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOCIACAODAS COSTUREIRAS DO CONGO | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02596 | 24/09/2002 | 377.50 | 377.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOCIACAO DAS COSTUREIRAS DO CONGO | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02597 | 24/09/2002 | 1047.00 | 1047.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOCIACAO DAS COSTUREIRAS DO CONGO | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02598 | 24/09/2002 | 4960.00 | 4960.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOCIACAODAS COSTUREIRAS DO CONGO | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02599 | 24/09/2002 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOCIACAO DAS COSTUREIRAS DO CONGO | 08807422000185 | BAZAR DA LAGOA J JERONIMO & FILHOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 24/09/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1002/2002 GP. | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 24/09/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDO /DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1003/2002 DEX. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01939 | 25/09/2002 | 352.95 | 352.95 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5054/2002 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 66 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS | Dispensa | 01940 | 25/09/2002 | 490.55 | 490.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material, conformeprocesso n0 4756/2002. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 66 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS | Dispensa | 01941 | 25/09/2002 | 7994.00 | 7994.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 5151/2002. | 00745226000200 | IMPORTADORA GUSMAO CUNHA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01942 | 25/09/2002 | 3440.00 | 3440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de BALDES PLASTICOS, conforme processo n0 4921/2002. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01943 | 25/09/2002 | 4350.00 | 4350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5055/2002 | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01944 | 25/09/2002 | 869.72 | 869.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 5018/2002. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01945 | 25/09/2002 | 418.00 | 418.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4794/2002 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01946 | 25/09/2002 | 151.00 | 151.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4689/2002 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01947 | 25/09/2002 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5310/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01948 | 25/09/2002 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5134/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01950 | 25/09/2002 | 7999.20 | 7999.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PRODUTO PARA PANIFICACAO, conf. processo 2951/2002 e Tomada de Precos 009/2002. | 04165891000197 | DIPAMAQ DIST DE PROD ALIM E MAQ LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01951 | 25/09/2002 | 56000.00 | 56000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PRODUTO PARA PANIFICACAO, conf. processo 2951/2002 e Tomada de Precos 009/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01952 | 25/09/2002 | 55997.42 | 55997.42 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PRODUTO PARA PANIFICACAO, conf. processo 2951/2002 e Tomada de Precos 009/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01938 | 25/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 25/09 a25/10/2002, conforme processon0 5341/2002. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 25/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo n0 5388/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DO ADOLESCENTES EDIL-SON DOMINGO,IVANILDO SABINO,PEDRO MAGNO E SANDERLEY AGUIARN NAS COMARCAS DE SAPE/MARI-PB, CF REQ. N/1240 EM ANEXO. | 00020615256449 | PEDRO AMERICO MONTEIRO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTGERALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES EDILSON DOMINGO,IVANILDO SABINO,PEDRO MAGNO E SANDERLEY AGUIAR NAS COMARCAS DE SAPE/MARI-PB, CF REQ. N/1241 EM ANEXO. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES EDILSON DOMINGO,IVANILDO SABINO,PEDRO MAGNO E SANDERLEY AGUIAR NAS COMARCAS DE SAPE/MARI-PB, CF REQ. N/1242 EM ANEXO. | 00029877202468 | MARIA DO SOCORRO R BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES EDILSON DOMINGO,IVANILDO SABINO,PEDRO MAGNO E SANDERLEY A GUIAR NAS COMARCAS DE SAPE/MARI-PB, CF REQ. N/1243 EM ANEXO. | 00028562534404 | SAONARA S NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES EDE-RALDO RIQUE,JOSE C. ADOLFO,RO-SIVAN P. DO NASCIMENTO E CLAU-DINO DE SOUSA NAS COMARCAS DE SAPE/MARI-PB,CF REQ. N/1244 EMANEXO. | 00020294425420 | LENILDA MARIA DE SENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES EDE-RALDO RIQUE,JOSE C. ADOLFO,RO-SIVAN P. DO NASCIMENTO E CLAU-DINO DE SOUSA NAS COMARCAS DE SAPE/MARI-PB,CF REQ. N/1245 EMANEXO. | 00005907896434 | EDWIGES JORDAO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES EDE-RALDO RIQUE,JOSE C. ADOLFO,RO-SIVAN P. DO NASCIMENTO E CLAU-DINO DE SOUSA NAS COMARCAS DE SAPE/MARI-PB,CF REQ. N/1246 EMANEXO. | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES EDE-RALDO RIQUE,JOSE C. ADOLFO,RO-SIVAN P. DO NAISCIMENTO E CLAUDINO DE SOUSA NAS COMARCAS DE SAPE/MARI-PB,CF REQ. N/1247 EMANEXO. | 00013212583487 | ODACY DE LOURDES LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 25/09/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A EQUIPE TECNICA ASCOMARCAS DE SAPE/MARI-PB, CF REQ. N/1248 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 25/09/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISIONAR OS GASTOS E PRESTA?AO DE CONTAS DOS ADIAN-TAMENTOS DESTINADOS AOS RESPONSAVEIS DESTAS UNIDADES E DEMA-IS ASSUNTOS ADM/FIN.,INERENTESTAMBEM AO CONVENIO LAR DA CRI-AN?A;FUNDAC.VERIFICAR ESTADO FISICO E LEVANTAMENTO DA SITUA?AO ATUAL DO IMOVEL,OBJETIVAN- | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 25/09/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDOA DIR.FINANCEIRA SUPERV. OS GASTOS E PRESTA?AO DE CONTAS DOS ADIANT. DESTINA-DOS AOS RESPONSAVEIS DESTAS UNIDADES E DEMAIS ASSUNTOS ADMFIN.,INERENTES TAMBEM AO CONVENIO LAR DA CRIAN?A/FUNDAC. VE-RIFICAR ESTADO FISICO E LEVAN-TAMENTO DA SITUA?AO ATUAL DO | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 25/09/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIR.FINANCEIRA SUPERV. OS GASTOS E PRESTA?AO DE CONTAS DOS ADINT. DESTINADOAOS RESPONSAVEIS DESTAS UNIDA-DES E DEMAIS ASSUNTOS ADM/FIN.INERENTES TAMBEM AO CONVENIO LAR DA CRIAN?A/FUNDAC.VERIFICAESTADO FISICO E LEVNTAMENTO D SITUA?AO ATUAL DO IMOVEL,OBJE- | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 25/09/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA,COORDENADORA E ECONOMISTA AS CIDADES ABAIXO RELACIONADASCF REQ. N/1254 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 25/09/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A ADVOGADA A ACOMPANHAR A EXECUSSAO DE MEDIDA DO ADOLESCENTE TANCREDO ROMAO, CFREQ. N/1250 EM ANEXO. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 25/09/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR A EXECUSSAO DE MEDIDA DO ADOLESCENTE TRANCREDO ROMAO,CF REQ. N/1249 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 25/09/2002 | 8168.44 | 8168.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E ACRESCIMOS DO INSS-CONTRATOS ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02779 | 25/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARTICIPACAO DO COORD.DA ASSTECNICA DA FUNDAC,CARLOS ROBERTO ALVES COSTA NO CURSO DE /AUTOCAD 2D OFERECIDO PELO SENAC COM 60 HORAS COM INICIO NODIA 01/10/2002,CONFORME PROGRAMACAO ANEXO. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02603 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS EM UMA PORTA DE ROLO NO GALPAO DE OFICIO /PREF. JOSE HIPOLITO DE AZEVEDOEM PUXINANA/PB. | 00045107319491 | FRANCISCO DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02604 | 25/09/2002 | 122.40 | 122.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 68(SESSENTA E OITOGARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02605 | 25/09/2002 | 8748.00 | 1458.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCA-CAO DE MAQUINA COPIADORA A SERUTILIZADA NESTA FUNDACAO, CON-FORME CARTA CONVITE 018/02. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 25/09/2002 | 297.26 | 297.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00010938095404 | TEREZINHA XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS MEMBROS E PRESIDENTE DA COMISSAO DE FISCALIZACAOCONTROLE E FISCALIZACAO DO PROPENE, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/02. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 25/09/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DACOMISSAO DO PROJETO MEIO DE VIDA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2002. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 25/09/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DA CO-MISSAO DE FISCALIZACAO CONTRO-LE E ARRECADACAO DO PROPENE. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 25/09/2002 | 72734.40 | 72734.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDO-RES DESTA FUNDACAO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02612 | 25/09/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1006/02 DEX. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02613 | 25/09/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. RE. DEDIARIAS 1007/2002 GP. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 25/09/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1008/02 GP. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00711 | 25/09/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 041/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE S. J. DE ES-PINHARAS, conforme processo n0** MESES ABRIL/MAIO ** | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 26/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JEANETE FRANCA DE SOUZA conforme processo n0 5363/2002 | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 26/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo n0 5363/2002 | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 26/09/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA, conforme processo n0 5363/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 26/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUJAN MARINHO FILGUEIRASconforme processo n0 5359/2002 | 00016780400459 | ADMILDA BARROS BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 26/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LUJAN M FILGUEIRAS, conforme processo n0 5359/2002 | 00022047816149 | MARIA DE LUJAN MARINHO FILGUEIRAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 26/09/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SERGIO SOARES MOURA REZENDE, conforme processo n0 5358/2002 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 26/09/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO,conforme processo n0 5358/2002 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 26/09/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS, conforme processo n0 5358/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 26/09/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 5417/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 01961 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 017/2002, firmado entrea SETRAS/HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, conforme processoso n0 2897/2002 e Carta Convi-te n0 020/2002. | 03663011000140 | HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 26/09/2002 | 45020.00 | 45020.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender des-pesas com AJUDA FINANCEIRA,destinadas a PESSOAS CARENTES,conforme processo n0 4971/2002 | 00079044921487 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO PEREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02780 | 26/09/2002 | 7910.00 | 7910.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2002,CONFORME CONTRATO EXPEDIDO PELA PRE-SIDENTE | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02781 | 26/09/2002 | 9979.84 | 9979.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO QUEPRESTAM SERVICOS EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE2002 | 00018172008449 | ADAO CASSIANO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02782 | 26/09/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT SERVICOS PRES-TADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02783 | 26/09/2002 | 19954.00 | 19954.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REF.AO MES DE SETEM-BRO/2002 DAS CIDADES DE JOAO /PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABI-RA,ITABAIANA E BANANEIRAS. | 00005592490470 | ANA CAROLINA DE LIMA NEVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00712 | 26/09/2002 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 147/01, firmado entreo FEAS/UNIVERSIDADE ESTADUALPARAIBA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4550/2002. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00713 | 26/09/2002 | 3380.00 | 3380.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 042/2001 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPEDRA DE FOGO, conf. processon0 3509/2002. | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00714 | 26/09/2002 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE MATARACA conforme processo n0 4363/2002>> MES DE JUNHO/JULHO << | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00715 | 26/09/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO M. DE TAIPU,conforme processo n0 4729/2002>> MES DE JULHO/AGOSTO << | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00716 | 26/09/2002 | 11860.00 | 11860.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CACHOEIRA DOSINDIOS, conforme processo n0 4320/2002. >> MES DE JULHO/AGOSTO << | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00717 | 26/09/2002 | 2560.00 | 2560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material (regua, pincel, etc.), conforme processon0 5083/2002. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAP A-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FIASCAL DESTA FUN-DACAO CONFORME ATAS REALIZADASNO MES DE SETEMBRO/02 | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/02 | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS RALIZADAS NOMES DE SETEMBRO/02 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO FISCAL DESTAFUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/02 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 26/09/2002 | 3755.85 | 3755.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 26/09/2002 | 1426.95 | 1426.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 26/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1004/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 26/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1005/2002 DOP. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 26/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA.CONFREQUERIMENTO ANEXO. | 00044204825400 | RITA DE CASSIA QUEIROZ LACERDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 26/09/2002 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CADE\DEIRAS DE RODAS PARA DOACAO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 06 | GRATIFICACAO POR DESVIO DE FUNCAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REUNIAO NO \MES DE SETEMBRO\2002 | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 06 | GRATIFICACAO POR DESVIO DE FUNCAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUNIOES NO MES DE SETEMBRO\2002. | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 06 | GRATIFICACAO POR DESVIO DE FUNCAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUNIOES NO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 06 | GRATIFICACAO POR DESVIO DE FUNCAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 26/09/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUNIOES NO MES DE SETEMBRO\2002. | 00000000382142 | ROSA MARIA MEDEIRO BRAZ |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira.confrequerimento anexo. | 00033850941434 | JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA BAIA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 26/09/2002 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha _para pa\gamento de ajuda financeira. | 00048346373791 | MARIA EUDES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | MANUTENCAO DE CRECHES | Dispensa | 01964 | 27/09/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de recuperacao da Creche RISO-MAR DANTAS, localizada em JoaoPessoa-Pb, conforme processo n0 4159/2002 | 12676532000122 | MANUTELAR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 01973 | 27/09/2002 | 37163.00 | 37163.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/02ao Contrato de Empreitadan0 07/2002, firmado entre aSETRAS/VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, cnonforme processon0 5415/2002 e Carta Conviten0 06/2002. | 03308728000173 | VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01975 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 17/2002, conforme processo no 2897/02 e CARTA CONVITE N0 020/2002 | 03663011000140 | HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 27/09/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ANTONIO DOS S. LIMA conforme processo n0 5364/2002 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 27/09/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDENIO DIAS DE SOUZA conforme processo n0 5365/2002 | 00035630060406 | WALDENIO DIAS DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 27/09/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO EDMILSON MANGUEIRA conforme processo n0 5365/2002 | 00030082501491 | ANTONIO EDMILSON MANGUEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DINALVA VERISSIMO DE OLIVEIRA conforme processo n0 5365/2002 | 00014423910497 | DINALVA VERISSIMO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MAURICELIA MOURA DA SILVA conforme processo n0 5365/2002 | 00025074784468 | MAURICELIA MOURA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ conforme processo n0 5365/2002 | 00013251970410 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA ESTELA DO NASCIMENTO conforme processo n0 5365/2002 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES C. GUEDES conforme processo n0 5365/2002 | 00014781301487 | MARIA DE LOURDES CORREIA GUEDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 27/09/2002 | 382559.24 | 382559.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 27/09/2002 | 13420.61 | 13420.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 27/09/2002 | 380.70 | 380.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02787 | 27/09/2002 | 592.50 | 592.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2002 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02788 | 27/09/2002 | 1171.17 | 1171.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2002 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 27/09/2002 | 7925.24 | 7925.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS /DOS COMISSIONADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SE-TEMBRO DE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 27/09/2002 | 3826.71 | 3826.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02791 | 27/09/2002 | 10784.40 | 10784.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHADE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO /DE 2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02792 | 27/09/2002 | 246.40 | 246.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE SETEM -BRO DE 2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02793 | 27/09/2002 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHADE PAG DO MES DE SETEMBRO 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02794 | 27/09/2002 | 1425.60 | 1425.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHADE PAG MES DE SETEMBRO 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02795 | 27/09/2002 | 57.20 | 57.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHADE PAG SETEMBRO 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02796 | 27/09/2002 | 957.00 | 957.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DE PAG MES SETEMBRO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02797 | 27/09/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHADE PAG MES DE SETEMBRO DE 2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02798 | 27/09/2002 | 475.00 | 475.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHADE PAG MES DE SETEMBRO/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 27/09/2002 | 265000.00 | 265000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS REF.CONVENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCADO MES DE SETEMBRO DE 2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02800 | 27/09/2002 | 7987.04 | 7987.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS AD -MINISTRATIVOS DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00027447847453 | ANTONIO MACIEL FELIPE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DO LEVaNTAMENTO DE NUMERO DE PESSOAL NECESSA- RIO PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES (PSICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS,PEDAGOGOS)ETC, CF REQ.N/1255 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02802 | 27/09/2002 | 2150.00 | 2150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA ADOLESCENTES TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DOECA REF.MES DE SETEMBRO/02 DASUNIDADES: PROJETO CRES/SER PA-TOS,PROJ CRES/SER JOAO PESSOA,CIRCO ESCOLA E CEA MAMANGUAPE. | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02803 | 27/09/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE DESTINADOS /AOS PRESTADORES DE SERVICOS ECONTRATOS ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 02804 | 27/09/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 0961161691 DA UOL /REF MES DE SETEMBRO/2002. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02805 | 27/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 27/09/2002 | 13608.27 | 13608.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE SE-TEMBRO DOS FUNCIONARIOS. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00401 | 27/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/PAGTO.SERVICOS DO MES DE SETEMBRO/02. | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00402 | 27/09/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/PAGAMENTO DOSSERVICOS REALIZADOS EM SET/02. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00403 | 27/09/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/02. | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00404 | 27/09/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA _A-TENDER DESPESAS COM SERVICOS-REALIZADOS EM SETEMBRO/02. | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00405 | 27/09/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REA-LIZADOS NO MES SETEMBRO/02. | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00406 | 27/09/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/02. | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00407 | 27/09/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/02. | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 27/09/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE DEN-TARIA. | 00059199075415 | JOSIVALDO FRANCISCO BORGES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 27/09/2002 | 29060.61 | 29060.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 27/09/2002 | 5108.40 | 5108.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS REFEN-TE A FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 27/09/2002 | 10210.20 | 10210.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES DESTAFUNDACAO. | 00017653886434 | JOSE ANACIL VIEIRA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 27/09/2002 | 2144.14 | 2144.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 27/09/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1009/02 G. PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 27/09/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO1010/02 DIR. EXECUTIVA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 27/09/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1011 DIR. EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01978 | 30/09/2002 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 5407/2002. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01976 | 30/09/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao, conforme processo n0 5379/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01977 | 30/09/2002 | 1110.00 | 1110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga em extintores, conforme processo 5384/2002. | 02502609000194 | SECINCENDIO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01979 | 30/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO DE PAES, conforme processo n0 5266/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01980 | 30/09/2002 | 333.08 | 333.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSprestados, conforme processon0 4757/2002. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01981 | 30/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 007/2001,firmado entre a SETRAS/OBRASSOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANASECULAR, conforme processon0 6948/2001. | 09229147000122 | OBRAS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 30/09/2002 | 300.30 | 300.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO COMO VIGILANTE DESTA FUN-DACAO. | 00022568743468 | SEBASTIAO DE FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 30/09/2002 | 63.06 | 63.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICO PRESTADO A ES-TA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 30/09/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1012/02 G PRESIDENCIA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 30/09/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1013/02 DIR. EMP. E RENDA | 00007087292404 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 30/09/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1014/02 DIR. EMP. E RENDA | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 30/09/2002 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1015/02 DIR. EMP. E REN-DA. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 30/09/2002 | 10388.60 | 10388.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 30/09/2002 | 2245.57 | 2245.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02639 | 30/09/2002 | 759.00 | 759.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA PELA ASSOCIACAO DAS COSTU-REIRAS DO MUNICPIO DO CONGO | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 30/09/2002 | 126.52 | 126.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICSO PRESTADOS A ESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO DENo 309/2002 | 00073884766449 | ANTONIO SERGIO G SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 30/09/2002 | 100.90 | 100.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00060234490420 | SONIA MARIA V DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02646 | 30/09/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPERTENCENTES A ESTA FUNDACAOTOMBAMENTOS Nos 3425 2348 3454 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02647 | 30/09/2002 | 419.25 | 419.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02648 | 30/09/2002 | 78.14 | 78.14 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTA FUNDACAO | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00718 | 30/09/2002 | 61536.72 | 61536.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/COETEPE-COOP DE EMP TRABAL, conforme processon0 5324/2002. | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00719 | 30/09/2002 | 120198.00 | 120198.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/COETEPE-COOP DE EMP DE TRAB, conforme processon0 5323/2002. | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00720 | 30/09/2002 | 120198.00 | 120198.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/IDSTP-INST DE DES SOCDO TRAB PE, conforme processon0 5404/2002. | 01515459000190 | INST DESENV SOCIAL E DO TRAB PE IDSTP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00721 | 30/09/2002 | 56491.81 | 56491.81 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/IDSTP-INST DO DES SOCDO TRAB PE, conforme processon0 5405/2002. | 01515459000190 | INST DESENV SOCIAL E DO TRAB PE IDSTP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00722 | 30/09/2002 | 2978.50 | 2978.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUN/JUL do Termo de Responsa-bilidade 132/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNIC DE POCO DE JDE MOURA para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4235/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00723 | 30/09/2002 | 5957.00 | 5957.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN aJULHO, do Termo de Responsa-bilidade 191/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN DE SAO MIGUELTAIPU, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4580/2002. | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00724 | 30/09/2002 | 1259.48 | 1259.48 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUNHO, do Termo de Responsa-bilidade 165/01, firmado entreo FEAS/PREF MUN DE SAO DOMINGODE POMBAL p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 3848/2002. | 01612691000147 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DE POMBAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00725 | 30/09/2002 | 405.00 | 405.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUL/AGO do Termo de Responsa-bilidade 067/02, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPOCO DE JOSE DE MOURA, paraatender despesas com programade apoio a pessoa IDOSA, conforme processo 4924/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00726 | 30/09/2002 | 1417.50 | 1417.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JAN aJULHO, do Termo de Responsa-bilidade 192/01, firmado entreo FEAS/PREF. MUN DE SAO MIGUELDE TAIPU para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conforme processo n0 4573/2002. | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00727 | 30/09/2002 | 8075.00 | 8075.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 ___/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, conforme processo n0 2389/2002. ** JAN/FEV/MAR/ABR ** | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00728 | 30/09/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 024/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, conf. processo 3442/2002. ** ABRIL/MAIO ** | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00729 | 30/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE CAPACITACAO, conforme processo n0 5399/2002. | 00044117329472 | MARIA HELENA POTTER DE MESQUITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00730 | 30/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE CAPACITACAO, conforme processo n0 5395/2002. | 00067554300482 | SORAYA DANTAS WANDERLEY |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00731 | 30/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE CAPACITACAO, conforme processo n0 5398/2002. | 00023714263420 | JOSE DUARTE FELIX |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00732 | 30/09/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE CAPACITACAO, conforme processo n0 5396/2002. | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00733 | 30/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE CAPACITACAO, conforme processo n0 5397/2002. | 00051917858434 | VERONICA POTTER DE FARIAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00734 | 30/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE CAPACITACAO, conforme processo n0 5394/2002. | 00020619391472 | TELMA SUELI DE OLIVEIRA PORTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00735 | 30/09/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE CAPACITACAO, conforme processo n0 5393/2002. | 00071461744415 | ELIANE DOS SANTOS ARANTES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01982 | 01/10/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 004/2002,firmado entre a SETRAS/ASSOC.DE MORADORES DE PEDRA LABRADA,conf. processo n0 886/2002.. _** MES DE SETEMBRO ** | 11988235000150 | ASSOC DE MORADORES DE PEDRA LAVRADA PB |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01984 | 01/10/2002 | 1713.00 | 1713.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPOSTAIS, conforme processon0 5133/2002. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01983 | 01/10/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente a COMPLEMENTACAO da Notade Empenho n0 1982, conformeprocesso n0 886/2002. >> CONVENIO 004/2002 << | 11988235000150 | ASSOC DE MORADORES DE PEDRA LAVRADA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01985 | 01/10/2002 | 427.99 | 427.99 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 5406/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01986 | 01/10/2002 | 58.40 | 58.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 5408/2002. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 01/10/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARINALDA TAVARES VIRGINIO, conforme processo n0 5391/2002 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 01/10/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LENILDE DA SILVA MEDEIROS, conforme processo n0 5391/2002 | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 01/10/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS conforme processo n0 5391/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 01/10/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO,CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PE-LA PRESIDENTE,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2002 | 00051884402453 | JOSE RONALDO SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02807 | 01/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PAR-CIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE WELLINGTON F DA SILVA P/AUDIENCIA EM ARARUNA, CONFORME REQUISICAO 1258. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 01/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;UMA DIARIA PARCIAL COM OBJETI-VO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE /WELLINGTON F DA SILVA P/AUDIENCIA EM ARARUNA CONF REQUISICAON.1257 | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 01/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/UMA DIARIA PARCIAL COM OBJETI-VO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE /JAILSON FELIX FERREIRA A CIDA-DE DE PILOES-PB,CONF REQUISI-CAO N.1256. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00736 | 01/10/2002 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, conf processo n0 5014/2002>> MES DE AGOSTO << | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00737 | 01/10/2002 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO, conforme processo5075/2002. >> MES DE AGOSTO << | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02649 | 01/10/2002 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DEPLACAS MMN 1881 MOD 9350MMN 4612 MNL3544 MNC 3139 PER-TENCENTES A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02650 | 01/10/2002 | 419.00 | 419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVIVCOS DE BORRACHARIANOS VEICULOS DE PLACAS MMC3139MMW 6790 MMR 6994 MNC 3544 MNL4164 MNN 2081 MMR 2790 MOD9330PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02651 | 01/10/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIRO E AJUDANTE DE PADEIRO CONFORME CONTRATOS 266 E 267/2002 | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 01/10/2002 | 76.78 | 76.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 01/10/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00018154271400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 01/10/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00005611233490 | GERTULIO MONTEIRO PEEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 01/10/2002 | 301.95 | 301.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00067451543404 | ALCIDES VIRGINIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 01/10/2002 | 297.52 | 297.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 01/10/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00000009683402 | ODAIZA PAULO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 01/10/2002 | 253.95 | 253.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00063203570700 | JOAO ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 01/10/2002 | 221.80 | 221.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00023720590410 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 01/10/2002 | 295.60 | 295.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00049853120453 | LUCIA HELENA MARTINS B FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 01/10/2002 | 15300.00 | 15300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO. | 00096422157487 | SORAIA CRISTINA DE A NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 01/10/2002 | 3213.00 | 3213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 01/10/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1016/02 DIR. EXECUTIVA | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 01/10/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1017/02 DIR. EXECUTIVA | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 01/10/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1018/02 DIR EXECUTIVA | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 01/10/2002 | 270.30 | 270.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00099326566820 | JOSE SOARES DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00073919993420 | SEVERINA CASSIANO DOS SANTOS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00409 | 01/10/2002 | 1311.00 | 1311.00 | valor que se empenha para pagamento da compra de vales transporte para funcionarios deste Orgao,mes de outubro\2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 02/10/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PEDRO MANOEL SOARES, conforme processo n0 5496/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SORES |
| Coordenadoria do Trabalho | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Módulos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 02/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 5496/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01993 | 02/10/2002 | 4535.40 | 4535.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PAES, conforme processo n0 5266/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02671 | 02/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA (ESTIMA-DA) PARA EFETUAR DESPESAS DE /INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00738 | 02/10/2002 | 1017.92 | 1017.92 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 5424/2002. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00739 | 02/10/2002 | 1663.81 | 1663.81 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 5423/2002. | 04174590000120 | EDVALDO FERREIRA DE SENA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00740 | 02/10/2002 | 20000.00 | 12224.47 | VALOR que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode HORTIFRUTIGRANJEIROS para manutencao das CRECHES, conforme processo n0 4767/02 e TOMA-DA DE PRECOS N0 011/2002 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00741 | 02/10/2002 | 10000.00 | 4836.69 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode HORTIFRUTIGRANJEIROS paramanutencao das CRECHES, conforme processo n0 4767/02 e TOMA-DA DE PRECOS N0 011/2002. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00742 | 02/10/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deAGOSTO do Termo de Responsa-bilidade 183/01, firmado entreo FEAS/POLICIA MILITAR DAPARAIBA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 5236/2002. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00743 | 02/10/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUN/JUL do Termo de Responsa-bilidade 131/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEIGARACY, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4214/2002. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00744 | 02/10/2002 | 24540.00 | 24540.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPIM, conformeprocesso n0 3430/2002 >> ABR/MAI/JUN/JUL/AGO << | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00745 | 02/10/2002 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE IGARACY conforme processo n0 4098/2002>> MES DE JUNNHO/JULHO << | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 02015 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 03/10/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 5546/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 03/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ,conforme processo n0 5489/2002 | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 03/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE JOSIMAR TOLENTINO, conforme processo n0 5489/2002 | 00041518780415 | JOSE JOSIMAR TOLENTINO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 03/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo n0 5489/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 03/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDENIO DIAS DE SOUZA, conforme processo n0 5491/2002 | 00035630060406 | WALDENIO DIAS DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 03/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO MEDEIROS, conforme processo n0 5491/2002 | 00032552874487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RAMOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 03/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ERASMO DE CARVALHO, conforme processo n0 5491/2002 | 00007859945487 | ERASMO DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 03/10/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: BRUNO FLAVIO PEREIRA SOARES, conforme processo n0 5490/2002 | 00073867004404 | BRUNO FLAVIO PEREIRA SOARES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 03/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: AFONSO DE OLIVEIRA SOUTO, conforme processo n0 5490/2002 | 00020704402491 | AFONSO DE OLIVEIRA SOUTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 03/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O SANTOS, conforme processo n0 5490/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELZA BETANIA PORTO DE MOURA, conforme processo n0 5488/2002 | 00052706141468 | ELZA BETHANIA PORTO DE MOURA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 03/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUJAN M FILGUEIRAS, conforme processo n0 5488/2002 | 00022047816149 | MARIA DE LUJAN MARINHO FILGUEIRAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 03/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELZA BETANIA PORTO DE MOURA, conforme processo n0 5488/2002 | 00052706141468 | ELZA BETHANIA PORTO DE MOURA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 03/10/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 5483/2002 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 03/10/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ETHYENNY FRANCISCA M. MARQUES conforme processo n0 5483/2002 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 03/10/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROMULO CARNEIRO DE A NETOconforme processo n0 5483/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 03/10/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO F VASCONCELOSconforme processo n0 5483/2002 | 00044189770400 | MARIA DO SOCORRO F VASCONCELOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02012 | 03/10/2002 | 7995.10 | 7995.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(conservacao e adaptacao debens imoveis), conforme pro-cesso n0 5474/2002. | 09362179000100 | PONTES COM REP DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00746 | 03/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5478/2002. | 00004040465768 | VALDEMAR DE AQUINO MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00747 | 03/10/2002 | 56989.34 | 56989.34 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de produto para panificacao, conforme processo no2951/2002 e TOMADA DE PRECOS N0 0009/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02672 | 03/10/2002 | 2588.75 | 2588.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDE AS NECESSIDADES DESTAFUNDCAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02673 | 03/10/2002 | 157.50 | 157.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02674 | 03/10/2002 | 356.25 | 356.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 02016 | 04/10/2002 | 36391.04 | 36391.04 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 006/2002 firmado entre aSETRAS/CELTA CONSTRUCOES E EM-PREENDIMENTOS LTDA, para aten-der despesas com CONSTRUCAO,conforme processo n0 5413/2002 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 02810 | 04/10/2002 | 38.00 | 38.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS METROLOGICOS REALIZADOS NA PADARIA/E PASTELARIA NOSSO PAO,CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02811 | 04/10/2002 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE E PASSES ESTUDANTIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ADOLES-CENTES DA PADARIA CONFORME SO-LICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02812 | 04/10/2002 | 1269.75 | 1269.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 15 BOTIJOES DEGAS DE 45 KGs DESTINADOS A PA=DARIA,CONFORME PEDIDO DE COM -PRA N.585 EM ANEXO | 03313979000146 | NOVOGAS FALCAO GAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02022 | 08/10/2002 | 1193.80 | 1193.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde INFORMATICA, conforme processo n0 5492/2002. | 00404875000159 | CMS INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02023 | 08/10/2002 | 2881.00 | 2881.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5493/2002. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02021 | 08/10/2002 | 1558.80 | 1558.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSna confeccao de CRACHA, conforme processo n0 5495/2002. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02024 | 08/10/2002 | 519.00 | 519.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5494/2002. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02025 | 08/10/2002 | 12560.43 | 12560.43 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de HORTIFRUTIGRANJEIROS,conforme processo 4767/2002 e Tomada de Precos 011/2002. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02026 | 08/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de HORTIFRUTIGRANGEIROS,conforme processo 4767/2002 eTomada de Precos 011/2002. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02027 | 08/10/2002 | 35999.58 | 35999.58 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PRODUTO PARA PANIFICACAO, conf. processo 2951/2002 e Tomada de Precos 009/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02028 | 08/10/2002 | 998.75 | 998.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 3981/2002 eTomada de Precos 010/2002. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02029 | 08/10/2002 | 19999.83 | 19999.83 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 3981/2002 eTomada de Precos 010/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02030 | 08/10/2002 | 8999.64 | 8999.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 3981/2002 eTomada de Precos 010/2002. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02031 | 08/10/2002 | 5999.69 | 5999.69 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GENEROS ALIMENTICIOS,conforme processo 3981/2002 eTomada de Precos 010/2002. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 08/10/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IOLIVAL MAURICIO DE NASCIMENTOconforme processo n0 5631/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 08/10/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 5631/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 08/10/2002 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA,conforme processo n0 5644/2002 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 08/10/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 5644/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00748 | 08/10/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, referente a COMPLEMENTACAO do Empenho da BOLSA da PREFEITURA MU-NICIPAL DE ARARUNA, referenteao mes de JUNHO, conforme pro-cesso n0 5475/2002. | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02814 | 09/10/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPNHAR O ADOLESCENTE ISRAEL DE M. ALVES PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/1259 EM ANEXO. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02815 | 09/10/2002 | 42.04 | 42.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL FATURA REF TAXA DEHABILITACAO REDE FIXA TELEFONEDO GABINETE DA ADM.SEDE DA FUNDAC. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Brasil Criança Cidadã | Apoio Sócio-Educativo à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00749 | 09/10/2002 | 3718.42 | 3718.42 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de JUN/JUL/AGO do Termo de Responsa-bilidade 148/01, firmado entreo FEAS/FUNDAC, conforme processo n0 5419/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00750 | 09/10/2002 | 3148.70 | 3148.70 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagto do mes de ABRILa AGOSTO do Termo de Responsa-bilidade 145/01, firmado entreo FEAS/FUNDAC, para atenderdespesas com o programa de manutencao de CRECHE, conformeprocesso n0 5252/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02675 | 09/10/2002 | 45.82 | 45.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DOS INS-TRUTORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 09/10/2002 | 48.48 | 48.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETO DE PENSAO ALIMENTICIA A SENHORA ELIANE LUCINDO DA SILVA, CONFORME OFICIO 1018/02 EMANEXO. | 00000990731456 | ELIANE LUCINDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02678 | 09/10/2002 | 271.40 | 271.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MNL-4164,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 09/10/2002 | 30.00 | 30.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos de encanacaono banheiro deste Orgao. | 00036865613449 | JOAO DELFINO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00411 | 09/10/2002 | 2660.00 | 2660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICO,CONFDOCUMENTACAO | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00412 | 09/10/2002 | 588.80 | 588.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO DESTE ORGAO. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 09/10/2002 | 248.59 | 248.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICANO MES DE SET 2002 | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 09/10/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00093018789415 | FRANCINETE GOMES CAVALCANTI |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00415 | 09/10/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINE\\RAL PARA ESTE ORGAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00416 | 09/10/2002 | 52.34 | 52.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D GUA POR ES\TE ORGAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00417 | 09/10/2002 | 634.88 | 634.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONECELULAR DESTE ORGAO. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00418 | 09/10/2002 | 308.18 | 308.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA DESTE ORGAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00419 | 09/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCHANDISING NO PRO\GRAMA TONY SHOW NA 98 FM,MES \DE AGOSTO\2002. | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUCOES PRO E PUBLICIDADE LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00420 | 09/10/2002 | 531.50 | 531.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTEORGAO. | 03564139000156 | ARMARINHO O MASCATE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 09/10/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MES DEJULHO 02. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00422 | 09/10/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE AGOSTO02. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 09/10/2002 | 173.00 | 173.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,A CAMPINA \\\GRANDE E PATOS, | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 09/10/2002 | 99.00 | 99.00 | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A CAMPINA \\GRANDE | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 09/10/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A CAMPINA \\\GRANDE. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 09/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A CAMPINA\\\\GRANDE E PATOS, | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00427 | 09/10/2002 | 549.30 | 549.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO P ESTE ORGAO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00428 | 09/10/2002 | 19.90 | 19.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE SET.2002. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 09/10/2002 | 44.00 | 44.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TELEFO\NES DESTE ORGAO MES DE SET.02. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 10/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pag. 0,5 de DIARIAS em nome de PEDRO MANOEL SOARES, conforme processo n0 5671/02 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SORES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diarias em nome de NO-BERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 5671/02 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 10/10/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria em nome de MARIADO SOCORRO MEDEIROS RAMOS, conforme processo n0 5675/2002 | 00032552874487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RAMOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 10/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA, conforme processo n0 5709/2002 | 00009487751491 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 10/10/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria em nome de GENE-VA BELMIRA DE MORAES VALENTIM,conforme processo n0 5679/02 | 00018131140482 | GENEVA BELMIRA DE M VALENTIM |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 10/10/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria em nome de ADMILDA BARROS LIMA, conforme pro-cesso n0 5678/2002 | 00016780400459 | ADMILDA BARROS BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 10/10/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias em nome de EDERJOFRE DO NASCIMENTO SILVA, conforme processo n0 5677/02 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 10/10/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias em nome LUIZ JOSE DE CASTRO, conforme proces-so n0 5677/2002. | 00039607240472 | LUIZ JOSE DE CASTRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 10/10/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias em nome de CA-LISTO ALVES DO O, conforme processo n0 5677/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 10/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de NEI-DE LUIZA VINAGRE NOBRE, conforme processo n0 5680/02 | 00029916992487 | NEIDE LUIZA VINAGRE NOBRE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 10/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias conforme processo n0 5680/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02043 | 10/10/2002 | 7200.00 | 7200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 004/99, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODE PROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA,conforme processo 5552/2002. >> AGOSTO/SETEMBRO << | 01243570000175 | ASSOCIACAO PROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02044 | 10/10/2002 | 11689.72 | 11689.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenio002/01,firmado entre a SETRAS/ASSOC DOS ALUNOS E EX-ALUNOSDO CENDAC, conforme processon0 5590/2002. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 10/10/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 5712/2002. | 00005151819437 | ROBERTA KELLY NASCIMENTO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02046 | 10/10/2002 | 950.00 | 950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5652/2002. | 00717547000102 | VAL INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPAMHAR O ADOLESCENTE UE-LIO M. DOS SANTOS,PARA AUDIEN-CIA,CF REQ. N/1260 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE UELIOM. DOS SANTOS,PARA AUDIENCIA, CF REQ. N/1261 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02054 | 11/10/2002 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE PUBLICACAO, conforme processo n0 5686/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 11/10/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 5715/2002. | 00000876751885 | JOAO NITO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 11/10/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo n0 5714/2002. | 00003527709452 | FABIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02062 | 11/10/2002 | 84.00 | 84.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PAES, conforme processo n0 5681/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02063 | 11/10/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5684/2002. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02064 | 11/10/2002 | 685.00 | 685.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5685/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 11/10/2002 | 447.00 | 447.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias em nome de JOSESERGIO RODRIGUES DE MELO, con-forme processo n0 5729/2002 | 00020493690425 | JOSE SERGIO RODRIGUES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 11/10/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias em nome de JOSENILDO SOARES DE MELO, conformeprocesso n0 5729/2002 | 00029878306453 | JOSENILDO SOARES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 11/10/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias em nome de ELE-NICE MARIA DE MELO LEMOS, con-forme processo n0 5729/2002 | 00076038866434 | ELENICE MARIA DE MELO LEMOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 11/10/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias em nome de PEDRO CLAUDINO DA SILVA, conforme processo n0 5729/2002 | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 11/10/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria em nome de ADMILDA BARROS LIMA, conforme pro-cesso n0 5730/02 | 00016780400459 | ADMILDA BARROS BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 11/10/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria em nome de DAMIANA RAQUEL PATRIOTA, conforme processo n0 5728/2002 | 00073907065468 | DAMIANA RAQUEL PATRIOTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 11/10/2002 | 742.00 | 742.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, em nome de MA-RIA BERNADETE SILVEIRA DE ANDRADE, conforme processo n05739/2002 | 00001591100410 | MARIA BERNADETE SILVEIRA ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02057 | 11/10/2002 | 2953.00 | 2953.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5409/2002. >>> SETEMBRO <<< | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02058 | 11/10/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de limpeza, conformeprocesso n0 5411/2002. >>> SETEMBRO <<< | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02059 | 11/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5410/2002. >>> SETEMBRO <<< | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 11/10/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de NEI-DE LUIZA VINAGRE NOBRE, conforme processo n0 5680/02 | 00029916992487 | NEIDE LUIZA VINAGRE NOBRE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 11/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conformeprocesso n0 5680/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 11/10/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias em nome de ODI-LA FALCONE MELO, conforme pro-cesso n0 5747/02 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 11/10/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias em nome de NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 5747/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 11/10/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias em nome de JOSE CE-SARIO DA CRUZ, conforme processo 5777/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02697 | 11/10/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DEALUGUEIS CONFORME CONTRATO COMPLEMENTADO A NE 2279/02 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO AMENOR | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02699 | 11/10/2002 | 199888.88 | 199888.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FNANCIAMENTO DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF CONFORME RELACOES ANEXAS AOS PROCESSOS 2716 27152714 2728 E 2709/2002 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02700 | 11/10/2002 | 499105.54 | 499105.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTOS DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO CONVENIO FAC/CEF CONFORME RELA-COES ANEXAS AOS PROCESSOS 27572770 2758 2814 2799/2002 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02701 | 11/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1019/02 DIR PLANEKAMENTO | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1020/02 DIR. OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1021/02 DIR OPERACOES | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1022/02 DIR OPERACOES | 00050387456449 | YLANA DE OLIVEIRA RAMALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1023/02 DIR OPERACOES | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1024/02 DIR OEPRACOES | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1025/02 DIR OPERACOES | 00058789251415 | CARCIA VALERIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1026/2002 DIR OPERACOES | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 11/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO1027/02 DIR OPERACOES | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1028/02 DIR OPERACOES | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1029/02 DIR OPERACOES | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1030/02 DIR OPERACOES | 00005812739404 | ADELMA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1031/02 DIR OPERACOES | 00051854082434 | GIOVANA DE ALMEIDA BAHIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 11/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1032/02 DIR OPERACOES | 00080773435700 | ANTONIO POLICARPO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 11/10/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1033/02 DIR EMPREGO ERENDA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 11/10/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1034/02 DIR. EMPREGO E RENDA | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 11/10/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1035/02 DIR EMPERGO E RENDA | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 11/10/2002 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1036/02 DIR EMPREGO ERENDA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 11/10/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias em nome de MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS, conforme processo n0 5662/02 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 11/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias em nome de SEVERINO MACENA DA SILVA, conformeprocesso n0 5662/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 11/10/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias em nome de WAL-QUIRIA DA SILVA LUCENA MELO, conforme processo n0 5661/02 | 00016064380420 | WALQUIRIA DA SILVA LUCENA MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00754 | 11/10/2002 | 41500.00 | 41500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS,conforme processo n0 4113/2002 >> JUNHO/JULHO/AGOSTO << | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00755 | 11/10/2002 | 14920.00 | 14920.00 | Valor que ora empenhamos, paratender despesas com CONVENIO DO PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCA-CAO, conf processo 4367/2002. >> JULHO/AGOSTO << | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 11/10/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias em nome de JU-RANDIR PEREIRA ALVES, confome processo n0 5661/02 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00757 | 11/10/2002 | 7450.00 | 7450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALVELHO/BANCO DO BRASIL, confor-me processo n0 5370/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00758 | 11/10/2002 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5380/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00759 | 11/10/2002 | 12450.00 | 12450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/BANCO DO BRASIL, conforme proces-so n0 4630/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00760 | 11/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4758/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00761 | 11/10/2002 | 3520.00 | 3520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO,conforme processo 5381/2002. >> MES DE AGOSTO << | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00762 | 11/10/2002 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade 162/01, firmado entre oFEAS/SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, para atenderdespesas com programa de manu-tencao de CRECHE, conforme processo n0 5076/2002. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00763 | 11/10/2002 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade 159/01, firmado entre oFEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBERNARD. BATISTA, para atenderdespesas com programa de manu-tencao de CRECHE, conforme processo n0 5119/2002. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00764 | 11/10/2002 | 6144.22 | 6144.22 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade 113/01, firmado entre oFEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBAIA DA TRAICAO, para atenderdespesas com programa de manu-tencao de CRECHE, conforme processo n0 5088/2002. | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00765 | 11/10/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIO037/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHODE SANTO ANTONIO, conforme processo n0 2892/2002. > MARCO/ABRIL/MAIO < | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 14/10/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias em nome de YURA CHAVES PAIVA, conforme processo n0 5629/02. | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 14/10/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de KENILDA ALENCAR FIGUEIREDO, con-forme processo n0 5629/02 | 00056920725487 | KENILDA ALENCAR DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 14/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de JOSEBARBOSA DO NASCIMENTO, confor-me processo n0 5629/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 14/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome da NAD-JA DE BRITO DIAS, conforme processo n0 5632/02 | 00039643697487 | NADJA DE BRITO DIAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 14/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de PAU-LO CABRAL AQUINO FILHO, conforme processo n0 5632/02 | 00020362056404 | PAULO CABRAL DE AQUINO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 14/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de GE-RALDO PEREIRA DOS SANTOS, con-forme processo 5632/02 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 14/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de VAN-DA LIGIA SILVA DE LUCENA, con-forme processo n0 5617/2002 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 14/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de JOSEFLAVIO FARIAS DE BARROS, con-forme processo n0 5617/2002 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 14/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, conforme processo n0 5617/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 14/10/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome MARINALDA TAVARES VIRGINIO, conforme processo n0 5630/02 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 14/10/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraateder despesas com pagamento de 2,0 diarias em nome de LUIZGUSTAVO DE S B PESSOA, confor-me processo n0 5630/02 | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 14/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conformeprocesso n0 5630/02 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 14/10/2002 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria em nome de SEVE-RINO ANGELO JANUARIO, conformeprocesso n0 5800/2002 | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02818 | 14/10/2002 | 545.30 | 545.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO,CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N.584 ANEXO | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00767 | 14/10/2002 | 8900.00 | 8900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DOSERIDO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4758/2002. >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02720 | 14/10/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1037/02 G. PRESIDENCIA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 14/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARISA DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1038/02 G PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 15/10/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias em nome de EDJAKELLY DA SILVA, conforme pro-cesso n0 5676/2002 | 00001165835410 | EDJA KELLY DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 15/10/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias em nome de ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO, conforme processo n0 5674/2002 | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 15/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias em nome de HEN-RIQUE PEREIRA DA COSTA, conforme processo n0 5673/2002 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02819 | 15/10/2002 | 1637.00 | 1637.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE SERVI -COS EXECUTADOS NA TRANSFORMA -CAO DE 01 FORNO MOD.B10 LIEME/DE GAS PARA O SISTEMA ELETRICOCONFORME PEDIDO DE SERVICO N.287 EM ANEXO | 12620217000183 | J SANTOS REP SEVERINO JOSE DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 15/10/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DO NUCLEO DE /CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PORTA-RIA EXPEDIDA PELA PRESIDENTE /DESTA FUNDACAO,REFERENTE AOS /MESES DE MAIO E JUNHO DE 2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02821 | 15/10/2002 | 475.00 | 475.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS ADOLESCENTESDO NUCLEO DE CRUZ DAS ARMAS /CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02722 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1039/02 DIR OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1040/02 DIR. OPERACOES | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1042/02 DIR OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1043/02 DIR OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1044/02 DIR OPERACOES | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1045/202 DIR OPERACOES | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1046/2002 DOP. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1047/2002 DOP. | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1048/2002 DOP. | 00014131579472 | MARIA CELINA MACHADO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDAACO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1049/2002 DOP. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1050/2002 DOP. | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 15/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1051/2002 DOP. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1052/2002 DOP. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 15/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDAACO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1041/2002 DOP. | 00043668194491 | DINALVA VILAR DE MIRANDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02736 | 15/10/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 102(CENTO E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DES-TINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02737 | 15/10/2002 | 2026.00 | 2026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DESTA FUNDACAO, /CONFORME CI:0435/2002 CAD. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02738 | 15/10/2002 | 685.70 | 685.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DE PLACAS MNL-///4164, MNL-5318, MMR-6994, MMR-2847, MMW-6790, MMW-6810 E MMN4612 PERTENCENTES A ESTA FUN-DACAO. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02739 | 15/10/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACAS DE NUMERO MMR-4069 DES-TA FUNDACAO. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02740 | 15/10/2002 | 58.50 | 58.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAO CURSO DE MARCENARIA NO GAL-PAO DE OFICIO GOV. ANTONIO MA-RIZ. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02741 | 15/10/2002 | 150252.28 | 150252.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO CEF/FAC-PMV, CONFORME PRO-CESSOS 2826, 2852 E 2768/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 15/10/2002 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1057/2002 DEX. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 15/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1058/2002 DEX. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 15/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1053/2002 GP. | 00075750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 15/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1054/2002 GP. | 00000845850482 | JOSE ARAUJO LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 15/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1055/2002 GP. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 15/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1056/2002 GP. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00768 | 15/10/2002 | 57486.00 | 57486.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPROJETO ALVORADA firmado entreo FEAS/FUNDACAO JOSE LEITEDE SOUZA, conforme processon0 5545/2002. | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00769 | 15/10/2002 | 4084.80 | 4084.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento dos mesesJUN/JUL/AGO do Termo de Responsabilidade 158/01, firmado en-tre o FEAS/PREF. MUN. DE SERRADA RAIZ, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processon0 4948/2002. | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00770 | 15/10/2002 | 2320.00 | 2320.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 043/2002 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEITABAIANA, conforme processon0 3408/2002. | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00771 | 15/10/2002 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 033/2001,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE MATO GROSSO,conforme processo n0 4809/2002 ** MES DE JUL/AGO ** | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 16/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO, conforme processo n0 5834/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 16/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JARDEL CABRAL FAGUNDES, conforme processo n0 5834/2002 | 00039540847400 | JARDEL CABRAL FAGUNDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 16/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: EDVALDO DA SILVA NEVES, conforme processo n0 5834/2002 | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 16/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS, conforme processo n0 5834/2002 | 00076816001400 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 16/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: DEUSEAMAR GOMES DA COSTA, conforme processo n0 5834/2002 | 00045551561453 | DEUSAMAR GOMES DA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 16/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIZE JOAO DOS SANTOS, conforme processo n0 5834/2002 | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 16/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: WILLIAMS PEREIRA DE FRANCA, conforme processo n0 5834/2002 | 00043659349453 | WILLIAMS PEREIRA DE FRANCA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 16/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SEBASTIANA LINDOLFO BARBOSA, conforme processo n0 5834/2002 | 00028568591434 | SEBASTIANA LINDOLFO BARBOSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 16/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVAconforme processo n0 5834/2002 | 00050889842434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA. |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 16/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA, conforme processo n0 5834/2002 | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 16/10/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE S SOARES, conforme processo n0 5834/2002 | 00030023750472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SOARES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 16/10/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: PAULO DE MENDONCA F FILHO, conforme processo n0 5838/2002 | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 16/10/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: YURA CHAVES PAIVA, conforme processo n0 5838/2002 | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 16/10/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA, conforme processo n0 5838/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 16/10/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES, conforme processo n0 5838/2002 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 16/10/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 5838/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 16/10/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo n0 5835/2002 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 16/10/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 5835/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 16/10/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA, destinadaa pessoa carente, conforme processo n0 5848/2002 | 00097773271453 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02822 | 16/10/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS ADOLESCENTES/DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 16/10/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIROS E AJUDANTEDE PADEIRO CONFORME CONTRATOS266 E 267/2002 | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 16/10/2002 | 76.78 | 76.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02750 | 16/10/2002 | 10515.12 | 10515.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS, AJUDANTES DE PE-DREIROS E CARREGADORES DENTRODO PROGRAMA SOS MORADIA CONFORME CONTRATOS 304 A 375/2002. | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02751 | 16/10/2002 | 2245.58 | 2245.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOSSSSS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 16/10/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUDNACAO CONFORME REQUISICAO1059/02 DIR. EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 16/10/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1060/02 G. PRESIDENCIA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02755 | 16/10/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1061/02 G. PRESIDENCIA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 16/10/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1062/02 G. PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 16/10/2002 | 238.22 | 238.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00091051614449 | JOSENIRA MACHADO DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 16/10/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1066/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02759 | 16/10/2002 | 21164.00 | 21164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO CEF/FAC-PMV. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02106 | 17/10/2002 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentoda 3. Parcela do Convenio n0010/2002, firmado entre a SE-TRAS/PREF. MUN. DE SAO JOSE DOBONFIM, conforme processo n01608/2002. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02103 | 17/10/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de copiadora,conforme processo n0 5795/2002 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02104 | 17/10/2002 | 592.00 | 592.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, conforme processo n0 5798/2002. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FABIO VERIATO DA CAMARA, conforme processo n0 5850/2002 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 17/10/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE ROMULO C. DE A. NETO, conforme processo n0 5808/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 17/10/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: PAULO ALVES DE BRITO, con- forme processo n0 5808/2002. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 17/10/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA DO SOCORRO F. VASCONCELOconforme processo n0 5808/2002 | 00044189770400 | MARIA DO SOCORRO F VASCONCELOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 17/10/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ETHYENNY FRANCISCA M. MARQUES,conforme processo n0 5808/2002 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, con- forme processo n0 5810/2002. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 17/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: SALOMAO BONIFACIO FILHO, con- forme processo n0 5810/2002. | 00052651843415 | SALOMAO BONIFACIO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ANTONIO EDMILSON MANGUEIRA, conforme processo n0 5810/2002 | 00030082501491 | ANTONIO EDMILSON MANGUEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 17/10/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA em nome do ser-vidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO, conforme processo n0 5809/2002 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 17/10/2002 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA em nome do ser-vidor: MARIA GLACIA F. DOS SANTOS, conforme processo n0 5809/2002 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA em nome do ser-vidor: EVANIO PONTES DE MELO, con- forme processo n0 5809/2002. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: EVANIO PONTES DE MELO, con- forme processo n0 5811/2002. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 17/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 5811/2002 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 17/10/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA GLACIA F. DOS SANTOS, conforme processo n0 5811/2002 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02120 | 17/10/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Maman-guape, conforme processo n05789/2002. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02121 | 17/10/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Patos,conforme processo n0 5788/2002 | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02122 | 17/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em JoaoPessoa, conforme processo n05790/2002. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02123 | 17/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousa,conforme processo n0 5787/2002 | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02124 | 17/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Sousa,conforme processo n0 5787/2002 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02125 | 17/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Bayeuxconforme processo n0 5793/2002 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02126 | 17/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de ALUGUELdo predio do SINE/PB em Cam-pina Grande, conforme processon0 5791/2002. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02127 | 17/10/2002 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSTELEFONICOS do SINE/PB, conforme processo n0 5796/2002. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02823 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR ADOLESCENTE/UELIO MEDEIROS DOS SANTOS PARAAUDIENCIA CF REQUISICAO 1262. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02824 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCEN-TE UELIO MEDEIROS DOS SANTOS /PARA AUDIENCIA CF REQUISICAO N1263 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02761 | 17/10/2002 | 48.48 | 48.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIACONFORME OFICIO 1018/2002 DOPODER JUDICIARIO. | 00000990731456 | ELIANE LUCINDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02762 | 17/10/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR CONSERTOS E REVISAO DE02 SECADORES E 04 MAQ. DE COR-TAR CABELOS DE PROPRIEDADE DESTA FUNDACAO. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02763 | 17/10/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONSERTO E LIMPEZA DE UMA IMPRES-SORA HP 692, TOMBAMENTO 3416 /DA DIR. DE PLAN. DESTA FUNDA- CAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02764 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO /DO CILINDRO E DO FORNO DA PADARIA COMUNITARIA DO GP. DE OFI-CIO ANA RICARDINA. | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02765 | 17/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A COORD. DE CONTABILIDADE DESTA FUNDACAO. | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 17/10/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1063/2002 GP. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 17/10/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1064/02 DIR. PLAN. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 17/10/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1065/2002 DIR. PLAN. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1065/2002 DIR. PLAN. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 17/10/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1076/2002 DEX. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 17/10/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1077/2002 DEX. | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 17/10/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1078/02 DEX. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 17/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1067/2002 DOP. | 00048136484449 | NATALIA ALVES MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 17/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1068/2002 DOP. | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 17/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1069/2002 DOP. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 17/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1070/2002 DOP. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 17/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1071/2002 DOP. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 17/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1072/02 DOP. | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00772 | 17/10/2002 | 1840.00 | 1840.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 39/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEAROEIRAS, conforme processo n0 3398/2002. | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00773 | 17/10/2002 | 6400.00 | 6400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, conforme processo n0 5722/2002>> MES DE AGO/SET<< | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00774 | 17/10/2002 | 2960.00 | 2960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC DE MATO GROSSO, conforme processo n0 5599/2002>> MES DE SETEMBRO >> | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00775 | 17/10/2002 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA, conforme processo n0 4779/2002>> MES DE AGOSTO << | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00776 | 17/10/2002 | 1310.54 | 1310.54 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deSETEMB. do Termo de Responsabilidade 146/01, firmado entre o FEAS/II BATALHAO DE POLICIA MILITAR, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 5542/2002. | 70097779000190 | II BATALHAO DE POLICIA MILITAR C GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00777 | 17/10/2002 | 29652.75 | 29652.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIO047/2002, firmado entre o SE-TRAS/COOP. DE EMP. E TRAB. EMATIVIDADES MULTIPLAS-COETEPE, conforme processo n0 4687/2002 | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00778 | 17/10/2002 | 13805.00 | 13805.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentoda 2. Parcela do Convenio n0040/2002, firmado entre a SE-TRAS/CENTRO DA JUVENTUDE YLTONVELOSO FILHO, conforme pro-cesso n0 5473/2002. | 04569259000109 | CENTRO DA JUVENTUDE YLTON VELOSO FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00779 | 17/10/2002 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 059/02 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, conforme processo n0 3410/2002. | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 17/10/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS, conforme processo n0 5847/2002 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NORBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 5847/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 17/10/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS,conforme processo n0 5846/2002 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS, conforme processo n0 5846/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02825 | 18/10/2002 | 59.00 | 59.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 10775286002427 | PITTER MODAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02826 | 18/10/2002 | 239.03 | 239.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE NUMERO 148/2001 CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02827 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02829 | 18/10/2002 | 291.00 | 291.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04904376000181 | IND E COM PANIF DO VALE DE MAMANGUAPE LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02830 | 18/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02831 | 18/10/2002 | 225.40 | 225.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02832 | 18/10/2002 | 325.60 | 325.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02833 | 18/10/2002 | 169.16 | 169.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04635738000186 | ARTUR MONTEIRO SERRANO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02834 | 18/10/2002 | 381.39 | 381.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02835 | 18/10/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00064525929472 | ELZA MARIA DOS SANTOS SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02836 | 18/10/2002 | 297.84 | 297.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 10775286002427 | PITTER MODAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02837 | 18/10/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02838 | 18/10/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DOTERMO DE RESPONSABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02839 | 18/10/2002 | 182.32 | 182.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04708110000163 | MARIA VERONICA DE MEDEIROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02840 | 18/10/2002 | 79.20 | 79.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04708110000163 | MARIA VERONICA DE MEDEIROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02841 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02842 | 18/10/2002 | 2544.70 | 2544.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02844 | 18/10/2002 | 92.48 | 92.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00784 | 18/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEIT MUNIC DE LAGOA DE DENTRO,BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5240/2002. >> MESES DE AGO/SET << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00785 | 18/10/2002 | 7275.00 | 7275.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC DE LIVRAMENTO/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5720/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00786 | 18/10/2002 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEIT MUNIC DE S S DO UBUZEIRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5597/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00787 | 18/10/2002 | 8725.00 | 8725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC DE DE TEIXEIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5598/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00788 | 18/10/2002 | 3625.00 | 3625.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEIT DE ALGODAO DE JANDAIRA/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5627/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00789 | 18/10/2002 | 4550.00 | 4550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5692/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00790 | 18/10/2002 | 4475.00 | 4475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5702/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00791 | 18/10/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5716/2002. >> MESES DE AGO/SET/ << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00792 | 18/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5718/2002. >> MESESES DE AGO/SET << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00793 | 18/10/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC DE MATO GROSSO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5596/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 18/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1073/02 DIR OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02780 | 18/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISCIAO1074/02 DIR OPERACOES | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02781 | 18/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1075/02 DIR OPERACOES | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02782 | 18/10/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS AO NUCLEO DA FAC/CGCONFORME RELACAO EM ANEXA. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 18/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 200BOLAS PARA DOACAO A ASSOCIACAOCOMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CACHOEIRA E BARRA. | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00431 | 18/10/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE SETEM-BRO/02,PRESTADOS N/ORGAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00432 | 18/10/2002 | 1423.69 | 1423.69 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTERUA DE DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONES DE SETEMBRO/02 | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00433 | 18/10/2002 | 16.23 | 16.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONE MES DE SETEMBRO/02 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 18/10/2002 | 50.14 | 50.14 | Valor que empenhamos para atendespesas c/ajuda financeira para a Sr. Valeria Oliveira des-tinada a pagto.de sua conta deenergia. | 00080652336434 | VALERIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 21/10/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS destinadas aoservidor: EDER JOFRE DO NASCIMENTO SILVAconforme processo n0 5873/2002 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 21/10/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS destinadas aoservidor: LUIZ JOSE DE CASTRO, conforme processo n0 5873/2002 | 00039607240472 | LUIZ JOSE DE CASTRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 21/10/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O. conforme processo n0 5873/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 21/10/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ, conforme processo n0 5897/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 21/10/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: GILENO FERREIRA DINIZ, forme processo n0 5836/2002. | 00072710136449 | GILENO FERREIRA DINIZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 21/10/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MAGALI DO S. N. MONTEIRO, forme processo n0 5836/2002. | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO NASCIMENTO MONTEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 21/10/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, forme processo n0 5836/2002. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 21/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: GILBERTO EVARISTO DE ARAUJO, forme processo n0 5837/2002. | 00008908613404 | GILBERTO EVARISTO DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 21/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE INACIO DA SOLVA, forme processo n0 5837/2002. | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 21/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MAURICIO PEREIRA ROCHA, forme processo n0 5837/2002. | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA DA ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02143 | 21/10/2002 | 195.00 | 195.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de arcondiciona-do, conforme processo n05843/2002. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 21/10/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA,conforme processo n0 5916/2002 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 21/10/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE ARIBERTO BANDEIRA BRUNO, conforme processo n0 5916/2002 | 00008706913415 | JOSE ARIBERTO BANDEIRA BRUNO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 21/10/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, conforme processo n0 5916/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02145 | 21/10/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 21/10 a21/11/2002, conforme processo n0 5645/2002 | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, destinada a PESSOACARENTE, conforme processo n05864/2002. | 00000817960481 | EDVANE MARINHO BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 21/10/2002 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, destinada a PESSOACARENTE, conforme processo n05829/2002. | 00076913457472 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE MIRANDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02134 | 21/10/2002 | 9215.00 | 9215.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 5866/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02135 | 21/10/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES, conforme processo n0 5868/02 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02136 | 21/10/2002 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 5867/02 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02144 | 21/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 21/10 a21/11/2002, conforme processo n0 5645/2002. | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02146 | 21/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 21/10 a21/11/2002, conforme processo n0 5645/2002. | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 21/10/2002 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO N.01.02632001 DE ELIANE AMANCIO DA SIL-VA,CONFORME DOCUMENTO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02846 | 21/10/2002 | 733.00 | 733.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO EDIFICIO BEIRA /RIO CENTER ALUGADO A FUNDAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02847 | 21/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA ADOLESCENTE TRABALHO /EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DOECA REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/02 DO NUCLEO DE PROT ESPE-CIAL DE MONTEIRO E CAJAZEIRAS. | 00016050606404 | MARIA DO SOCORRO B DAMASCENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02848 | 21/10/2002 | 30.78 | 30.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE SETEMBRO 02 DO CEMSE EM C GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02849 | 21/10/2002 | 18791.76 | 18791.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02850 | 21/10/2002 | 2637.93 | 2637.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002 UNIDADESDA FUNDAC. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02851 | 21/10/2002 | 1229.92 | 1229.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTE AOS MESES /DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/ 2002 UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02852 | 21/10/2002 | 4590.55 | 4590.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.AO MES DE SETEMBRO/2002- FATURAS AGRUPADAS-. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02853 | 21/10/2002 | 735.71 | 735.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES N.01165856 SERIE UNICA REF.MES DE OUTUBRO/ 2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02854 | 21/10/2002 | 533.36 | 533.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 472M3 DE AGUA DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2002 DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02855 | 21/10/2002 | 825.95 | 825.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF.AO MES DE SETEMBRO/ 02 DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02856 | 21/10/2002 | 741.77 | 741.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02857 | 21/10/2002 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DA FUNDAC. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02858 | 21/10/2002 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 21/10/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO 32a PARCELA AOINSS REFERENTE CONVENIO FUNDACLAR DA CRIANCA | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02860 | 21/10/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02861 | 21/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02862 | 21/10/2002 | 628.89 | 628.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE JULHO/02 ESETEMBRO/2002 DO CEA MAMANGUA-PE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02863 | 21/10/2002 | 672.50 | 672.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE 250 KGS DE ;CAFE MOIDO NORDESTINO,REF MES DE OUTUBRO/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.630 LICITACAO TOMADA DE PRECO N.03/02. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02865 | 21/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A BOLSA ADOLESCENTE - TRABALHOEDUCATIVO REMUNERADO ART.68 DOECA REF. AO MES DE SETEMBRO DONUC. DE PROTECAO ESPECIAL DE /CAJAZEIRAS. | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02783 | 21/10/2002 | 662.00 | 662.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MOD-9350,DESTA FUNDACAO/CG. | 09351644000107 | J BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02784 | 21/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1079/02 DIR OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 22/10/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, destinada a PESSOACARENTE, confoirme processon0 5906/2002. | 00095420240459 | AUREA VIEIRA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 22/10/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: JOSE SERGIO RODRIGUES DE MELO,conforme processo n0 5905/2002 | 00020493690425 | JOSE SERGIO RODRIGUES DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 22/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: PEDRO CLAUDINO DA SILVA, conforme processo n0 5905/2002 | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02866 | 22/10/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02867 | 22/10/2002 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS A PADARIA E PASTELARIA NOSSO PAO,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO N.331/ST EM ANEXO | 04763183000158 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02868 | 22/10/2002 | 2917.10 | 2917.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.627 LICITACAO TP 03. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02869 | 22/10/2002 | 2395.76 | 2395.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTOSGRANJEIROS,P/ATENDER AS NECES-SIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONF PEDIDOS DE COM-PRAS NUMEROS 662 A 669/02,LICITACAO CONVITE N.020/02. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02870 | 22/10/2002 | 1147.80 | 1147.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINADESTINADOS AS UNIDADES DA FUN-DAC,DE C GRANDE,CONFORME PEDI-DO DE COMPRA 460,LICITACAO CONVITE N.16/02. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02871 | 22/10/2002 | 2770.00 | 2770.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 50 FD DE LEITE EM PO INTEGRAL,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 629 LICITACAO T PRECO N.03/02. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02872 | 22/10/2002 | 1751.40 | 1751.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE OUTUBRO/ 02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 631 LICITACAO T PRECO 03/02. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02873 | 22/10/2002 | 445.25 | 445.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,REF MES DE /OUTUBRO/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 632 LICITACAO T PRECO /03/02. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02874 | 22/10/2002 | 10400.75 | 10400.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE OUTUBRO/ 02 PEDIDO DE COMPRA 633 LICITACAO TP 03/02. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02875 | 22/10/2002 | 4212.00 | 4212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE OUTUBRO/ 02 PEDIDO DE COMPRA 634 LICITACAO TP N.03/02. | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02876 | 22/10/2002 | 2550.50 | 2550.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE OUTUBRO/ 02,PEDIDO DE COMPRA 635 LICITACAO TP.03/02. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02877 | 22/10/2002 | 595.80 | 595.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,REF MES DE /OUTUBRO/02 PEDIDO DE COMPRA 636 LICITACAO TP 03/02. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02878 | 22/10/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF MES DE /OUTUBRO/02,PEDIDO DE COMPRA N.637,LICITACAO TP 03/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02879 | 22/10/2002 | 2743.50 | 2743.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE OUTUBRO/ 02,PEDIDO DE COMPRA 638,LICITACAO TP.03/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02880 | 22/10/2002 | 86.00 | 86.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,REF MES DE /OUTUBRO/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 639 LICITACAO TP 03/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02881 | 22/10/2002 | 1072.83 | 1072.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS REF MES DE OUTUBRO 02,PEDIDO DE COMPRA 640,LICITACAO T PRECO 03/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02882 | 22/10/2002 | 1347.50 | 1347.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE OUTUBRO/ 2002,PEDIDO DE COMPRA 641 LICITACAO T PRECO 03/02. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02883 | 22/10/2002 | 342.50 | 342.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,REF MES DE /OUTUBRO/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.642 LICITACAO T PRECO03/02. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02884 | 22/10/2002 | 647.30 | 647.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,REF AO MES /DE OUTUBRO/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 643 LICITACAO TP 03/02. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02885 | 22/10/2002 | 2907.82 | 2907.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE OUTUBRO/ 02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N644,LICITACAO T PRECO 03/02. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02886 | 22/10/2002 | 779.70 | 779.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,REF MES DE /OUTUBRO/02 PEDIDO DE COMPRA N645 LICITACAO TP.03/02. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02887 | 22/10/2002 | 965.77 | 965.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CEA MAMANGUAPE REF MES DE SETEMBRO/02,LICITACAO CONVITE 022002. | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02888 | 22/10/2002 | 1577.74 | 1577.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNC0323 DA GRANJA DO PROJ CRES/ SER,REF MES DE SET/02,CONFORMEPEDIDO DE COMPRA 660/02 LICITACOA T PRECO 01/02. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02889 | 22/10/2002 | 171.88 | 171.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO P/MOTORE FILTRO DE OLEO,REF MES DE SETEMBRO/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.651 LICITACAO T PRECO01/02. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02890 | 22/10/2002 | 15425.74 | 15425.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA E ALCOOL,REF MES DE SETEMBRO/02 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 650 LICITACAO TP 01/02. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02891 | 22/10/2002 | 3948.15 | 3948.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.673 A 675,LICITACAO CONVITE 03/02. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02892 | 22/10/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE VEICULO REF MES DE SETEMBRO/02,CONFORME PEDIDO DESERVICO 296 ST LICITACAO CONVITE N.08/02. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02893 | 22/10/2002 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO ED 3560 NO PERIODODE 23/09 A 23/10/2002 SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO LICITACAO CONVITE N.19/02 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 02785 | 22/10/2002 | 12640.54 | 12640.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE SEGUROS PARA OS VEICULOSPERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE021/2002. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02786 | 22/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOD 9350 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 09351644000107 | J BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02788 | 22/10/2002 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 01 (UM) DISPLAY P/SER UTILIZADO PELA SENHORA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 03305387000506 | SITEL SERVICE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00794 | 22/10/2002 | 98320.00 | 98320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 023/2002, firmado entre oFEAS/VISAO MUNDIAL - WORDL VISION, conforme processo n05832/2002. >> PAGAMENTO DA 6. PARCELA << | 18732628000228 | VISAO MUNDIAL WORLD VISION |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00795 | 22/10/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 025/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, conforme processo n0 2405/2002. ** FEV/MAR/ABR ** | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00796 | 22/10/2002 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUN/AGO do Termo de Responsabilidade 153/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAICARA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 5120/2002. | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00797 | 22/10/2002 | 945.55 | 945.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com GENEROS ALIMENTICIOS, conforme pro-cesso n0 5849/2002. >CAPACITACAO DO CONSELHO < | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00798 | 22/10/2002 | 6400.00 | 6400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, conforme processo n0 4843/2002>> MES DE AGO/SET << | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00799 | 22/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DEDENTRO, conforme processo n05239/2002. >> MES DE AGO/SET << | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00800 | 22/10/2002 | 743.25 | 743.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de PASSAGENS AE-REAS, conforme processo n003629/2002 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 22/10/2002 | 70.00 | 70.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira. | 00000949470406 | ALZIRA TEREZA GOMES CIABAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 23/10/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: PAULO DE MENDONCA FURTADO FILHconforme processo n0 5944/2002 | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 23/10/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: YURA CHAVES PAIVA, conforme processo n0 5944/2002 | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 23/10/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA, conforme processo n0 5944/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 23/10/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo n0 5944/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02153 | 23/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas em CARATERASSISTENCIAL, conforme pro-cesso n0 5945/2002. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02894 | 23/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/15% DOS SERVICOS EXECUTADOS NAPINTURA DAS ALAS DE CIRCULACAOE QUARTOS DO CEA JOAO PESSOA, CONFORME PEDIDO DE SERVICO NU-MERO 255 ST. | 70095203000194 | M&U ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02895 | 23/10/2002 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 100 SACOS DEFARINHA DE TRIGO PRE-MESCLA PAO FRANCES C/25KGS DESTINADO A PADARIA NOSSO PAO,CONFORME /CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 671A,LICITACAO CONVITE N.18/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02896 | 23/10/2002 | 4834.74 | 4834.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA E PASTELARIA NOSSO PAO,CONFORME/LICITACAO/CONVITE N.18/02 E PEDIDO DE COMPRA N.671/02 EM ANEXO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02897 | 23/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART.68 DO ECA)DA PADARIA E PASTELARIA NOSSO PAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 23/10/2002 | 1986.66 | 1986.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DA PAD.E PASTE-LARIA NOSSO PAO,CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PELA PRESIDENTE /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02899 | 23/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02900 | 23/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE PATOS /COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02901 | 23/10/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PREVENTIVO DE CAJAZEI -RAS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02790 | 23/10/2002 | 1678.00 | 1678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DEOBRA PARA EFETUACAO DE CONSER-TO EM EQUIPAMENTOS PERTENCEN-TES A OFICINA DE MARCENARIA DAFAC, CONFORME CONTRATO 404/02. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02791 | 23/10/2002 | 352.80 | 352.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02162 | 24/10/2002 | 7287.00 | 7287.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOS(tarifas bancarias), conformeprocesso n0 5633/02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02163 | 24/10/2002 | 18750.00 | 18750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICOS (divulgacao), confor-me processo n0 00636/2002 | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 02168 | 24/10/2002 | 50000.00 | 50000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONSTRU- CAO DA GUARITA DO CT do Caste-lo Branco, conforme processon0 4880/2002. CARTA CONVITE n0 033/2002 | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUTORA EMP LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02171 | 24/10/2002 | 35545.21 | 35545.21 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoTermo Aditivo 002/02 do Contrato n0 005/2002 firmado entre aSETRAS/A FIRMA CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, na Construcao do NUCLEO DE PRODUCAO de ALIMENTOS do BODOCON-GO III, no bairro das MALVINASno municipio de CAMPINA GRANDE | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 24/10/2002 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS destinadas aoservidor: JURANDI PEREIRA ALVES conforme processo n0 5942/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 24/10/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 5944/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 24/10/2002 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIAS destinadas AEVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, conforme processo n0 5952/02 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 24/10/2002 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIAS destinadas aoservidor: CARLOS ROBERTO DE O. SANTOS, conforme processo n0 5952/2002 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02164 | 24/10/2002 | 20.00 | 20.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com COMPLEMENTO DO ALUGUEL do predio do SI-NE/PB em Bayeux, conforme processo n0 5793/2002. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 24/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: SERGIO SOARES MOURA REZENDE, forme processo n0 5924/2002. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 24/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: LENILDE DA SILVA MEDEIROS, forme processo n0 5924/2002. | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 24/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE INACIO DA SILVA, forme processo n0 5924/2002. | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 24/10/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS destinadas aoservidor: IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo n0 5977/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 24/10/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 5977/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 24/10/2002 | 17.00 | 17.00 | COCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE EVARISTO G. DA SILVA,PARA AUDIEN-CIA, CF REQ. N/1264 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 24/10/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE EVA- RISTO G. DA SILVA,PARA AUDIEN-CIA, CF REQ. N/1265 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02905 | 24/10/2002 | 2065.49 | 2065.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/15% DO SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DAS ALAS DE CIRCULACAOE QUARTOS DO CEA JOAO PESSOA ,CONFORME PEDIDO DE SERVICO NU-MERO 255 ST. | 70095203000194 | M&U ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02906 | 24/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL /COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033912203415 | JACKSON DA SILVA CESAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02907 | 24/10/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEBANANEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00067649491404 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02908 | 24/10/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE GUARABI-RA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DODUMENTOS EM ANEXO | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02909 | 24/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADE DONUCLEO DE PROTE?AO ESPECIAL DEITAPORANGA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02910 | 24/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL /COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOSCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02911 | 24/10/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL /DE PIANCO COM MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00028797868434 | MARIA NEIDE MIGUEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02912 | 24/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO DE ITABAIA-NA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02913 | 24/10/2002 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA ADOLESCENTE TRABALHO /EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DOECA,REF MES DE SETEMBRO/2002 /DO NUCLEO DE PROT ESP DE CON-CEICAO E NUCLEO DE PROD E PROFDE CRUZ DAS ARMAS. | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02914 | 24/10/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA CAO IMPRESSOES E COPIAS EM DISQUETES,DOS ARQUIVOS PERDIDOS /QUANDO DA TRANSFERENCIA DO COMPUTADOR ANTERIOR P/O ATUAL CONFORME OFICIO 010/CP. | 00088636968453 | MARLI DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02915 | 24/10/2002 | 174.39 | 174.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF.AO MES DE OUTUBRO2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02916 | 24/10/2002 | 155.58 | 155.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REF MES DESETEMBRO/02 DA CASA EDUCATIVA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02917 | 24/10/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM DUAS MAQUINAS DE ESCREVER ELETRONICA DO CEA J PESSOA E PROAFE, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 329 ST | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST TECN E COM DE MAQ LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02918 | 24/10/2002 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TIJOLOS,CI MENTO E AREIA FINA,DESTINADOS AO CIRCO ESCOLA,CASA EDUCATIVAE LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO /DE COMPRA N.594/02. | 70111679000171 | HARRISON JOSE MARQUES DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02919 | 24/10/2002 | 1492.40 | 1492.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 E 45KGS,DESTINADOS ;AS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02920 | 24/10/2002 | 1581.00 | 1581.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.523/02. | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02921 | 24/10/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UMA BOBINA /9200462,DESTINADO A GRANJA DO PROJ CRES/SER CONFORME PEDIDO DE COMPRA 580/02. | 00919945000101 | VERDEAGRO COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02922 | 24/10/2002 | 314.52 | 314.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.574/02. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02792 | 24/10/2002 | 1033.00 | 1033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MMN-4612,DESTA FUNDACAO. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00801 | 24/10/2002 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 46/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEAPARECIDA conforme processo n0 3397/2002. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 24/10/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SADJA SAMARA PACE, conforme processo n0 5918/2002 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 24/10/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA, conforme processo n0 5918/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 24/10/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIAS destinadas aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUZA, conforme processo n0 5943/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 24/10/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: MARIA BETANIA CANTALICE C GAMAconforme processo n0 5943/2002 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 24/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA, conforme processo n0 5943/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 24/10/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SIRIA MARIA F. C. DE LACERDA, conforme processo n0 5919/2002 | 00079026230400 | SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 24/10/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NORBERTO COLEHO DE ARAUJO, conforme processo n0 5919/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 24/10/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS SANTOS LEITE, conforme processo n0 5917/2002 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 24/10/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, conforme processo n0 5917/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 25/10/2002 | 44850.00 | 44850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA destinadas aPESSOAS CARENTES, conformeprocesso n0 5817/2002. | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02923 | 25/10/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DECONCEICAO COM MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00085315290425 | ERIVALDO ALVES LEITE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02924 | 25/10/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEMONTEIRO COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANE-XO | 00016050606404 | MARIA DO SOCORRO B DAMASCENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02925 | 25/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOABRIGO PROVISORIO CASA EDUCATIVA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02926 | 25/10/2002 | 3270.00 | 3270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE TRES VEICULOS HATCH COM CINCO PORTAS 1.0,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO320 ST LICITACAO CONVITE 08/02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 29/10/2002 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA destinada a pessoa carente, conforme processo n0 5978/2002 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02174 | 29/10/2002 | 1580.00 | 1580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao, conforme pro-cesso n0 4565/2002. | 00000812026446 | ANA CLAUDIA BEZERRA DO REGO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02176 | 29/10/2002 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde fotografia, conforme pro-cesso n0 5889/2002. | 00075551705820 | IGILDA HARUE YAMAOKA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02178 | 29/10/2002 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(soja em grao), conforme pro-cesso n0 5948/2002. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02179 | 29/10/2002 | 7400.00 | 7400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(soja em grao), conforme pro-cesso n0 5948/2002. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02180 | 29/10/2002 | 7630.00 | 7630.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de MATERIAL de embalagemconforme processo n0 5949/2002 | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 29/10/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ, conforme processo n0 5988/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 29/10/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 5996/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02181 | 29/10/2002 | 458.30 | 458.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde trasmissao de dados, conforme processo n0 5940/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02182 | 29/10/2002 | 65.10 | 65.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(correios), conforme processon0 5938/2002. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 29/10/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO, conforme processo n0 5980/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: ERASMO DE CARVALHO, conforme processo n0 5980/2002 | 00007859945487 | ERASMO DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 29/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo n0 5979/2002. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 29/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ISMAR F MACEDO FILHO, conforme processo n0 5979/2002. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 29/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 5979/2002. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 29/10/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARINALDA T VIRGINIO, conforme processo n0 5971/2002. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 29/10/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: LENILDE DA S MEDEIROS, conforme processo n0 5971/2002. | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 29/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS, conforme processo n0 5971/2002. | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARINALDA T VIRGINIO, conforme processo n0 5972/2002. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: LENILDE DA S MEDEIROS, conforme processo n0 5972/2002. | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 29/10/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 5972/2002. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00811 | 29/10/2002 | 4675.00 | 4675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREF MUNIC BERNADINO BATISTA, BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5618/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00812 | 29/10/2002 | 10175.00 | 10175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5745/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00813 | 29/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREF MUNIC DE CAC. DOS INDIOS/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5659/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00814 | 29/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPA DE IGUARACY/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5549/2002. >> MES DE AGO/SET<< | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00815 | 29/10/2002 | 3425.00 | 3425.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZEA/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5550/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00816 | 29/10/2002 | 16280.00 | 16280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, conforme processo n0 5219/2002 >> MES DE AGO/SET << | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00817 | 29/10/2002 | 17540.00 | 17540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC DE LIVRAMENTO, conforme processo n0 4282/2002>> MES JUL/AGO/SET << | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00818 | 29/10/2002 | 3580.00 | 3580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 5703/2002>> MES DE SETEMBRO << | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00819 | 29/10/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN DE S S DO UBUZEIROconforme processo n0 5600/2002>> MES DE SETEMBRO << | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00820 | 29/10/2002 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFE MUN DE SAO S DO UMBUZEIRO, conforme processo n0 5075/2002>> MES DE AGOSTO << | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00821 | 29/10/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 148/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO BENTO conforme processo n0 5354/2002. ** ABR/MAI/JUN ** | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00822 | 29/10/2002 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 148/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VARZEA, conforme processo n0 4232/2002. ** JUNHO/JULHO ** | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00823 | 29/10/2002 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREF MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRAconforme processo n0 5628/2002>> MES DE SETEMBRO << | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00824 | 29/10/2002 | 120198.00 | 120198.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoconvenio n0 031/2002, firmado entre a SETRAS/COETEPE COOPERATIVA DE EMP DE TRAB EM ATIVIDADE MULTIPLAS, para implementa-cao do NUCLEO DE APOIO A FAMI-LIA - PORTAL DO ALVORADA, con-forme processo n0 03205/2002 | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00825 | 29/10/2002 | 61536.72 | 61536.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoConvenio n0 039/2002, firmado entre a SETRAS/COOETEPE COOPERTIVA DE EMP DE TRAB EM ATIVIDADES EM MULTIPLAS, para Execu-cao dos Cursos de Formacao Co-munitaria - Cenafoco, conformeprocesso n0 03453/2002 | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00826 | 29/10/2002 | 120198.00 | 120198.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoConvenio n0 030/2002, firmado entre a SETRAS/IDSTP INSTITUTODE DES SOCIAL E DO TRABALHO DEPERNAMBUCO, para implementacaodo NUCLEO de APOIO a FAMILIA -PORTAL DO ALVORADA, conforme processo n0 3204/2002 | 01515459000190 | INST DESENV SOCIAL E DO TRAB PE IDSTP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 29/10/2002 | 294.00 | 294.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS,conforme processo n0 5976/2002 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 29/10/2002 | 162.00 | 162.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 5976/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00829 | 29/10/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 4775/2002. COMPLEMENTO DA NE 0670 >> MES DE AGOSTO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | CONTRATACAO DE PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 29/10/2002 | 9309.30 | 9309.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTES DOPREDIO CANTEIROS DE OBRAS EGALPOES DE OFICIO DESTA FUNDA-CAO. | 00017653886434 | JOSE ANACIL VIEIRA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 29/10/2002 | 2081.07 | 2081.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 29/10/2002 | 72734.40 | 72734.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02796 | 29/10/2002 | 10404.91 | 10404.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO CARREGADORES PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROSDENTRO DO PROGRAMA SOS MORADIA | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02797 | 29/10/2002 | 2245.57 | 2245.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02198 | 30/10/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSprestados no SINE/PB, conformeprocesso n0 5939/2002 >> MES DE OUTUBRO << | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02195 | 30/10/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5968/2002. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02196 | 30/10/2002 | 202.00 | 202.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5967/2002. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 30/10/2002 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 5995/2002. | 00001211208486 | PEDRO LUIZ FRANCO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02197 | 30/10/2002 | 198.00 | 198.00 | Valor que ora empenhamos, referente a COMPLEMENTACAO da Notade Empenho n0 2196, conformeprocesso n0 5967/2002. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 30/10/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE AN-TONIO N. DOS SANTOS,PARA AUDI-ENCIA,CF REQ. N/1266 EM ANEXO. | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 30/10/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE ANTO-NIO N. DOS SANTOS,PARA AUDIEN-CIA,CF REQ. N/1267 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 30/10/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ADAUTO S. DA SILVA JUNIOR,PARAAUDIENCIA, CF REQ. N/1268 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 30/10/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE ADAU-TO S. DA SILVA JUNIOR, PARA AUDIENCIA, CF REQ. N/1269 EM ANEXO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02931 | 30/10/2002 | 3630.00 | 3630.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;A BOLSA ADOLESCENTE TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DOECA REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2002 DAS UNIDADES DE FUNDAC. | 00015669572491 | DJALMA ALVES DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 30/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO FISCAL DESTA FUNDACAOCONFORME ATAS REALIZADAS NOMES DE OUTUBRO/02 | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 30/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADASNO MES DE OUTUBRO/2002 | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 30/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO FISCAL DESTA FUNDACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 30/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO FISCAL DESTAFUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/02 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 30/10/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DACOMISSAO DO PROJETO MEIO DEVIDA REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2002 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 30/10/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAO DE FISCALIZACAO E CONTROLE DEARRECADACAO DO PROPENE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 30/10/2002 | 1426.95 | 1426.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 30/10/2002 | 3755.85 | 3755.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 30/10/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1080/02 GP. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02807 | 30/10/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1081/2002 MDIR. PLAN. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 30/10/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1082/2002 DIR. PLAN. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 30/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1083/2002 DIR. PLAN. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02810 | 30/10/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAO CURSO DE ELETRONICA BASICA DO GALPAO DE OFICIO MARGARIDA ALVES. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02811 | 30/10/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO CURSO DE CONFECCAO DE /CALCADOS NA CASA DA JUVENTUDE DANIAL COMBONI. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02812 | 30/10/2002 | 636.34 | 636.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AOS VEICULOS DE PLACAS MNN-///1881 E MNN-2081 DESTA FUNDACAO | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02813 | 30/10/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNN-1881 E 2081 DES-TA FUNDACAO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02814 | 30/10/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1084/2002 GP. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02815 | 30/10/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1085/2002 DEX. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 30/10/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1086/2002 DEX. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02199 | 31/10/2002 | 981.00 | 981.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (generos alimen-ticios), conforme processo n06003/2002. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 31/10/2002 | 265000.00 | 265000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS CON-VENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCA REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 31/10/2002 | 13110.61 | 13110.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02934 | 31/10/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/E ADOLESCENTES DA PADARIA E /PASTELARIA NOSSO PAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02935 | 31/10/2002 | 7910.00 | 7910.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL/DOS ESTAGIARIOS DESTA FUNDACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2002 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 31/10/2002 | 391968.72 | 391968.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 31/10/2002 | 356.40 | 356.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02938 | 31/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2002 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02939 | 31/10/2002 | 1172.86 | 1172.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2002 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02940 | 31/10/2002 | 10826.20 | 10826.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02941 | 31/10/2002 | 127.60 | 127.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2002 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02942 | 31/10/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02943 | 31/10/2002 | 246.40 | 246.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02944 | 31/10/2002 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02945 | 31/10/2002 | 957.00 | 957.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02946 | 31/10/2002 | 1425.60 | 1425.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02947 | 31/10/2002 | 57.20 | 57.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 31/10/2002 | 3921.24 | 3921.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 31/10/2002 | 8459.44 | 8459.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO/DOS CARGOS COMISSIONADOS REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02950 | 31/10/2002 | 190.66 | 190.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROX DA COORD.DE CAMPINA GRANDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2002, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 319ST. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 31/10/2002 | 82.00 | 82.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/DESENVOLVER JUNTO A COORDENA?AO DAS UNIDADES DAS CIDADES ABAIXO,A?OES EDUCATIVAS QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE LO-CAL,CF REQ. N/1270 EM ANEXO. | 00042793637491 | ROSSANA OLIMPIA DE CARVALHO CASTRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02952 | 31/10/2002 | 298.00 | 298.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTGERALP/REUNIAO C/TECNICOS DA UNIDA-DE DE A.GRANDE,AREIA E BANANEIRAS,AFIM DE VERIFICAR O FUNCI-ONAMENTO E NECESSIDADES DAS DAS UNIDADES,BEM COMO A APLICA?AO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVACF REQ. N/1271 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 31/10/2002 | 298.00 | 298.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/RENIAO C/TECNICOS DA UNIDADEDE A.GRANDE,AREIA E BANANEIRASA FIM DE VERIFICAR O FUNCIONA-MENTO E NECESSIDADES DAS UNIDADES,BEM COMO A APLICA?AO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ.N/1272 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02954 | 31/10/2002 | 298.00 | 298.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/TECNICOS DA UNIDA-DE DE A.GRANDE,AREIA E BANANEIRAS,A FIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E NECESSIDADES DAS UNIDADES,BEM COMO A APLICA?AO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CFREQ. N/1273 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 31/10/2002 | 298.00 | 298.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/TECNICOS DA UNIDA-DE DE A.GRANDE,AREIA BANANEIRAA FIM DE VERIFICAR O FUNCIONA-MENTO E NECESSIDADES DAS UNIDADES,BEM COMO A APLICA?AO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ.N/1274 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 31/10/2002 | 152.00 | 152.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAUNIDADES E REUNIAO COM COORDE-NA?AO DE AREA II, CF REQ. N/ 1276 EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02957 | 31/10/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER ENTREGA DE CILINDRO DE45KG DE GAS PARA AS CIDADES CITADAS ABAIXO,CF REQ. N/1277 EMANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 31/10/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR AUXILIAR DE ADMINISTRA?AO AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/1278 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 31/10/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PROMOVER ESTUDOS DE GRUPOS, BASEADO EM A?OES VIVENCIADAS, CF REQ. N/1279 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 31/10/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PROMOVER ESTUDOS DE GRUPOS, BASEADOS EM A?OES VIVENCIADAS NAS UNIDADES,CF REQ. N/1280 EMANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02961 | 31/10/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/PROMOVERESTUDOS DE GRUPOS,BASEADOS EM A?OES VIVENCIADAS NAS UNIDADESCF REQ. N/1281 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 31/10/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PLANEJAR JUNTO A EQUIPE DA UNIDADE, O ENCONTRO DE ADOLES-CENTES E FAMILIARES,CF REQ. N/1282 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 31/10/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PLANEJAR JUNTO A EQUIPE DA UNIDADE, O ENCONTRO DE ADOLES-CENTES E FAMILIARES,CF REQ. N/1283 EM ANEXO. | 00046702962487 | MARIA DEA LIMEIRA DOS SANTOS FERNADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 31/10/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS PARA REUNIORGAOS PARCEIROS E TODA A EQUIPE DA UNIDADE,CF REQ. N/1284 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 31/10/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR PRESIDENTE DA FUN- DAC E ASSESSORIA AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1275 EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 31/10/2002 | 8323.90 | 8323.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E ACRESCIMOS DO INSS DOSPRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | CONTRATACAO DE PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 31/10/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PADEIRO E AJUDANTEDE PADEIRO CONFORME CONTRATOS 266 E 267/2002 | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 31/10/2002 | 76.77 | 76.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02820 | 31/10/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO DO CILINDRO E DO FORNO DA PADARIA COMUNITARIA DO GALPAO ANARICARDINA | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02821 | 31/10/2002 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DESERVICOS PRESTADOS A ESTA FUN-DACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02823 | 31/10/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM UMA PORTA NOGALPAO DE OFICIO DESTA FUNDA-CAO | 00045107319491 | FRANCISCO DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02824 | 31/10/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DESERVICOS PRESTADOS A ESTA FUN-DACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 31/10/2002 | 29846.51 | 29846.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2002. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 31/10/2002 | 5139.90 | 5139.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 31/10/2002 | 13187.83 | 13187.83 | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de dire\tores e funcionarios deste Or\gao,mes de outubro\2002. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00437 | 31/10/2002 | 1254.00 | 1254.00 | valor que se empenha para pagamento da compra de vales transportes,para funcionarios desteOrgao. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 31/10/2002 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira. | 00042516382472 | GLEIDE MARIA CABRAL DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 31/10/2002 | 66.90 | 66.90 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira. | 00033310300404 | MARIA DO SOCORRO ALVES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00440 | 31/10/2002 | 44.00 | 44.00 | valor que se empenha para pagamento de mensalidade da manu\\tencao sistema telefonico mes de outubro\2002. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 31/10/2002 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para pagamento de reunioes realizada nomes de outubro\2002 | 00000000382142 | ROSA MARIA MEDEIRO BRAZ |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 31/10/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para pagamento de reunioes,realizada nomes de outubro\2002. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 31/10/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para pagamento de reunioes realizada nomes de outubro\2002. | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00444 | 31/10/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para pagamento de reunioes do mes de outubro\2002. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 31/10/2002 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira | 00000135420440 | JEANE DOS SANTOS GUEDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 02200 | 01/11/2002 | 15078.00 | 15078.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (informatica), con-forme processo n0 3944/2002. CARTA CONVITE n0 035/2002 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 02202 | 01/11/2002 | 95212.40 | 95212.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONSTRU-CAO GUARITA DO C.T. DO CASTELOBRANCO em Joao Pessoa, confor-me processo n0 4880/2002 e Carta Convite n0 033/2002. | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUTORA EMP LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 02203 | 01/11/2002 | 17159.69 | 17159.69 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 019/2002, firmado entrea SETRAS/ARTEC ENGENHARIA LTDAconforme processo n0 5912/2002 | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02967 | 01/11/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/AS GERENTES,OBJETIVANDO FAZER REGISTRO E CONTRO-LE CONTABIL FINANCEIRO DAS RE-CEITAS E DESPESAS/2002 DESTINADAS AS UNIDADES,CF REQ. N/1285EM ANEXO. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 01/11/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIRETORA FINAN-CEIRA NA REUNIAO C/AS GERENTESOBJETIVANDO FAZER REGISTRO E CONTROLE CONTABIL FINANCEIRO DAS RECEITAS E DESPESAS/2002 DESTINADAS AS UNIDADES,CF REQ.N/1286 EM ANEXO. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 01/11/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIRETORA FINAN-CEIRA NA REUNIAO C/AS GERENTESOBJETIVANDO FAZER REGISTRO E CONTROLE CONTABIL FINANCEIRO DAS RECEITAS E DESPESAS/2002 DESTINADAS AS UNIDADES,CF REQ.N/1287 EM ANEXO. | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 01/11/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRACOORDENADORA E SECRETARIA ASCIDADES ABAIXO RELACIONADAS,CFREQ. N/1288 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02971 | 01/11/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/GERENTES DE NUCLEODE ITAPORANGA E CAJAZEIRAS C/ A FINALIDADE DE VERIFICAR AS NECESSIDADES DA CLIENTELA LO- CAL E A POSSIBILIDADE DE IM- PLANTA?AO DE NOVAS OFICINAS E CURSOSO PROFISSIONALIZANTES,CFREQ. N/1289 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02972 | 01/11/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM REUNIAO C/GERENTES DOS NUCLEOSDE ITAPORANGA E CAJAZEIRAS C/AFINALIDADE DE VERIFICAR AS NE-CESSIDADES DA CLIENTELA LOCAL E A POSSIBILIDADE DE IMPLANTA-?AO DE NOVAS OFICINAS E CURSOSPROFISSINALIZANTES,CF REQ. N/ 1290 EM ANEXO. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 01/11/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM REUNIAO C/GERENTES DOS NUCLEOSDE ITAPORANGA E CAJAZEIRAS C/AFINALIDADE DE VERIFICAR AS NE-CESSIDADES DA CLIENTELA LOCAL E A POSSIBILIDADE DE IMPLANTA-?AO DE NOVAS OFICINAS E CURSOSPROFISSIONALIZANTES,CF REQ. N/1291 EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 01/11/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM REUNIAO C/GERENTES DOS NUCLEOSDE ITAPORANGA E CAJAZEIRAS C/AFINALIDADE DE VERIFICAR AS NE-CESSIDADES DA CLIENTELA LOCAL E A POSSIBILIDADE DE IMPLANTA-?AO DE NOVAS OFICINAS E CURSOSPROFISSIONALIZANTES,CF REQ. N/1292 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02975 | 01/11/2002 | 156.00 | 156.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A PRESIDENTE E AS- SESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CFREQ. N/1293 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02976 | 01/11/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR AS PRESTA?OES DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS DE ACORDO C/A PAPELETA DE ADI-ANTAMENTO E NO PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO PROPENE(FACCF REQ. N/1294 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02977 | 01/11/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO O ECONOMISTA A ORIENTAR AS PRESTA?OES DE CON-TAS DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOSAOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADEVERIFICAR OS GASTOS NAS DEVIDARUBRICAS DE DESPESAS DE ACORDOC/A PAPELETA DE ADIANTAMENTO, CF REQ. N/1295 EM ANEXO. | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 01/11/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORNDO O ECONOMISTA A ORIENTAR AS PRESTA?OES DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOSRESPONSAVEIS PELAS UNIDADE,VE-RIFICAR OS GASTOS NAS DEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS DE ACORDOC/A PAPELETA DE ADIANTAMENTO ENO PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO PROPENE(FAC),CF REQ. N/ | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02979 | 01/11/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, VISANDO A ELABORA?AO DA SINTE-SE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTAS UNIDADES, CF REQ. N/1297 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02980 | 01/11/2002 | 20254.00 | 20254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS REF.AO MES DE OUTUBRO/2002 DE JOAO PESSOA, ITABAIANA,GUARABIRA,BANANEIRASE CAMPINA GRANDE. | 00056963173400 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02981 | 01/11/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT SERVICOS PRES-TADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02982 | 01/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE JOSE FRANCEMARIO A COMARCA DE C.G.,CF REQ. N/1298 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 01/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JO-SE FRANCEMARIO A COMARCA DE C.GRANDE,CF REQ. N/1299 EM ANEXO | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02984 | 01/11/2002 | 1794.50 | 1794.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA /CONF.LICITACAO/CONV.18/02 E PEDIDO DE COMPRA N.672 ANEXO | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02985 | 01/11/2002 | 503.25 | 503.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO/2002 DO CEA MAMANGUAPE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02986 | 01/11/2002 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA /CONFORME LICITACAO/CONVITE N.18/02 PED.DE COMPRA N.670/02 | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02987 | 01/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO AO NUCLEO DECRUZ DAS ARMAS CONFORME PEDIDODE COMPRA N.831 EM ANEXO | 35504513000114 | R F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02988 | 01/11/2002 | 9934.80 | 9934.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE JOAO PESSOA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2002 | 00003893404481 | ALUIZIO DO NASCIMENTO FREIRE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02989 | 01/11/2002 | 7067.04 | 7067.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERIOR REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00098327194453 | HENRIQUE MANOEL BENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02990 | 01/11/2002 | 3125.50 | 3125.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DAS DIVERSAS UNI-DADES DE FUNDAC J.PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02991 | 01/11/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/520 KGS DE FRANGO CONGELADO /DESTINADO AS DIVERSAS UNIDADESDA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA NUMERO 649/02. | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02992 | 01/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DESTA FUNDACAO,REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 323 ST. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02993 | 01/11/2002 | 22.00 | 22.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR A ADOLESCENTE COMPROMETIDA C/O ATO INFRACIONAL MARIA L. DE SOUSA,A CIDADE DE PATOS-PB,AFIM DA MESMA SER OU-VIDA EM AUDIENCIA CONFORME XE-ROCOPIA DO OFICIO N/912/2002 DA COMARCA DE PATOS,CF REQ. N/1300 EM ANEXO. | 00039491544420 | MARIA EMILIA DE S E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02994 | 01/11/2002 | 27.00 | 27.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR A DOLESCENTE C/O ATO INFRACIONAL MARIA L. DE SOUSA,A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DA MESMA SER OUVIDA EM AUDIENCIA CONFORME XEROCOPIA DO OFICIO N/912/2002 DA COMARCA DE PATOS-PB,CF REQ. N/1301 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02995 | 01/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR A GERENTE DE N.PRE-VENTIVO E ASSESSORA ESPECIAL ACIDADE CITADA ABAIXO,CF REQ. N/1302 EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00830 | 01/11/2002 | 29655.00 | 29655.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 047/2002,firmado entre o FEAS/COOPERATIVA DE EMPREEND. DE TRABALHO EMATIVIDADES MULTIPLAS-COETEPE,conforme processo 4687/2002. | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00831 | 01/11/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deSETEMBRO, Termo de Responsabilidade 183/01, firmado entre o FEAS/POLICIA MILITAR DAPARAIBA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 5695/2002. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00832 | 01/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com BOLSA AU-XILIO, do Projeto Alvorada-Tempo Solitario, conforme pro-cesso n0 6008/2002. | 00026515407734 | JOSE GERALDO PACHECO ORMOND |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00833 | 01/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com BOLSA AU-XILIO, do Projeto Alvorada Tempo Solidario, conforme proces-so n0 6008/2002. | 00025667637715 | REGINA COELI DE SIQUEIRA LANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00834 | 01/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com BOLSA AU-XILIO, do projeto Alvorada-Tempo Solidario, conforme processo n0 6008/2002. | 00046909516087 | LUCIANA ORTIZ DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 04/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo n0 6018/2002. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 04/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARI ESTELA DOS S LEITE, conforme processo n0 6018/2002. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 04/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS, conforme processo n0 6018/2002. | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 04/11/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: FABIO VERIATO DA CAMARA, conforme processo n0 6025/2002. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 04/11/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS, conforme processo n0 0000/2002. | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 04/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ADRIANA BARACUHY DA NOBRE, conforme processo n0 6026/2002. | 00002456416457 | ADRIANA NOBREGA BARACUHY |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 04/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: LENILDE DA SILVA MEDEIROS, conforme processo n0 6026/2002. | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 04/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ROSALIA BATISTA DO NASCIM, conforme processo n0 6026/2002. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 04/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: CALISTO ALVES DO O, conforme processo n0 6026/2002. | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 04/11/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR AS PRESTA?OES DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOSNAS DEVIDAS RUBRICAS DE DESPE-SA DE ACORDO COM A PAPELETA DEADIANTAMENTO E NO PREENCHIMEN-TO DOS FORMULARIOS DO PROPENE (FAC),CF REQ. N/1303 EM ANEXO. | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02997 | 04/11/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A COORDENADORA DEFINAN?AS A ORIENTAR AS PRESTA-?OES DE CONTAS DOS ADIANTAMEN-TOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NAS DEVIDAS RUBRICAS DEDESPESAS DE ACORDO COM A PAPE-LETA DE ADIANTAMENTO E NO PRE-ENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02998 | 04/11/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR O ATEDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, VISANDO A ELABORA?AO DA SINTE-SE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTAS UNIDADES, CF REQ. N/1305 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 04/11/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR AS PRESTA?OES DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS DE ACORDO COM A PAPELETA DE ADIANTAMENTO E NO PREENCHIMEN-TO DOS FORMULARIOS DO PROPENE (FAC),CF REQ. N/1306 EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03000 | 04/11/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR AS PRESTA?OES DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRIBAS DE DESPESAS DE ACORDO COM A PAPELETA DE ADIANTAMENTO,E NO PREENCHIMEN-TO DOS FORMULARIOS DO PROPENE (FAC),CF REQ. N/1307 EM ANEXO. | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 04/11/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR AS PRESTA?OES DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NANA DEVIDAS RUBRICAS DE DESPESADE ACORDO COM A PAPELETA DE ADIANTAMENTO DOS FORMULARIOS DO PROPENE(FAC),CF REQ. N/1308EM ANEXO. | 00021961930463 | LEODENO TRAJANO DA CUNHA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 04/11/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA, conforme processo n0 6020/2002 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 6020/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 04/11/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUZA, conforme processo n0 6012/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 04/11/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: LUIZ GUSTAVO DE S B PESSOA, conforme processo n0 6012/2002 | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 04/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 6012/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 04/11/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SIRIA MARIA DE F C DE LACERDA,conforme processo n0 6019/2002 | 00079026230400 | SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 6019/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02827 | 04/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIA MIRIAN DE OLIVEIRA. | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02828 | 04/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LOCOCAO DE IMOVEL /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIO JOSE CARLOS DA SILVA. | 00056979223453 | ADRIANO CHAVES CANTALICE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02829 | 04/11/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEIS CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/02, /TENDO COMO BENEFICIARIOS JANEINA RIBEIRO, JOSE BERGES E MA-RIA DE FATIMA G. DIAS. | 00082715548400 | ARLINDO V FERNANDES JR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02830 | 04/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIA MARINALVA NICASSIO. | 00098305794415 | MARILENE DE LOURDES CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02831 | 04/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA-RIO MARCOS AURELIO. | 00000758364407 | NELSON VICENTE DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02832 | 04/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA-RIA FRANCILEIDE LOURENCO. | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02833 | 04/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA-RIA SANDRA MARIA DE J.CABRAL. | 00075722640859 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02834 | 04/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P-AGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIO FERNANDO TEODOSIO. | 00025094335472 | MARINALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02835 | 04/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIA MARIA PATRICIA A DA SILVA. | 00027114570449 | RAMIRO DIARTE DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02836 | 04/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIA EDNA B. DE PAULA. | 00006449333804 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02837 | 04/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGEUL DE IMOVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIA FRANCISCA DA SILVA. | 00028202619491 | LAERTE FELIX DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02838 | 04/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGEUL DE IMOVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIA ROSINALVA M. COUTINHO. | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02839 | 04/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA-RIA MARINALDA TAVARES. | 00018160832400 | ALAIDES SILVESTRE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02840 | 04/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIA ANA CLAUDIA F. DA SILVA. | 00049870548415 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02841 | 04/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEISCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIOS DAYSE PEREIRA, DINALVA TENORIO, MARIA JOELMA E JOAO BA-TISTA DA SILVA. | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02842 | 04/11/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEISCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIOS MARIA DA G. DA CONCEICAO,EDNALDO DA S. CARVALHO, GIL- VANEIDE GOMES DA SILVA, SEVE- RINO CARLOS, NADJA GOMES E RO-BERIO ALAM F. TEIXEIRA. | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02843 | 04/11/2002 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEISCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/02, TENDO COMO BENEFICIA- RIOS MARIA DE LOURDES S. DE FARIAS MARILENE BRAZ, EVANDRO /MARCIO, ANA LUCIA N DOS SANTOSELAINE LUCIA A. DA SILVA, GI-GLIOLA V DOS SANTOS, EDUARDO /DA SILVA MONTEIRO E MARIA B. / | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02844 | 04/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA-RIA MARIA ROSILENE. | 00084012323415 | JOSE VAMBERTO DE F DANTAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02845 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02, TENDO COMO BENEFICIA-RIA EURIDES BASTO DA SILVA. | 00000354392468 | MAURICIO DE ARUJO GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 04/11/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1088/2002 GP. | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 04/11/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIAS 1089/2002 DER. | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 04/11/2002 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1090/2002 DER. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 05/11/2002 | 304.00 | 304.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALP/PROCEDER DEFESA PROC. N.23. 2001.001.078-5 DA COMARCA DE MAMANGUAPE,DAR CUMPRIMENTO AS NOTIFICA?OES JUDICIAIS NOS DE-MAIS MUNICIPIOS(BANANEIRAS E C.GRANDE-PB),CF REQ. N/1309 EMANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 05/11/2002 | 186.00 | 186.00 | PAGAMENTO DE 2 DIARIA INTEGRALE 1 PARCIAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM FUNCIONARIOS E GE-RENTES DAS UNIDADES,CF REQ. N/1310 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 05/11/2002 | 136.00 | 136.00 | PAGAMENTO DE 4 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR ASSESSOR JURIDICO AOS MUNICIPIOS ABAIXO,CF REQ. N/1311 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/EFETIVAR ENCONTRO SOBRE ETI-CA PROFISSIONAL NA UNIDADE, C/VISITAS A PRIMAR PELO FUNCIONAMENTO DAS A?OES PEDAGOGICAS. SOUSA PARTICIPAR DA APRESENTA-?AO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTOGLOBAL DE ATENDIMENTO A CRIAN-?A E AO ADOLESCENTE,CF REQ. N/1312 EM ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/EFETIVAR ENCONTRO SOBRE ETI-CA PROFISSIONAL NA UNIDADE, C/VISITAS A PRIMAR PELO FUNCIONAMENTO DAS A?OES PEDAGOGICAS. SOUSA PARTICIPAR DA APRESENTA-?AO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTOGLOBAL DE ATENDIMENTO A CRIN?AE AO ADOLESCENTE, CF REQ. N/ 1313 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 05/11/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COOREDENADORA JA-NE M. TENORIO E MARIA DE J. A.LIMA,CF REQ. N/1314 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISIONAR E ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO NAS UNIDADES DAS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1315 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 05/11/2002 | 183.00 | 183.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NAS UNIDADES DAS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1316 EMANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 05/11/2002 | 183.00 | 183.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NAS UNIDADES DAS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1317 EMANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03012 | 05/11/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD. DE AREA II ESUPERVISORAS AS UNIDADES DAS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1318 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03013 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VISITAR AS UNIDADES PARA FA-ZER LEVANTAMENTO DOS BENS MO- VEIS A SEREM RECUPERADOS NAS UNIDADES,CF REQ. N/1319 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 05/11/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORDENADORA DE SERVI?OS GERAIS,CF REQ. N/1320EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03015 | 05/11/2002 | 305.00 | 305.00 | PAGAMENTO DE 5 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/ TECNICOS SOBRE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA C/PRIVA?AO DE LIBERDADE E APOIO-FAMILIAR AO ATENDIMENTOA ESSA CLIENTELA, CF REQ. N/ 1321 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 05/11/2002 | 305.00 | 305.00 | PAGAMENTO DE 5 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/ TECNICOS SOBRE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA C/PRIVA?AO DE LIBERDADE EAPOIO SOCIO-FAMILIAR AO ATENDIMENTO A ESSA CLIENTELA, CF REQN/1322 EM ANEXO. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 05/11/2002 | 205.00 | 205.00 | PAGAMENTO DE 5 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DE NUMERO DE PESSOAL NECESSA-RIO P/FUNCIONAMENTO DAS UNIDADE(PSICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIA-AIS,PEDAGOGOS),CF REQ. N/1323 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 05/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASCOM OBJETIVO CONDUZIR TECNICO/DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO N1324 EM ANEXO. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03019 | 05/11/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS/COM OBJETIVO FAZER REUNIAO COMA DIRECAO DAS UNIDADES DE ITA-BAIANA,CAMPINA GRANDE,LAGOA SECA,PATOS E SOUSA VERIFICANDO /PATRIMONIO E CONTROLE DE ALMO-XARIFADO CF REQUISICAO N 1325/EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03020 | 05/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASCOM OBJETIVO ACOMPANHAR OS E -QUIPAMENTOS QUEBRADOS PARA DE-POSITO CENTRAL,VINDO DAS CIDA-DES AREIA,ALAGOA GRANDE,BANA -NEIRAS E MAMANGUAPE CF REQUISICAO N 1326 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03021 | 05/11/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTAMENTE COM A COOR-DENADORA DE PATRIMONIO E MATE-RIAL NAS UNIDADES DE ITABAIANACAMPINA GRANDE,LAGOA SECA,PATOE SOUSA CF REQUISICAO N 1327 /ANEXA. | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02849 | 05/11/2002 | 102.15 | 102.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE NOTIFICACAO DE TRANSITO DO VEICULO GM/CORSA DE /PLACAS MOB-5931 CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXOS. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02850 | 05/11/2002 | 1670.00 | 1670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02851 | 05/11/2002 | 2588.75 | 2588.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02852 | 05/11/2002 | 306.25 | 306.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02853 | 05/11/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02854 | 05/11/2002 | 12.45 | 12.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DOS INS-TRUTORES ANA LIGIA, JAO TOBIASE JOSE TEIXEIRA, CORRESPONDEN=TE AO MES DE OUTUBRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02216 | 06/11/2002 | 2953.00 | 2953.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSprestados de INFORMATICA, conforme processo n0 6032/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02217 | 06/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSde INFORMATICA, conforme processo n0 6033/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02218 | 06/11/2002 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSDE VIGILANCIA, conforme processo n0 6034/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02219 | 06/11/2002 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSprestados, em bebedouros dodo SINE/PB, conforme processon0 6029/2002. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02220 | 06/11/2002 | 43.40 | 43.40 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSPOSTAIS do SINE/PB, conformeprocesso n0 6030/2002. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02221 | 06/11/2002 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de SERVICOSDE INTERNET do SINE/PB, conforme processo n0 6031/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 06/11/2002 | 190.00 | 190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA VITORIA P. RODRIGUES conforme processo n0 6011/2002 | 00060177640472 | MARIA VITORIA PEREIRA RODRIGUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 06/11/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: PAULO DE MENDONCA F. FILHO conforme processo n0 6013/2002 | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 06/11/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: YURA CHAVES PAIVA conforme processo n0 6013/2002 | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 06/11/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: PAULO VANDIDO DA SILVA conforme processo n0 6013/2002 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 06/11/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 6013/2002 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 06/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 6013/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 06/11/2002 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 6021/2002 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 06/11/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 6021/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02213 | 06/11/2002 | 8958.17 | 8958.17 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Servicosn0 056/2002, firmado entre aSETRAS/LOGON SERVICOS E COMER-CIO LTDA, conforme processon0 2850/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02214 | 06/11/2002 | 14475.63 | 14475.63 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 023/2002, firmado entrea SETRAS/PRESTACON, conformeprocesso n0 5894/2002. | 04904242000160 | PRESTACON PREST SERV E CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02215 | 06/11/2002 | 5555.55 | 5555.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com COMBATE AEXPLORACAO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, conf. processo 4652/2002. | 11993284000180 | FUNDACAO DESEMBARGADOR TOLEDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02228 | 06/11/2002 | 4848.00 | 4848.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Servico 04/02,firmado entre SETRAS/CARDAPIOS.C. LTDA, conforme processon0 5672/2002. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 02229 | 06/11/2002 | 18000.00 | 18000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Servico 04/02,firmado entre SETRAS/CARDAPIOS.C. LTDA, conforme processon0 5672/2002. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03022 | 06/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONTINUIDADE AO ASSESSO-RAMENTO TECNICO PEDAGOGICO NA UNIDADE, P/FORTALECIMENTO DAS A?OES DENTRO DAS OFICINAS EDU-CATIVAS,CF REQ. N/1328 EM ANE-XO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 06/11/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONTINUIDADE AO ASSESSO-RAMENTO TECNICO PEDAGOGICO NA UNIDADE, P/FORTALECIMENTO DAS A?OES DENTRO DAS OFICINAS EDU-CATIVAS,CF REQ. N/1329 EM ANE-XO. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03024 | 06/11/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/DAR CON-TINUIDADE AO ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO NA UNIDADE,CFREQ. N/1330 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 06/11/2002 | 95.00 | 95.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DO ENCONTRO REGI-ONAL DO PETI,CF REQ. N/1331 EMANEXO. | 00008217874549 | ANGELA MARIA MELQUIADES DE ARAUJO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03026 | 06/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PLANEJAR JUNTO A EQUIPE DA UNIDADE, O ENCONTRO DE ADOLES-CENTES E FAMILIARES,CF REQ. N/1332 EM ANEXO. | 00000000678992 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03027 | 06/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PLANEJAR JUNTO A EQUIPE DA UNIDADE, O ENCONTRO DE ADOLES-CENTES E FAMILIARES,CF REQ. N/1333 EM ANEXO. | 00046702962487 | MARIA DEA LIMEIRA DOS SANTOS FERNADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 06/11/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS P/PLANEJARJUNTO A EQUIPE DA UNIDADE, O ENCONTRO DE ADOLESCENTES E FA-MILIARES,CF REQ. N/1334 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 06/11/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO A UNIDADE,CF REQ. N1335 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 06/11/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO A UNIDADE, CF REQ. N/1336 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03031 | 06/11/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO A UNIDADE, CF REQ. N/1337 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03032 | 06/11/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE AREA II E SUPERVISORAS A UNIDADE DA CIDADE ABAIAXO,CF REQ. N/1338 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03033 | 06/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA AO EGRESSO LUISCARLOS DE BRITO P/VERIFICAR O PROCESSO DE CIRURGIA A QUE FOISUBMETIDO,CF REQ. N/1339 EM ANEXO. | 00014130750453 | CARMEM LUCIA CAVALCANTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03034 | 06/11/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIALA CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/1340EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03035 | 06/11/2002 | 76.00 | 76.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O CONSELHO DSO DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCEN-TE C/O OBJETIVO DE ORIENTAR TODO O PROCESSO DE ELEI?AO DO CONSELHO TUTELAR, CF REQ. N/ 1341 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03036 | 06/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAR O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCEN-TE C/O OBJETIVO DE ORIENTAR TODO O PROCESSO DE ELEI?AO DO CONSELHO TUTELAR, CF REQ. N/ 1342 EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03037 | 06/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORD. DE CAPACI-TA?AO E TREINAMENTO E A ASSIS-TENTE SOCIAL,CF REQ. N/1343 EMANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 06/11/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTGERALP/VISITAR AS UNIDADES P/FAZER LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS, CF REQ. N/1344 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03039 | 06/11/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORDENADORA DE SERVI?OS GERAIS,CF REQ. N/1345EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/ NO-VA GERENTE DO NUCLEO DE ITABAIANA,REUNIAO C/TECNICOS DO PRO-JETO CRES/SER E VERIFICAR FUN-CIONAMENTO DO LAR DO GAROTO EML.SECA,CF REQ. N/1346 EM ANEXO | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESD. EM REU- NIAO C/NOVA GERENTE DO NUCLEO DE ITABAIANA,REUNIAO TECICOS DO PROJETO CRES/SER E VERIFICAFUNCIONAMENTO DO LAR DO GAROTOL.SECA,CF REQ. N/1347 EM ANEXO | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03042 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESD. EM REU- NIAO C/NOVA GERENTE DO NUCLO DE ITABAIANA,REUNIAO TECNICOS DO PROJETO CRES/SER VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO LAR DO GAROTOEM L.SECA,CF REQ. N/1348 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESD. EM REU- NIAO C/NOVA GERENTE DO NUCLEO DE ITABAIANA,REUNIAO TECNICOS DO PROJETO CRES/SER VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO LAR DO GAROTOEM L.SECA,CF REQ. N/1349 EM ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03044 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A PRESIDENTE E AS- SESSORIA AS CIDADES ABAIXO, CFREQ. N/1350 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 03045 | 06/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO AO NUCLEO DECRUZ DAS ARMAS CONFORME PEDIDODE COMPRA N.831/02 EM ANEXO | 35504513000114 | R F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 06/11/2002 | 14848.80 | 14848.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS, CONFORME PARECERES EM A-NEXOS. | 00037401408449 | MARTHA SIMONE C A SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02856 | 06/11/2002 | 152.68 | 152.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DOS CAR-REGADORES, PEDREIROS E SERV. /DE PEDREIROS, CORRRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Construção de Equipamentos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 06/11/2002 | 15300.00 | 15300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FISCAIS CONTRATOS152 A400/2002. | 00003369299437 | RAFAELA GOMES DIAMANTINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Construção de Equipamentos Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02858 | 06/11/2002 | 3213.00 | 3213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAISDE SERVICOS PRESTADOS A ESTAFUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02859 | 06/11/2002 | 219.23 | 219.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02860 | 06/11/2002 | 172.61 | 172.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO MICRO-ONIBUUS DE PLACAS MOR-0348 DESTA FUNDACAO | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02861 | 06/11/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM FOGAO DE 04(QUATRO) BOCAS DESTINADO AO GALPAODE OFICIO UNIDADE PADRE IBIAPINA. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02862 | 06/11/2002 | 137.00 | 137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS ASEDE E VEICULOS DESTA FUNDACAO | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02863 | 06/11/2002 | 86.40 | 86.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00842 | 06/11/2002 | 12900.00 | 12900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Servicosn0 069/02, firmado entre oFEAS/FK SERVICOS DE INFORMATI-CA, conf. processo 3513/2002. | 05114300000115 | FK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00447 | 06/11/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO MES DE OUT.2002. | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00448 | 06/11/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO MES DE OPUT.2002. | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00449 | 06/11/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NOMES DE OUT.2002. | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00450 | 06/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO MES DE OUTU.2002. | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00451 | 06/11/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO MES DE OUTU.2002. | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00452 | 06/11/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO MES DE OUT.2002. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00453 | 06/11/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO MES DE OUT.2002. | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00454 | 06/11/2002 | 787.49 | 787.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA O VEICULO DESTE ORGAO. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00455 | 06/11/2002 | 19.90 | 19.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DEOUT.2002. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00456 | 06/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL ACIMA CITADO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00457 | 06/11/2002 | 1976.00 | 1976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUI\PAMENTO E MATERIAL,PARA COMPU\TADOR DESTE ORGAO. | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00458 | 06/11/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINE\\RAL PARA ESTE ORGAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00459 | 06/11/2002 | 945.00 | 945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PA\RA ESTE ORGAO. | 01273886000100 | WF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 06/11/2002 | 700.00 | 700.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira. | 00010888730497 | ELIAS FIALHO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02234 | 07/11/2002 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde HORTIFRUTIGRANJEIROS, con-forme processo n0 4767/2002 eTomada de Precos n0 011/2002. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02241 | 07/11/2002 | 36200.00 | 36200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADITIVOdo Contrato n0 015/2002, con-forme processo n0 6232/2002. | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02242 | 07/11/2002 | 36500.00 | 36500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADITIVOdo Contrato n0 016/2002, con-forme processo n0 6233/2002. | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02243 | 07/11/2002 | 35000.00 | 35000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADITIVOdo Contrato n0 022/2002, con-forme processo n0 6234/2002. | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUTORA EMP LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 07/11/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE ROMULO C ALBUQUERQUE NETOconforme processo n0 6170/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 07/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO, conforme processo n0 6171/2002 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 07/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE ROMULO C ALBUQUERQUE NETOconforme processo n0 6169/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 07/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO F VASCONCELOSconforme processo n0 6169/2002 | 00044189770400 | MARIA DO SOCORRO F VASCONCELOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 07/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: ETHYENNY FRANCISCA M. MARQUES,conforme processo n0 6169/2002 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 07/11/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: HENRIQUE PEREIRA COSTA FILHO, conforme processo n0 6172/2002 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03046 | 07/11/2002 | 354.00 | 354.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento das despesas com/tres diarias integrais,com ob-jetivo de supervisionar recursos financeiros destinados as /unidades,conforme consta na requisicao n.1351 anexo. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 07/11/2002 | 354.00 | 354.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento das despesas com/tres diarias integrais com ob-jetivo de assesorar s diretorafinanceira a supervisionar os recursos financeiros destinadoas unidades de sousa conceicaoe itaporanga ,conforme consta na requisicao 1352 anexo. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 07/11/2002 | 354.00 | 354.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento das despesas com/tres diarias integrais asseso-rando a diretora financeira a supervisionar os recursos financeiro destinados as unida-des,conforme requisicao 1353. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 07/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento de tres diarias /integrais com objetivo de con-duzir a diretora financeira e coordenadores a cidades de sousa conceicao e itaporanga. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03055 | 07/11/2002 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DE SERVI?OS /PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35COPIAS DE CHAVES,CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.291ST ANEXO | 00009482989449 | ALVARO ALVES DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00843 | 07/11/2002 | 3725.00 | 3725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL CURRAL VELHOBANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5877/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00844 | 07/11/2002 | 8825.00 | 8825.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN DE JUNCO DO SERIDOBANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5908/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00845 | 07/11/2002 | 6525.00 | 6525.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5963/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00846 | 07/11/2002 | 9900.00 | 9900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIROBANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5964/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00847 | 07/11/2002 | 11950.00 | 11950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5973/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00848 | 07/11/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5986/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00849 | 07/11/2002 | 3150.00 | 3150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5993/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00850 | 07/11/2002 | 11775.00 | 11775.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5721/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00851 | 07/11/2002 | 17500.00 | 17500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5749/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00852 | 07/11/2002 | 9550.00 | 9550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5735/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00853 | 07/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC. DE OLHO D'AGUA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5870/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00854 | 07/11/2002 | 4975.00 | 4975.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5869/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00855 | 07/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN DE POCO J DE MOURABANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5859/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00856 | 07/11/2002 | 4350.00 | 4350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN DE SAO M. DE TAIPUBANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5815/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00857 | 07/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO JOSEDE MOURA, conforme processon0 5858/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00858 | 07/11/2002 | 19380.00 | 19380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, conforme processo n0 4631/2002>> MES DE AGOSTO E SETEMBRO << | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02864 | 07/11/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1091/02 DIR EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 07/11/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1092/02 DIR OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 07/11/2002 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1093/02 DIR OPERACOES | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 07/11/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1094/02 G PRESIDENCIA | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 07/11/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1095/02 DIR PLANEJAMENTO | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02869 | 07/11/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1096/02 DIR PLANEJAMENTO | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 07/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FINDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1097/02 DIR PLANEJAMENTO | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 08/11/2002 | 1566.00 | 1566.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS destinadas aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ conforme processo n0 6257/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02251 | 08/11/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSFOTOGRAFICOS, conforme processo n0 5577/2002. | 00075551705820 | IGILDA HARUE YAMAOKA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02252 | 08/11/2002 | 1805.89 | 1805.89 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/02ao Contrato de Empreitadan0 020/2002, firmado entre aSETRAS/ARTEC ENGENHARIA LTDA,conforme processo 5992/2002. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02253 | 08/11/2002 | 7100.00 | 7100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao de GALPAO, localizado no Municipio dePocinhos, conforme processon0 6240/2002. | 04904242000160 | PRESTACON PREST SERV E CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02244 | 08/11/2002 | 11449.50 | 11449.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde HORTIFRUTIGRANJEIROS, con-forme processo n0 4767/2002 eTomada de Precos n0 011/2002. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02245 | 08/11/2002 | 51626.00 | 51626.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde PRODUTOS P/ PANIFICACAOcon forme processo n0 2951/2002 eTomada de Precos n0 009/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02246 | 08/11/2002 | 3711.67 | 3711.67 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde GENEROS ALIMENTICIOS, con-forme processo n0 3981/2002 eTomada de Precos n0 010/2002. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02247 | 08/11/2002 | 32545.48 | 32545.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde GENEROS ALIMENTICIOS, con-forme processo n0 3981/2002 eTomada de Precos n0 010/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02248 | 08/11/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde GENEROS ALIMENTICIOS, con-forme processo n0 3981/2002 eTomada de Precos n0 010/2002. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02249 | 08/11/2002 | 11841.64 | 11841.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde GENEROS ALIMENTICIOS, con-forme processo n0 3981/2002 eTomada de Precos n0 010/2002. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03056 | 08/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOILSON DOS SANTOS,PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/1356 EM ANEXO. | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03057 | 08/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE JOIL-SON DOS SANTOS,PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/1357 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03058 | 08/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL ACOMPANHAR O ADOLESCENTE EVA- RISTO G. DA SILVA NETO, PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/1358 EM ANEXO. | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03059 | 08/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE EVA- RISTO G. DA S. NETO,PARA AUDI-ENCIA,CF REQ. N/1359 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03060 | 08/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR DO ADOLESCENTE MARCELO DA SILVA,PARA AUDIEN- CIA,CF REQ. N/1360 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03061 | 08/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE MARCELO DA SILVA,PARA AUDIENCIA, CFREQ. N/1361 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 08/11/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO/CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PE-LA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2002 | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03063 | 08/11/2002 | 22.00 | 22.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTEAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CFREQ. N/1362 EM ANEXO. | 00033912203415 | JACKSON DA SILVA CESAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02871 | 08/11/2002 | 614.50 | 614.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTAFUNDACAO. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02872 | 08/11/2002 | 92.00 | 92.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTA FUNDACAO | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 08/11/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1098/2002 DEX. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 08/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1103/02 DIR EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 08/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1104/02 G PRESIDENCIA | 00002515150478 | BRANCA MARIA DE MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02876 | 08/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1105/02 G PRESIDENCIA | 00003331954420 | GISLAINE MARIA V V TELLES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02877 | 08/11/2002 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1106/02 G PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 08/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1099/02 DIR EXECUTVA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02879 | 08/11/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1100/02 DIR EXECUTIVA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02880 | 08/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1101/02 DIR EXECUTIVA | 00045126577468 | ELIANE BRITO RAMOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02881 | 08/11/2002 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1102/02 DIR EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03064 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO FAZER VISITA DOMICILIAR NA RESIDENCIA DOS FAMILIAREDO ADOLESCENTE JOSE CARLOS DOSSANTOS CF REQUISICAO N 1375 EMANEXO. | 00063222949468 | MARIA JOSE FERREIRA BARROS FELIX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03065 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO IR A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CF REQUISICAO N 1376 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03066 | 11/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS/DA UNIDADE PARA SEDE CF REQUI-SICAO N 1377 EM ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03067 | 11/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COBJETIVO FAZER REUNIAO COM DI-RECAO DAS UNIDADES VERIFICANDOPATRIMONIO E CONTROLE DE ALMO-XARIFADO CF REQUISICAO N 1371/EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03068 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COBJETIVO LEVANTAMENTO DE ATIVIDADES E ACOES SOBRE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS PRIVATIVAS E NANAO-PRIVATIVAS DE LIBERDADE CFREQUISICAO N 1368 EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03069 | 11/11/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COBJETIVO LEVANTAMENTO DE ATIVIDADES E A?OES SOBRE MEDIDAS SOCIO - EUCATIVAS PRIVATIVAS E /NAO - PRIVATIVAS DE LIBERDADE/CF REQUISICAO N 1369 ANEXA. | 00075951797420 | EDILANE KELLY ABRANTES MARIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03070 | 11/11/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COBJETIVO FAZER REUNIAO COM DI-RE?AO DAS UNIDADES VERIFICANDOPATRIMONIO E CONTROLE DE ALMO-XARIFADOS CF REQUISICAO N 1370EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03071 | 11/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS/DESTA FUNDA?AO CF REQUISICAO N1372 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03072 | 11/11/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAOCOM NOVA GERENTE DO NUC.DE ITABAIANA,REUNIAO TECNICOS DO PROJETO CRES/SER E VERIFICAR FUN-CIONAMENTO DO LAR DO GAROTO EMLAGOA SECA CF REQUISICAO 1363ANEXA. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03073 | 11/11/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COBJETIVO ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO COM A NOVA GERENTE DO NUC.ITABAIANA, REUNIAO /TECNICOS DO PROJETO CRES/SER EVERIFICAR FUNCIONAMENTO DO LARDO GAROTO EM LAGOA SECA CF RE-QUISI?AO N 1364 EM ANEXO. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03074 | 11/11/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO COM A NOVA GERENTE DO NUC DE ITABAIANA,REU-NIAO TECNICOS DO PROJETO CRES/SER E VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECACF REQUISICAO N 1365 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03075 | 11/11/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COBJETIVO ASSESSORAR A PRESIDENTE EM REUNIAO COM NOVA GERENTEDO NUC. DE ITABAIANA,REUNIAO /TECNICOS DO PROJETO CRES/SER EVERIFICAR FUNCIONAMENTO DO LARDO GAROTO EM LAGOA SECA CF RE-QUISICAO N 1366 EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03076 | 11/11/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO N1367 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03077 | 11/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAOCOM EDUCADORES SOCIAIS,ACOMPA-NHAR TECNICO DE SEGURAN?A NAS/UNIDADES DA FUNDAC E FAZER PA-GAMENTO DE VALES TRANPORTES E/AUXILIO CRECHE CF REUISICAO N1373 EM ANEXO. | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03078 | 11/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COBJETIVO CONDUZIR TECNICO DES-TA FUNDACAO CF REQUISICAO 1374EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02882 | 11/11/2002 | 5.26 | 5.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DOS INS-TRUTORES GERELDA E LUCICLEIDE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02883 | 11/11/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRASNPORTE /DESTINADOS AOS SERVIDORES DO /NUCLEO DA FAC/CG. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 11/11/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1109/02 DIR EXECUTIVA | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 11/11/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1110/02 DIR EXECUTIVA | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02887 | 11/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1111/02 DIR EXECUTIVA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02888 | 11/11/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1107/2002 GP. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02889 | 11/11/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1108/2002 GP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 11/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: DENISE EGYPTO NASCIMENTO, conforme processo n0 6226/2002 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 11/11/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D MORAEIS, conforme processo n0 6226/2002 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 11/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA, conforme processo n0 6226/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 11/11/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: DIVA ALVES BRASILEIRO, conforme processo n0 6225/2002 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 11/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 6225/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 11/11/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUZA, conforme processo n0 6270/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 11/11/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA BETHANIA C. C. GAMA, conforme processo n0 6270/2002 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 11/11/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA, conforme processo n0 6270/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 11/11/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: PEDRO MANOEL SOARES, conforme processo n0 6271/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SOARES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 11/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 6271/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 12/11/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA destinada a pessoa carente, conforme processo n0 6273/2002 | 00010953531449 | LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 12/11/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA, destinadaa pessoa carente, conforme processo n0 6272/2002 | 00046849696491 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 12/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: JEANETE FRANCA DE SOUVA, conforme processo n0 6269/2002. | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 12/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 6269/2002. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 12/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS, conforme processo n0 6269/2002. | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 12/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: KENILDA ALENCAR FIGUEIREDO conforme processo n0 6264/2002. | 00056920725487 | KENILDA ALENCAR DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 12/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: LUANA G. RAMALHO PAIVA, conforme processo n0 6264/2002. | 00003678753493 | LUANA GONCALVES RAMALHO PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 12/11/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: YURA CHAVES PAIVA, conforme processo n0 6265/2002. | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 12/11/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: VERONICA G VILAR RAMALHO, conforme processo n0 6265/2002. | 00028078829434 | VERONICA GONCALVES VILAR RAMALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 12/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 6265/2002. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 12/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: LENILDE DA SILVA MEDEIROS, conforme processo n0 6260/2002. | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 12/11/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: EDJA KELLY DA SILVA, conforme processo n0 6261/2002. | 00001165835410 | EDJA KELLY DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 12/11/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO conforme processo n0 6261/2002. | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 12/11/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA em nome do ser-vidor: ADMILDA BARROS BEZERRA, conforme processo n0 6262/2002. | 00016780400459 | ADMILDA BARROS BEZERRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 12/11/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA em nome do ser-vidor: ELZA BETHANIA P DE MOURA, conforme processo n0 6262/2002. | 00052706141468 | ELZA BETHANIA PORTO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03079 | 12/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CAPACITAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIAN?AS E DO ADOLESCENTE,PARA ATU-REM NA POLITICA DE ATENDIMENTODA CRIAN?A E ADOLESCENTE EM MARI, CF REQ. N/1378 EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 12/11/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CAPACITAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE,PARA ATUA-REM NA POLITICA DE ATENDIMENTODA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE EMMARI, CF REQ. N/1379 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03081 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORDENADORA DE CAPACITA?AO E TREINAMENTO E A ASSISTENTE SOCIAL, CF REQ. N/ 1380 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 12/11/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE AVALI?AO DE PROFISSIONAIS QUE APLICAM MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, CF REQ. N/1381 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTGERALP/CONDUZIR SUPERVISORA A SEDE DA FUNDAC, CF REQ. N/1382 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 12/11/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PROPORCIONAR MOMENTOS DE RE-FLEXAO QUE CONTRIBUAM PARA AVALIAR AS A?OES EDUCATIVAS,DESENVOLVIDAS NA UNIDADE,CF REQ. N/1383 EM ANEXO. | 00032327030463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03085 | 12/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PROPORCIONAR MOMENTOS DE RE-FLEXAO QUE CONTRIBUAM PARA AVALIAR AS A?OES EDUCATIVAS,DESENVOLVIDAS NA UNIDADE,CF REQ. N/1384 EM ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS PARA PRO- PORCIONAR MOMENTOS DE REFLEXAOQUE CONTRIBUAM PARA AVALIARA AS A?OES EDUCATIVAS,CF REQ. N/1385 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03087 | 12/11/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DE NUMERO DE PESSOAL NECESSA- RIO PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES(PSICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS,PEDAGOGOS)ETC,CF REQ. N/1386 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03088 | 12/11/2002 | 22.00 | 22.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR ADOLESCENTE RENANDA SILVA COSTA PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/1387 EM ANEXO. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03089 | 12/11/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DERIO TINTO COM MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00009446710472 | TEREZA EUSTAQUIO AGUIAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03090 | 12/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL/DE UIRAUNA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03091 | 12/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO PROTECAO ESPECIAL DE SAPE COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03092 | 12/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE LUIZ A. CARDOSO A COMARCA DE RIO TINTO,CF REQ. N/1388 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03093 | 12/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE LUIZ A. CARDOSO A COMARCA DE RIO TINTO,CF REQ. N/1389 EM ANEXO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 12/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1112/02 DIR EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02891 | 12/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1113/02 G PRESIDENCIA | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02892 | 12/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1114/02 G PRESIDENCIA | 00011242329404 | MARIA DE FATIMA ALCIDES ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02893 | 12/11/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1115/02 G PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02894 | 12/11/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1116/02 G PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02895 | 12/11/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1118/02 DIR ENGENHARIA | 00029658036491 | NEUZIMAR SOCORRO S DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 12/11/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1117/02 DIR ENGENHARIA | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02897 | 12/11/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1119/02 DIR ENGENHARIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02898 | 12/11/2002 | 37.37 | 37.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DAS CO-MISSOES PROPENE E PMV. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02899 | 12/11/2002 | 1688.72 | 1688.72 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOG 1530 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02901 | 12/11/2002 | 396.60 | 396.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 13/11/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA em nome do ser-vidor: VANDA LIGIA S DE LUCENA, conforme processo n0 6357/2002. | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 13/11/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA em nome do ser-vidor: GILBERTO EVARISTO DE ARAU, conforme processo n0 6357/2002. | 00008908613404 | GILBERTO EVARISTO DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 13/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE INACIO DA SILVA, conforme processo n0 6357/2002. | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 02269 | 13/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a 3a PARCELA do Convenion0 019/2002, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOSE DOS CORDEIROS, conforme processo n0 1584/2002. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 13/11/2002 | 149.00 | 149.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE NA IMPLANTA?AO DAS A?OES DO PRO- GRAMA DE APOIO A FAMILIA E AO EGRESSO-PROAFE,NO MUNICIPIO DEC.GRANDE,CONVENIOS/MINISTERIO DA JUSTI?A/SEDH/DCA-FUNDAC-PB,JUNTO A COORD.DE AREA II, CF REQ. N/1390 EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03095 | 13/11/2002 | 149.00 | 149.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE NA IMPLANTA?AO DAS A?OES DO PRO- GRAMA DE APOIO A FAMILIA E AO EGRESSO-PROAFE,NO MUNICIPIO DEC.GRANDE,CONVENIO.MINISTERIO DA JUSTI?A/SEDH/DCA-FUNDAC-PB,JUNTO A COORD.DE AREA II, CF REQ. N/1391 EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03096 | 13/11/2002 | 149.00 | 149.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE NA IMPLANTA?AO DAS A?OES DO PRO- GRAMA DE APOIO A FAMILIA E AO EGRESSO-PROAFE,NO MUNICIPIO DEC.GRANDE,CONVENIOS/MINISTERIO DA JUSTI?A/SEDH/DCA-FUNDAC-PB,JUNTO A COORD. DE AREA II, CF REQ. N/1392 EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03097 | 13/11/2002 | 52.00 | 52.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR PRESIDENTE E ASSES-SORIA A CIDADE ABAIXO, CF REQ.N/1393 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03098 | 13/11/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/FAZER LEVANTAMENTO DE ALMOXARIFADO E VISITA NAS UNIDADES ABAIXO CITADAS COM REUNIAO JUNTO A DIRE?AO DAS UNIDADES, CF REQ. N/1394 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03099 | 13/11/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/FAZER LEVANTAMENTO DE ALMOXARIFADO E VISITA NAS UNIDADES ABAIXO CITADAS COM REUNIAO JUNTO A DIRE?AO DAS UNIDADES, CF REQ. N/1395 EM ANEXO. | 00025140914468 | MARIA DAS GRACAS VENTURA DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03100 | 13/11/2002 | 183.00 | 183.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS MUNICIPIOS ABAIXO,CF REQ. N/1396 EM ANEXO. | 00001269021435 | RODRIGO ARAUJO DE SALES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 13/11/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR FUNCIONARIOS DA FUNDAC AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/1397 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03102 | 13/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DISCUTIR JUNTO A EQUIPE TEC-NICA E DIRE?AO,NOVAS ESTRATE- GIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAEDUCATIVAS,CF REQ. N/1398 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03103 | 13/11/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DISCUTIR JUNTO A EQUIPE TEC-NICA E DIRE?AO,NOVAS ESTRATE- GIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAA?OES EDUCATIVAS, CF REQ. N/ 1399 EM ANEXO. | 00014644401404 | CARMEN NICOLAU C DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 13/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DISCUTIR NOVAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, PARA OFORTALECIMENTO DO TRABALHO EDUCATIVO,CF REQ. N/1400 EM ANEXO | 00030888883404 | IVETE DA SILVA REIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 13/11/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS PARA DISCUTIR JUNTO A EQUIPE TECNICA E DIRE?AO DA UNIDADE,CF REQ. N/ 1401 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 13/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DISCUTIR NOVAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS,PARA O FORTALECIMENTO DO TRABALHO EDUCATIVO,CF REQ. N/1402 EM ANEXO | 00046702962487 | MARIA DEA LIMEIRA DOS SANTOS FERNADES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 13/11/2002 | 0.00 | 0.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISIONAR OS GASTOS REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNI-DADES,NA APLICACAO DOS RECURSOE PRESTACOES DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS DESTINADOS AOS RES-PONSAVEIS DESTAS UNIDADES E DEMAIS ASSUNTOS ADIMINISTRATIVOSFINANCEIROS,CF REQ. N/1403 EM | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03108 | 13/11/2002 | 149.00 | 149.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE APOIO A FAMILIAE AO EGRESSO-PROAFE,NO MUNICI-PIO DE C.GRANDE,CONVENIO.MINISTERIO DA JUSTICA/SEDH/DCA-FUN-DAC-PB,JUNTO A COORD. DE AREA II,CF REQ. N/1406 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02902 | 13/11/2002 | 1220.00 | 1220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MNL-5318,DESTA FUNDACAO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 13/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1124/02 DIR EXECUTIVA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02904 | 13/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1125/02 DIR EXECUTIVA | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 13/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1126/02 DIR EXECUTIVA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00869 | 13/11/2002 | 2723.20 | 2723.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMAR/ABR/MAI/JUN, T. Responsabilidade 154/01, firmado entre o FEAS/PREF. MUN. DE CACHOEIRADOS INDIOS p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 4088/2002. | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00870 | 13/11/2002 | 2297.70 | 2297.70 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deAGOSTO, do Termo de Responsabilidade 132/01, firmado entre o FEAS/PREF. MUN. DE POCO JOSEDE MOURA para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 4925/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00871 | 13/11/2002 | 2893.40 | 2893.40 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUNHO, do Termo de Responsabilidade 152/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJERICO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 5062/2002. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00872 | 13/11/2002 | 612.72 | 612.72 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deSETEMBRO, Termo de Responsabilidade 145/01, firmado entre o FEAS/FUNDAC FUND. DESENV. DACRIANCA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 5622/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00873 | 13/11/2002 | 4765.60 | 4765.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUL/AGO do Termo de Responsabilidade 123/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 5303/2002. | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00874 | 13/11/2002 | 2297.70 | 2297.70 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deSETEMBRO, Termo de Responsabilidade 132/01, firmado entre o FEAS/PREF. MUN. DE POCO J DEMOURA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 6001/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00875 | 13/11/2002 | 1957.30 | 1957.30 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deAGO/SET do Termo de Responsabilidade 040/02, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 5901/2002. | 08999690000146 | PREF MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Brasil Criança Cidadã | Apoio Sócio-Educativo à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00876 | 13/11/2002 | 1136.24 | 1136.24 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deSETEMBRO, Termo de Responsabilidade 148/01, firmado entre o FEAS/FUNDAC FUND. DESENV DACRIANCA, para atender despesascom programa ABRIGO, conformeprocesso n0 5926/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00877 | 13/11/2002 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 043/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOSRAMOS, conforme processon0 3228/2002. >> ABRIL E MAIO << | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00878 | 13/11/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 028/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, conforme processo n0 4801/2002. ** ABRIL/MAIO/JUNHO ** | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00879 | 13/11/2002 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 043/2002firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA conf. processo n0 6154/2002. ** JULHO/AGOSTO ** | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00880 | 13/11/2002 | 82.80 | 82.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE HOSPEDAGEM, conforme processo n0 5959/2002. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00881 | 13/11/2002 | 2593.75 | 2593.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PASSAGEM AEREA conforme processo n0 3629/2002. >> PROJETO ALVORADA << | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00882 | 13/11/2002 | 5786.80 | 5786.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUL/AGO do Termo de Responsabilidade 152/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJERICO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 4825/2002. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00883 | 13/11/2002 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 035/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE QUIXABA, conforme processo n0 4713/2002. ** JUNHO/JULHO ** | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00884 | 13/11/2002 | 17760.00 | 17760.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSEDE CAIANA, conforme processon0 4433/2002. >> JUNHO/JULHO/AGOSTO << | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00885 | 13/11/2002 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, conforme processo n0 4602/2002>> JULHO/AGOSTO/SETEMBRO << | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 13/11/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUZA, conforme processo n0 6362/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 13/11/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: LUIZ GUSTAVO DE S B PESSOA, conforme processo n0 6362/2002 | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 13/11/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo n0 6362/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 13/11/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: PEDRO MANOEL SOARES, conforme processo n0 6361/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SOARES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 13/11/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: DILENE DE FATIMA A DE OLIVEIRAconforme processo n0 6361/2002 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 13/11/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O, conforme processo n0 6361/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 13/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA VERALUCIA D DA SILVA, conforme processo n0 6359/2002 | 00039529096453 | MARIA VERALUCIA DORICO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 13/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA, conforme processo n0 6359/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 13/11/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS S LEITE, conforme processo n0 6358/2002 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 13/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, conforme processo n0 6358/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00461 | 13/11/2002 | 1395.99 | 1395.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONEDESTE ORGAO,MES DE OUT.2002. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00462 | 13/11/2002 | 770.88 | 770.88 | valor que se empenha para pagamento referente a despesas comtelefones deste orgao. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03110 | 14/11/2002 | 236.00 | 236.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISIONAR OS GASTOS REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNI-DADES,NA APLICACAO DOS RECURSOE PRESTACAO DE CONTAS DOS ADI-ANTAMENTOS DESTINADOS AOS RES-PONSAVEIS DESTAS UNIDDAES E DEMAIS ASSUNTOS ADIMINISTRATIVOSFINANCEIROS,CF REQ. N/1417 EM | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03111 | 14/11/2002 | 236.00 | 236.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIRETORA FINAN-CEIRA A SUPERVISIONAR OS GASTOREFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNIDADES,NA APLICACAO DOS RE- CURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS DESTINADOS AOS RESPONSAVEIS DESTAS UNIDA-DES E DEMAIS ASUNTOS ADMINIS- | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA E COORDENADORA DE FINANCAS AS CIDADES ABAIXO RELACIONADOSCF REQ. N/1405 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 14/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A. S. JUNIOR,PARA AUDIENCIA, CF REQ. N/1406 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 14/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE ADAU-TO S. JUNIOR,PARA AUDIENCIA,CFREQ. N/1407 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 14/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE UE-LIO M. DOS SANTOS,PARA AUDIEN-CIA, CF REQ. N/1408 EM ANEXO. | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 14/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE AN-TONIO N. DOS SANTOS,PARA AUDI-ENCIA, CF REQ. N/1409 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 14/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE UELIOM. DOS SANTOS E ANTONIO NASCI-MENTO PARA AUDIENCIA NA COMAR-CA DE RIO TINTO/MAMANGUAPE, CFREQ. N/1410 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 14/11/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTGERALP/ACOMPANHAR ADOLESCENTE CARLOEDUARDO ASSIS TEODORO PARA AU-DIENCIA, CF REQ. N/1411 EM ANEXO. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 14/11/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONTINUIDADE A CAPACITA-CAO PARTICIPATIVA PRIORIZANDO OS TEMAS PLANEJADOS PARA O FORTALECIMENTO DA PRATICA PEDAGO-GICA,CF REQ. N/1412 EM ANEXO. | 00014644401404 | CARMEN NICOLAU C DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 14/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONTINUIDADE A CAPACITA-CAO PARTICIPATIVA PRIORIZANDO OS TEMAS PLANEJADOS PARA O FORTALECIMENTO DA PRATICA PEDAGO-GICA,CF REQ. N/1413 EM ANEXO. | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 14/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIR A EQUIPE TECNICA E DIRECAO DA UNIDADE,PARA INFORMARSOBRE O FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS,EM PARCERIA COM ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CF REQ. N/1414 EM ANEXO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 14/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIR A EQUIPE TECNICA E DIRECAO DA UNIDADE,PARA INFORMARSOBRE O FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULA,EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CF REQ. N/1415 EM ANEXO. | 00030888883404 | IVETE DA SILVA REIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS PARA DAR CONTINUIDADE A CAPACITACAO DA UNIDADE,CF REQ. N/1416 EM ANE-XO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03124 | 14/11/2002 | 2470.00 | 2470.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DAS DIVERSAS UNI-DADES DA FUNDAC. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03125 | 14/11/2002 | 712.62 | 712.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER ALUGADO A FUNDAC REF.AO MES DE OUTUBRO/2002,CONFORME /PEDIDO DE SERVICO 328 ST. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 14/11/2002 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS CONVENIO FUNDAC/LAR DA CRIANCAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03127 | 14/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE PARA SER ENTREGUE AO JU-IZ DA COMARCA DE RIO TINTO CFREQUISICAO N 1418 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 14/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR O ADOLESCEN-TE MARCELO DA SILVA PARA SER /ENTREGUE AO JUIZ DA COMARCA DERIO TINTO CF REQUISICAO N 1419ANEXA. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 14/11/2002 | 180.00 | 180.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda finacneira. | 00011053038453 | WALDETE MENDES DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 14/11/2002 | 170.00 | 170.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias p\fiscaliza\\cao de sorteio do mes de nov. 2002. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 14/11/2002 | 107.00 | 107.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias,em fiscaliza\cao de sorteio. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00466 | 14/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha para pagamento referente a merchandising no programa tony show. | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUCOES PRO E PUBLICIDADE LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 14/11/2002 | 340.00 | 340.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 14/11/2002 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira. | 00091695805453 | ETIENE SILVA LIMA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 14/11/2002 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira. | 00049880934415 | SOLANGE DA SILVA MONTEIRO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 14/11/2002 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira/ | 00031479456420 | ZULEIDE GONCALVES DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 14/11/2002 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira. | 00020727879472 | SEVERINA FERREIRA DA CUNHA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 14/11/2002 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira/ | 00069114293404 | JOSE CARLOS OLIVEIRA MOUTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 14/11/2002 | 124.00 | 124.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias em fiscaliza\cao de sorteios mes de nov.02 | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 14/11/2002 | 124.00 | 124.00 | valor que se empenha para pagamento de diarias em fiscalizaccao de sorteios. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00475 | 14/11/2002 | 688.80 | 688.80 | valor que se empenha para pagamento de assinatura do jornal correio. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 14/11/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2002- DO INSTRUTOR JOAO BATIS-TA. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02907 | 14/11/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DO INS-TRUTOR JOAO BATISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02908 | 14/11/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR DOINSTRUTOR ABRAAO GOMES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02909 | 14/11/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DO INS-TRUTOR ABRAAO GOMES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02910 | 14/11/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1120/2002 GP. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02911 | 14/11/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1121/02 DEX. | 00014203073472 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02912 | 14/11/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1122/2002 DEX. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 14/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1123/02 DEX. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02273 | 18/11/2002 | 28.39 | 28.39 | Valor que ora empenhamos, referente a COMPLEMENTACAO da Notade Empenho n0 1906, conformeprocesso n0 1340/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02914 | 18/11/2002 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 96(NOVENTA E SEIS)GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02915 | 18/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1127/02 DOP. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 18/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1128/2002 DOP. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02274 | 19/11/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 6455/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02275 | 19/11/2002 | 9215.00 | 9215.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de VALES TRANSPORTES, conforme processo n0 64542002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02276 | 19/11/2002 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode VALES TRANSPORTES, conformeprocesso n0 6453/2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02289 | 19/11/2002 | 300.12 | 300.12 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com EMPLACA-MENTO, conforme processo n0 6440/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 19/11/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA a pessoa carente, conforme processo n06397/2002 | 00000876751885 | JOAO NITO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 19/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA destinada a pessoa carente, conforme processo n0 6458/2002 | 00046789545468 | SIMONE DE ALMEIDA AIRES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 19/11/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode AJUDA FINANCEIRA destinadaa pessoa carente, conforme processo n0 6398/2002 | 00003527709452 | FABIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 19/11/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS destinadas aoservidor: EDER JOFRE DO NASCIMENTO SILVAconforme processo n0 6488/2002 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 19/11/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS destinadas aoservidor: LUIS JOSE DE CASTRO, conforme processo n0 6488/2002 | 00039607240472 | LUIZ JOSE DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 19/11/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS destinadas aoservidor: NORMANDO MACHADO A DE OLIVEIRAconforme processo n0 6488/2002 | 00013639960459 | NORMANDO MACHADO ALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 19/11/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O. conforme processo n0 6488/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02290 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE PUBLICACAO, conforme processo n0 5892/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 19/11/2002 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: MARIA EMILIA PORTO VIANA, conforme processo n0 6387/2002 | 00041604997400 | MARIA EMILIA PORTO VIANA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02285 | 19/11/2002 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(cartucho para maquina de es-crever), conforme processo n06388/2002. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02286 | 19/11/2002 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde acesso a INTERNET, conformeprocesso n0 6389/2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02287 | 19/11/2002 | 20400.00 | 2040.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato dePrestacao de Servicos 041/2002firmado entre a SETRAS/PROGRA-MA DE APLICACAO DE TECNOLOGIA APROPRIADA AS COMUNIDADES - PATAC, para atender despesas comCURSOS, conforme processo n01844/2002. | 41130733000128 | PROGRAMA DE APLIC DE T AP AS COMUNIDADES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02288 | 19/11/2002 | 100800.00 | 100800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 009/2002, firmado entre a SETRAS/FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTC, para atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 1544/2002. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03129 | 19/11/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES/(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) DA PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03130 | 19/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DA PRESIDENCIA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03131 | 19/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRESE/SER COM MATERIALDE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00022541438400 | MARIA APARECIDA MAIA PEREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03132 | 19/11/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE DESTINADOS /AOS ADOLESCENTES DO CEMSE,CON FORME OFICIO 275/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03133 | 19/11/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE,DESTINADOS /AOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03134 | 19/11/2002 | 16259.99 | 16259.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL-FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03135 | 19/11/2002 | 1380.15 | 1380.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS/SERVICOS REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03136 | 19/11/2002 | 479.12 | 479.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FORNECIMENTO DE 424M3 DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2002 DO LARDO GAROTO,CONFORME OFICIO 232 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03137 | 19/11/2002 | 810.80 | 810.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE OUTUBRO2002 DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03138 | 19/11/2002 | 21.68 | 21.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF AO MES DE OUTUBRO2002 DO CEMSE CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03139 | 19/11/2002 | 223.31 | 223.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF MES DE NOVEMBRO/ 2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03140 | 19/11/2002 | 1076.07 | 1076.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF AO MES DE OUTUBRO2002 UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03141 | 19/11/2002 | 4900.92 | 4900.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.AO MES DE OUTUBRO2002-FATURAS AGRUPADAS-. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03142 | 19/11/2002 | 629.32 | 629.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES N.01272160 SERIE UNICA REF AO MES DE NOVEMBRODE 2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03143 | 19/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESIDADES DOSETOR DE MATERIAL E PATRIMONIOCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03144 | 19/11/2002 | 459.69 | 459.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDAS NO VEICULO FIATUNO PLACA MOR 6510 LOCADO A FUNDAC MULTA OCORRIDA NO DIA 17/09/2002 AS 06:21 NA AV.SEVERINO B.CABRAL 735 CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1128/02 DIR OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02918 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1129/02 DIR OPERACOES | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02919 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1130/02 DIR OPERACOES | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA CONFORME REQUISICAO 1131/02 DIRETO-RIA OPERACOES | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1132/02 DIR OPERACOES | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02922 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1133/02 DIR OPERACOES | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1134/02 DIR OPERACOES | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02924 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1135/02 DIR OPERACOES | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1136/02 DIR OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1137/02 DIR OPEACOES | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1138/02 DIR OPERACOES | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1139/02 DIR OPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1140/02 DIR OPERACOES | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1141/02 DIR OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02931 | 19/11/2002 | 6503.71 | 6503.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PEDREIROS AJUDANTESDE PADREIRO E CARREGADORES DENTRO DO PROGRAMA SOS MORADIA | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02932 | 19/11/2002 | 2462.40 | 2462.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTOS DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIROS CARREGADO-RES E AJUDANTES DE PEDREIROS. OBS: COMPLEMENTANDO A NE 2931. | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02933 | 19/11/2002 | 1943.43 | 1943.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 19/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: WALQUIRIA DA SILVA LUCENA MELOconforme processo n0 6461/2002 | 00016064380420 | WALQUIRIA DA SILVA LUCENA MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 19/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo n0 6461/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 19/11/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS, conforme processo n0 6459/2002 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 19/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, conforme processo n0 6459/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 19/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA PACE, conforme processo n0 6460/2002 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 19/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA, conforme processo n0 6460/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 19/11/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinadas ao servidor: PEDRO MANOEL SOARES, conforme processo n0 6386/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SOARES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00903 | 19/11/2002 | 2450.88 | 2450.88 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 122/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DELAGOA DE DENTRO, conforme processo n0 4898/2002 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 19/11/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinadas aoservidor: MARIA BETHANIA C C GAMA, conforme processo n0 6386/2002 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00905 | 19/11/2002 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 037/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DERIACHO DE SANTO ANTONIO, conforme processo n0 5377/2002 | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 19/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA destinada aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo n0 6386/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00907 | 19/11/2002 | 20120.00 | 20120.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 065/02, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAMPINA GRANDE, conforme processo n0 3404/2002. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00908 | 19/11/2002 | 739.20 | 739.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA conforme processo n0 3629/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00909 | 19/11/2002 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 033/02, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMATO GROSSO, conforme processon0 5669/2002. | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00910 | 19/11/2002 | 851.00 | 851.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 219/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEAROEIRAS, conforme processon0 5297/2002. | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00911 | 19/11/2002 | 680.80 | 680.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 159/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBERNARDINO BATISTA, conformeprocesso n0 5620/2002. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00912 | 19/11/2002 | 1327.56 | 1327.56 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 146/01, firmado entreo FEAS/II BATALHAO DE POLICIAMILITAR, conforme processo n0 6249/2002. | 70097779000190 | II BATALHAO DE POLICIA MILITAR C GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00913 | 19/11/2002 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 166/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DERIACHAO DO POCO, conforme processo n0 6251/2002. | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02291 | 20/11/2002 | 102.25 | 102.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material, conformeprocesso n0 6437/2002. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02292 | 20/11/2002 | 90.00 | 90.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICOS, conforme processon0 6436/2002. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Dispensa | 02293 | 20/11/2002 | 147.84 | 147.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6374/2002. | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02294 | 20/11/2002 | 200.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAODE ASSINATURA, conforme processo n0 5389/2002. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02295 | 20/11/2002 | 327.30 | 327.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5956/2002. | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 02296 | 20/11/2002 | 465.00 | 465.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de flores, conforme processo n0 6371/2002. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | CONV AGENTES DE SAUDE | Dispensa | 02297 | 20/11/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSFUNERARIO, conforme processon0 6372/2002. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 20/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O conforme processo n0 6502/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 20/11/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 6420/2002. | 00060322691400 | IVANI LEITAO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 20/11/2002 | 349.00 | 349.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS destinadas aoservidor: YURA CHAVES PAIVA conforme processo n0 6509/2002 | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 20/11/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 6508/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 20/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 6501/2002 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 20/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 6501/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02305 | 20/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 20/11 a20/12/2002, conforme processo n0 6223/2002 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 6494/2002. | 00060205407404 | JOSEFA EDINEIDE ARRUDA CHACON |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 02308 | 20/11/2002 | 184.00 | 184.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, confor-me processo n0 6525/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02309 | 20/11/2002 | 227.50 | 227.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5969/2002. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02310 | 20/11/2002 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE PUBLICACAO, conforme processo n0 6406/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02311 | 20/11/2002 | 730.00 | 730.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE PUBLICACAO, conforme processo n0 6263/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02312 | 20/11/2002 | 620.00 | 620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE PUBLICACAO, conforme processo n0 5950/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02304 | 20/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 003/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,conforme processo 834/2002. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02306 | 20/11/2002 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 20/11 a20/12/2002, conforme processo n0 6223/2002 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02313 | 20/11/2002 | 484.75 | 484.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao da Creche RISO-MAR DANTAS, localizada em JoaoPessoa/PB, conforme processon0 4159/2002. | 12676532000122 | MANUTELAR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 20/11/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANODE 2002,CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PELA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03147 | 20/11/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS FOTO-GRAFICOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO CEA JOAO PESSOA CON-FORME PEDIDO N.303 EM ANEXO | 00013245058420 | INACIO NUNES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03148 | 20/11/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADO AOS UNIDADES DESTA FUN-DACAO CONF.PEDIDO N.351 ANEXO | 00009482989449 | ALVARO ALVES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03149 | 20/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DE DI-VERSAS UNIDADES DA FUNDAC CON-FORME PEDIDO N.290 EM ANEXO | 00060256206449 | IRAN PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03150 | 20/11/2002 | 239.80 | 239.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 01 FOGAO /INDUSTRIAL NO CEA JOAO PESSOA/CONF.PEDIDO N.276 EM ANEXO | 00060332450406 | CARLOS FERREIRA LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03151 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA GELA -DEIRA INDUSTRIAL DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOA /CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.235 EM ANEXO | 00067393195887 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03152 | 20/11/2002 | 177.60 | 177.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA PLACA /DESTINADO A SEDE DESTA FUNDA -CAO,CONF.PEDIDO N.244 ANEXO | 00087371693434 | MARCELO CORDEIRO DE LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03153 | 20/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS/DESTINADOS A COORDENACAO DE /PLANEJAMENTO CONF.PED.N.366 | 00088636968453 | MARLI DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 03154 | 20/11/2002 | 1790.00 | 1790.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UM VEICULO FECHA-DO 1.6 GASOLINA P/NOVE PAS-SAGEIROS,CONFORME PEDIDO DE /SERVICO N.320 ST,LICITACAO CONVITE N.08/2002. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03155 | 20/11/2002 | 1147.80 | 1147.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAREF AO MES DE NOVEMBRO/02 DES-TINADOS AS UNIDADES DE CAMPINAGRANDE,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 461/02 LICITACAO CONVITE N16/02. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 03156 | 20/11/2002 | 2905.50 | 2905.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CILINDROS DEGAS DE 13 E 45 KGS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 647/02 LICITACAO CONVITE N.13/02. | 03313979000146 | NOVOGAS FALCAO GAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03157 | 20/11/2002 | 2994.70 | 2994.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.648 LICITACAO CONVITE N.22/02. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03158 | 20/11/2002 | 4148.33 | 4148.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01/10 A 03/11/02DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N.855,856 E 857,LICITACAO CONVITE 032002. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03159 | 20/11/2002 | 1061.65 | 1061.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CEA MAMANGUAPE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 843 LICITACAO CONVITE 02/02. | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03160 | 20/11/2002 | 14193.70 | 14193.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA E /ALCOOL PAGT REF MES DE OUTUBRO2002,CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.847 LICITACAO T PRECO 01/02. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03161 | 20/11/2002 | 61.32 | 61.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR CAIXA DE MARCHA E FILTOR /DE OLEO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.848/02 LICITACAO T PRECO01/2002. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 03162 | 20/11/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE VEICULOS PAGT RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 /CONFORME PEDIDO DE COMPRA 321 LICITACAO CONVITE N.08/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 03163 | 20/11/2002 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO ED 3560 REF.AO PE-RIODO DE 24/10/02 A 23/11/02, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 347LICITACAO CONVITE 019/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03164 | 20/11/2002 | 1717.60 | 1717.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL REF AO MES DE OUTUBRO/2002,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 849 LI-CITACAO T PRECO 01/02. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 03165 | 20/11/2002 | 2155.20 | 2155.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CARRO PIPA VINDO /DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE /AGUA DA CAGEPA DE C GRANDE PA-RA O LAR DO GAROTO NUM TOTAL /DE 480M3 REF MES DE OUTUBRO, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 322ST LICITACAO CONVITE 04/02. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03166 | 20/11/2002 | 2105.71 | 2105.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/15% RESTANTE DOS SERVICOS EXE-CUTADOS NA PINTURA DAS ALAS DECIRCULACAO E QUARTOS DO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DESERVICO N.255 ST. | 70095203000194 | M&U ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03167 | 20/11/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS FOTO-GRAFICOS PRESTADOS PARA O SE -TOR DE CAPACITACAO E CEA JOAO/PEESOA CONF.PED.N.357 ANEXO | 00013245058420 | INACIO NUNES DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03168 | 20/11/2002 | 388.00 | 388.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 400 LTs DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO A PADARIA NOSSO PAO,CONFORME PEDI-DO DE COMPRA N.844 EM ANEXO | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03169 | 20/11/2002 | 1051.22 | 1051.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA 828 02. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03170 | 20/11/2002 | 230.58 | 230.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 829/02. | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03171 | 20/11/2002 | 670.33 | 670.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONSTA NO PE-DIDO DE COMPRA N.658/02. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03172 | 20/11/2002 | 573.57 | 573.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME CONSTA NO PE-DIDO DE COMPRA N.654/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03173 | 20/11/2002 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO PICKUP COR-SA MNG 0719 SEDE. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03174 | 20/11/2002 | 851.00 | 851.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO,CONFORMEPEDIDO DE COMPRA 591/02. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03175 | 20/11/2002 | 537.00 | 537.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO AO VEICULO MNU3610-CORSA DA SEDE DA FUNDAC. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03176 | 20/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DOIS TONER /320P/FOTOCOPIADORA DO CEA JOAOPESSOA,CONFORME PEDIDO 589. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03177 | 20/11/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TRES CAIXAS DE FITA P/IMPRESSORA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 550/02. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03178 | 20/11/2002 | 98.40 | 98.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.551/02. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00914 | 20/11/2002 | 287430.00 | 172458.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 025/2002,firmado entre o FEAS/FUNDACAOJOSE LEITE DE SOUSA, conformeprocesso n0 1631/2002. >> 6a a 10a PARCELAS << | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00915 | 20/11/2002 | 393280.00 | 294960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 023/2002,firmado entre o FEAS/VISAOMUNDIAL, conforme processon0 1666/2002. __>> 7a a 10a PARCELAS << | 18732628000147 | VISAO MUNDIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00916 | 20/11/2002 | 339690.00 | 339690.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 030/2002,firmado entre o FEAS/INST. DEDESENV. SOCIAL DO TRABALHO DEPERNANBUCO, conforme processon0 3204/2002. __>> 4a a 6a PARCELAS << | 01515459000190 | INST DESENV SOCIAL E DO TRAB PE IDSTP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00917 | 20/11/2002 | 339690.00 | 339690.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 031/2002,firmado entre o FEAS/COETEPE,conforme processo n0 3205/2002 >> 4a a 6a PARCELAS << | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00918 | 20/11/2002 | 59303.25 | 59303.25 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 047/2002,firmado entre o FEAS/COETEPE,conforme processo n0 4687/2002 __>> 3a e 4a PARCELAS << | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00919 | 20/11/2002 | 225967.24 | 225967.24 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 037/2002,firmado entre o FEAS/IDSTPconforme processo n0 3455/2002 __>> 3a a 6a PARCELAS << | 01515459000190 | INST DESENV SOCIAL E DO TRAB PE IDSTP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00920 | 20/11/2002 | 182652.77 | 182652.77 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 039/2002,firmado entre o FEAS/COETEPE,conforme processo 3453/2002. __>> 4a a 6a PARCELAS << | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00921 | 20/11/2002 | 1957.39 | 1957.39 | Valor que ora empenhamos, referente a COMPLEMENTACAO da Notade Empenho n0 920, conformeprocesso n0 3453/2002. | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02936 | 20/11/2002 | 29.09 | 29.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIA-RIA. | 00000990731456 | ELIANE LUCINDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 20/11/2002 | 600.60 | 600.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COMO VIGILANTES DESTA FUNDACAO. | 00005330109426 | JOSE SERGIO B GONCALVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02952 | 20/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE LAMINAS, VALES ALI-MENTACAO (LEITE E PAO) DESTINADOS AO PROALIMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02953 | 20/11/2002 | 1720.00 | 1720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS ADIVERSOS VEICULOS DESTA FUNDA-CAO, CONFORME CI:0480/02 CAD. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02321 | 21/11/2002 | 3825.55 | 3825.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde HORTIFRUTIGRANJEIROS, con-forme processo n0 4767/2002 eTomada de Precos n0 011/2002. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02322 | 21/11/2002 | 43272.90 | 5111.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde HORTIFRUTIGRANJEIROS, con-forme processo n0 4767/2002 eTomada de Precos n0 011/2002. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02324 | 21/11/2002 | 2394.78 | 2394.78 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 05/2002, firmado entre aSETRAS/CELTA CONSTRUCOES E EM-PREENDIMENTOS LTDA, para atender despesas com CONSTRUCAO DONUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOde BODOCONGO III das MALVINASem Campina Grande, conformeprocesso n0 746/2002 e Carta | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02319 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde PRODUTOS P/ PANIFICACAO conforme processo n0 2951/2002 eTomada de Precos n0 009/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02320 | 21/11/2002 | 52403.37 | 52403.37 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde GENEROS ALIMENTICIOS, con-forme processo n0 3981/2002 eTomada de Precos n0 010/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 21/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SIMONE GONCALVES PEREIRA, conforme processo n0 6540/2002 | 00056912951449 | SIMONE GONCALVES PEREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 21/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 6540/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 21/11/2002 | 15100.00 | 15100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DA 33a PARCELADO INSS DOS EDUCADORES SOCIAISREFERENTE CONVENIO FUNDAC/LAR/DA CRIANCA | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03180 | 21/11/2002 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO SELOS POSTAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.502 /EM ANEXO | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03181 | 21/11/2002 | 979.00 | 979.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADOS AO NUCLEO /DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.572 EM ANEXO | 03591089000104 | VASSOURAS PARAIBA IND COM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03182 | 21/11/2002 | 867.60 | 867.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADOS A DIVERSAS/UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.513 EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03183 | 21/11/2002 | 300.45 | 300.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.552/02. | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE A SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03184 | 21/11/2002 | 829.00 | 829.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A KOMBI DE PLA-CA MOP.0680 DO PROAFE. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03185 | 21/11/2002 | 283.10 | 283.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.652/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 03186 | 21/11/2002 | 526.37 | 526.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.653/02. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03187 | 21/11/2002 | 15.40 | 15.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 25(VINTE E /CINCO) STARTER DESTINADOS A SEDE DA FUNDAC. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03188 | 21/11/2002 | 786.92 | 786.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MA-TERIAL DE CONSUMO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.656/02. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03189 | 21/11/2002 | 327.12 | 327.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PEDIDO DE COM PRA NUMERO 657/02. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03190 | 21/11/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA,DESTINADO AO CORSA MNU 3610 DA SEDE. | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03191 | 21/11/2002 | 4044.00 | 4044.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS VEICULOS DE PLACAS MNG 0773,MNL-2524 E MNU-3610. | 02080156000155 | STOP CAR MARCELO DE OLIVEIRA LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03192 | 21/11/2002 | 2754.00 | 2754.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PNEUS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.706/02. | 09353392000228 | MARCOP PNEUS C MARCONI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03193 | 21/11/2002 | 1068.66 | 1068.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 827/02. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03194 | 21/11/2002 | 380.42 | 380.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 830/02. | 04635738000186 | ARTUR MONTEIRO SERRANO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03195 | 21/11/2002 | 614.00 | 614.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADOS A SEDE DA FUNDAC.CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.833/02. | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 03196 | 21/11/2002 | 175.90 | 175.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO AO NUCLEO DECRUZ DAS ARMAS,CONFORME PEDIDODE COMPRA N.700 EM ANEXO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 03197 | 21/11/2002 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO AO NUCLEO DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PEDI-DO DE COMPRA N.518 EM ANEXO | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 21/11/2002 | 1986.66 | 1986.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /DOS SERVIDORES DA PADARIA,CON-FORME PORTARIA EXPEDIDA PELA /PRESIDENTE DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02954 | 21/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02955 | 21/11/2002 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUIAS DO NUCLEO DAFAC E CAMPINA GRANDE | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 21/11/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1145/02 G. PRESIDENCIA. | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02957 | 21/11/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1146/02 DIR EMPREGO E RENDA | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 21/11/2002 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1147/02 DIR EMPREGO ERENDA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 diarias destinada aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA, conforme processo n0 6547/02. | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 21/11/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 diarias destinada aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUZA, conforme n0 6489/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 21/11/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 diarias destinada aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, con- | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 21/11/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 diarias destinada aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA, conforme | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02326 | 22/11/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE em Patos,conforme processo n0 6468/2002 | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02327 | 22/11/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE de Mamangua-pe, conforme processo n06470/2002. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02328 | 22/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE em SOUSA,conforme processo n0 6469/2002 | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02329 | 22/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE em SOUSA,conforme processo n0 6469/2002 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02330 | 22/11/2002 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE em Bayeux,conforme processo n0 6473/2002 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02331 | 22/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE em CampinaGrande, conforme processo n06472/2002. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 22/11/2002 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS destinadas aoservidor: VALBERTO JOSE DE A NASCIMENTO,conforme processo n0 6573/2002 | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 22/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSEILTON ALVES A DA SILVA, conforme processo n0 6571/2002 | 00054969999449 | JOSEILTON ALVES ALBINO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 22/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS, conforme processo n0 6571/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02337 | 22/11/2002 | 4234.00 | 4234.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, conforme pro-cesso n0 6474/2002. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02338 | 22/11/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde seminarios, conforme pro-cesso n0 6390/2002. | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 22/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FI-NANCEIRA, destinada a PESSOACARENTE, conforme processo m065512002. | 00005651962433 | HELIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02341 | 22/11/2002 | 119336.00 | 119336.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde PRODUTOS P/ PANIFICACAO conforme processo n0 2951/2002 eTomada de Precos n0 009/2002. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 02325 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 05/2002, firmado entre aSETRAS/CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para atender despesas com CONSTRUCAO DONUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOde BODOCONGO III das MALVINASem Campina Grande/PB, conformeprocesso n0 746/2002 e Carta | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 02339 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde RECUPERACAO da CHECHE MARGARIDA MARIA ALVES, conforme processo n0 6450/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03199 | 22/11/2002 | 406.20 | 406.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AE-REA (IDA),COM DESTINO AO RIO /DE JANEIRO EM FAVOR DO ADOLES-CENTE DA CASA ABRIGO JADEU ADELINO DA SILVA,CONFORME OFICIO 328/02-GP. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 22/11/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 diaria destinada aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA, conformeprocesso n0 6547/02 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 22/11/2002 | 427.00 | 427.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 diarias destinada aoservidor: FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA,conforme processo n0 6541/02 | 00009487751491 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 22/11/2002 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 diarias destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, con-forme processo n0 6541/02 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02349 | 25/11/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5392/2002. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02359 | 25/11/2002 | 4656.60 | 4656.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de paes, conforme processo n0 65000/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02348 | 25/11/2002 | 12141.43 | 12141.43 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 002/01,firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS DOCENDAC, conforme processon0 6237/2002. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 02350 | 25/11/2002 | 410.00 | 410.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5925/2002. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02351 | 25/11/2002 | 234.00 | 234.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, conforme processo n0 5841/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Tomada de Preço | 02352 | 25/11/2002 | 4003.32 | 3763.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde GAS LIQUEFEITO(BUTANO) con-forme processo n0 3920/2002 eTomada de Precos n0 006/2002. | 03313979000146 | NOVOGAS FALCAO GAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02353 | 25/11/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6559/2002. | 00075551705820 | IGILDA HARUE YAMAOKA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02354 | 25/11/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6027/2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02355 | 25/11/2002 | 4561.80 | 4561.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de paes, conforme processo n0 5802/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02356 | 25/11/2002 | 18750.00 | 18750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de divulgacao, conforme processo n0 6365/2002. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02357 | 25/11/2002 | 8901.00 | 8901.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5954/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02358 | 25/11/2002 | 8958.17 | 8958.17 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 2850/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02360 | 25/11/2002 | 6594.00 | 6594.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6224/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 25/11/2002 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS destinadas aoservidor: EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, conforme processo n0 6578/2002 | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 25/11/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 diarias destinada aoservidor: DAMIANA RAQUEL PATRIOTA, con-forme processo n0 6538/2002 | 00073907065468 | DAMIANA RAQUEL PATRIOTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 25/11/2002 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 diarias destinada aoservidor: MAURICIO PEREIRA ROCHA, conforme processo n0 6538/2002 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA DA ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 25/11/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 diarias destinadas aoSERVIDOR: ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO, conforme processo n0 6539/2002 | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 25/11/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 diarias destinadas aoservidor: EDJA KELLY DA SILVA, conforme processo n0 6539/2002 | 00001165835410 | EDJA KELLY DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 25/11/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: GILVAN GOMES DA SILVA, conforme processo n0 6539/2002 | 00008675163487 | GILVAN GOMES DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 03200 | 25/11/2002 | 11267.16 | 11267.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE RACOES DESTINADA AO AVIARIO DO CEA MAMAN-GUAPE,CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.851/02 LICITACAO CONVITE15/02. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 03201 | 25/11/2002 | 10384.15 | 10384.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE RACOES DESTINADA AO AVIARIO DO CEA MAMANGUAPE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 852 LICITACAO CONVITE 015/2002. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03202 | 25/11/2002 | 158.00 | 158.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04798601000142 | PROMULART FARMACIA DE MANIPULACAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03203 | 25/11/2002 | 83.00 | 83.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03204 | 25/11/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03205 | 25/11/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03206 | 25/11/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 03118261000107 | SAMI OTICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03207 | 25/11/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DE TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03208 | 25/11/2002 | 47.60 | 47.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DOTERMO DE RESPONSABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMEN -TOS EM ANEXO | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03209 | 25/11/2002 | 106.24 | 106.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 10775286002427 | PITTER MODAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03210 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR OS ADOLESCENTES AMAURILIO,GISEUDO,LUIZ/CARLOS E JAILSON CF REQUISI?AON 1420 EM AENXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00930 | 25/11/2002 | 2893.40 | 2893.40 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMAI a OUT Termo de Responsabilidade 112/01, firmado entre o FEAS/PREF MUN. DE ALGODAO DEJANDAIRA para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 6058/2002. | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Cadastramento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00931 | 25/11/2002 | 2150.00 | 2150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE LOCACAO DE AUTOMOVEIS, conforme processo n0 3842/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00932 | 25/11/2002 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 45/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAJAZEIRAS, conforme processon0 3403/2002. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00933 | 25/11/2002 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE REMIGIO, conforme processo n0 4324/2002. ** JUNHO/JULHO ** | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00934 | 25/11/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 029/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE GADO BRAVO conforme processo n0 2525/2002. ** FEV/MAR/ABRIL ** | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00935 | 25/11/2002 | 1787.10 | 1787.10 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUH/JUL/AGO Ter. de Responsabilidade 041/02, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEASSUNCAO para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 5431/2002. | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00936 | 25/11/2002 | 405.00 | 405.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deSET/OUT do Termo de Responsabilidade 067/02, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPOCO JOSE DE MOURA, para atender despesas com programa deapoio a pessoa IDOSA, conformeprocesso n0 6000/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00937 | 25/11/2002 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJUL/AGO do Termo de Responsabilidade 157/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEO. D'AGUA p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 5348/2002. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1178/02 DOP. | 00043668194491 | DINALVA VILAR DE MIRANDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1179/02 DOP. | 00005812739404 | ADELMA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02961 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1180/2002 DOP. | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1181/02 DOP. | 00051854082434 | GIOVANA DE ALMEIDA BAHIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1182/2002 DOP. | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 25/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1183/2002 DOP. | 00080773435700 | ANTONIO POLICARPO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1156/02 DOP. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1157/2002. DOP. | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02967 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1158/2002 DOP. | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1159/02 DOP. | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 25/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1160/2002, DOP. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1169/2002 DOP. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02971 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1170/2002 DOP. | 00058789251415 | CARCIA VALERIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02972 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1171/2002 DOP. | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1172/2002 DOP. | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1173/2002 DOP. | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02975 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1174/2002 DOP. | 00050387456449 | YLANA DE OLIVEIRA RAMALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02976 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1175/2002 DOP. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02977 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1176/2002 DOP. | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 25/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1177/2002 DOP. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02979 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1148/2002 DOP. | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1149/2002 DOP. | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1150/2002 DOP. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02982 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1151/2002 DOP. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1152/2002 DOP. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1153/2002 DOP. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1154/2002 DOP. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 25/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1155/2002 DOP. | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1193/2002 DOP. | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1194/2002 DOP. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1195/2002 DOP. | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1196/2002 DOP. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02991 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1197/2002 DOP. | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02992 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1198/02 DOP. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02993 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1199/2002 DOP. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02994 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 11200/2002 DOP. | 00002110686405 | ADALVANI GUEDES DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02995 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 11201/2002 DOP. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 11202/2002 DOP. | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02997 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO11203/02 DIR OPERACOES | 00014131579472 | MARIA CELINA MACHADO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02998 | 25/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 11204/02 DIR OPERACOES | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 25/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 11205/02, DIR OPERACOES | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03002 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 11204/02 DIR OPERACOES | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 25/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 11205/02 DIR OPERACOES | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 25/11/2002 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1161/02 DIR EXECUTIVA | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 25/11/2002 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1162/02 DIR OEPRACOES | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 25/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO11206/02 DIR EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 25/11/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 11207/02 G PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03008 | 25/11/2002 | 304.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAS DESTINA-DOS A REPAROS NA SEDE DESTA /FUNDACAO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03009 | 25/11/2002 | 1089.00 | 1089.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS OS DIVERSOS VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 25/11/2002 | 282.09 | 282.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00089368290415 | JOSELIA LOPES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03011 | 25/11/2002 | 122361.20 | 122361.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF-PMV. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03012 | 25/11/2002 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) PILHAS DESTINADAS AS BALANCAS DESTA FUNDACAO. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: BRUNO FLAVIO P SOARES, conforme processo n0 6572/2002 | 00073867004404 | BRUNO FLAVIO PEREIRA SOARES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO V DA SILVA, conforme processo n0 6572/2002 | 00020338309420 | CARLOS ALBERTO VILAR DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 26/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: PEDRO CLAUDINO DA SILVA, conforme processo n0 6572/2002 | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 26/11/2002 | 108.00 | 108.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIAS destinadas aoservidor: MATIAS FERNANDO T DE MELHO, conforme processo n0 6591/2002 | 00044316453734 | MATHIAS FERNANDO TAVARES DE MELO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 26/11/2002 | 108.00 | 108.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIAS destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA, conforme processo n0 6591/2002 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 26/11/2002 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 6591/2002 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02364 | 26/11/2002 | 19350.00 | 19350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoContrato de Prestacao de Servicos n0 068/2002, firmado entrea SETRAS/FK SERVICOS DE INFOR-MATICA LTDA, conforme processon0 3513/2002 | 05114300000115 | FK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 26/11/2002 | 49940.00 | 49940.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, destinada a PESSOAS CARENTES, conforme processo n0 6355/2002. | 00064547825491 | MARLENE BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 26/11/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processo 6524/2002. | 00000771011466 | EDSON RANGEL DE FARIAS FILHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03211 | 26/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONSERTO DE /PNEUS NOS VEICULOS DE DIVERSAAUNIDADES DESTA FUNDACAO,CONFORME PEDIDO EM ANEXO | 00060256206449 | IRAN PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03212 | 26/11/2002 | 3040.00 | 3040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS PRESTADORES/DE SERVICO,CONTRATOS ADMINIS -TRATIVOS ESTAGIARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO DE 2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03213 | 26/11/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS ADOLESCENTESDESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03214 | 26/11/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS ADOLESCENTES/DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03215 | 26/11/2002 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/E ADOLESCENTES DA PADARIA CON-FORME SOLICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03216 | 26/11/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOABRIGO PROVISORIO HAMILTO DE /SOUSA NEVES COM MATERIAL DE /CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00018147739400 | AURICELIA MENDES SARMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03217 | 26/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03218 | 26/11/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRE/SER DE CAMPINA GRANDE COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTAGRALP/ACOMPANHAR ADOLESCENTE RENANDA S. CRUZ PARA AUDIENCIA, CF REQ. N/1423 EM ANEXO. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03220 | 26/11/2002 | 57.40 | 57.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DOTERMO DE RESPONSABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMEN -TOS EM ANEXO | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 26/11/2002 | 8182.37 | 8182.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E ACRESCIMOS DO INSS DOSPRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 26/11/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR ADOLESCENTE RENANDA S. CRUZ PARA AUDIENCIA, CF REQ. N/1424 EM ANEXO. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 26/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASCOM OBJETIVO FAZER TRANSPORTE/DE OVOS DA AVIARIA DO CEA-MAMAGUAPE E OUTROS GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA AS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA CF REQUISICAO N 1425 ANEXA. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 26/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASCOM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO DESTA FUNDA?AO AS CIDADES /DE MAMANGUAPE,CAMPINA GRANDE ELAGOA SECA CF REQUISI?AO 1426/EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03013 | 26/11/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES SOCIAISDO INSTRUTOR PEDRO A. PEREIRA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03014 | 26/11/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO MULTA SOBRE OBRIGACOESSOCIAIS DO INSTRUTOR PEDRO DEA. PEREIRA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 26/11/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COMO PA-DEIRO E AJUDANTE DE PADEIROCONFORME CNOTRATOS 266 E 267 | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 26/11/2002 | 76.78 | 76.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 26/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1121/2002 DEX. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 26/11/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1213/2002 DEX. . | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03019 | 26/11/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1214/02 DIR. ENG. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03020 | 26/11/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1215/2002 DIR. ENG. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03021 | 26/11/2002 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1216/2002 DIR. ENG. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03022 | 26/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1217/2002 DEX. | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 26/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1218/2002 DEX. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03024 | 26/11/2002 | 3270.00 | 1029.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPE-ZA E CPNSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO 405/02. | 03215136000107 | MARIA LUCIA GOMES DANTAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 26/11/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1208/2002 GP. | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03026 | 26/11/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1209/02 DIR. PLAN. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03027 | 26/11/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1210/02 DIR. PLAN. | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 26/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1211/2002 DIR. PLAN. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00938 | 26/11/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN. DE C. DOS INDIOS,conforme processo n0 5660/2002>> MES DE SETEMBRO << | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00939 | 26/11/2002 | 7980.00 | 7980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC. DE OLHO D'AGUA conforme processo n0 4967/2002>> MES DE AGOSTO/SETEMBRO << | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00940 | 26/11/2002 | 7640.00 | 7640.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO conforme processo n0 5736/2002>> MES DE SETEMBRO << | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00941 | 26/11/2002 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAOconforme processo n0 4787/2002>> MES DE JULHO/AGOSTO << | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00942 | 26/11/2002 | 13960.00 | 13960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA conforme processo n0 5012/2002>> MES DE AGOSTO/SETEMBRO << | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00943 | 26/11/2002 | 9560.00 | 9560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS conforme processo n0 5974/2002>> MES DE SETEMBRO << | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00944 | 26/11/2002 | 7980.00 | 7980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA conforme processo n0 4942/2002>> MES DE AGOSTO/SETEMBRO << | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00945 | 26/11/2002 | 5120.00 | 5120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, conforme processo n0 4777/2002>> MES DE AGOSTO/SETEMBRO << | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00946 | 26/11/2002 | 1489.25 | 1489.25 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deABR a AGO Termo de Responsabilidade 167/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN DE SANTATEREZINHA p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 5361/2002. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00947 | 26/11/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deAGO a OUT, Termo de Responsabilidade 203/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN. DE SAOBENTO, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 6228/2002. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 27/11/2002 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 6528/2002. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 27/11/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, conforme processon0 6507/2002. | 00087347598834 | OSICLEIDE PAIVA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02373 | 27/11/2002 | 2104.20 | 2104.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, conforme pro-cesso n0 6511/2002. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02374 | 27/11/2002 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, conforme pro-cesso n0 6512/2002. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02375 | 27/11/2002 | 2953.00 | 2953.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao de dados, confor-me processo n0 6566/2002. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02376 | 27/11/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza e conservacao, con-forme processo n0 6569/2002. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02377 | 27/11/2002 | 1064.00 | 1064.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde informatica, conforme pro-cesso n0 6567/2002. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03226 | 27/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO KOMBI DO NU-CLEO DE PROTECAO ESPECIAL DE /PIANCO,CONF.PEDIDO N.373 ANEXO | 00001630008400 | GERALDO ALVES PEREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03227 | 27/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ADAUTO S. DA SILVA JUNIOR,PARAAUDIENCIA,CF REQ. N/1421 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03228 | 27/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/CONDUZIR O ADOLESCENTE ADAU-TO S. DA SILVA JUNIOR,PARA AU-DIENCIA,CF REQ. N/1422 EM ANE-XO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 27/11/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E NECESSIDADE,BEM COMO A APLICA-CA?AO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCA-TIVAS,CF REQ. N/1427 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 27/11/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E NECESSIDADES DA UNIDADE,BEM COMOA APLICA?AO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ. N/14028 EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 27/11/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E NECESSIDADES DA UNIDADE,BEM COMOA APLICA?AO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ. N/1429 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 27/11/2002 | 156.00 | 156.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR PRESIDENTE E ASSES-SORIA AS CIDADES ABAIXO,CF REQN/1430 EM ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03233 | 27/11/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NAS UNIDADES DAS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1431 EMANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03234 | 27/11/2002 | 183.00 | 183.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NAS UNIDADES DAS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1432 EMANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03235 | 27/11/2002 | 183.00 | 183.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NAS UNIDADES DAS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1433 EMANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03236 | 27/11/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORD.DE AREA II E AS GERENTES DE EXECU?AO AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1434 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03237 | 27/11/2002 | 236.00 | 236.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALSUPERVISIONAR OS GASTOS REFE- RENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNI-DADES,NA APLICACAO DOS RECUSOSE PRESTACAO DE CONTAS DOS ADI-ANTAMENTOS DESTINADOS AOS RES-PONSAVEIS DESTAS UNIDADES E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS,CF REQ. N/1435 EM | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03238 | 27/11/2002 | 236.00 | 236.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIR.FINANCEIRA A SUPERVISIONAR AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADONAS UNIDADES,NA APLICACAO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTASDOS ADIANTAMENTO DESTINADOS AORESPONSAVEIS DESTAS UNIDADES EDEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOFINANCEIROS,CF REQ. N/1436 EM | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 27/11/2002 | 236.00 | 236.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIR.FINANCEIRA A SUPERVISIONAR AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADONAS UNIDADES,NA APLICACAO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTASDOS ADIANTAMENTOS DESTINADOS AOS RESPONSAVEIS DESTAS UNIDA-DES E DEMAIS ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS-FINANCEIROS,CF REQ. | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03240 | 27/11/2002 | 82.00 | 82.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA,COORDENADORA E TECNICOS AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1438 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03241 | 27/11/2002 | 190.66 | 190.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROX MODELO 1035 DA /COORD.DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 03242 | 27/11/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE PRESTACAO DE SERVI-COS,N.1164150794 DA UOL. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 27/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DI PACE, conforme processo n0 6587/2002 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 27/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA, conforme processo n0 6587/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 27/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: WALQUIRIA DA SILVA LUCENA, conforme processo n0 6585/2002 | 00016064380420 | WALQUIRIA DA SILVA LUCENA MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 27/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 6585/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 27/11/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MAEI ESTELA DOS SANTOS LEITE, conforme processo n0 6584/2002 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 27/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, conforme processo n0 6584/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 27/11/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SIRIA MARIA DE F C DE LACERDA,conforme processo n0 6588/2002 | 00079026230400 | SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 27/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 6588/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 27/11/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1219/02 DIR EXECUTIVA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 27/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1220/02 DIR EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 28/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE ROMULO CARNEIRO A. NETO, conforme processo n0 6565/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 28/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO, conforme processo n0 6565/2002 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 28/11/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: ETHYENNY FRANCISCA M. MARQUES,conforme processo n0 6565/2002 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02383 | 28/11/2002 | 447.40 | 447.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde trasmisssao de dados, con-forme processo n0 6510/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 28/11/2002 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 diaria destinada aoservidor: FABIO VIRIATO DA CAMARA, con-forme n0 6598/2002 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 28/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 diaria destinada aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 6598/02 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 28/11/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 diarias destinada aoservidor: KATIA DAS NEVES A NEPOMUCENDO,conforme processo n0 6592/02 | 00036490040468 | KATIA DAS NEVES ALMEIDA NEPONUCENO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 28/11/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 diarias destinada aoservidor: TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ,conforme processo n0 6592/02 | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 28/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 diarias destinada aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 6592/02 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 28/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 diarias destinada aoservidor: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO, conforme processo n0 6586/02 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 28/11/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 diarias destinada aoservidor: AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo n0 6586/02 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 28/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 diarias destinada aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 6586/02 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 28/11/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 diarias destinadas aoServidor: NEIDE LUIZA V. NOBRE, conforme | 00029916992487 | NEIDE LUIZA VINAGRE NOBRE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 28/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 diarias destinada aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02392 | 28/11/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5418/2002. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02393 | 28/11/2002 | 112.53 | 112.53 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5082/2002. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02394 | 28/11/2002 | 100.03 | 100.03 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5081/2002. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02395 | 28/11/2002 | 114.30 | 114.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5080/2002. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02396 | 28/11/2002 | 101.75 | 101.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5079/2002. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02398 | 28/11/2002 | 14932.24 | 14932.24 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE PINTURA EM CRECHES, confor-me processo n0 6641/2002. | 12676532000122 | MANUTELAR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02399 | 28/11/2002 | 14357.00 | 14357.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE RECUPERACAO E MANUTENCAO daCreche MARIA DE LOURDES(MALU),conforme processo 6579/2002. | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUTORA EMP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02400 | 28/11/2002 | 482.25 | 482.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5913/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02402 | 28/11/2002 | 14842.24 | 14842.24 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE PINTURA E REPAROS NA REDEELETRICA em creches na capitalconforme processo 6580/2002. | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02403 | 28/11/2002 | 1477.20 | 1477.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5833/2002. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02404 | 28/11/2002 | 7970.80 | 7970.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5555/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 02405 | 28/11/2002 | 3025.00 | 3025.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5292/2002. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02406 | 28/11/2002 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5480/2002. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02407 | 28/11/2002 | 1062.00 | 1062.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5804/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02408 | 28/11/2002 | 1606.00 | 1606.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 4765/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02415 | 28/11/2002 | 308.00 | 308.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 4686/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02416 | 28/11/2002 | 340.00 | 340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4766/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02417 | 28/11/2002 | 2480.00 | 2480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAODE ASSINTURA, conforme proces-so n0 5801/2002. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02418 | 28/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 003/2001,firmado entre SETRAS/PAROQUIASAGRADO CORACAO DE JESUS, conforme processo n0 6879/2001. >> SETEMBRO/OUTUBRO << | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02419 | 28/11/2002 | 1640.00 | 1640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 004/2002,firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO DE MORADORES DE PEDRA LAVRADA, conforme processo n0 886/2002. | 11988235000150 | ASSOC DE MORADORES DE PEDRA LAVRADA PB |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02420 | 28/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 005/2001,firmado entre a SETRAS/CRECHENOSSA SENHORA DE FATIMA, conforme processo n0 6388/2001. | 24508160000104 | CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02421 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 007/2001 firmado entre a SETRAS/OBRAS SO-CIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR, conforme processon0 6948/2001. | 09229147000122 | OBRAS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02422 | 28/11/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5477/2002. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02423 | 28/11/2002 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5293/2002. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02424 | 28/11/2002 | 684.00 | 684.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5911/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02425 | 28/11/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4688/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02426 | 28/11/2002 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5481/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02427 | 28/11/2002 | 208.00 | 208.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5482/2002. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02428 | 28/11/2002 | 492.00 | 492.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5294/2002. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02429 | 28/11/2002 | 439.10 | 439.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5554/2002. | 35584077000130 | MERCADINHO SONHO DA VILLA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02430 | 28/11/2002 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5574/2002. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02397 | 28/11/2002 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 4982/2002. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02401 | 28/11/2002 | 37.64 | 37.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 4981/2002. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02409 | 28/11/2002 | 1345.00 | 1345.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 4795/2002. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02410 | 28/11/2002 | 3309.86 | 3309.86 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5214/2002. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02411 | 28/11/2002 | 345.00 | 345.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5152/2002. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02412 | 28/11/2002 | 623.50 | 623.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5147/2002. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02413 | 28/11/2002 | 15.00 | 15.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5387/2002. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02414 | 28/11/2002 | 24.99 | 24.99 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material, conforme processon0 5386/2002. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03243 | 28/11/2002 | 2932.93 | 2932.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF.MES DE NOVEMBRO/2002,CONF PEDIDO DE COMPRA 741LICITACAO T PRECO 03/02. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 03244 | 28/11/2002 | 647.30 | 647.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 740/02 LICITA-CAO T PRECO N.03/02. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 03245 | 28/11/2002 | 779.70 | 779.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,REF MES DE /NOVEMBRO/02,CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.733 LICITACAO T PRECO03/02. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 03246 | 28/11/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,REF MES DE /NOVEMBRO/02 CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.732/02 LICITACAO TOMADA DE PRECO 03/02. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03247 | 28/11/2002 | 2743.50 | 2743.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/02 LICITACAO T PRECO 03/02 | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03248 | 28/11/2002 | 10400.75 | 10400.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE NOVEMBRO/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 730/02 LICITACAO T PRECO 03/02 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 03249 | 28/11/2002 | 445.25 | 445.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,REF AO MES ;DE NOVEMBRO/02,CONFORME CONSTANO PEDIDO DE COMPRA 729 LICITACAO T PRECO 03/02. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 28/11/2002 | 106000.00 | 106000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO13 SALARIO DOS EDUCADORES SO-CIAIS CONVENIOP FUNDAC/LAR DACRIANCA REFERENTE 2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 03251 | 28/11/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT SERVICOS PRES-TADOS REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2002. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03252 | 28/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00001188282409 | CINTIA MAFRA BALIEIRO SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03253 | 28/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES REGINALDO,GERSON E JOSE MACIEL, CFREQ. N/1439 EM ANEXO. | 00020615256449 | PEDRO AMERICO MONTEIRO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03254 | 28/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES REGINALDO,GERSON E JOSE MACIEL, CFREQ. N/1440 EM ANEXO. | 00005907896434 | EDWIGES JORDAO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03255 | 28/11/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES REGINALDO,GERSON E JOSE MACIEL, CFREQ. N/1441 EM ANEXO. | 00020294425420 | LENILDA MARIA DE SENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 28/11/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR OS TECNICOS PARA FAZER VISITA DOMICILIAR NAS CIDADES RELACIONADAS ABAIXO. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03257 | 28/11/2002 | 236.00 | 236.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO COM AS DIRETORIAS DAUNIDADES DE PATOS E SOUSA, CF REQ. N/1443 EM ANEXO. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03258 | 28/11/2002 | 152.00 | 152.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/FAZER ACOMPANHAMENTO DE VEI-CULOS DAS UNIDADES NA OFICINA,CF REQ. N/1444 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03259 | 28/11/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE SERVICOS GERAIS PARA AS CIDADES ABAIXO. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03260 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ CONDUZIR O ADOLESCENTE WELLINGTON F. DA SILVA,PARA O JUIZ DE ARARUNA,CF REQ. N/1446EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03261 | 28/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03262 | 28/11/2002 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEITABAIANA COM MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03263 | 28/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERVISAO DO PROJETO CRES/SERDE CAMPINA GRANDE COM MATERIALDE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03264 | 28/11/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEBANANEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00067649491404 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03265 | 28/11/2002 | 2350.00 | 2350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE PATOS COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03266 | 28/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE PATOS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03267 | 28/11/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DECAJAZEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03268 | 28/11/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEPIANCO COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00028797868434 | MARIA NEIDE MIGUEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03269 | 28/11/2002 | 4494.00 | 4494.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 107 SACOS DEFARINHA DE TRIGO PRE-MESCLA PAO FRANCES C/25 KGS,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 887LICITACAO CONVITE 18/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03270 | 28/11/2002 | 1751.40 | 1751.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF.AO MES DE NOVEM BRO/02 CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 737 LICITACAO TO-MADA DE PRECO 03/02. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03271 | 28/11/2002 | 4540.74 | 4540.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA DOMENOR CONFORME LICITACAO/CONVITE N.18 E PEDIDO N.682 ANEXO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03272 | 28/11/2002 | 1495.50 | 1495.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA DOMENOR CONFORME LICITACAO/CONVITE 18/02 E PEDIDO N.680 ANEXO | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03273 | 28/11/2002 | 107.40 | 107.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA /CONFORME LICITACAO/CONVITE N.18/02 E PEDIDO N.681 EM ANEXO | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03274 | 28/11/2002 | 1181.00 | 1181.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER ALUGADO A FUNDAC,REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 03275 | 28/11/2002 | 5060.00 | 5060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME /CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO NUMERO 344 ST,LICITACAO CONVITE NUMERO 08/2002. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 03276 | 28/11/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE VEICULOS,REF MES DENOVEMBRO/02 CONFORME CONSTA NOPEDIDO DE SERVICO 345 ST,LICI-TACAO CONVITE 08/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 03277 | 28/11/2002 | 2047.44 | 2047.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CARRO PIPA,VINDO /DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE /DA CAGEPA DE C.GRANDE P/O LAR DO GAROTO NUM TOTAL DE 456M2 /PAGT REF MES DE NOVEMBRO/02, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 346ST LICITACAO CONVITE 04/02. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 03278 | 28/11/2002 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROXNO PERIODO DE 24/11/02 A 23/122002,DA SEDE DA FUNDAC,CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 364 ST,LICITACAO CONVITE 19/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03279 | 28/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA FUNDAC REF MES DE NOVEMBRO/02. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03031 | 28/11/2002 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO ASER INSTALADO NO GALPAO DE OFICIO UNIDADE MARGARIDA ALVES. | 41122714000150 | LUMIPLACAS COM E SERV DE PLACAS LUMINOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 28/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADASNOS DIAS 5 12 19 E 26 DE NOVEMBRO/02. | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 28/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NOSDIAS 512 19 E 26 DE NOVEMBRO | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 28/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO FISCAL DESTA FUNDACAOCONFORME ATAS REALIZADAS NOMES DE NOVEMBRO/2002. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAOCONFORME ATAS REALIZADAS NOSDIAS 5 12 19 E 26 DE NOVEMBRO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03036 | 28/11/2002 | 157.05 | 157.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PRAA E-XECUCAO DE SERVICOS XEROGRAFI-COS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03037 | 28/11/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UMA MEMORIA DE 64 MB PC100 DESTINADA AO MICROCOMPUTADOR DESTA FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 28/11/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAODO PROJETO MEIO DE VIDA REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 28/11/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAODE FISCALIZACAO E CONTROLE DEARRECADACAO DO PROPENE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 28/11/2002 | 1426.95 | 1426.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 28/11/2002 | 72734.40 | 72734.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 28/11/2002 | 3965.85 | 3965.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00956 | 28/11/2002 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deAGO/SET/OUT Ter. de Responsabilidade 131/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEIGARACY, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 6303/2002. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00957 | 28/11/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deOUTUBRO do Termo de Responsabilidade 183/01, firmado entre o FEAS/POLICIA MILITAR DAPARAIBA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 6341/2002. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00958 | 28/11/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deAGO/SET do Termo de Responsabilidade 147/01, firmado entre o FEAS/UNIVERSIDADE ESTADUALDA PARAIBA p/ atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 5803/2002. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00959 | 28/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 49/2001 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEALAGOA NOVA, conforme processon0 3395/2002. | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00960 | 28/11/2002 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 50/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE, conforme processo n0 3519/2002. | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00961 | 28/11/2002 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE M. GROSSOconforme processo n0 5983/2002>> MES DE OUTUBRO << | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00962 | 28/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, conforme processo n0 5548/2002>> MES DE AGOSTO << | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00963 | 28/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DEDENTRO, conforme processo n0 6328/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00964 | 28/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE M. GROSSOconforme processo n0 6015/2002>> MES DE OUTUBRO << | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00481 | 28/11/2002 | 458.80 | 458.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PESTE ORGAO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00482 | 28/11/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO RELOGIO \DESTE ORGAO. | 00069001049400 | LEONARDO ARRUDA DE FREITAS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 28/11/2002 | 109.00 | 109.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00001003791417 | HERITON CAVALCANTE DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA/ | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00485 | 28/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA_ MENSALIDADE DOS ME\\SES DE SETEMBRO E OUTUBRO\2002 | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00486 | 28/11/2002 | 344.05 | 344.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX TIRADA PARA ES\TE ORGAO. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUNIOES REALIZADA NOMES DE NOVEMBRO\2002. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUNIOES,NO MES DE NOVEMBRO\2002. | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUNIOES NO MES DE NOVEMBRO\2002. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 28/11/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUNIOES NO MES DE NOVEMBRO\2002. | 00000000382142 | ROSA MARIA MEDEIRO BRAZ |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00491 | 28/11/2002 | 44.66 | 44.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM,ENTO DE CONSUMO D GUA DESTE ORGAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00492 | 28/11/2002 | 362.41 | 362.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA DEDESTE ORGAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00493 | 28/11/2002 | 44.00 | 44.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN\\CAO DO SISTEMA TELEFONICO. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00494 | 28/11/2002 | 13.32 | 13.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONES DO MES DE OUT.2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 28/11/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02435 | 29/11/2002 | 464.75 | 464.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6647/2002. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02440 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE PUBLICACAO, conforme processo n0 6679/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02441 | 29/11/2002 | 18750.00 | 18750.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 002/2002, firmado entre a SETRAS/AM OFICINADE PROPAGANDA E MARKETINS, conforme processo n0 636/2002. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 29/11/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 diarias destinadas aoservidor: EDER JOFRE DO NASCIMENTO, con-forme processo n0 6658/2002 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 29/11/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 diarias destinadas aoservidor: LUIZ JOSE DE CASTRO, conforme processo n0 6658/2002 | 00039607240472 | LUIZ JOSE DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 29/11/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 diarias destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O, conforme processo n0 6558/02 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02436 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (comunicacao), conforme processo n0 6678/2002 | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02437 | 29/11/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagameto de SERVICOS (escotamento de fossa), conforme processo n06621/02 | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02438 | 29/11/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (publicacao de ex-tratos e editais), conforme processo n0 6676/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02439 | 29/11/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS (dedetizacao), conforme processo n0 6648/02 | 00013188100434 | CICERO COUTO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 29/11/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES, conforme processo n0 6687/2002 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 29/11/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 6687/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02434 | 29/11/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6646/2002. | 00043646891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 29/11/2002 | 290000.00 | 290000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS CON-VENIO FUNDAC/LAR DA CRIAN?A REFERENTE MNOVEMBRO DE 2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03281 | 29/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVI?O EXECU-TADO NA RETIRADA E INSTALA??O/DE PRATELEIRAS CONFORME PEDIDODE SERVI?O N.374 EM ANEXO | 00017623332449 | FRANCISCO JERONIMO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 03282 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS AD -MINISTRATIVOS DE JOAO PESSOA /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2002 | 00000770547419 | ARLINDO FELIX DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 03283 | 29/11/2002 | 7307.04 | 7307.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATO ADMI-NISTRATIVO DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00005473291481 | HENRIQUE ANDRADE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 03285 | 29/11/2002 | 9934.80 | 9934.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE JOAO PESSOA RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2002 | 00000770547419 | ARLINDO FELIX DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 29/11/2002 | 3576.03 | 3576.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ENCARGOS SOCIAIS REFERENTES ACOES TRABALHISTAS,CONFORME MANDATOS DE CITACAO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 29/11/2002 | 394609.03 | 394609.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 29/11/2002 | 13320.92 | 13320.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 29/11/2002 | 401.89 | 401.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMI-LIA DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 29/11/2002 | 3946.54 | 3946.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03291 | 29/11/2002 | 10742.60 | 10742.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03292 | 29/11/2002 | 956.40 | 956.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03293 | 29/11/2002 | 127.60 | 127.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE(JACUMAN) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03294 | 29/11/2002 | 246.40 | 246.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE(BAYEUX)DESTINADOS AOS FUN -CIONARIOS DESTA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03295 | 29/11/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE(SANTA RITA) DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03296 | 29/11/2002 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE(RENASCER)DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03297 | 29/11/2002 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS ADOLESCENTES/DA PADARIA REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03298 | 29/11/2002 | 1425.60 | 1425.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE(C.GRANDE)DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03299 | 29/11/2002 | 57.20 | 57.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE(C.GRANDE) DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 29/11/2002 | 8128.14 | 8128.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS -SOCIAIS DOS CARGOS COMISSIONA-DOS REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03301 | 29/11/2002 | 1166.10 | 1166.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03302 | 29/11/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03303 | 29/11/2002 | 47.00 | 47.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 09357773000102 | RONALDO RESARINO DE MEDEIROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03304 | 29/11/2002 | 114.00 | 114.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03305 | 29/11/2002 | 188.00 | 188.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04620314000148 | BELCENTER COM E REPRESENTCOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 03306 | 29/11/2002 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRABES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 148/2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA REAL MAGAZINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03307 | 29/11/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARRA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DO TERMO DE RESPONSANILIDADE NUMERO 148/2001 CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 03308 | 29/11/2002 | 19825.00 | 19825.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO/2002 DE JOAO PESSOA, ITABAIANA,BANANEIRAS,GUARABIRACAMPINA GRANDE. | 00067401139472 | ALEXANDRE JERONIMO P SOARES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00965 | 29/11/2002 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC. DE MATO GROSSOBANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6014/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00966 | 29/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN DE LAGOA DE DENTROBANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6324/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00967 | 29/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 5984/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00968 | 29/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE O. DAGUABANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6152/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00969 | 29/11/2002 | 6600.00 | 6600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN DE C. DOS INDIOS BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6190/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00970 | 29/11/2002 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6266/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00971 | 29/11/2002 | 11850.00 | 11850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRASBANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6323/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00972 | 29/11/2002 | 9325.00 | 9325.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6481/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00973 | 29/11/2002 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC. DE BOQUEIRAO/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6378/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00974 | 29/11/2002 | 3450.00 | 3450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO, conformeprocesso n0 6325/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00975 | 29/11/2002 | 2740.00 | 2740.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA, conforme processo n0 5551/2002>> MES DE SETEMBRO << | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00976 | 29/11/2002 | 3480.00 | 3480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO M. DETAIPU, conf processo 5816/2002>> MES DE SETEMBRO << | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00977 | 29/11/2002 | 40563.60 | 9111.96 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 083/2002, fir-mado entre o FEAS/COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTACAO DE SER-VICOS E ASS. TEC. LTDA - CO-PRESTA, conforme processo n06093/2002. | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00978 | 29/11/2002 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS conforme processo n0 5750/2002>> MES DE SETEMBRO << | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00979 | 29/11/2002 | 15940.00 | 15940.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, conforme processo n0 4805/2002>> JULHO/AGOSTO/SETEMBRO << | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00980 | 29/11/2002 | 14180.00 | 14180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN DE JUNCO DO SERIDOconforme processo n0 4759/2002>> AGOSTO/SETEMBRO << | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00981 | 29/11/2002 | 10000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM conforme processo n0 5985/2002>> MES DE SETEMBRO << | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00982 | 29/11/2002 | 7460.00 | 7460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO conforme processo n0 6485/2002>> MES DE OUTUBRO << | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00983 | 29/11/2002 | 9480.00 | 9480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS conforme processo n0 6327/2002>> MES DE OUTUBRO << | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00984 | 29/11/2002 | 8940.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC DE CURRAL VELHO,conforme processo n0 5372/2002>> JULHO/AGOSTO/SETEMBRO << | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00985 | 29/11/2002 | 7480.00 | 7480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDI-NO BATISTA, conforme processon0 5118/2002. >> AGOSTO/SETEMBRO << | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00986 | 29/11/2002 | 5620.00 | 5620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIROconforme processo n0 5966/2002>> MES DE SETEMBRO << | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00987 | 29/11/2002 | 5280.00 | 5280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRADOS INDIOS, conforme processon0 6189/2002. >> OUTUBRO << | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00988 | 29/11/2002 | 2760.00 | 2760.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, conformeprocesso n0 6329/2002. >> OUTUBRO << | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00989 | 29/11/2002 | 1960.00 | 1960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE conforme processo n0 5232/2002>> MES DE AGOSTO << | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00990 | 29/11/2002 | 3520.00 | 3520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAOconforme processo n0 6382/2002>> MES DE SETEMBRO << | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00991 | 29/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE O. DAGUA conforme processo n0 6153/2002>> MES DE OUTUBRO << | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00992 | 29/11/2002 | 3160.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MAR-TINHO, conforme processon0 1191/2002. >> FEVEREIRO << | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03043 | 29/11/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS /EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA FUNDACAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03044 | 29/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE DRIVE CD 54X DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03045 | 29/11/2002 | 292.00 | 292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZACAO DE CONSERTOS EM 03 MA-QUINAS DE DE ESCREVER E 04 CA-DEIRAS PERTENCENTES AO PATRIMONIO DESTA FUNDACAO. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03046 | 29/11/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 02 PORTOES, 04 POR-TAS E UMA JANELA A SEREM INSTALADAS NA GARAGEM DA PRIMEIRA /CIA., ONDE ESTAO GUARDADOS MA-TERIAIS DESTA FUNDACAO. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 29/11/2002 | 29795.74 | 29795.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 29/11/2002 | 5283.40 | 5283.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02444 | 02/12/2002 | 37000.00 | 37000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde divulgacao, conforme pro-cesso n0 6677/2002. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02445 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde divulgacao, conforme pro-cesso n0 6677/2002. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03310 | 02/12/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES REF MESDE SETEMBRO/02,DESTINADOS AO /CEA MAMANGUAPE CONFORME PEDIDODE COMPRA 698/02. | 04904376000181 | IND E COM PANIF DO VALE DE MAMANGUAPE LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03311 | 02/12/2002 | 908.00 | 908.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM CONFEC COES DE QUADROS E COLOCACAO DEVIDROS,CONFORME PEDIDOS DE SERVICOS N. 334,341 E 327/ST. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03312 | 02/12/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA DESOBS TRUCAO DE ESGOTO DO NUCLEO DE C DAS ARMAS E RETIRADAS DE DUAS CARRADAS DE DETRITOS DA FOSSA DO CEA J.PESSOA,CONFORMEPEDIDOS DE SERVICOS 247,258 E314 ST ANEXO. | 10952091000119 | IMUNIZADORA E LIMPA FOSSA POTIGUAR LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03313 | 02/12/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A REMOCAO DE UM FITEIRO DE C /DAS ARMAS PARA O JOVEM EMPREENDEDOR E SERVICOS DE REBOQUE DAKOMBI MMR 9672 DE GUARABIRA, CONFORME PEDIDOS DE SERVICOS /N.236 E 274 ST. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03314 | 02/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA EM SISTEMA TELEFONICO CON FORME CONSTA NOS PEDIDOS DE SERVICOS 269,304 E 308 ST | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03315 | 02/12/2002 | 1579.00 | 1579.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM ARCONDICIONADOS,CONFORME PEDIDOS DE /SERVICOS 306,312,230 E 335 ST. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03316 | 02/12/2002 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE PUBLICACAO DE RE SULTADO DE LICITACOES,CONFORMEPEDIDOS DE SERVICOS 222,232 E 270/ST. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03317 | 02/12/2002 | 1140.00 | 1140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA FUNDAC.CONFORMEPEDIDOS DE SERVICOS 309 E 311. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03318 | 02/12/2002 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE FICHAS DE CONTROLE,BLO-COS DE PAPELETA,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO N.220 ST. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03319 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMAGERAL COM REFORCO DE QUARTO, PORTOES DO ISOLADO DO CEA JOAOPESSOA,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 355 ST. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03320 | 02/12/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICO EXECUTADO NAKOMBI PLACA MNG 0773 DO LAR DACRIANCA JESUS DE NAZARE. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03321 | 02/12/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CORSA PLACA MNU 36 10 DA SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 300 ST. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03322 | 02/12/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAU-RACAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL /DE SEIS BOCAS COM CONFECCAO DECHAPAS,CANTONEIRAS E OUTROS DA GRANJA DO PROJETO CRES/SER CONFORME PEDIDO DE SERVICO 271ST. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03323 | 02/12/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM DUAS ENCERADEIRAS DO LAR DA CRIANCA /JESUS DE NAZARE. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03324 | 02/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA CONFORME PE-DIDO DE SERVICO 266 ST. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 03325 | 02/12/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO TRANS PORTE DE MATERIAL DO NUCLEO DESAPE E DE BANANEIRAS P/O ALMO-XARIFADO DA SEDE DA FUNDAC. | 12909529000101 | EMDECON DEDETIZACAO E CONSERVACAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03326 | 02/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UMA BOMBA DE AGUA DO LAR DA CRIANCA /JESUS DE NAZARE,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO 315 ST. | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03327 | 02/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI DO PROAFE,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 316 ST. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03328 | 02/12/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EM VEICULOSDA FUNDAC.CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 336 ST. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03329 | 02/12/2002 | 855.00 | 855.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NAS LAVA GENS COMPLETAS COM POLIMENTOS,LUBRIFICACOES DE ANTI-RUSTE EMDIVERSOS VEICULOS DA FUNDAC, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 343ST. | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03330 | 02/12/2002 | 149.00 | 149.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTAGRALP/VISITA AS UNIDADES DE A.G. EBANANEIRAS,A FIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES, CF REQ. N/1447 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03331 | 02/12/2002 | 149.00 | 149.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VISITA AS UNIDADES DE A.G. E BANANEIRAS,A FIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES, CF REQ. N/1448 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03332 | 02/12/2002 | 149.00 | 149.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VISITA AS UNIDADES DE A.G. E BANANEIRAS,A FIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES, CF REQ. N/1449 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03333 | 02/12/2002 | 52.00 | 52.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTAGRALP/CONDUZIR PRESIDENTE DA FUN- DAC E ASSESSORIA AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1450 EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03334 | 02/12/2002 | 152.00 | 152.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/VERIFICAR A ENTREGA DA 1 ETAPA DAS FEIRAS NAS UNIDADES DE C.GRANDE E L.SECA E REUNIAO C/PROJETO CRES/SER EM C.GRANDE, CF REQ. N/1451 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03335 | 02/12/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ENTREGAE A 1 ETAPA DAS FEIRANAS UNIDADES DE C.GRANDE E L. SECA E ASSESSORAR COORD. DE PATR. E MATERIAS EM REUNIAO C/PROJETO CRES/SER EM C.GRANDE, CF REQ. N/1452 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03336 | 02/12/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E COORD.DE PATR. E MATERIAL AS CIDADES ABAIXO,CF REQ.N/1453 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03337 | 02/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR E REFLETIR C/ O GRUPO,SOBRE A EXECUCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS REFERIDAS NO PLANO DE ACAO DA UNIDADE, PREVISTAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE,CF REQ. N/1454 EM ANEXO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03338 | 02/12/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR E REFLETIR C/ O GRUPO,SOBRE A EXECUCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS REFERIDAS NO PLANO DE ACAO DA UNIDADE, PREVISTAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE,CF REQ. N/1455 EM ANEXO. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR TECNICOS PARA DAR CONTINUIDADE A CAPACITACAO DA UNIDADE,CF REQ. N/1456 EM ANE-XO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03340 | 02/12/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR AS PRESTACOES DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS DE ACORDO C/A PAPELETA DE ADINTAMENTO E NO PREENCHIMENTO DOSFORMULARIOS DO PROPENE(FAC),CFREQ. N/1457 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 02/12/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO O ECONOMISTA A ORIENTAR AS PRESTACOES DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICAOS GASTOS NAS DEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS DE ACORDO C/A PA-PELETA DE ADIANTAMENTO E NO PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO PROPENE(FAC),CF REQ. N/1458 | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 02/12/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO O ECONOMISTA A ORIENTAR AS PRESTACOES DE CON-TAS DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOSAOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADEVERIFICANDO OS GASTOS NAS DEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS DE ACORDO C/A PAPELETA DE ADIANTAMENTO,CF REQ. N/1459 EM ANEXO. | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03343 | 02/12/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTAGRALP/VERIFICAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, VISANDO A ELABORACAO DA SINTE-SE DE ATENDIMENTO NA ESTATISTICA MENSAL NESTAS UNIDADES, CF REQ. N/1460 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03344 | 02/12/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNP 04 91 E MNU3610 CONFORME CONSTA NOS PEDIDOS DE SERVICOS 340 E356 ST. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03345 | 02/12/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS DESTI-NADO AO VEICULO CORSA DE PLACAMNU 3610 DA SEDE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.858/02. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 02/12/2002 | 9909.90 | 9909.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES DOS CAN-TEIRO DE OBRAS E GALPOES DEOFICIO DESTA FUNDACAO. | 00017653886434 | JOSE ANACIL VIEIRA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03050 | 02/12/2002 | 2081.08 | 2081.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03051 | 02/12/2002 | 365.60 | 365.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COMO PA-DEIRO E AJUDANTE DE PADEIRO CONFORME CONTRATOS 266 E 267. | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03052 | 02/12/2002 | 76.78 | 76.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03053 | 02/12/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1221/02 DEX. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 02/12/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUZA, conforme processo n0 6629/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 02/12/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA BETHANIA C C GAMA, conforme processo n0 6629/2002 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 02/12/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: GILVAN GOMES DA SILVA, conforme processo n0 6629/2002 | 00008675163487 | GILVAN GOMES DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 02/12/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA, conforme processo n0 6634/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00997 | 02/12/2002 | 90.00 | 90.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode hospedagem para supervisoras do Projeto Tempo Solidarioconforme processo n0 6624/02 | 03095534000137 | HOTEL POUSADA GAMELEIRA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02447 | 03/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde divulgacao, conforme pro-cesso n0 6677/2002. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02448 | 03/12/2002 | 952.00 | 952.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), conforme processo n0 6651/2002. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02449 | 03/12/2002 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 6568/2002. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03346 | 03/12/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEITAPORANGA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03347 | 03/12/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEITAPORANGA COM OUTROS SERVICOSE ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03348 | 03/12/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DECONCEICAO COM MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00085315290425 | ERIVALDO ALVES LEITE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03349 | 03/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE JOAO PESSOA COM MATERIAL DE CONSUMO CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00046694919468 | MARK CLEITON NUNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03350 | 03/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEGUARABIRA COM MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03351 | 03/12/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEGUARABIRA COM OUTROS SERVICOS/E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03352 | 03/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEMONTEIRO COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANE-XO | 00016050606404 | MARIA DO SOCORRO B DAMASCENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03353 | 03/12/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEALAGOA GRANDE COM MATERIAL DECONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00033912203415 | JACKSON DA SILVA CESAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03354 | 03/12/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/AUDIENCIA TRABALHISTAS, 3 VARA DE C.GRANDE,PROC. N.03.112102, E TENDIMENTO DE NOTIFICA- COES JUDICIAIS,CF REQ. N/1461 EM ANEXO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03355 | 03/12/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE ASSESSORIAESPECIAL AS CIDADES ABAIXO, CFREQ. N/1462 EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03356 | 03/12/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA NAS UNIDADES ABAIXO,A FIM DE VERIFICAR OS ALMOXARIFADOS,CF REQ. N/1463 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03357 | 03/12/2002 | 147.00 | 147.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA NAS UNIDADES ABAIXO,A FIM DE VERIFICAR OS ALMOXARIFADOS,CF REQ. N/1464 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03358 | 03/12/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO E MATERIAL AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1465 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03359 | 03/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/ JUIZ,PROMOTORA E CONELHOS DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, C/VISITA A ELABORAR TODOS OS INSTRUMENTA-IS DO PROCESSO DE LEICAO DO CONSELHO TUTELAR,CF REQ. N/14 66 EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03360 | 03/12/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/JUIZ,PROMOTORA E CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRI-ANCA E DO ADOLESCENTE, C/VISI-TA A ELABORAR TODOS OS INSTRU-MENTAIS DO PROCESSO DE ELEICAODO CONSELHO TUTELAR,CF REQ. N/1467 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03361 | 03/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE MUNICIPALIZACAO E ASSISTENTE SOCIAL AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1468 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03362 | 03/12/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA UNIDADE DA CIDA-DE ABAIXO,CF REQ. N/1469 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03363 | 03/12/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA UNIDADE DA CIDA-DE ABAIXO,CF REQ. N/1470 EM ANEXO. | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03364 | 03/12/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA UNIDADE DA CIDA-DE ABAIXO,CF REQ. N/1471 EM ANEXO. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03365 | 03/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A COORD.DE AREA II E AS GERENTES DE EXECUCAO A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/1472 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03366 | 03/12/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/COLETAR E DEBATER DADOS ESTATISTICOS DA UNIDADE E VERIFICAANDAMENTO DO NUCLEO DE ENSINO DE INFORMATICA DE ITABAIANA,CFREQ. N/1473 EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03367 | 03/12/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/RESOLVER PROBLEMA DA CAIXA D`AGUA DO NUCLEO DE ITABAIANA E VERIFICAR ESTADO FISICO DAS UNIDADES E SEUS VEICULOS, CF REQ. N/1474 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03368 | 03/12/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE SERVICOS GERAIS E COORD.DE PLANEJAMENTOAS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/ 1475 EM ANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03369 | 03/12/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/07 AUDIENCIAS DE INSTRUCAO, PROC. N.01.0891/2002,NA VARA DO TRABALHO DE GURABIRA,CF REQN/1476 EM ANEXO. | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03370 | 03/12/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/07 AUDIENCIAS DE INSTRUCAO, PROC.N.01.0891/2002,NA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA,CF REQ. N/1477 EM ANEXO. | 00065089359415 | MARIA DE LOURDES ESPINOLA DA NOBREGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03371 | 03/12/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR COMO PREPOSTO DE 07 AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA,CF REQ. N/14 78 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03372 | 03/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR ASSESSORIA JURIDICAE COORD. DE PESSOAL A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/1479 EM ANEXO | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03373 | 03/12/2002 | 154.82 | 154.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIARI-OS DA FUNDAC,CONFORME DOCUMEN-TOS. | 76538446001450 | HSBC SEGUROS BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03374 | 03/12/2002 | 545.00 | 545.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE UM MILHEIRO DE FORMULA-RIOS DE EMPENHO EM TRES VIAS E TRES MILHEIROS DE FORMULA- RIOS DE COMPROVANTES DE PAGT /EM DUAD VIAS,CONFORME PEDIDO /DE SERVICO 372 ST. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03375 | 03/12/2002 | 3630.00 | 3630.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT BOLSA ADOLES CENTES TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DO ECA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2002 DAS UNIDADES DA FUNDAC. | 00060377046434 | MOEMA DE MELO E SILVA SOARES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03376 | 03/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2002 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03377 | 03/12/2002 | 224.72 | 224.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSU-MO ATRAVES DO TERMO DE RESPON-SABILIDADE NUMERO 145/2002 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00998 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconcessao de Bolsa Auxilio conforme processo n0 6620/2002 | 00006854849713 | IZABELA PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00999 | 03/12/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deSET/OUT do Termo de Responsabilidade 162/01, firmado entre o FEAS/SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 6463/2002. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01000 | 03/12/2002 | 4255.00 | 4255.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deFEV a JUN Termo de Responsabilidade 134/01, firmado entre o FEAS/PREFEI. DE SAO JOSE DECAIANA, para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 3732/2002. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01001 | 03/12/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 61/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOSE DA LAGOA TAPADA, conforme processo n0 3521/2002. | 08999682000108 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01002 | 03/12/2002 | 11225.00 | 11225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN DE SAO J DE CAIANABANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6476/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01003 | 03/12/2002 | 3575.00 | 3575.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA M. DE ALGODAO JANDAIRABANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6056/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01004 | 03/12/2002 | 6980.00 | 6980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6326/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01005 | 03/12/2002 | 4325.00 | 4325.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDI-NO BATISTA/BANCO DO BRASIL conforme processo n0 6377/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01006 | 03/12/2002 | 6850.00 | 6850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTBANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6380/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01007 | 03/12/2002 | 2325.00 | 2325.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6479/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01008 | 03/12/2002 | 6800.00 | 6800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6480/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01009 | 03/12/2002 | 42134.40 | 8870.40 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 088/2002, fir-mado entre o FEAS/PARAIWA - COLETIVA DE ASSESSORIA E DOCUMENTACAO, conforme processo n06095/2002. | 70134077000130 | O PARAIWA COLETIVO DE ASS E DOCUMENTACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01010 | 03/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6301/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01011 | 03/12/2002 | 41020.76 | 10249.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 075/2002, fir-mado entre o FEAS/COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPLO DE APOIO AS ORGANIZACOES DE AUTOPROMO- CAO - COONAP, conforme pro-cesso n0 6090/2002. | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01012 | 03/12/2002 | 41043.20 | 10260.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 080/2002, fir-mado entre o FEAS/CLUBE DO ME-NOR TRABALHADOR, conforme pro-cesso n0 6103/2002. | 11985942000192 | CLUBE DO MENOR TRABALHADOR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01013 | 03/12/2002 | 42815.52 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 081/2002, fir-mado entre o FEAS/FEDERACAODAS COOPERATIVAS DE PRODUCAO AGROPECUARIA DA PARAIBA LTDA -FECOAGRO, conforme processo n06089/2002. | 24296931000147 | FEDERACAO DAS C DE P A DA PB FECOAGRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01014 | 03/12/2002 | 40436.88 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 076/2002, fir-mado entre o FEAS/GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTEN-SAO COMUNITARIA - GETEC, con-forme processo n0 6105/2002. | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESP EM TEC E EXT COMUNITARIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01015 | 03/12/2002 | 37079.04 | 9269.76 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 071/2002, fir-mado entre o FEAS/ASSOCIACAOBENEFICENTE CASA CAIADA, con-forme processo n0 6102/2002. | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01016 | 03/12/2002 | 44233.20 | 10429.32 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 078/2002, fir-mado entre o FEAS/ASSESSORIADE GRUPO ESPECIALIZADA MULTI- DISCIPLINAR EM TECNOLOGIA E EXTENSAO - AGEMTE, conforme pro-cesso n0 6092/2002. | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01017 | 03/12/2002 | 42815.52 | 10703.88 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 074/2002, fir-mado entre o FEAS/ASSOCIACAOSEDUP - SERVICO DE EDUCACAO POPULAR, conforme processo n06088/2002. | 40970360000130 | SEDUP SERVICOS DE EDUCACAO POPULAR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01018 | 03/12/2002 | 38664.80 | 9666.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 079/2002, fir-mado entre o FEAS/FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA -PAQTC, conforme processo n06106/2002. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01019 | 03/12/2002 | 41626.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 085/2002, fir-mado entre o FEAS/EMPRESA ES-TADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA DA PARAIBA - EMEPA, conformeprocesso n0 6100/2002. | 09295684000170 | EMEPA PB |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01020 | 03/12/2002 | 61938.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 084/2002, fir-mado entre o FEAS/SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, conforme processo n0 6097/2002. | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01021 | 03/12/2002 | 56394.00 | 13878.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 086/2002, fir-mado entre o FEAS/INSTITUTO DOTRABALHO DANTE PELLACANI- ITDPconforme processo n0 6096/2002 | 67350231000104 | INSTITUTO DO TRABALHO DANTE PELLACANI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01022 | 03/12/2002 | 40999.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 077/2002, fir-mado entre o FEAS/INSTITUTO DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL DA PARAIBA - IDEME, conforme processo n0 6104/2002. | 09260316000197 | IDEME INST DE DES MUNIC E EST DA PB |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01023 | 03/12/2002 | 41634.00 | 10408.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 087/2002, fir-mado entre o FEAS/CONFEDERACAODAS MULHERES DO BRASIL - CMB,conforme processo n0 6098/2002 | 59832683000196 | CONFEDERACAO DAS MULHERES DO BRASIL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01024 | 03/12/2002 | 1215.00 | 1215.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN a JUN Termo de Responsabilidade 140/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOSE DE CAIANA, para atender despesas com programa deapoio a pessoa IDOSA, conformeprocesso n0 3733/2002. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01025 | 03/12/2002 | 23513.20 | 23513.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN e AGO Termo de Responsabilidade 171/01, firmado entre o FEAS/FUNAD, para atender despesas com programa de apoio aoportador de DEFICIENCIA conforme processo n0 5331/2002. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03054 | 03/12/2002 | 5.24 | 5.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DOS PA-DEIROS DESTA FUNDACAO, CORRES-PONDENTE A SEGUNDA QUINZ. DE /NOV/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03055 | 03/12/2002 | 141.95 | 141.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DOS VI-GILANTES DESTA FUNDACAO, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOV/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03056 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 5.000(CINCO MIL) FORMULARIOS DESTINADOS AO PMV/FAC | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03057 | 03/12/2002 | 120.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR DOINSTRUTOR JOAO TOBIAS, CORRES-PONDENTE AOS MESES DE NOV E //DEZ/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03058 | 03/12/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR DAINSTRUTORA ANA LIGIA, CORRES-PONDENTE A NOV E DEZ. ATE DIA20/12/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03059 | 03/12/2002 | 8.30 | 8.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DOS INS-TRUTORES JOAO TOBIAS E ANA LI-GIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2002. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 03/12/2002 | 379.00 | 379.00 | valor que se empenha para pagamento da aquisicao de 01 tv,para doacao a pessoas carentes \no natal promovido pela CLINI\CA DOM RODRIGO. | 09268517001021 | LOJAS MAIA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00497 | 03/12/2002 | 734.24 | 734.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO DESTE ORGAO. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00498 | 03/12/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVICOS DE REPOSI\\CAO DAS PECAS E APERTO GERAL,NNO VEICULO DESTE ORGAO. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 03/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO P\O NATAL DE CRIANCAS CARENTES, DA ASSOCIACAO ACIMA CITADA. | 02430039000174 | ASSOC COMUNITARIA DOS MORADORES DE CUPIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03378 | 04/12/2002 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE/CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO,CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N.883 ANEXO | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03379 | 04/12/2002 | 127.60 | 127.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO,CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N.886 ANEXO | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03380 | 04/12/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/SUPERVISIONAR OS GASTOS REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS NAS UNI-DADES,NA APLICACAO DOS RECURSOE PRESTACOES DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS DESTINADOS AOS RES-PONSAVEIS DESTAS UNIDADES E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS,CF REQ. N/1480 EM | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03381 | 04/12/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIR.FINANCEIRA A SUPERVISIONAR AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADONAS UNIDADES,NA APLICACAO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTASDOS ADIANTAMENTOS DESTINADOS AOS RESPONSAVEIS DESTAS UNIDA-DES E DEMAIS ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS-FINANCEIROS, CF REQ. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03382 | 04/12/2002 | 354.00 | 354.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A DIR.FINANCEIRA A SUPERVISIONAR AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADONAS UNIDADES,NA APLICACAO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTASDOS ADIANTAMENTOS DESTINADOS AOS RESPONSAVEIS DESTAS UNIDA-DES E DEMAIS ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS-FINANCEIROS, CF REQ. | 00002126275469 | VANIA NEVES DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03383 | 04/12/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A DIR.FINANCEIRA, COORD. E TECNICOS AS CIDADES ABAIXO RELACIONADAS,CF REQ. N/1483 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03384 | 04/12/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONTINUIDADE A CAPACITA-CAO PARTICIPATIVA PRIORIZANDO OS TEMAS PLANEJADOS PARA O FORTALECIMENTO DA PRATICA PEDAGO-GICA,CF REQ. N/1484 EM ANEXO. | 00014644401404 | CARMEN NICOLAU C DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03385 | 04/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIR EQUIPE TECNICA E DIRECAO DA UNIDADE,PARA INFORMAR SOBRE O FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULA,EM PERCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CF REQ. N/1485 EM ANE-XO. | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03386 | 04/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIR EQUIPE TECNICA E DIRECAO DA UNIDADE,PARA INFORMAR SOBRE O FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULA,EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CF REQ. N/1486 EM ANEXO. | 00030888883404 | IVETE DA SILVA REIS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03387 | 04/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DAR CONTINUIDADE A CAPACITA-CAO PARTICIPATIVA PRIORIZANDO OAS TEMAS PLANEJADOS PARA O FORTALECIMENTO DA PRATICA PEDAGOGICA,CF REQ. N/1487 EM ANEXO | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03388 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRAP/CONDUZIR TECNICOS PARA DAR CONTINUIDADE A CAPACITACAO DA UNIDADE,CF REQ. N/1488 EM ANE-XO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03389 | 04/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO ADOLESCENTE JOSE F.DASILVA,CF REQ. N/1489 EM ANEXO. | 00013212583487 | ODACY DE LOURDES LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03390 | 04/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/FAZER VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO ADOLESCENTE JOSE F.DASILVA,CF REQ. N/1490 EM ANEXO. | 00029877202468 | MARIA DO SOCORRO R BARRETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03391 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR OS TECNICOS PARA FAZER VISITA DOMICILIAR,CF REQ. N/1491 EM ANEXO. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03392 | 04/12/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DO PROAFE,CF REQ. N/1492 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03393 | 04/12/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DISCUTIR COM A PRESIDENTE SOBRE O PLANO DE ACAO,CF REQ. N/1493 EM ANEXO. | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03394 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR GERENTE DE NUCLEO ECOORD.DE AREA II A SEDE DA FUNDAC,CF REQ. N/1494 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03395 | 04/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALREALIZAR DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO NOS ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIO-EDUCATI-VAS DE LIBERDADE ASSISTIDA NA UNIDADE,CF REQ. N/1495 EM ANE-XO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03396 | 04/12/2002 | 298.00 | 298.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/VISITA AS UNIDADES DE ITABAIANA,GUARABIRA E SAPE,A FIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E NECESSIDADES DAS UNIDADES E APLIDAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, CF REQ. N/1496 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03397 | 04/12/2002 | 298.00 | 298.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VISITA AS UNIDADES DE ITABAI- ANA,SAPE E GUARABIRA,A FIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E NECESSIDADES DAS UNIDADES E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCA-TIVAS,CF REQ. N/1497 EM ANEXO. | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03398 | 04/12/2002 | 298.00 | 298.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTGERALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VISITA AS UNIDADES DE ITABAI- ANA,GUARABIRA E SAPE,A FIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E NECESSIDADES DAS UNIDADES E APLICACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCA-TIVAS,CF REQ. N/1498 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03399 | 04/12/2002 | 104.00 | 104.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR A PRESIDENTE DA FUNDAC E ASSESSORIA AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1499 EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03400 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS,CF REQ. N/1500 EMANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03401 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR AUXILIAR DE ADMINISTRACAO AS CIDADES ABAIXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03402 | 04/12/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVERIGUAR A SITUACAO SOCIO- ECONOMICA DA ADOLESCENTE INTERNA,MARIA L. DE SOUSA,NA CASA EDUCATIVA NA CIDADE DE PATOS, CF REQ. N/1502 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03403 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR ASSESSORA ESPECIAL E GERENTE DE NUCLEO A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/1503 EM ANEXO | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03404 | 04/12/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/AVERIGUAR SITUACAO SOCIO-ECONOMICA FAMILIAR DA ADOLESCENTEINTERNA MARIA L. DE SOUSA, NA CASA EDUCATIVA DA CIDADE DE PATOS,CF REQ. N/1504 EM ANEXO. | 00039491544420 | MARIA EMILIA DE S E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03405 | 04/12/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/MANTER CONTATO P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FUNCIONA- MENTO DA UNIDADE C/SEDE DA FUNDAC E COORD.DE GERACAO DE REN-DA,FAZER VISITA DOMICILIAR NA RESIDENCIA DOS MENORES ANTONIODA PENHA E JOSE C. DOS SANTOS,CF REQ. N/1505 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03406 | 04/12/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL MANTER CONTATO P/RESOLVER AS- SUNTOS LIGADOS AO FUNCIONAMEN-TO DA UNIDADE C/SEDE DA FUNDACE COORD. DE GERACAO DE RENDA, FAZER VISITA DOMICILIAR NA RE-SIDENCIA DOS MENORES ANTONIO DA PENHA E JOSE C.DOS SANTOS, CF REQ. N/1506 EM ANEXO. | 00063222949468 | MARIA JOSE FERREIRA BARROS FELIX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03407 | 04/12/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/MANTER CONTATO P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FUNCIONA- NAMENTO DA UNIDADE C/SEDE DA FUNDAC E COORD.DE GERACAO DE RENDA,FAZER VISITA DOMICILIAR NA RESIDENCIA DOS MENORES ANTONIO DA PENHA E JOSE C. DOS SANTOS,CF REQ. N/1507 EM ANEXO. | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03408 | 04/12/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE,ASSISTENTE SOCIAL E TECNICOAGRICOLA A CIDADE ABAIXO, CF REQ. N/1508 EM ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 04/12/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSESSAO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO/CONFORME PORTARIA EXPEDIDA PE-LA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2002 | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 04/12/2002 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE GRATIFICACAO /AOS SERVIDORES DA PADARIA,CON-FORME PORTARIA EXPEDIDA PELA /PRESDENTE DESTA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03411 | 04/12/2002 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS ADOLESCENTES/(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART.68 DO ECA)DA PADARIA REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03412 | 04/12/2002 | 542.40 | 542.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FORNECIMENTO DE 480M3 DE AGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002 DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03413 | 04/12/2002 | 811.30 | 811.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF.AO MES DE NOVEMBRO 2002 DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03414 | 04/12/2002 | 14.26 | 14.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE NOVEMBRO/ 2002 DO CEMSE CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03415 | 04/12/2002 | 257.46 | 257.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03416 | 04/12/2002 | 333.15 | 333.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGO-TOS /SERVICOS REF.AO MES DE NOVEMBRO/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03417 | 04/12/2002 | 142.72 | 142.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FATURA DE SERVICOS PRESTADOSP/EMBRATEL,REF MES DE NOVEMBRO/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 03418 | 04/12/2002 | 595.80 | 595.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,REF MES DE /NOVEMBRO/02,CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.728 LICITACAO T PRECO03/02. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03419 | 04/12/2002 | 2550.50 | 2550.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE NOVEMBRO/02 CONFORME PEDIDO DE COMPRA /727 LICITACAO T PRECO 03/02. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03420 | 04/12/2002 | 4849.50 | 4849.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,NO MES DE NOVEMBRO 2002,CONFORME PEDIDO DE COMPRA734 LICITACAO T PRECO 03/02. | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTACOES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03421 | 04/12/2002 | 1076.86 | 1076.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACONFORME PEDIDO DE COMPRA 743 A 750/02 LICITACAO CONVITE N. 22/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03422 | 04/12/2002 | 4307.44 | 4307.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACONFORME PEDIDO DE COMPRA NUMERO 751 A 758/02,LICITACAO CON-VITE 22/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03423 | 04/12/2002 | 2663.20 | 2663.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAE FRANGO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002,CONFORME CONSTA NOS PEDIDOS DE COMPRAS N.759 A 770LICITACAO CONVITE N.22/02. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03424 | 04/12/2002 | 2395.76 | 2395.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02 CONFORME CONSTA NOS PE-DIDOS DE COMPRAS 709 A 716/02,LICITACAO CONVITE 22/02. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 03425 | 04/12/2002 | 86.00 | 86.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 735 LICITACAO T PRECO 03. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03426 | 04/12/2002 | 1072.83 | 1072.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE NOVEMBRO/2002,CONFORME CONSTA NO PEDIDODE COMPRA N.736 LICITACAO TOMADA DE PRECO 03/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03427 | 04/12/2002 | 2770.00 | 2770.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REF MES DE NOVEMBRO/2002,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 725,LICITACAO T PRECO N.03/02. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 03428 | 04/12/2002 | 342.50 | 342.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 738 LICITACAO T PRECO 03/02. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03429 | 04/12/2002 | 1347.50 | 1347.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 739 LICITACAO T PRECO 03/02. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03430 | 04/12/2002 | 672.50 | 672.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 726/02 LICITACAO TOMADADE PRECO 03/02. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03431 | 04/12/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS/COM OBJETIVO PARTICIPAR DO LE-VANTAMENTO DE NUMERO DE PESSOANECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO/DAS UNIDADES (PSICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS,PEDAGOGOS) CF /REQUISI?AO N 1509 ANEXA. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03432 | 04/12/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS/COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS TECNICOS SOBRE ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVA COM PRI-VA?AO DE LIBERDADE E APOIO SI-CIO-FAMILIAR AO ATENDIMENTO AESSA CLIENTELA CF REQUISI?AO N1510 ANEXA. | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03433 | 04/12/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS/COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS TECNICOS SOBRE ME-DIDAS SOCIO-EDUCATIVA COM PRI-VA?AO DE LIBERDADE E APOIO SO-CIO-FAMILIAR AO ATENDIMENTO AESSA CLIENTELA CF REQUISICAO N1511 ANEXA. | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03434 | 04/12/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO ORIENTAR PRESTA -?AO DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOEMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAUNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOSNAS DEVIDAS RUBRICAS DE DESPE-SA DE ACORDO COM A PAPELETA DEADIANTAMENTO E NO PREENCHIMEN-TO DOS FORMULARIOS DO PROPENE/ | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 03435 | 04/12/2002 | 2905.50 | 2905.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CILINDROS DEGAS DE 45 E 13 KGS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2002,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.841 LICITACAO CONVITE 13/02. | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03436 | 04/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO DE VERIFICAR O A-TENDIMENTO DOS ADOLESCENTES ESUAS FAMILIAS VISANDO A ELABO-RA??O DA SINTESE DE ATENDIMEN-TO NA ESTATISTICA MENSAL NAS /UNIDADES CF REQUISICAO N 1514/EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03437 | 04/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS /COM OBJETIVO DE ASSESSORAR CO-ORDENADORA DE FINAN?AS A ORIENTAR AS PRESTA??ES DE CONTAS DOADIANTAMENTO EMITIDOS AOS RES-PONSAVEIS PELAS UNIDADES VERI-FICANDO OS GASTOS NAS DEVIDAS/RUBRICAS DE DESPESAS DE ACORDOC/A PAPELETA DE ADIANTAMENTO E | 00011002310482 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03438 | 04/12/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR O ADOLESCETE RENAN DA SILVA CRUZ P/AUDI-ENCIA CF REQUISICAO 1515 ANEXA | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03060 | 04/12/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1223/02 G PRESIDENCIA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03061 | 04/12/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1224/02 DIR EMPREGO E RENDA | 00025165658449 | MARIA NADIR DA SILVA CRISPIM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03062 | 04/12/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1225/02 DIR EMPREGO ERENDA. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03063 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1222/02 G. PRESIDENCIA | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03064 | 04/12/2002 | 2218.25 | 2218.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03065 | 04/12/2002 | 306.25 | 306.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03066 | 04/12/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03067 | 04/12/2002 | 226.80 | 226.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE /DESTINADOS AO NUCLEO DA FAC/CG | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03068 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1227/02 DIR EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03069 | 04/12/2002 | 15300.00 | 15300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO COMO FISCAISREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00003369299437 | RAFAELA GOMES DIAMANTINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03071 | 04/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1227/02 DIR EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03072 | 04/12/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1228/02 G. PRESIDENCIA | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03073 | 04/12/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1229/02 G. PRESIDENCIA. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03074 | 04/12/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1230/02 G. PRESIDEN-CIA. | 00002515150478 | BRANCA MARIA DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01026 | 04/12/2002 | 42332.40 | 10462.32 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 073/2002, fir-mado entre o FEAS/ORGANIZACAO SOCIAL DE EMPREENDIMENTOS MUL-TIPLOS - ORSEM, conforme pro-cesso n0 6091/2002. | 04747055000110 | ORGANIZACAO SOCIAL DE EMPREEND MULTIPLOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 05/12/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: GILENO FERREIRA DINIZ, conforme processo n0 6659/2002 | 00072710136449 | GILENO FERREIRA DINIZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 05/12/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SONIA MARIA FERREIRA LIMA, conforme processo n0 6659/2002 | 00018154530449 | SONIA MARIA FERREIRA LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS, conforme processo n0 6659/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03439 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR AS PRESTACOES DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS EMITI-DOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS DE ACORDO C/A PAPELETA DE ADI-ANTAMENTO NO PREENCHIMENTO DOSFORMULARIOS DO PROPENE(FAC),CFREQ. N/1516 EM ANEXO. | 00021961930463 | LEODENO TRAJANO DA CUNHA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR AS PRESTACOES DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS DE ACORDO C/A PAPELETA DE ADI-ANTAMENTO,E NO PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO PROPENE(FACCF REQ. N/1517 EM ANEXO. | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03441 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ORIENTAR AS PRESTACOES DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS EMITIDOS AOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES,VERIFICANDO OS GASTOS NADEVIDAS RUBRICAS DE DESPESAS DE ACORDO C/A PAPELETA DE ADI-ANTAMENTO E NO PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO PROPENE(FACCF REQ. N/1518 EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03443 | 05/12/2002 | 7910.00 | 7910.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento das despesas com/a folha de pagt de estagiariosda fundac referente ao mes de novembro/2002. | 00001188282409 | CINTIA MAFRA BALIEIRO SANTANA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03444 | 05/12/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/DISCUTIR COM A PRESIDENTE SOBRE O PLANO DE ACAO,CF REQ. N/1519 EM ANEXO. | 00015135438491 | SILENE CAVALCANTE DE SOUZA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03445 | 05/12/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/RESOLVER ASSUNTOS DO PROAFE E REUNIR-SE COM A CAPACITACAO,CF REQ. N/1520 EM ANEXO. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03446 | 05/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE AREA II E GERENTE DE NUCLEO A SEDE DA FUNDAC,CF REQ. N/1521 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03447 | 05/12/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/MANTER CONTATO PARA RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CF REQ. N/1522 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03448 | 05/12/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/ 1523 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03449 | 05/12/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/COLHER DADOS PARA PESQUISA DOS INDICADORES DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO NO ABRIGO PROVISORIO E NO LAR DO GAROTO, CF REQ. N/1524 EM ANEXO. | 00075951797420 | EDILANE KELLY ABRANTES MARIZ |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03450 | 05/12/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/LEVANTAMENTO DOS MOVEIS A SEREM RECUPERADOS NAS UNIDADES, CF REQ. N/1525 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03451 | 05/12/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPLEMENTO DA FOLHA DOS /ADOLESCENTES DA PADARIA REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03452 | 05/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR ASSESSORA ESPECIAL E COORD.DE SERVICOS GERAIS AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1526 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03453 | 05/12/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA CIRURGIA NO CANAL DA URINA NA CLINICA SANTA CRUZ,CF REQ. N/ 1527 EM ANEXO. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03454 | 05/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR ADOLESCENTE ROGE-RIO GOMES PARA CIRURGIA NO CA-NAL DA URINA NA CLINICA SANTA CRUZ,CF REQ. N/1528 EM ANEXO. | 00018185061491 | MARIA DO CARMO SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03455 | 05/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR GERENTE DO NUCLEO DE GUARABIRA,MONITORA E ADOLESCENTE ROGERIO P. GOMES A CIDA-DE ABAIXO,CF REQ. N/1529 EM ANEXO. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03456 | 05/12/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO E REVISAO NA UNIDADE,CF REQ. N/ 1530 EM ANEXO. | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03457 | 05/12/2002 | 61.00 | 61.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO E REVISAO NA UNIDADE,CF REQ. N/ 1531 EM ANEXO. | 00020299591468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03458 | 05/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR SUPERVISORAS AS CI-DADES ABAIXO,CF REQ. N/1532 EMANEXO. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03459 | 05/12/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS A AVICULTURA NA SEDE DA FUNDAC,CF REQ. N/1533 EM ANEXO | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03460 | 05/12/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA O OFTALMOLOGISTA,CF REQ. N/ 1534 EM ANEXO. | 00035102659472 | ROSANA DOS SANTOS CARNEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03461 | 05/12/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR TECNICO AGRICOLAMONITORA E ADOLESCENTE A CIDA-DE ABAIXO,CF REQ. N/1535 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03462 | 05/12/2002 | 22.00 | 22.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/ACOMPANHAR O ADOLESCENTE IS-RAEL DE M. ALVES PARA AUDIEN- CIA,CF REQ. N/1536 EM ANEXO. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03463 | 05/12/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/JUIZ,PROMOTORA E CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRI-ANCA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE RIO TINTO,PARA DEFINIR CA- LENDARIO DO PROCESSO DE ELEI- CAO DOS CONSELHOS TUTELARES,CFREQ. N/1537 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03464 | 05/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REUNIAO C/JUIZ,PROMOTORA E CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRI-ANCA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE RIO TINTO,PARA DEFINIR CA- LENDARIO DO PROCESSO DE ELEI- CAO DOS CONSELHOS TUTELARES,CFREQ. N/1538 EM ANEXO. | 00015116700453 | MARILENE SIMOES MEDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03465 | 05/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR COORD.DE MUNICIPALIZACAO E ASSISTENTE SOCIAL A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/1539 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03466 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/ENTREGA DE FEIRAS EM C.G. E L.SECA E ACOMPANHAR A ENTREGA DE CILINDRO DE GAS 45KG NA UNIDADE DE GUARABIRA,CF REQ. N/ 1540 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03467 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR AUXILIAR DE ADMINISTRACAO AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/1541 EMA NEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 05/12/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR VICE-DIRETOR DE CASA DE PERMANENCIA A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/1542 EM ANEXO | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03469 | 05/12/2002 | 22.00 | 22.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/IR A J.PESSOA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CF REQ. N/1543 EM ANEXO. | 00005966752400 | JOSEFA SOARES DE PAZ FERNANDES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 05/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REALIZAR DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO NOS ADOLESCENTE QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIO-EDUCATI-VA DE LIBERDADE ASSISTIDA NA UNIDADE,CF REQ. N/1544 EM ANE-XO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01027 | 05/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconcessao de BOLSA AUXILIO conforme processo n0 6620/2002 | 00001622690729 | MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03075 | 05/12/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DO INS-TRUTOR JOSE TEIXEIRA, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOV/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03078 | 05/12/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR DOINSTRUTOR JOSE TEIXEIRA SOBRI-NHRO, CORRESPONENTE A NOV E //ATE 20/12/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03079 | 05/12/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPORTE / DESTINADOS A ESTA FUNDACAO, NEP/ COMPLEMENTAR O PRECO DOS VALES. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 05/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1226/02 DIR EXECUTIVA | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03081 | 05/12/2002 | 1888.99 | 1888.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 05/12/2002 | 3213.00 | 3213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 05/12/2002 | 16313.90 | 16313.90 | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de dire\tores e funcionarios deste Or\gao,mes de novembro\2002. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00501 | 05/12/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO MES DE NOVEMBRO\2002. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00502 | 05/12/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO A \ESTE ORGAO,MES DE NOV.2002. | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00503 | 05/12/2002 | 650.00 | 650.00 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE NOV.2002. | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00504 | 05/12/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO A ESTE ORGAO,MES DE NOV.2002. | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00505 | 05/12/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE NOV.2002. | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00506 | 05/12/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE NOV.2002. | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00507 | 05/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO AESTE ORGAO,MES DE NOV.2002. | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00508 | 05/12/2002 | 1236.90 | 1236.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRNS\PORTES PARA FUNCIONARIOS DES\\TE ORGAO,MES DE DEZ/2002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03471 | 06/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA UNIDADE,CF REQ. N/1545 EM ANEXO. | 00018147739400 | AURICELIA MENDES SARMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 06/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA UNIDADE,CF REQ. N/1546 EM ANEXO. | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03473 | 06/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR DIRETORAS A SEDE DAFUNDAC,CF REQ. N/1547 EM ANEXO | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 06/12/2002 | 122.00 | 122.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/07 AUDIENCIA NA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA E VERIFICARO CUMPRIMENTO DE ANOTACOES CT-PS,CF REQ. N/1548 EM ANEXO. | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03475 | 06/12/2002 | 122.00 | 122.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/07 AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA E VERIFICARO CUMPRIMENTO DE ANOTACOES CT-PS,CF REQ. N/1549 EM ANEXO. | 00065089359415 | MARIA DE LOURDES ESPINOLA DA NOBREGA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03476 | 06/12/2002 | 152.00 | 152.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR COMO PREPOSTO DE 07 AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA, CF REQ. N/ 1550 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 06/12/2002 | 68.00 | 68.00 | CONCESSAO DE 2 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR ASSESSORIA JURIDICAE COORD. DE PESSOAL A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/1551 EM ANEXO | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03478 | 06/12/2002 | 76.00 | 76.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REPRESENTANDO A FUNDAC, FALAN-DO DA IMPORTANCIA DOS CONSELHOTUTELARES NOS MUNICIPIOS, CF REQ. N/1552 EM ANEXO. | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03479 | 06/12/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/EDU-CADORES SOCIAIS,FAZER PAGAMEN-TOS DE VALE-TRANSPORTE E AUXI-LIO CRECHE,CF REQ. N/1553 EM ANEXO. | 00014206943400 | MARIA DE LOURDES CHAVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03480 | 06/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR CHEFE DE DIV.A.N. INSTRUMENTAL AS CIDADES ABAIXO | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03481 | 06/12/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/ENTREGA A 2 ETAPA DAS FEIRASNAS UNIDADES DE C.GRANDE E LA-GOA SECA,CF REQ. N/1555 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03482 | 06/12/2002 | 102.00 | 102.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR AUXILIAR DE ADMINISTRACAO AS CIDADES ABAIXO, CF REQ. N/1556 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03483 | 06/12/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/VISITA AS UNIDADES DE PATOS E ITAPORANGA,A FIM DE VERIFICAO FUNCIONAMENTO E NECESSIDADE DAS UNIDADES,BEM COMO O ANDA- MENTO DA REFORMA DA UNIDADE DEITAPORANGA,CF REQ. N/1557 EM ANEXO. | 00000273139487 | ENALDA MOREIRA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03484 | 06/12/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VISITA AS UNIDADES DE PATOS E ITAPORANGA,A FIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E NECESSIDADE DAS UNIDADES,BEM COMO O ANDA- MENTO DA REFORMA DA UNIDADES DE ITAPORANGA,CF REQ. N/1558 EM ANEXO. | 00032342250444 | LUIZ PEDRO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03485 | 06/12/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VISITA AS UNIDADES DE PATOS E ITAPORANGA,A FIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E NECESSIDADESBEM COMO O ANDAMENTO DA REFOR-MA DA UNIDADE DE ITAPORANGA,CFREQ. N/1560 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03486 | 06/12/2002 | 156.00 | 156.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR PRESIDENTE DA FUN- DAC E ASSESSORIA AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1561 EM ANEXO | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03487 | 06/12/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE DESTINADOS /A FOLHA DE PAGT DOS PRESTADORES DE SERVICOS MES DE NOVEM BRO/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 03488 | 06/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT.PRESTADORES DESERVICO REF.AO MES DE NOVEMBRO2002. | 00002316433499 | JOSE GONCALVES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03083 | 06/12/2002 | 171.58 | 171.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SEDE DESTA FUNDACAO E /GALPOES DE OFICIO. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03084 | 06/12/2002 | 238.30 | 238.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EX-PEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03085 | 06/12/2002 | 293.23 | 293.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MNN-1881,DESTA FUNDACAO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03086 | 06/12/2002 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACAS MNN-1881 DESTA FUNDACAO | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03087 | 06/12/2002 | 1837.00 | 1837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS ADIVERSOS VEICULOS DESTA FUNDA-CAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03088 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1231/02 DIR OPERACOES | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03089 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1232/02 DIR OPERACOES | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03090 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1233/02 DIR OEPRACOES | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03091 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1234/02 DIR OPERACOES | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03092 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1235/02 DIR OPERACOES | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03093 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1236/02 DIR OPERACOES | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1237/02 DIR OPERACOES | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03095 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1238/02 DIR OPERACOES | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03096 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1239/02 DIR OPERACOES | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03097 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1240/02 DIR OPERACOES | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03098 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARISA DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1241/02 DIR OPERACOES | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03099 | 06/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1243/02 DRI OPERACOES | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02453 | 09/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 000/2002, firmadoentre a SETRAS/ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAI-BA-ESPEP, para atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 0000/2002. | 01994905000197 | ANCORA COOP DE PROFISSIONAIS LIBERAIS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02455 | 09/12/2002 | 53760.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 012/2002, firmado entre a SETRAS/COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS LIBERAIS-ANCORA, para atender despesas comCURSOS, conforme processo n01525/2002 | 01994905000197 | ANCORA COOP DE PROFISSIONAIS LIBERAIS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02456 | 09/12/2002 | 23760.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 067/2002, firmadoentre a SETRAS/INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02457 | 09/12/2002 | 12902.40 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 028/2002, firmadoentre a SETRAS/GRUPO ESPECIALIZADO EM EXT COMUNITARIA-GETEC,para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESP EM TEC E EXT COMUNITARIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02458 | 09/12/2002 | 12700.80 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 021/2002, firmadoentre a SETRAS/FED DAS COOP DEPROD AGROP DA PB - FECOAGRO, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 24296931000147 | FEDERACAO DAS C DE P A DA PB FECOAGRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02459 | 09/12/2002 | 12600.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 020/2002, firmadoentre a SETRAS/AGENCIA MUNICI-PAL DE DESENVOLVIMENTO-AMDE, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo______n01524/2002 | 03107781000106 | AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02460 | 09/12/2002 | 12902.40 | 12902.40 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 027/2002, firmadoentre a SETRAS/ASSES DE GRUPOSP MULT TEC EXTENSAO-AGENTE, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo______n01523/2002 | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02461 | 09/12/2002 | 29358.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 040/2002, firmado entre a SETRAS/CENTRO DE I-NICIATIVA TURISTICA - CENITUR,para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01857/2002. | 08580516000164 | CENTRO DE INICIATIVA TURISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02462 | 09/12/2002 | 12700.80 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 035/2002, firmadoentre a SETRAS/INSTITUTO DE DESENV MUNIC E EST DA PB-IDEME, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 09260316000197 | IDEME INST DE DES MUNIC E EST DA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02463 | 09/12/2002 | 12720.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 038/2002, firmadoentre a SETRAS/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PB-CINEP, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02464 | 09/12/2002 | 53088.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 016/2002, firmado entre a SETRAS/FEDERACAO DO CLUBE DOS DIR LOJISTAS - FCDL,para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo______n03503/2002 | 09357823000143 | FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02465 | 09/12/2002 | 12600.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 019/2002, firmadoentre a SETRAS/SERVICO DE EDU-CACAO POPULAR - SEDUP, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 40970360000130 | SEDUP SERVICOS DE EDUCACAO POPULAR |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02466 | 09/12/2002 | 12672.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 036/2002, firmadoentre a SETRAS/SERVICO NACIONAL DA INDUSTRIA - SESI, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 33641358116029 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02467 | 09/12/2002 | 12600.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 013/2002, firmadoentre a SETRAS/COOP PARAIBANA DE ASSIT TEC LTDA - COPRESTA, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02468 | 09/12/2002 | 50820.00 | 19320.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 067/2002, firmadoentre a SETRAS/COOP DE TRABALHO MULT DE A AS ORG - COONAP,para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02469 | 09/12/2002 | 12952.80 | 12952.80 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 067/2002, firmadoentre a SETRAS/INSTITUTO DOTRABALHO DANTE PELLACANI-ITDP,para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo______n01545/2002 | 67350231000104 | INSTITUTO DO TRABALHO DANTE PELLACANI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03490 | 09/12/2002 | 354.00 | 354.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento de e tres diariasintegral com objetivo de supervisionar gastos ref aquisicao de materiais e servicos execu-tados nas unidades na aplica cao dos recursos e prestacao /de contas dos adiantamentos conforme requisicao 1572/02. | 00005873487472 | HELENA MAROJA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03491 | 09/12/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 3 DIARIAS COMOBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRE-RA FINANCEIRA NA SUPERVISAO EAQUISICAO DE MATERIAS E SERVI-COS EXECUTADOS NAS UNIDADES /CONFORME REQUISICAO N.1575 EMANEXO | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03492 | 09/12/2002 | 354.00 | 354.00 | importancia que se empemha pa-ra pagamento de tres diarias /integrais da servidora rosa lucia de sa dantas com objetivo de assesorar a diretora finan-ceira na aplicacao de recursose prestacao de contas de adiantamentos destinados as unida-des citadas na requisicao de /numero 1573/02. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03493 | 09/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMOBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETO-RA FINANCEIRA CONFORME REQUISICAO N,1574 EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03494 | 09/12/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REVISAO CIRUGICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,CF REQ. N/1562 EM ANEXO. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03495 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/ACOMPANHAR ADOLESCENTE ROGE-RIO GOMES P/REVISAO CIRURGICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CF REQ. N/1563 EM ANEXO. | 00018185061491 | MARIA DO CARMO SOUSA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03496 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR GERENTE DO NUCLEO DE GURABIRA,MONOTORA E ADOLES-CENTE ROGERIO G.PEREIRA A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/1564 EM ANEXO. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03497 | 09/12/2002 | 49.00 | 49.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/REALIZAR DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO NOS ADOLESCENTE QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIO-EDUCATI-VAS DE LIBERDADE ASSISTIDA NA UNIDADE,CF REQ. N/1565 EM ANE-XO. | 00008656290487 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03498 | 09/12/2002 | 25.00 | 25.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/MANTER CONTATO P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE,CF REQ. N/1566 EM ANEXO. | 00016201795472 | BENEVIDES DOS SANTOS RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03499 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR DIRETOR DA UNIDADE A CIDADE ABAIXO,CF REQ. N/ 1567 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03500 | 09/12/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/COORDENADORES DE AREA II,VERIFICARALMOXARIFADOS E FAZER REVISAO EM TODO PATRIMONIO DAS UNIDADEABAIXO,CF REQ. N/1568 EM ANEXO | 00098110217400 | ALINE ARAUJO SALES SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03501 | 09/12/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/COORDENADORES DE AREA II,VERIFICARALMOXARIFADOS E FAZER REVISAO EM TODO PATRIMONIO DAS UNIDADEABAIXO,CF REQ. N/1569 EM ANEXO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03502 | 09/12/2002 | 228.00 | 228.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/COORDENADORES DE AREA II,VERIFICARALMOXARIFADOS E FAZER REVISAO EM TODO PATRIMONIO DAS UNIDADEABAIXO,CF REQ. N/1570 EM ANEXO | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03503 | 09/12/2002 | 123.00 | 123.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALP/CONDUZIR CHEFE DE GABINETE, COORD.DE PATR. E MATERIAL E COORD.DE SERVICOS GERAIS AS CIDADES ABAIXO,CF REQ. N/1571 EMANEXO. | 00051897865449 | ALOYSIO BARBOSA E SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 09/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE GAE AOS SERVI-DORES DO NUCLEO DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PORTARIA EXPEDIDAPELA PRESIDENTE DESTA FUNDACAOREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2002 | 00051914972449 | ANGELA CRISTINE DE A BARRETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03100 | 09/12/2002 | 204.28 | 204.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SEDE DESTA FUNDACAO. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03101 | 09/12/2002 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACAS MMR-4138 DESTA FUNDACAO | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03102 | 09/12/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MNL-5308,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03103 | 09/12/2002 | 2210.00 | 2210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO DE PLACAS MMR-4138,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01028 | 09/12/2002 | 2772.60 | 2772.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA conforme processo n0 3629/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01029 | 09/12/2002 | 36737.64 | 8325.24 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 089/2002, fir-mado entre o FEAS/FEDERACAODOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA - FETAG, conforme processon0 6094/2002. | 09144437000173 | FED DOS TRAB NA AGRIC DO EST DA PB FETAG |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01030 | 09/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, conforme processo n0 6302/2002>> MES DE OUTUBRO << | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01031 | 09/12/2002 | 5440.00 | 5440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, conforme processo n0 6482/2002>> MES DE OUTUBRO << | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01032 | 09/12/2002 | 41660.52 | 9505.32 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 090/2002, fir-mado entre o FEAS/ASSOCIACAOTECNICO CIENTIFICO ERNESTO LU-IZ DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECELconforme processo n0 6087/2002 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01033 | 09/12/2002 | 8980.00 | 8980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J OSEDE CAIANA, conforme processon0 6487/2002. >> SETEMBRO/OUTUBRO << | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01034 | 09/12/2002 | 8725.00 | 8725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA,conforme processo n0 6330/2002>> MES DE OUTUBRO << | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01035 | 09/12/2002 | 5480.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTconforme processo n0 6384/2002>> MES DE OUTUBRO << | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01036 | 09/12/2002 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE,conforme processo n0 6484/2002>> MES DE OUTUBRO << | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01037 | 09/12/2002 | 2860.00 | 2860.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAODE JANDAIRA, conforme processon0 6057/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01038 | 09/12/2002 | 3460.00 | 3460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDI-NO BATISTA, conforme processon0 6381/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 09/12/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS, conforme processo n0 6768/2002 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 09/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, conforme processo n0 6768/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 09/12/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SIRIA MARIA DE F C DE LACERDA,conforme processo n0 6769/2002 | 00079026230400 | SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 09/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 6769/2002 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 09/12/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA VERALUCIA D DA SILVA, conforme processo n0 6771/2002 | 00039529096453 | MARIA VERALUCIA DORICO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 09/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 6771/2002 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 09/12/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: TATIANA M DE MESQUITA, conforme processo n0 6772/2002 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 09/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 6772/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 09/12/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D DE MORAIS, conforme processo n0 6770/2002 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 09/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: CARMEM LUCIA DE A COSTA, conforme processo n0 6770/2002 | 00009911235491 | CARMEM LUCIA DE ALBUQUERQUE COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 09/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE INACIO DA SILVA, conforme processo n0 6770/2002 | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01050 | 09/12/2002 | 6660.00 | 6660.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 058/2002 firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS, conforme processo n0 3411/2002. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02470 | 10/12/2002 | 13440.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 025/2002, firmadoentre a SETRAS/CLUBE DO MENORTRABALHADOR - CMB, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 11985942000192 | CLUBE DO MENOR TRABALHADOR |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02471 | 10/12/2002 | 12600.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 018/2002, firmadoentre a SETRAS/ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01527/2002 | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02472 | 10/12/2002 | 12600.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 011/2002, firmadoentre a SETRAS/ASSOC TEC CIENTERNESTO LUIZ DE O JR - ATECEL,para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02473 | 10/12/2002 | 12700.80 | 0.00 | VALOR_que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 022/2002, firmadoentre a SETRAS/FEDERACAO DOS TRAB NA AGRICULTURA - FETAG, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01542/2002 | 09144437000173 | FED DOS TRAB NA AGRIC DO EST DA PB FETAG |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02474 | 10/12/2002 | 13188.00 | 13188.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 031/2002, firmadoentre a SETRAS/ COFEDERACAO DAS MULHERES DO BRASIL - CMB, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 59832683000196 | CONFEDERACAO DAS MULHERES DO BRASIL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02475 | 10/12/2002 | 26460.00 | 0.00 | VALOR_que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 067/2002, firmadoentre a SETRAS/FUNDACAO UNIVERA ENS PESQ E EXTENCAO - FURNE,para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo______n01539/2002 | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02476 | 10/12/2002 | 12600.00 | 6300.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 057/2002, firmadoentre a SETRAS/ORGANIZACAO DEEMP MULTIPLUS - ORSEM, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03503/2002 | 04747055000110 | ORGANIZACAO SOCIAL DE EMPREEND MULTIPLOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02477 | 10/12/2002 | 12600.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 060/2002, firmadoentre a SETRAS/COLETIVO DE AS-SORIA E DOCUMENTACAO-PARAIWA, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo______n01847/2002 | 70134077000130 | O PARAIWA COLETIVO DE ASS E DOCUMENTACAO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 10/12/2002 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo n0 6813/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03506 | 10/12/2002 | 447.00 | 447.00 | CONCESSAO DE 3 DIARIA INTEGRALASSESSORANDO A PRESIDENTE EM VISITAS AS UNIDADES DE PATOS EITAPORANGA,A FIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E NECESSIDADESBEM COMO O ANDAMENTO DA REFOR-MA DA UNIDADE DE ITAPORANGA,CFREQ. N/1576 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03507 | 10/12/2002 | 41.00 | 41.00 | CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRALP/PARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DE NUMERO DE PESSOAL NECESSA- RIO P/ FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES(PSICOLOGOS,ASSISTENTES SO-CIAIS,PEDAGOGOS)ETC, CF REQ. N1577 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03508 | 10/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ADIANTAMENTO PARA ATENDER /AS NECESSIDADES DO GABINETE DAPRESIDENTE COM MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTIVEL CF PROCESSO N2596 ANEXO. | 00043882480459 | JOSE MARCOS DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 10/12/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SADJA SAMARA PACE, conforme processo n0 6774/2002 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 10/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: SEVERINO MACENA DA SILVA, conforme processo n0 6774/2002 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 10/12/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: TATIANA M DE MESQUITA, conforme processo n0 6775/2002 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 10/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 6775/2002 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 10/12/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS S LEITE, conforme processo n0 6776/2002 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01056 | 10/12/2002 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 027/01,firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CACIMBAS, conforme processo n0 4118/2002. | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 10/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 6776/2002 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 01058 | 10/12/2002 | 1440.50 | 1440.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA, conforme processo n0 3629/2002 eCarta Convite n0 025/02. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 10/12/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS, conforme processo n0 6773/2002 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 10/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, conforme processo n0 6773/2002 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01061 | 10/12/2002 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 168/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA PALMEIRA, conforme processo n0 5025/2002. | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01062 | 10/12/2002 | 17105.10 | 17105.10 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 111/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA, conforme processo n0 3881/2002. | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01063 | 10/12/2002 | 6637.80 | 6637.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 212/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPEDRA BRANCA, conforme proces-so n0 3788/2002. | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01064 | 10/12/2002 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 163/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOSE DE ESPINHARAS, conforme processo n0 5635/2002. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01065 | 10/12/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 153/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAICARA, conforme processo n0 6337/2002. | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01066 | 10/12/2002 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 136/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESOSSEGO, conforme processon0 6672/2002. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01067 | 10/12/2002 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 211/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, conforme processo n0 5155/2002. | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 10/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS destinadas aoservidor: PEDRO MANOEL SOARES, conforme processo n0 6856/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SOARES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 10/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS destinadas aoservidor: LUIZ GUSTAVO DE S B PESSOA, conforme processo n0 6856/2002 | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 10/12/2002 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS destinadas aoservidor: CALISTO ALVES DO O, conforme processo n0 6856/2002 | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: LUCIANA SILVA DE SOUZA, conforme processo n0 6855/2002 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 10/12/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS, conforme processo n0 6855/2002 | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 02487 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/12 a31/12/2002, conforme processo n0 6686/2002 | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02488 | 11/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/12 a31/12/2002, conforme processo n0 6686/2002 | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 02480 | 11/12/2002 | 51796.92 | 51796.92 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreitada n0 027/02, firmado entre aSETRAS/ARTEC ENGENHARIA LTDA,para atender despesas com RECUPERACAO e AMPLIACAO da CRECHEMARGARIDA MARIA ALVES, confor-me processo n0 6450/2002 e Carta Convite n0 038/2002. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02486 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 11/12 a31/12/2002, conforme processo n0 6686/2002 | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02481 | 11/12/2002 | 1761.36 | 1761.36 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde higienizacao, conforme pro-cesso n0 7071/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02482 | 11/12/2002 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, conforme pro-cesso n0 7070/2002. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02483 | 11/12/2002 | 1307.45 | 1307.45 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza e conservacao, con-forme processo n0 7069/2002. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02484 | 11/12/2002 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 7068/2002. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 02485 | 11/12/2002 | 7876.00 | 7876.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde impressao de formularios econfeccao de carimbos, confor-me processo n0 7065/2002. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02489 | 11/12/2002 | 944.00 | 944.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde informatica, conforme pro-cesso n0 7095/2002. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01073 | 11/12/2002 | 8425.00 | 8425.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DOSERIDO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6548/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01074 | 11/12/2002 | 4475.00 | 4475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6793/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01075 | 11/12/2002 | 3150.00 | 3150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6790/2002. __>> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01076 | 11/12/2002 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6789/2002. __>> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01077 | 11/12/2002 | 17300.00 | 17300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6656/2002. __>> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01078 | 11/12/2002 | 4300.00 | 4300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUELDE TAIPU/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6616/2002. __>> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01079 | 11/12/2002 | 4975.00 | 4975.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA/BANCO DO BRASIL, conforme prome processo n0 6607/2002. __>> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01080 | 11/12/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6478/2002. >> MES DE SETEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01081 | 11/12/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6235/2002. __>> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01082 | 11/12/2002 | 121.50 | 121.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deNOVEMBRO do Ter. de Responsabilidade 204/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DES. BENTO para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conforme processo n0 7055/2002. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01083 | 11/12/2002 | 2150.00 | 2150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS, conforme processo n0 3082/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01084 | 11/12/2002 | 364.50 | 364.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deAGO/SET/OUT Ter. de Responsabilidade 204/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DES BENTO, para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conforme processo n0 6229/2002. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01085 | 11/12/2002 | 1093.50 | 1093.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN a SET Termo de Responsabilidade 177/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBOM SUCESSO, para atender despesas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme processo n0 5683/2002. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01086 | 11/12/2002 | 1134.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN a JUL Termo de Responsabilidade 141/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESERRARIA para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conforme processon0 4148/2002. | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01087 | 11/12/2002 | 607.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deAGO/SET/OUT Ter. de Responsabilidade 200/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOAO DO TIGRE, para atendedespesas com programa de apoioa pessoa IDOSA, conf. processon0 6351/2002. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01088 | 11/12/2002 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deMAI a AGO Termo de Responsabilidade 197/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMULUNGU, para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conforme processo n0 4990/2002. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01089 | 11/12/2002 | 1417.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN a OUT Termo de Responsabilidade 229/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAMALAU, para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conforme processo n0 6183/2002. | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01090 | 11/12/2002 | 2025.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJAN a OUT Termo de Responsabilidade 139/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEDIAMANTE para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conforme processo n0 6519/2002. | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01091 | 11/12/2002 | 1225.44 | 1225.44 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deJULHO do Termo de Responsabilidade 124/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMATARACA para atender despesascom programa de manutencao deCRECHE, conforme processo n0 4944/2002. | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01092 | 11/12/2002 | 2429.96 | 2429.96 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (envelope, papel,cartucho, etc.), conforme processo n0 6162/2002. | 41225046000196 | PONTA DE LAPIS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Continuada | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01093 | 11/12/2002 | 571.75 | 571.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de materia, conforme processo n0 6537/2002. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01094 | 11/12/2002 | 3520.00 | 3520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, conforme processo n0 6796/2002>> MES DE OUTUBRO << | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01095 | 11/12/2002 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, conforme processo n0 6236/2002>> MES DE OUTUBRO << | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01096 | 11/12/2002 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE conforme processo n0 6483/2002>> MES DE SETEMBRO << | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01097 | 11/12/2002 | 3980.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA conforme processo n0 6606/2002>> MES DE OUTUBRO << | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01098 | 11/12/2002 | 13840.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS conforme processo n0 6657/2002>> MES DE OUTUBRO << | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01099 | 11/12/2002 | 6740.00 | 6740.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DOSERIDO, conforme processo n0 6549/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01100 | 11/12/2002 | 3440.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC. DE SAO MIGUELDE TAIPU, conforme processo n0 6617/2002. >> MES DE OUTUBRO << | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01101 | 11/12/2002 | 3580.00 | 3580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 6799/2002>> MES DE OUTUBRO << | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01102 | 11/12/2002 | 2520.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, conforme processo n0 6802/2002>> MES DE OUTUBRO << | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01103 | 11/12/2002 | 548.40 | 548.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 5892/2002. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01104 | 11/12/2002 | 22325.45 | 22325.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 002/01,firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX-ALUNOS DOCENDAC, conforme processon0 7064/2002. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Ação Continuada | Assistência Integral à Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01105 | 11/12/2002 | 7850.00 | 7850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6594/2002. | 09139171000170 | ACRILUZ IND COM E REP LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01106 | 11/12/2002 | 3742.58 | 3742.58 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6984/2002. | 00000812026446 | ANA CLAUDIA BEZERRA DO REGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01107 | 11/12/2002 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6163/2002. | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01108 | 11/12/2002 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6181/2002. | 00033786690472 | ELSO FERREIRA RODRIGUES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01109 | 11/12/2002 | 495.00 | 495.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RESSARCIMENTO, conforme processo n0 6803/2002. | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO REGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01110 | 11/12/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6497/2002. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01111 | 11/12/2002 | 144.00 | 144.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6596/2002. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01112 | 11/12/2002 | 510.00 | 510.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processo n0 6859/2002. | 09263310000173 | SOMAQ SOC DE MAQS ASSIST TECNICA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01113 | 11/12/2002 | 557.20 | 557.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6858/2002. | 00215433000164 | IDEAL REFRIGERACAO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01114 | 11/12/2002 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processo n0 6857/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01115 | 11/12/2002 | 3164.00 | 3164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6403/2002. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01116 | 11/12/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processo n0 6438/2002. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 11/12/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1253/02 DIR EXECUTIVA | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 11/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1254/02 DIR EXECUTIVA | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 11/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1252/02 DIR PLANEJAMENTO | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 11/12/2002 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1248/02 G PRSIDENCIA | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03108 | 11/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1249/02 DIR PLANEJAMENTO | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03109 | 11/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1250/02 DIR PLANEJAMENTO | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03110 | 11/12/2002 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1254/02 DIR PLANEJAMENTO | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 12/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA HEHENA P. MAECEDO conforme processo n0 7284/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 12/12/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: CLEONCIO LUCENA conforme processo n0 7284/2002 | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 12/12/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS destinadas aoservidor: IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo n0 7285/2002 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 12/12/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE conforme processo n0 7285/2002 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03510 | 12/12/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS/DESTINADOS A SEDE DESTA FUNDA-CAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA/N.868 EM ANEXO | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03511 | 12/12/2002 | 488.00 | 488.00 | Importancia que se empenha pa-ra pagamento das despesas coma compra de equipamentos atra-ves do convenio Ministerio daJustica/FUNDAC de numnero 155/2002 conforme documentos em a-nexo | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03512 | 12/12/2002 | 300.96 | 300.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADOS AO CEA JOAOPESSOA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.903 EM ANEXO | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03513 | 12/12/2002 | 400.42 | 400.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADOS A DIVERSAS/UNIDADES DE FUNDAC CONFORME PEDIDO DE COMPRA N871 ANEXO | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03514 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCOS BENTO PESSOA CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03515 | 12/12/2002 | 163.45 | 163.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A GRANJA DO PROJETO CRES/SER CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.846 ANEXO | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03516 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA AO SER-VIDOR JOSE BATISTA DA SILVA /CONFORME REQUISICAO DE DIARIASEM ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03517 | 12/12/2002 | 645.00 | 645.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PARA PAGAMENTO DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DESTINADOS A SEDE DESTA FUNDACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.906 ANEXO | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03518 | 12/12/2002 | 978.50 | 978.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS ADOLESCENTESDESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 12/12/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GAE AOS SERVI-DORES DESTA FUNDACAO CONFORME/PORTARIA EXPEDIDA PELA PRESI -DENTE,REF DEZEMBRO/2002 | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03111 | 12/12/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1266/02 DIR EXECUTIVA | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 12/12/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1267/02 DIR EXECUTIVA | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO C DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 12/12/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1268/02 DIR EXECUTIVA | 00036487813400 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 12/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1267/02 DIR EXECUTIVA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 12/12/2002 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1244/02 DIR EXECUTIVA. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 12/12/2002 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1245/02 DIR ENGENHARIA | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 12/12/2002 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 124602 DIR ENGENHARIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 12/12/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1247/02 DIR ENGENHARIA | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 12/12/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1261/02 G PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 12/12/2002 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1262/02 DIR EXECUTIVA | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 12/12/2002 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1263/02 DIR EXECUTIVA | 00045126577468 | ELIANE BRITO RAMOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 12/12/2002 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1264/02 DIR EXECUTIVA | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 12/12/2002 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1265/02 DIR EXECUTIVA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 12/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADASNO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 12/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADASNO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 12/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 12/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO FISCAL DESTAFUNDACAO CONFORME ATAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 12/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1255/02 G PRESIDENCIA | 00075750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03129 | 12/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1256/02 PRESIDENCIA | 00038020238468 | MARIA LUCIA CARMO CORREIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03130 | 12/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1257/2002 PRESIDENCIA | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 12/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1258/02 PRESIDENCIA | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03132 | 12/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1260/02 PRESIDENCIA | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03133 | 12/12/2002 | 219.18 | 219.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE ENCARGOSOCIALDE SERVICOS PRESTADO AESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03134 | 12/12/2002 | 128.85 | 128.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES SOCIAIS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 12/12/2002 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NA PADARIA COMUNITARIA DESTA FUNDACAO. | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03136 | 12/12/2002 | 98.80 | 98.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS DE SADY FERREIRA. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03137 | 12/12/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03138 | 12/12/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03139 | 12/12/2002 | 140829.00 | 140829.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO CEF/FAC - PMV. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03140 | 12/12/2002 | 81.30 | 81.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS ESTA FUNDACAO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03141 | 12/12/2002 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03142 | 12/12/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS DESTA FUNDA-CAO. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03143 | 12/12/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 24297137000118 | MANOEL NUNES FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03144 | 12/12/2002 | 552.44 | 552.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03145 | 12/12/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA ESTA FUNDACAO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03146 | 12/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 68(SESSENTA E OITOGARRAFOES DE AGUA MINERAL PARAESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01117 | 12/12/2002 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSprestados de IMPRESSAO, conforme processo n0 7368/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 13/12/2002 | 15300.00 | 15300.00 | IMPORETANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA 14a PARCELAAO INSS DOS EDUCADORES SOCIAISREFERENTE CONVENIO FUNDAC/ LARDA CRIANCA | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01118 | 13/12/2002 | 9215.00 | 9215.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 6918/2002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01119 | 13/12/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES conforme processo n0 6917/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01120 | 13/12/2002 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORETS conforme processo n0 6919/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01121 | 13/12/2002 | 1735.00 | 1735.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode Veiculos n0 05/2002, firma-do entre o FEAS/E ERIBERTO SANTOS DA SILVA, conforme processo n0 3082/2002 e Carta Convi-te n0 022/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01122 | 13/12/2002 | 1340.00 | 1340.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 51/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECATOLE DO ROCHA conf processo n0 3405/2002. | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01123 | 13/12/2002 | 1060.00 | 1060.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 63/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEB DE SANTA FE, conf processo n0 3401/2002. | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01124 | 13/12/2002 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 44/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEESPERANCA, conforme processo n0 3406/2002. | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01125 | 13/12/2002 | 1720.00 | 1720.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 66/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA, conforme processo n0 3407/2002. | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01126 | 13/12/2002 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 54/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA RITA, conforme processo n0 3507/2002. | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01127 | 13/12/2002 | 1060.00 | 0.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 47/2001 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEA. GRANDE, conforme processo n0 3396/2002. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01128 | 13/12/2002 | 660.00 | 0.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 55/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBOQUEIRAO, conforme processo n0 1057/2002. | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01129 | 13/12/2002 | 5160.00 | 0.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 64/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESOUSA, conforme processo n0 3417/2002. | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01130 | 13/12/2002 | 1000.00 | 0.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 60/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBELEM, conforme processo n0 3400/2002. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01131 | 13/12/2002 | 9900.00 | 9900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7028/2002. __>> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01132 | 13/12/2002 | 8725.00 | 8725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7005/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01133 | 13/12/2002 | 6575.00 | 6575.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE CAIANA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6973/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01134 | 13/12/2002 | 7475.00 | 7475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAINDIOS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6964/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01135 | 13/12/2002 | 8950.00 | 8950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6794/2002. >> MES DE NOV/DEZ << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01136 | 13/12/2002 | 7250.00 | 7250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL, conf processo 6791/2002. >> MES DE NOV/DEZ << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01137 | 13/12/2002 | 12275.00 | 12275.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6627/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01138 | 13/12/2002 | 7920.00 | 7920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIROconforme processo n0 7031/2002>> MES DE OUTUBRO << | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01139 | 13/12/2002 | 5235.00 | 5235.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA conforme processo n0 7013/2002>> MES DE NOVEMBRO << | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01140 | 13/12/2002 | 5980.00 | 5980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRADOS INDIOS, conforme processon0 6965/2002. >> NOVEMBRO << | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01141 | 13/12/2002 | 5800.00 | 5800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO conformepro cesso n0 6797/2002. > NOVEMBRO/DEZEMBRO < | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01142 | 13/12/2002 | 7160.00 | 7160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 6800/2002>> MES DE NOV/DEZ << | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01143 | 13/12/2002 | 9820.00 | 9820.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS conforme processo n0 6628/2002>> MES DE NOVEMBRO << | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01144 | 13/12/2002 | 5260.00 | 5260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSEDE CAIANA, conforme processo n0 6972/2002. >> MES DE NOVEMBRO << | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 13/12/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICA??ES DA COMISSAODE FISCALIZA??O E CONTROLE DEARRECADA??O DO PROPENE REFERENTE AO 13o SALARIO. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 13/12/2002 | 6946.00 | 6946.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICA??ES DACOMISS?O DO PROJETO MEIO DEVIDA REFERENTE AO 13o SALARIO | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03149 | 13/12/2002 | 194.71 | 194.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS PSERVI?OS PRESTA-DOS COMO PADEIRO E AJUDANTE DEPADEIRO CONFORME CONTRATOS DENos 266 E 267/2002 | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03150 | 13/12/2002 | 40.89 | 40.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGA??ES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03151 | 13/12/2002 | 365.60 | 365.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEMTODOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PADEIRO E AJUDATE DE PADEIRO DAPADARIA INSTALADA NO GALP?O DEOFICIO CONFORME CONTRATOS 266E 267/2002 | 00080488137420 | MARCOS SERGIO B VIRGINIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03152 | 13/12/2002 | 76.77 | 76.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGA??ES PATRO-NAIS DE SERVI?OS PRESTAODS AESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Dispensa | 03153 | 13/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UM BUFFET PARA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS MINISTRADOS NOS GALP?ESDE OFICO DESTA FUNDACAO | 01479837000128 | LUCIANE GORETTI BORGES A PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03154 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DO ESC DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03155 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DO ESCRITORIO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO CONFORME CON-TRATOS 152 154 157 244 A 400DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02 | 00002365776469 | JOSE JOSICLEUDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARDOS SOCIAIS DESERVI?OS PRESTADOS A ESTA FUN-DA??O | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03158 | 13/12/2002 | 739.00 | 739.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVI?OS DE CONSERTO EAFERI??O EM BALAN?AS PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03159 | 13/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??ODE UM FAX MODEM DESTINADO ACOORDENADORIA DO PROJETO MEIO DA VIDA. | 05029123000179 | PG INFORMATICA COM E REP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 13/12/2002 | 72734.40 | 72421.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICA??ES DEATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO 13o SALARIO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 13/12/2002 | 1426.95 | 1426.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGA??ES PATRO-NAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03162 | 13/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1270/02 G. PRESIDENCIA OBS: PRESIDENTE SOLICITANTE EMVIRTUDE DE NO PERIODO A DIRETORA ESTA DE DIARIA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03163 | 13/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1271/02 G PRESIDENCIA | 00011242329404 | MARIA DE FATIMA ALCIDES ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03164 | 13/12/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1272/02 G PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03165 | 13/12/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1273/02 G PRESIDENCIA | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03166 | 13/12/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1274/02 DIR EMPREGO E RENDA. | 00025165658449 | MARIA NADIR DA SILVA CRISPIM |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03167 | 13/12/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1275/02 DIR G. PRESIDENCIA | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 13/12/2002 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1276/02 G. PRESIDENCIA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03169 | 13/12/2002 | 15390.86 | 15390.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTOS DEN-TRO DA LINHA CREDITO DO CONVE-NIO FAC/CEF. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 13/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA | 00034285709449 | JUSSARA VIANA DALIA DA SILVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00510 | 13/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO NA EDICAO ESPECIAL DA REVISTA A SEMANA | 41123902000100 | RABELO ASSES E COMUNICACAO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 13/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGFMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00088472086453 | FRANCISCA MEDEIROS BRAZ |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 13/12/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA/ | 00013190105472 | AVANI FRANCISCA GOMES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00513 | 13/12/2002 | 577.40 | 577.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE. | 03564139000156 | ARMARINHO O MASCATE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00514 | 13/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DO MES DE A\GOSTO. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00515 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUW SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO\2002, 7 PARCELA. | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUCOES PRO E PUBLICIDADE LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 13/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS MESESNOV E DEZ.2002. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 13/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUNIOES MES DE DEZ. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 13/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUNIOES DO MES DE \\DEZ.2002. | 00095017569472 | YURA CHAVES PAIVA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 13/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUNIOES DO MES DEZ. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 13/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000382142 | ROSA MARIA MEDEIRO BRAZ |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00521 | 13/12/2002 | 740.82 | 740.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONEDESTE ORGAO.MES DE NOV. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00522 | 13/12/2002 | 19.90 | 19.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MES DENOV. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00523 | 13/12/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINE\\RAL. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 13/12/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO MES DE DEZ | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 13/12/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS MES DE DEZ. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 13/12/2002 | 99.00 | 99.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO MES DE DEZ. | 00000000258228 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 13/12/2002 | 173.00 | 173.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS MES DE DEZ. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00528 | 13/12/2002 | 277.95 | 277.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX TIRADA PARA ES\TE ORGAO . | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00529 | 13/12/2002 | 303.45 | 303.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA DO MES DE OUT. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00530 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D GUA DESTE \ORGAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00531 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFO\\NES DESTE ORGAO. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00532 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONEDO MES DE DEZ. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00533 | 13/12/2002 | 1379.00 | 1379.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DESTEORGAO, | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00534 | 13/12/2002 | 19.90 | 19.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MES DEDEZ. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00535 | 13/12/2002 | 44.00 | 44.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MES DEDEZ. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00536 | 13/12/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO MESDE DEZ. | 00023783893453 | MARLENE JACOME FRANCA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00537 | 13/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO MES DE DEZ. | 00021957568453 | INALDO CESAR DANTAS DA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00538 | 13/12/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NOMES DE DEZ. | 00000746470401 | EVALDO GONCALVES QUEIROZ FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00539 | 13/12/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO MES DE DEZ. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00540 | 13/12/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO MESDE DEZ. | 00071476431434 | MARIA SUELI GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 13/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA/ | 00080601073800 | JOSE HIPOLITO DA COSTA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00048440019734 | MARIA DE LOURDES GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00543 | 13/12/2002 | 794.30 | 794.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,PARA O VEICULO DESTE ORGAO. | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM E DIST DE COMBUST E LU |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00544 | 13/12/2002 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTODE INFORMATICA. | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00545 | 13/12/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 13/12/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO MESDE DEZ. | 00003848124491 | CLOVIS ARRUDA DE AZEVEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 13/12/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO MESDE DEZ. | 00001056758490 | SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00548 | 13/12/2002 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSALIDADE MES DE OUT. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00549 | 13/12/2002 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MES DENOV. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00550 | 13/12/2002 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE \\DEZ. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00551 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE TELEFONES DESTE ORGAO. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00552 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA,\\MES DE DEZ. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 13/12/2002 | 14031.43 | 14031.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE DIRE\TORES E FUNCIONARIOS DESTE OR\GAO,MES DE DEZ. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00554 | 13/12/2002 | 5.83 | 5.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO COM TELEFONE. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 13/12/2002 | 1112.00 | 1112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CADEIRA P\ DOACAO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO DA FEJOADAABELARDO 2002,PARA A CAMPANHA NATAL PELA VIDA. | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00557 | 13/12/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMOCAO DE REBOCO,A\\PLICACAO DE ARGAMASSA,NOVELAMENTO E PINTURA. | 41205261000125 | AJJAX GRUPO DE SERVICO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00558 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DIRE\TORES E FUNCIONARIOS DESTE_OR\GAO | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 16/12/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO DA CAMARA conforme processo n0 7183/2002 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 16/12/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: LENILDE DA SILVA MEDEIROS conforme processo n0 7183/2002 | 00045087296491 | LENILDE DA SILVA MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02496 | 16/12/2002 | 2953.00 | 2953.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde informatica, conforme pro-cesso n0 7043/2002. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02497 | 16/12/2002 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde acesso a INTERNET, conformeprocesso n0 7044/2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03170 | 16/12/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DOIS PORTOES EGRADES NO POSTO DO PROALIMENTOCJ. JOSE AMERICO. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03172 | 16/12/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DA INS-TRUTORA GERELDA MARIA, REF. AOMES DE NOV/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03173 | 16/12/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE INSS/EMPREGADOR DAINSTRUTORA GERELDA MARIA. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 16/12/2002 | 1359.00 | 1359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO 13 SALARIO PROPOR-CIONAL DOS SERVIDORES JOSE A-RAUJO LEITE E GISELDA LEAL. | 00000845850482 | JOSE ARAUJO LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 16/12/2002 | 653.00 | 653.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS destinadas aoservidor: PEDRO MANOEL SOARES conforme processo n0 7397/2002 | 00000543390497 | PEDRO MANOEL SOARES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01151 | 17/12/2002 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO/ BANCO DO BRASIL, conformecesso n0 7179/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01152 | 17/12/2002 | 4275.00 | 4275.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE S. MIGUELTAIPU /BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7041/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01153 | 17/12/2002 | 9900.00 | 9900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7029/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01154 | 17/12/2002 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAODE JANDAIRA/BANCO DO BRASIL,conforme processo 7001/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01155 | 17/12/2002 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6379/2002. __>> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01156 | 17/12/2002 | 2475.00 | 2475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6977/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01157 | 17/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE M. GROSSOconforme processo n0 7177/2002>> MES DE NOVEMBRO << | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01158 | 17/12/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAODE JANDAIRA, conforme processon0 7007/2002. >> MES DE NOVEMBRO << | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01159 | 17/12/2002 | 7080.00 | 7080.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAOconforme processo n0 6383/2002>> MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO << | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01160 | 17/12/2002 | 6640.00 | 6640.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DOSERIDO, conforme processo n0 6992/2002. >> MES DE NOVEMBRO << | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01161 | 17/12/2002 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, conforme processo n0 7011/2002>> MES DE NOVEMBRO << | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01162 | 17/12/2002 | 2000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DEDENTRO, conforme processo n0 7091/2002. >> MES DE NOVEMBRO << | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01163 | 17/12/2002 | 8120.00 | 8120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, conforme processo n0 7213/2002>> MES DE NOVEMBRO << | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01164 | 17/12/2002 | 7920.00 | 7920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIROconforme processo n0 7032/2002>> MES DE NOVEMBRO << | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01165 | 17/12/2002 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE conforme processo n0 6975/2002>> MES DE NOVEMBRO << | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01166 | 17/12/2002 | 3420.00 | 3420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE S. MIGUELDE TAIPU, conforme processo n0 7039/2002. >> MES DE NOVEMBRO << | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01167 | 17/12/2002 | 1012.50 | 1012.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deAGO a DEZ Termo de Responsabilidade 192/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO MIGUEL DE TAIPU, para atender despesas com programa deapoio a pessoa IDOSA, conformeprocesso n0 7081/2002. | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01168 | 17/12/2002 | 12700.00 | 12700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 091/2002, firmado entre o FEAS/A UNIAO-SUPER-RINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conf. processo 6679/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02502 | 17/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paracomplementar a nota de empenhon0 2288, referente ao Contratode Prestacao de Servicos n0009/2002, firmado entre a SE-TRAS/FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTC, para a-tender despesas com CURSOS,conforme processo n0 1544/2002 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03521 | 17/12/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSE ADOLESCENTES DA PADARIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01146 | 17/12/2002 | 4450.00 | 4450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6968/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01147 | 17/12/2002 | 8300.00 | 8300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DOSERIDO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6991/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01148 | 17/12/2002 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7003/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01149 | 17/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DEDENTRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7093/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01150 | 17/12/2002 | 10150.00 | 10150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7212/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03176 | 17/12/2002 | 272.00 | 272.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE GARRAFOES DE AGUA MINERALDESTINADOS A SEDE DESTA FUNDA-CAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03177 | 17/12/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NA IMPRESSORAHP DESKJET TOMBAMENTO 3418. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03178 | 17/12/2002 | 109.00 | 109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CARIMBOS NECESSARIOSA DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03179 | 17/12/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTAFUNDACAO. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03180 | 17/12/2002 | 129.50 | 129.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-VELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOSDE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03181 | 17/12/2002 | 5007.84 | 5007.84 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DO PREDIO DA SEDE GALPOES DE OFICIO E CENTROS DE APOIO DESTA FUNDACAO. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 17/12/2002 | 28395.71 | 28395.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES 13o SALARIO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 17/12/2002 | 4989.40 | 4989.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03185 | 17/12/2002 | 14240.36 | 14240.36 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A AS-SOCIACOES DE PESCADORES E INDIGENAS CONFORME CARTA CONVITE DE No 22/2002. | 03078109000130 | COMERCIAL FONTES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03186 | 17/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ASSOCIACOES DE PESCADO-RES E INDIGENAS CONFORME CARTACONVITE DE No 22/2002 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01169 | 18/12/2002 | 18750.00 | 18750.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 002/2002, firmado entre a SETRAS/AM OFICINADE PROPAGANDA E MARKETINS LTDAconforme processo 6678/2002, | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01170 | 18/12/2002 | 17493.00 | 17493.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE DIVULGACAO, conforme processo n0 6677/2002, | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01171 | 18/12/2002 | 7998.00 | 7998.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (acucar refinado),conforme processo 7462/2002. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02503 | 18/12/2002 | 768.00 | 768.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 7257/2002. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02504 | 18/12/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde acesso a INTERNET, conformeprocesso n0 7258/2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02515 | 18/12/2002 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE/PB em JoaoPessoa, conforme processo n07299/2002. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02516 | 18/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE/PB, em Mamanguape, conforme processo n07293/2002. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02517 | 18/12/2002 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE/PB, em Pa-tos, conforme processo n07289/2002. | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02518 | 18/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE/PB, em Sou-sa, conforme processo n07291/2002. | 00020366426400 | JOSE ANCHIETA PAIVA CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02519 | 18/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE/PB, em Sou-sa, conforme processo n07291/2002. | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02520 | 18/12/2002 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE/PB em Bayeuxconforme processo n0 7297/2002 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02521 | 18/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo predio do SINE/PB, em Cam-pina Grande, conforme processon0 7295/2002. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02522 | 18/12/2002 | 409.09 | 409.09 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 7418/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 18/12/2002 | 42958.00 | 42958.00 | Valor que ora empenhamos por ESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, destinada a PESSOAS CARENTES, conforme processo n0 6740/2002. | 00004961222402 | VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 18/12/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor, EVALDO GONCALVES DEQUEIROZ, conforme processo n07452/2002. | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 18/12/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor, MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n07452/2002. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 18/12/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor, MARISTELA RIBEIRO DASILVA, conforme processo n07452/2002. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 18/12/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor, NORBERTO COELHO DEARAUJO, conforme processo n07452/2002. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 18/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinada aoservidor, CARLOS ALBERTO DE O-LIVEIRA SANTOS, conforme pro-cesso n0 7450/2002. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 18/12/2002 | 14980.00 | 14980.00 | Valor que ora empenhamos, porESTIMATIVA, para atender despesas com AJUDA FINANCEIRA, destinada a PESSOAS CARENTES, conforme processo n0 7026/2002. | 00005597537482 | ERALDO MOUZINHO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 18/12/2002 | 170000.00 | 170000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO13 SALARIO DOS EDUCADORES SO-CIAIS CONVENIO FUNDAC/LAR DA /CRIANCA REFERENTE ANO 2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 18/12/2002 | 13340.24 | 13340.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 18/12/2002 | 7426.87 | 7426.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /SOCIAIS DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03525 | 18/12/2002 | 3625.04 | 3625.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03189 | 18/12/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUP. DE /FUNDOS PARA OCORRER COM DESPE-SAS NO NUCLEO DA FAC/CG. | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 03190 | 18/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS NO NUCLEO DA FAC/CG. | 00085432393468 | HERDEN SALES PORTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03192 | 18/12/2002 | 38.50 | 38.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOCENTRO DE ACAO COM. EM VILA FELIZ/CABEDELO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 18/12/2002 | 4675.47 | 4675.47 | valor que se empenha para pagamento do 13 salario de funcionnarios e diretores deste Orgao. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 18/12/2002 | 260.00 | 260.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira. | 00048440019734 | MARIA DE LOURDES GOMES CABRAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00563 | 18/12/2002 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para pagamento referente a servicos ex\traordinarios no mes de dez. 2002 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 19/12/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, conforme processo n0 7451/2002 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 19/12/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA C. ROCHA, conforme processo n0 7451/2002 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 19/12/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo n0 7451/2002 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 19/12/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE CESARIO DA CRUZ, conforme processo n0 7464/2002 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 19/12/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS destinadas aoservidor: MARIA HELENA P MACEDO, conforme processo n0 7463/2002 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 19/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ITAMIRAN SANDRA A DA SILVA, forme processo n0 7434/2002 | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 19/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA RODRIGUES DE A FARIA conforme processo n0 7434/2002. | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 19/12/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE INACIO DA SILVA, conforme processo n0 7434/2002. | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 19/12/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 7433/2002. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 19/12/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ISMAR F MACEDO FILHO, conforme processo n0 7433/2002. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 19/12/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE B DO NASCIMENTO, conforme processo n0 7433/2002. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 19/12/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: JEANETE FRANCA DE SOUZA, conforme processo n0 7432/2002. | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 19/12/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MERCIA MARIA G DE QUEIROZ, conforme processo n0 7432/2002. | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 19/12/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 7432/2002. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00564 | 19/12/2002 | 159.67 | 159.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTE ORGAO,PLACA N MMU3674 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 19/12/2002 | 350.00 | 350.00 | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira. | 00058543090415 | MARILENE SOARES DE OLIVEIRA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00566 | 19/12/2002 | 20.14 | 20.14 | valor que se empenha para pagamento referente ao mes de nov.2002. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03194 | 19/12/2002 | 46360.38 | 46360.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME CONVENIO FAC/CEF REFE-RENTE AO PERIODO DE JUNHO ADEZEMBRO/2002. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03195 | 19/12/2002 | 39154.70 | 39154.70 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS. OBS COMPLEMENTADO A NE 3194/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 19/12/2002 | 8305.00 | 8305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DACOMISSAO DO PROJETO MEIO DE VIDA REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2002. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 19/12/2002 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DA COMISSAODE FISCALIZACAO E CONTROLE DEARRECADACAO DO PROPENE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 19/12/2002 | 1429.95 | 1429.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Apoio à Comunidades Indígenas e de Pescadores da Paraíba | Atendimento as Comunidades Indígenas e de Pescadores da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03199 | 19/12/2002 | 9499.49 | 9499.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGILANTES DOS GAL-POES DE OFICIO E CANTEIROS DEOBRAS DESTA FUNDACAO. | 00017653886434 | JOSE ANACIL VIEIRA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Apoio à Comunidades Indígenas e de Pescadores da Paraíba | Atendimento as Comunidades Indígenas e de Pescadores da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03200 | 19/12/2002 | 1994.89 | 1994.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03201 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRODA LINHA DE CREDITO DO CONVE-NIO CEF/FAC-PMV. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03202 | 19/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS /NESTA FUNDACA. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03203 | 19/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS /DESTA FUNDACAO. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03204 | 19/12/2002 | 89.00 | 89.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UM MICROFONE DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03205 | 19/12/2002 | 8995.20 | 8995.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO COMO PEDREIROSAJUDANTES DE PEDREIROS E CARREGADORES DENTRO DO PROGRAMA SOSMORADIA. | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03206 | 19/12/2002 | 1943.42 | 1943.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Habitação | Habitação Urbana | S.O.S. Moradia | Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03207 | 19/12/2002 | 8995.20 | 8995.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CARREGADORES PEDREIROS EAJUDANTE DE PEDREIROS DENTROSOS MORADIA. | 00061274640482 | ALBERTO MARIO NEVES FILHO E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03208 | 19/12/2002 | 1943.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03209 | 19/12/2002 | 14430.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO CONFORME FIS-CAIS DO PROGRAMA PROALIMENTOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00002365776469 | JOSE JOSICLEUDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proalimento | Suplementação Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03210 | 19/12/2002 | 3030.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01172 | 20/12/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7338/2002. >> OUTUBRO/NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01173 | 20/12/2002 | 2375.00 | 2375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7315/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01174 | 20/12/2002 | 6850.00 | 6850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/ BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7225/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01175 | 20/12/2002 | 10175.00 | 10175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7103/2002. __>> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01176 | 20/12/2002 | 12475.00 | 12475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6626/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01177 | 20/12/2002 | 8725.00 | 8725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7006/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01178 | 20/12/2002 | 4575.00 | 4575.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6967/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01179 | 20/12/2002 | 8525.00 | 8525.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DOSERIDO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6994/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01180 | 20/12/2002 | 3550.00 | 3550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAODE JANDAIRA/BANCO DO BRASILconf. processo 7002/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01181 | 20/12/2002 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOGROSSO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7180/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01182 | 20/12/2002 | 10175.00 | 10175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7215/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01183 | 20/12/2002 | 1745.00 | 1745.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/BANCO DO BRASIL, conforme prome processo n0 6326/2002. __>> MES DE OUTUBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01184 | 20/12/2002 | 7997.53 | 7997.53 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (feijao, biscoito,etc, cafe, ect) conf. processon0 7475/2002. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 20/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: DAMIANA RAQUEL PATRIOTA, conforme processo n0 7453/2002. | 00073907065468 | DAMIANA RAQUEL PATRIOTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 20/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MAURICIO PEREIRA ROCHA, conforme processo n0 7453/2002. | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA DA ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 20/12/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: CALISTO ALVES DO O, conforme processo n0 7453/2002. | 00009859616434 | CALISTO ALVES DO O |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 20/12/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: SONIA MARIA FERREIRA LIMA, conforme processo n0 7449/2002. | 00018154530449 | SONIA MARIA FERREIRA LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 20/12/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA DO SOCORRO X BATISTA conforme processo n0 7449/2002. | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 20/12/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCISCO ARIOMAR MARTINS, conforme processo n0 7449/2002. | 00015099407404 | FRANCISCO ARIOMAR MARTINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Trabalho | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02543 | 20/12/2002 | 546.56 | 546.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOde convenio, conforme processon0 7514/2002. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 20/12/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/EMPREGADOR DOINSTRUTOR PEDRO DE ALMEIDA, REFENTE AO MES DE NOV E 14 DIAS DO MES DE DEZ/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03215 | 20/12/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GHAMENTO DE INSS/MULTA DO INS-TRUTOR PEDRO DE ALMEIDA PEREI-RA, REF. AO MES DE NOV/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01185 | 23/12/2002 | 41634.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 094/2002, fir-mado entre o FEAS/COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DA PARAIBA -CINEP, conforme processo n06099/2002. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 23/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FI-NANCEIRA, destinada a PESSO-AS CARENTES, conforme processon0 7517/2002. | 00018885152449 | MARIA JOSE DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02544 | 23/12/2002 | 12600.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 023/2002, firmadoentre a SETRAS/SERVICO NAC DEAPRED DO TRANSPORTE-SENAT, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01553/2002 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02546 | 23/12/2002 | 321.00 | 321.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 6404/2002. | 00060157844404 | JOELIMAR SILVA GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02547 | 23/12/2002 | 12600.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 014/2002, firmadoentre a SETRAS/SERVICO NACIO-NAL DO COMERCIO - SENAI, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01550/2002 | 33564543001324 | SENAI SERV NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02548 | 23/12/2002 | 12600.00 | 0.00 | VALOR_que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 033/2002, firmadoentre a SETRAS/SERVICO NACIONAL DE APREND COMERCIAL-SENAC,para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01554/2002 | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02549 | 23/12/2002 | 8467.20 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 044/2002, firmadoentre a SETRAS/NUCLEO DE APOIOAO DES INT E SUSTENTAVEL-NADISpara atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01848/2002 | 04822356000161 | NADIS NUCLEO DE APOIO AO DESENV INTEGRAD |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02550 | 23/12/2002 | 38640.00 | 20160.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 010/2002, firmadoentre a SETRAS/INSTITUTO DE DES SOC DO TRAB DE PE-IDSTP, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01547/2002 | 01515459000190 | INST DESENV SOCIAL E DO TRAB PE IDSTP |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02551 | 23/12/2002 | 5712.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 039/2002, firmadoentre a SETRAS/FUND DE EDUC TEC E CULT DA PARAIBA-FUNETEC,para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01540/2002 | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02552 | 23/12/2002 | 22360.80 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 029/2002, firmadoentre a SETRAS/FUND DE APOIO A PESQ E A EXTENSAO-FUNAPE, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01541/2002 | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02553 | 23/12/2002 | 30240.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 026/2002, firmadoentre a SETRAS/ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO EST DA PB-ESPEP,para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01536/2002 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02554 | 23/12/2002 | 62748.00 | 56542.08 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 032/2002, firmadoentre a SETRAS/COOP DE EMP DETRAB EM ATIV MULT - COETEPE, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n01532/2002 | 02487816000117 | COOP DE EMP DE TRABALHADORES E AT MULTIP |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02555 | 23/12/2002 | 17748.00 | 0.00 | VALOR que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos 062/2002, firmadoentre a SETRAS/SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA-ACADEPOL, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n03504/2002 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03216 | 23/12/2002 | 46.00 | 46.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CHAVES E REPAROS FEITOS NESTA FUNDACAO. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01186 | 26/12/2002 | 9900.00 | 9900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL conforme processo n0 7030/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01187 | 26/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DEDENTRO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7094/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01188 | 26/12/2002 | 17475.00 | 17475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7000/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01189 | 26/12/2002 | 17350.00 | 17350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6999/2002. __>> MES DE NOVEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01190 | 26/12/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAINDIOS/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6963/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01191 | 26/12/2002 | 6575.00 | 6575.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DOCAIANA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6971/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01192 | 26/12/2002 | 2475.00 | 2475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 6976/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01193 | 26/12/2002 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/ BANCO DO BRASIL, conforme prome processo n0 7004/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01194 | 26/12/2002 | 4250.00 | 4250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO M. DETAIPU /BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7042/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01195 | 26/12/2002 | 2375.00 | 2375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7314/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01196 | 26/12/2002 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7336/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01197 | 26/12/2002 | 19100.00 | 19100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7504/2002. >> NOVEMBRO/DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01198 | 26/12/2002 | 7100.00 | 7100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/BANCO DO BRASIL, conforme processo n0 7222/2002. __>> MES DE DEZEMBRO << | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01199 | 26/12/2002 | 1215.00 | 1215.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes SET/OUT/NOV do Termo de Responsabilidade 196/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMULUNGU, para atender despesascom programa de apoio a pessoaIDOSA, conf processo 7020/2002 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01200 | 26/12/2002 | 405.00 | 405.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento do mes deNOV/DEZ do Termo de Responsabilidade 067/02, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPOCO DE JOSE DE MOURA, paraatender despesas com programade apoio a pessoa IDOSA, conforme processo 7448/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01201 | 26/12/2002 | 2560.00 | 2560.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 56/2001 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAPE, conforme processo n0 3416/2002. | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01202 | 26/12/2002 | 2200.00 | 0.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 57/2001 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEQUEIMADAS, conforme processo n0 3414/2002. | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03526 | 26/12/2002 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS ADOLESCENTES/DA PADARIA (TRABALHO EDUCATIVOREMUNERADO ART 68 DO ECA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00016236734453 | JOSE RIBEIRO DE LUCENA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 26/12/2002 | 2260.00 | 2260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO /DOS SERVIDORES DA PADARIA CON-FORME PORTARIA EXPEDIDA PELA /PRESIDENTE DESTA FUNDACAO REFERENTE AO 13 SALARIO E MES DE /DEZEMBRO DE 2002 | 00051858436400 | JOAQUIM COSTA NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03528 | 26/12/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/LICITACAO CONVITE N.23 E PEDI-DO DE COMPRA N.909 EM ANEXO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03529 | 26/12/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA /CONFORME LICITACAO N.04/02 EPEDIDO DE COMPRA N.878 ANEXO | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03530 | 26/12/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA /CONFORME LICITACAO N.04/02 E /PEDIDO DE COMPRA N.882 ANEXOUN | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 26/12/2002 | 72734.40 | 72734.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 26/12/2002 | 3930.78 | 3930.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DE SERVIORES DESTA FUNDA-CAO REF AO 13o SALARIO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03219 | 26/12/2002 | 196.54 | 196.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03220 | 26/12/2002 | 66.20 | 66.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EX-PEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01203 | 27/12/2002 | 27760.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS,conforme processo n0 7009/2002>> MES DE NOVEMBRO << | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01204 | 27/12/2002 | 15280.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO,conforme processo n0 7506/2002>> MES DE NOV/DEZ<< | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01205 | 27/12/2002 | 3800.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, conforme processo n0 7313/2002>> MES DE NOV/DEZ<< | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01206 | 27/12/2002 | 3000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC DE MATO GROSSO, conforme processo n0 7178/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01207 | 27/12/2002 | 16280.00 | 16280.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio do PETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, conforme processo n0 7104/2002. >> OUTUBRO/DEZEMBRO << | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01208 | 27/12/2002 | 2840.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEIT MUN DE ALG DE JANDAIRA, conforme processo n0 7008/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01209 | 27/12/2002 | 6820.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNIC JUNCO DO SERIDO,conforme processo n0 6993/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01210 | 27/12/2002 | 3660.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAOconforme processo n0 6966/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01211 | 27/12/2002 | 6980.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 7014/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01212 | 27/12/2002 | 9980.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS,conforme processo n0 6625/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01213 | 27/12/2002 | 9000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, conforme processo n0 7333/2002>> MES DE OUT/NOV/DEZ << | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01214 | 27/12/2002 | 16925.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 022/01, firmado entre o FEAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE ASSUNCAO, confor-me processo n0 4903/2001. >> MAIO A DEZEMBRO << | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01215 | 27/12/2002 | 11160.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, conforme processo n0 7224/2002>> MES DE NOV/DEZ << | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01216 | 27/12/2002 | 23175.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 023/01, firmado entre o FEAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S MIGUELconforme processo n0 4903/2001>> FEVEREIRO A DEZEMBRO << >> AGENTE JOVEM << | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01217 | 27/12/2002 | 7920.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIROconforme processo n0 7033/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01218 | 27/12/2002 | 16925.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 25/01 firmado entre o FEAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, conforme processo n0 4903/2001 >> MAIO A DEZEMBRO << >> AGENTE JOVEM << | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01219 | 27/12/2002 | 2000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN DE LAGOA DE DENTROconforme processo n0 7092/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01220 | 27/12/2002 | 21350.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 26/01 firmado entre o FEAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS,conforme processo 7048/2002. >> MARCO A DEZEMBRO << >> AJENTE JOVEM << | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01221 | 27/12/2002 | 3520.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, conforme processo n0 7012/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01222 | 27/12/2002 | 12500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 27/01 firmado entre o FEAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAIMBAS, conforme processo n0 4903/2001. >> JULHO A DEZEMBRO << >> AGENTE JOVEM << | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01223 | 27/12/2002 | 3400.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEIT DE SAO MIGUEL DE TAIPU, conforme processo n0 7040/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01224 | 27/12/2002 | 12500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 28/01 firmado entre o FEAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, conformeprocesso n0 7107/2002. >> JULHO A DEZEMBRO << >> AGENTE JOVEM << | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01225 | 27/12/2002 | 6000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEIT DE CACOEIRA DOS INDIOS, conforme processo n0 6962/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01226 | 27/12/2002 | 16925.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 29/01 firmado entre o FEAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO conforme processo n0 4903/2001. >> MAIO A DEZEMBRO << >> AGENTE JOVEM << | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01227 | 27/12/2002 | 5260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUN DE SAO J DE CAIANAconforme processo n0 6970/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01228 | 27/12/2002 | 16925.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 30/01 firmado entre o FEAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO, conforme processo 6995/2002. >> MAIO A DEZEMBRO << >> AGENTE JOVEM << | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsa Criança Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01229 | 27/12/2002 | 1980.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOPETI, firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE,conforme processo n0 6974/2002>> MES DE DEZEMBRO << | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01230 | 27/12/2002 | 9900.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 31/01 firmado entre o FEAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, conforme processo 4205/2002. >> JANEIRO A MAIO << >> AGENTE JOVEM << | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01231 | 27/12/2002 | 15100.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 32/01 firmado entre o FEAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, conforme processo n0 4903/2001. >> JUNHO A DEZEMBRO << >> AGENTE JOVEM << | 08999716000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01232 | 27/12/2002 | 5475.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 033/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNIC DE MATO GROSSO, conforme processo n0 6921/2002. ** OUT/NOV/DEZ ** | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01233 | 27/12/2002 | 8075.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 043/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNIC DE OLHO D'AGUA, conforme processo n0 2531/2002. ** SET/OUT/NOV/DEZ ** | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01234 | 27/12/2002 | 18750.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 034/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE PASSAGEM, conforme processo n0 7484/2002. * ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ * | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01235 | 27/12/2002 | 10675.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 035/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE QUIXABA, conforme processo n0 6084/2002. * AGO/SET/OUT/NOV/DEZ ** | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01236 | 27/12/2002 | 10675.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE REMIGIO, conforme processo n0 7021/2002. ** AGO/SET/OUT/NOV/DEZ ** | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01237 | 27/12/2002 | 10675.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 037/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUN DE R STO ANTONIO, conforme processo n0 6442/2002. ** AGO/SET/OUT/NOV/DEZ ** | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01238 | 27/12/2002 | 12500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 038/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO BENTO, conforme processo n0 7056/2002. ** JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ ** | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01239 | 27/12/2002 | 16925.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 040/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUN DE S JOAO DO TRIGO, conforme processo n0 6333/2002. ** MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOVDEZ ** | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01240 | 27/12/2002 | 15100.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 041/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUN S J DE ESPINHARAS, conforme processo n0 6981/2002. ** JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01241 | 27/12/2002 | 25000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 042/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOSCORDEIROS, conforme processon0 4903/2001. >> JANEIRO A DEZEMBRO << | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01242 | 27/12/2002 | 18750.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 148/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 4903/2002. >> ABRIL A DEZEMBRO << | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01243 | 27/12/2002 | 16925.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 101/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, conforme processo n0 4903/2001. >> MAIO A DEZEMBRO << | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01244 | 27/12/2002 | 15100.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 046/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TENORIO, conforme processo n0 4903/2001. >> JUNHO A DEZEMBRO << | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01245 | 27/12/2002 | 10675.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 047/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VARZEA, conforme processo n0 6010/2002. >> AGOSTO A DEZEMBRO << | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01246 | 27/12/2002 | 15100.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 148/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOSRAMOS, conf processo4903/2001 >> JUNHO A DEZEMBRO << | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Enfrentamento à Pobreza | Assistência Integral à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01247 | 27/12/2002 | 18750.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 148/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DEPOMBAL, conforme processo >> ABRIL A DEZEMBRO << | 01612691000147 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DE POMBAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01248 | 27/12/2002 | 10212.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 198/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEALHANDRA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7437/2002. | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01249 | 27/12/2002 | 9190.80 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 208/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEALAGOINHA para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7497/2002. | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01250 | 27/12/2002 | 10212.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 216/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEARACAGI, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7501/2002. | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01251 | 27/12/2002 | 12850.10 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 113/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN. DE BAIADA TRAICAO para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7494/2002. | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01252 | 27/12/2002 | 15318.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 217/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBELEM, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6363/2002. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Brasil Criança Cidadã | Apoio Sócio-Educativo à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01253 | 27/12/2002 | 3909.36 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 148/01, firmado entreo FEAS/FUNDAC, para atenderdespesas com ABRIGO, conformeprocesso n0 6750/2001. > OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO < | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Brasil Criança Cidadã | Apoio Sócio-Educativo à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01254 | 27/12/2002 | 11756.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 171/01, firmado entreo FEAS/FUNAD, para atender despesas com programa de apoio aoportador de DEFICIENCIA, conforme processo n0 6974/2001. >> SET/OUT/NOV/DEZ << | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 27/12/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARINALDA TAVARES VIRGINIO conforme processo n0 7523/2002. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 27/12/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA BETANIA C C GAMA, conforme processo n0 7523/2002. | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Qualificação Profissional | Capacitação do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 27/12/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCISCO DOS S GOMES, conforme processo n0 7523/2002. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02570 | 27/12/2002 | 17559.00 | 17559.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6595/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02573 | 27/12/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6241/2002. | 00025226070497 | MARIA AURICELIA DE SA PINTO |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02574 | 27/12/2002 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE PUBLICACAO, conforme processo n0 7113/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02575 | 27/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 042/2002,firmado entre a SETRAS/MOVIMENTO VIVA CAMPINA, conforme processo n0 6622/2002. | 03321094000199 | MOVIMENTO VIVA CAMPINA MVC |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02576 | 27/12/2002 | 7200.00 | 7200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 05/01 firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODE PROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA,conforme processo 6894/2001. >> OUTUBRO E NOVEMBRO << | 01243570000175 | ASSOCIACAO PROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02577 | 27/12/2002 | 8958.17 | 8958.17 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 58/02 firmado entre a SETRAS/LOGON IN-FORMATICA, conforme processo n0 3981/2002. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02580 | 27/12/2002 | 954.91 | 954.91 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6456/2002. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02581 | 27/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTAMENTO no periodo de 27/12 a27/01/2003, conforme processo n0 7553/2002 | 00046696911472 | MARIA DE FATIMA CARVALHO MADRUGA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02583 | 27/12/2002 | 1441.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 6164/2002. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02584 | 27/12/2002 | 1495.00 | 1495.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 6409/2002. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02585 | 27/12/2002 | 1036.90 | 1036.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 6353/2002. | 41225046000196 | PONTA DE LAPIS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02588 | 27/12/2002 | 2059.00 | 2059.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 6161/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02569 | 27/12/2002 | 126.00 | 126.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6405/2002. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02571 | 27/12/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 6410/2002. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02572 | 27/12/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 7256/2002. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02578 | 27/12/2002 | 6686.88 | 6686.88 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PAES, conforme processo n0 7489/2002. >> PADARIA DO MENOR << | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02579 | 27/12/2002 | 300.00 | 208.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO DE AGUA MINERAL, confor-me processo n0 7255/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02582 | 27/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS, conforme processon0 7536/2002. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02586 | 27/12/2002 | 4360.00 | 4360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material conforme processo n0 6804/2002. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02587 | 27/12/2002 | 8716.22 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 02/02ao Contrato n0 028/2002, firmado entre a SETRAS/FALCAO GAS,conforme processo 6499/2002. | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02593 | 27/12/2002 | 3180.00 | 3180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAODE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS conforme processo n0 612/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03531 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVI?O DE SOLDA EXECUTADOS NOS PORTOES DO/CEA JOAO PESSOA CONFORME SOLI-CITACAO EM ANEXO | 00014432250453 | PEDRO ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03532 | 27/12/2002 | 900.30 | 900.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADOS AO NUCLEO /DE CRUZ DAS ARMAS CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.919 EM ANEXO | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 27/12/2002 | 13320.92 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE /2002 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 27/12/2002 | 401.89 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS SALARIOS FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA /FUNDACAO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03535 | 27/12/2002 | 10784.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03536 | 27/12/2002 | 246.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03537 | 27/12/2002 | 127.60 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03538 | 27/12/2002 | 88.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE MES /DE DEZEMBRO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03539 | 27/12/2002 | 957.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE DEZEMBRO DE 2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03540 | 27/12/2002 | 255.20 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE DEZEMBRO DE 2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03541 | 27/12/2002 | 1425.60 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE DEZEMBRO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03542 | 27/12/2002 | 57.20 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRNASPOR-TE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS/DESTA FUNDACAO REFERENTE DEZEMBRO DE 2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 27/12/2002 | 8110.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /SOCIAIS DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03544 | 27/12/2002 | 3794.04 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE/2002 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperação Técnica com Organizações Não Governamentais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 27/12/2002 | 290000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS EDUCADORES SOCIAIS CONVENIO FUNDAC/LAR DACRIANCA REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 27/12/2002 | 214748.00 | 214748.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE MES DE DEZEM -BRO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 27/12/2002 | 147756.08 | 147756.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2002 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03548 | 27/12/2002 | 6974.81 | 6974.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PRECATORIOS TRT N.1236/2000, 1162/2000 E TRT N.456/2001,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012267970406 | LUIZ CAETANO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 27/12/2002 | 16.80 | 16.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 27/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE JOAO BATISTA SILVA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Ação Comunitária | Supervisão e Coordenação da Política de Ação Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 27/12/2002 | 30096.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 27/12/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1277/02 DIR EXECUTIVA | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03227 | 27/12/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1278/02 G RESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 27/12/2002 | 5304.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE COMISSIONADO DESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01255 | 30/12/2002 | 283.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 229/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAMALAU, para atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 6924/2001. | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01256 | 30/12/2002 | 1215.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 170/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEB. VENTURA para atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 6888/2001. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01257 | 30/12/2002 | 364.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 177/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBOM SUCESSO p/ atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 6965/2001. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01258 | 30/12/2002 | 1458.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 236/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJ. DO SERIDO p/ atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 6314/2001. | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01259 | 30/12/2002 | 2430.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 228/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPASSAGEM para atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 6195/2001. | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01260 | 30/12/2002 | 121.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 204/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO BENTO para atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 6899/2001. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01261 | 30/12/2002 | 1215.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 140/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN. DE SAOJ. DO CAIANA p/ atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 6791/2001. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01262 | 30/12/2002 | 405.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 200/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN. DE SAOJ. DO TIGRE p/ atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 6731/2001. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01263 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 192/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN. DE SAOM. DE TAIPU p/ atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 6429/2001. | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01264 | 30/12/2002 | 405.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 139/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEDIAMANTE para atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 7053/2002. | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01265 | 30/12/2002 | 810.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 141/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESERRARIA para atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 6962/2001. | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01266 | 30/12/2002 | 34210.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 111/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7470/2002. | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01267 | 30/12/2002 | 3404.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 211/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEAEREIAL, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7340/2002. | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01268 | 30/12/2002 | 4255.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 219/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEAROEIRAS, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7488/2002. | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01269 | 30/12/2002 | 1787.10 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 041/02, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEASSUNCAO, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6645/2002. | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01270 | 30/12/2002 | 2042.40 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 101/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEB. BATISTA para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7046/2002. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01271 | 30/12/2002 | 20424.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 179/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBOQUEIRAO para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7513/2002. | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01272 | 30/12/2002 | 4084.80 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 178/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEB. DOS SANTOS, atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7047/2002. | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01273 | 30/12/2002 | 4765.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 116/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEC DE AREIA para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 3592/2002. | 08874984000575 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01274 | 30/12/2002 | 3404.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 153/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAICARA , para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6534/2002. | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01275 | 30/12/2002 | 8169.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 198/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECONGO, , para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 1430/2002. | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01276 | 30/12/2002 | 5106.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 ___/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEC. VELHO, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7049/2002. | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01277 | 30/12/2002 | 7659.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 230/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAMALAU, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6601/2002. | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01278 | 30/12/2002 | 4084.80 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 154/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEC DOS INDIOS p/ atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7482/2002. | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01279 | 30/12/2002 | 1906.24 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 145/01, firmado entreo FEAS/FUNDAC, para atender despesas com programa de manu-tencao de CRECHE, conforme processo n0 6421/2002. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01280 | 30/12/2002 | 11573.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 152/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJERICO, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6926/2002. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01281 | 30/12/2002 | 6808.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 205/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJUAZEIRINHO p/ atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 5024/2002. | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 30/12/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: ADNILDA BARROS LIMA, conforme processo n0 7554/2002 | 00016780400459 | ADMILDA BARROS BEZERRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 30/12/2002 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS destinadas aoservidor: DILENE DE FATIMA A DE OLIVEIRAconforme processo n0 7557/2002 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 30/12/2002 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS destinadas aoservidor: DILENE DE FATIMA A DE OLIVEIRAconforme processo n0 7559/2002 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 30/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS destinadas aoservidor: FRANCISCA ALVES CARNEIRO, conforme processo n0 7555/2002 | 00017609690449 | FRANCISCA ALVES CARNEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 30/12/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: DAMIANA RAQUEL PATRIOTA, conforme processo n0 7556/2002 | 00073907065468 | DAMIANA RAQUEL PATRIOTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 30/12/2002 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS destinadas aoservidor: DAMIANA RAQUEL PATRIOTA, conforme processo n0 7558/2002 | 00073907065468 | DAMIANA RAQUEL PATRIOTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01288 | 30/12/2002 | 1040.00 | 0.00 | Valor que ora empenahmos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 52/2002 firmado entre o FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAAPORA, conforme processo n0 3402/2002. | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01289 | 30/12/2002 | 3650.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 031/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE L. SECA, conforme processo n0 6878/2001. >> NOVEMBRO/DEZEMBRO << | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01290 | 30/12/2002 | 15100.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 024/2001firmado entre o FEAS/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, conf processo 4903/2001 >> JUNHO A DEZEMBRO << | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01291 | 30/12/2002 | 3746.75 | 3746.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem aerea conforme processo n0 7527/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01292 | 30/12/2002 | 2553.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 163/01, firmado entreo FEAS/PREF DE SAO JOSE DE ES-PINHARAS, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6979/2002. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01293 | 30/12/2002 | 4255.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 191/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNIC DE S MIGUEL TAIPU, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7080/2002. | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01294 | 30/12/2002 | 6808.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 199/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNIC DE SAO JOAO DO TIGRE, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7057/2002. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01295 | 30/12/2002 | 5957.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 134/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNIC DE S JOSE DECAIANA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7435/2002. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01296 | 30/12/2002 | 5446.40 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 158/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNIC DE SERRA DA RAIZ para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7304/2002. | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01297 | 30/12/2002 | 3165.72 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 146/01, firmado entreo FEAS/II BATALHAO DE POLICIA MILITAR, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7023/2002. | 70097779000190 | II BATALHAO DE POLICIA MILITAR C GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01298 | 30/12/2002 | 2553.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 136/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESOSSEGO, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6674/2002. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01299 | 30/12/2002 | 3404.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 162/01, firmado entreo FEAS/SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7226/2002. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01300 | 30/12/2002 | 5106.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 147/01, firmado entreo FEAS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PB, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7553/2002. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01301 | 30/12/2002 | 1702.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 112/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNIC DE ALGODAO JANDAIRA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6956/2002. | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01302 | 30/12/2002 | 3404.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 131/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEIGUARACY, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7217/2002. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01303 | 30/12/2002 | 1114.81 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 167/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNIC DE SANTA TE-REZINHA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7493/2002. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01304 | 30/12/2002 | 6808.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 170/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNIC DE BOAVENTURA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6888/2001. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01305 | 30/12/2002 | 5106.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 183/01, firmado entreo FEAS/POLICIA MILITAR DA PA-RAIBA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6970/2002. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01306 | 30/12/2002 | 5106.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 185/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6966/2002. | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01307 | 30/12/2002 | 4901.76 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 122/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNIC DE LAGOA DEDENTRO, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7089/2002. | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01308 | 30/12/2002 | 9531.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 123/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7383/2002. | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01309 | 30/12/2002 | 6127.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 124/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMATARACA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7496/2002. | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01310 | 30/12/2002 | 13616.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 196/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMULUNGU, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7522/2002. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01311 | 30/12/2002 | 3404.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 157/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUN DE OLHO D'AGUA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7219/2002. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01312 | 30/12/2002 | 9531.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 101/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNIC DE OUROVELHO, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7531/2002. | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01313 | 30/12/2002 | 13275.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 212/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNIC PEDRABRANCA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7182/2002. | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01314 | 30/12/2002 | 6893.10 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 132/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNIC DE POCO DE JDE MOURA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7447/2002. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01315 | 30/12/2002 | 7948.34 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 165/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS DE POMBAL, con-forme processo 6953/2001 >> JULHO A DEZEMBRO << | 01612691000147 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DE POMBAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01316 | 30/12/2002 | 2723.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 166/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNIC DE RIACHAO DO POCO, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 6253/2002. | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Previdência Social | Previdência Complementar | Benefício de Prestação Continuada | Revisão do Benefício para Idosos e Deficientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01317 | 30/12/2002 | 3404.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 117/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECATURITE, conforme processon0 6690/200. >> AGOSTO A DEZEMBRO << | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01318 | 30/12/2002 | 7659.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 161/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEUMBUZEIRO, conforme processon0 6880/2001 >> ABRIL A DEZEMBRO << | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01319 | 30/12/2002 | 1702.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 203/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNIC DE SAOBENTO, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 7054/2002. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01320 | 30/12/2002 | 6842.04 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 010/99, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEDUAS ESTRADAS, conforme processo n0 6498/2001. >> JANEIRO A DEZEMBRO << | 08787012000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01321 | 30/12/2002 | 8169.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 119/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEDIAMANTE, conforme processon0 7052/2002. >> JANEIRO A DEZEMBRO << | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01322 | 30/12/2002 | 8169.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 227/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNIC DE STACECILIA, para atender despe-sas com programa de manutencaode CRECHE, conforme processon0 4025/2002. | 01612643000159 | PREF MUNIC DE STA CECILIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01323 | 30/12/2002 | 7233.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 164/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DELAGOA SECA, conforme processo n0 4534/2002. >> JANEIRO A MAIO << | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Continuada | Convivência Social do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01324 | 30/12/2002 | 405.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 197/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMULUNGU, para atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 7521/2001. >> DEZEMBRO << | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Centros Sociais Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02613 | 30/12/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS de INFORMATICA, conforme processo n0 3513/2002. | 05114300000115 | FK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Manutenção de Núcleos de Produção de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02615 | 30/12/2002 | 3345.00 | 3345.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AJUDA FINANCEIRA, destinada a pessoas carentes, conforme processon0 7419/2002 | 00000738345482 | ALEXANDRE JOSE DE BRITO DIAS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02612 | 30/12/2002 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode Veiculos, firmado entre aSETRAS/F ERIBERTO SANTOS DASILVA, conf processo 3082/2002 | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Gabinete do Secretário do Trab. e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02614 | 30/12/2002 | 9350.00 | 9350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS DE INFORMATIC, conforme processo n0 3513/2002. | 05114300000115 | FK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 30/12/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 2,0 DIARIAS, destinadas ao servidor, ANA BELA CYRILLO GADELHA, con-forme processo n0 7086/2002. | 00034325131434 | ANA BELA CYRILLO GADELHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 30/12/2002 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor, MARIA LUCIA SILVA E. DE SOUSA,conforme processo n0 7086/2002 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 30/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor, MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 7085/2002 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 30/12/2002 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor, MARIA GLACIA F. DOS S. SILVA, conforme processo n0 7085/2002 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 30/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor, SALOMAO BONIFACIO FILHO, con-forme processo n0 7084/2002. | 00052651843415 | SALOMAO BONIFACIO FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 30/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor, JOSE ROMULO C. DE A. NETO, conforme processo n0 7083/2002 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 30/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor, PAULO ALVES DE BRITO, conformeprocesso n0 7083/2002. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 30/12/2002 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor, ETHYENNY FRANCISCA M. MARQUES,conforme processo n0 7083/2002 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Apoio à Micro e Pequenos Empreendimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 30/12/2002 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor, JOSE ROMULO C. DE A. NETO, conforme processo n0 7087/2002. | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02603 | 30/12/2002 | 131.50 | 131.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 7419/2002. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02604 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(agua mineral), conforme pro-cesso n0 7288/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02605 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas para veiculos), confor-me processo n0 7394/2002. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02606 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), conforme processo n0 7422/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02607 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), conforme processo n0 7421/2002. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02608 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, conforme processo n0 7395/2002. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02609 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeletricos, conforme processon0 7417/2202. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Geração de Emprego e Renda | Atendimento ao Seguro Desemprego | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02610 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSgraficos, conforme processo n07420/2002. | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Manutenção das Atividades do SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02611 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (equipamentos de informatica), conforme processon0 7423/2002. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 03549 | 30/12/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT 13 SAL/02 SER-VICOS PRESTADOS. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03550 | 30/12/2002 | 1709.58 | 1709.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ATUALIZACAO DE DEBITOS TRABA LHISTAS MEDIDA CONSTITUCIONAL N.037,CONFORME DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00027587940472 | VANDEMBERG BARBOSA DA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 03551 | 30/12/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS 1265580646 REF MES DE DE ZEMBRO/02. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03552 | 30/12/2002 | 190.66 | 190.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROX COORDDE C GRANDE REF MES DE DEZEM BRO/02. | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03553 | 30/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA FUNDAC DEZEMBRO/02. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 03554 | 30/12/2002 | 2011.52 | 2011.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CARRO PIPA VINDO /DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAGEPA DE C GRANDE P/ O LAR DO GAROTO REF MES DE DE ZEMBRO/02. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 03555 | 30/12/2002 | 5060.00 | 5060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE VEICULOS REF.AO /MES DE DEZEMBRO/02,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 360 ST LICITA CAO CONVITE 08/02. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 03556 | 30/12/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE VEICULOS REF AO MESDE DEZEMBRO/02,CONFORME PEDIDODE SERVICO 361 ST. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 03557 | 30/12/2002 | 2897.05 | 2897.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS DE 45 E 13 KGS,CONFORME PEDIDO DE COM PRA 842/02 LICITACAO CONVITE 13/02. | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 03558 | 30/12/2002 | 9999.44 | 9999.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE RACOES, CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 853/02 LICITACAO CONVITE 15/02. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03559 | 30/12/2002 | 1434.75 | 1434.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACONFORME PEDIDO DE COMPRA 462/02 LICITACAO CONVITE 16/02. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03560 | 30/12/2002 | 7050.00 | 7050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COLCHOES,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 696 LI-CITACAO CONVITE 21/02. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03561 | 30/12/2002 | 2994.70 | 2994.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,REF MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 811 A 818/02,LICITACAO CONVITE 20/02. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03562 | 30/12/2002 | 5894.64 | 5894.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAREF MES DE NOVEMBRO/02,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRAS 790 A 801 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03563 | 30/12/2002 | 7498.10 | 7498.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAREF MES DE DEZEMBRO/02,LICITA CAO CONVITE 22/02. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03564 | 30/12/2002 | 5384.30 | 5384.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAREF MES DE DEZEMBRO/02,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRAS 819 A 826LICITACAO CONVITE 22/02. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03565 | 30/12/2002 | 1925.40 | 1925.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS REF MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME PEDIDO DE COMPRA786 LICITACAO T PRECO 03/02. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03566 | 30/12/2002 | 109.02 | 109.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR E FILTROS REF MES DE DEZEMBRO/02,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.899 LICITACAO T PRECO 01/02. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03567 | 30/12/2002 | 15563.29 | 15563.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA E ALCOOL DURANTE O MES DE NOVEM BRO/02,CONFORME PEDIDO DE COM PRA 897 LICITACAO T PRECO 01/ 2002. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03568 | 30/12/2002 | 114.14 | 114.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO P/MOTORE FILTRO DURANTE O MES DE DE ZEMBRO/02,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 912 LICITACAO T PRECO 01/02. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03569 | 30/12/2002 | 16011.53 | 16011.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA EALCOOL DURANTE O MES DE DEZEM BRO/02,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 913 LICITACAO T PRECO 01/ 02. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03570 | 30/12/2002 | 2858.33 | 2858.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS UNIDADES DE C GRANDE,CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS 899 A901,LICITACAO CONVITE 03/02. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03571 | 30/12/2002 | 3465.00 | 3465.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAS UNIDADES DE C GRANDE,CON FORME PEDIDOS DE COMPRAS 916 A918/02,LICITACAO CONVITE 04/02 | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03572 | 30/12/2002 | 785.12 | 785.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CEA MAMANGUAPE,REF NOV/02 PEDIDO COMPRA 911 LICITACAO CONVI-TE N.02/02. | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03573 | 30/12/2002 | 1138.57 | 1138.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CEA MAMANGUAPE PEDIDO DE N.921LICITACAO CONVITE 02/02. | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03574 | 30/12/2002 | 996.48 | 996.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02, PEDIDO DE COMPRA 904 LICITACAOT PRECO 01/02. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03575 | 30/12/2002 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02,/PEDIDO DE COMPRA 922 LICITACAOT PRECO 01/02. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03576 | 30/12/2002 | 466.20 | 466.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO EDIFICIO ALUGADOA FUNDAC,REF MES DE DEZEMBRO/ 2002. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03577 | 30/12/2002 | 228.05 | 228.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENERO ALI MENTICIOS,MES DE DEZEMBRO/02 PEDIDO DE COMPRA 880 LICITACAOT PRECO 04/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03578 | 30/12/2002 | 228.05 | 228.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MES DE NOVEMBRO/02 ,LICITACAO T PRECO 04/02. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03579 | 30/12/2002 | 15398.80 | 15398.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 908 LICITACAO CONVITE 23/02. | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03580 | 30/12/2002 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA /CONFORME LICITACAO N.23 E PEDIDO DE COMPRA N.908A ANEXO | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03581 | 30/12/2002 | 102.90 | 102.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA /CONFORME LICITACAO T.PRECO N./04/02 E PED.COMPRA881/02 ANEXO | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03582 | 30/12/2002 | 553.60 | 553.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA_/CONDORME LICITACAO T.PRECO 04/02 E PED.DE COMPRA N.879 ANEXO | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Profissionalização do Adolescente | Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03583 | 30/12/2002 | 102.90 | 102.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA /CONFORME LICITACAO T.PRECO N./04/02 E PED.COMPRA 877/02ANEXO | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03584 | 30/12/2002 | 503.60 | 503.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.875 LICITACAO T PRECO04/02. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 30/12/2002 | 8411.84 | 8411.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS E ACRESCIMOS REF MES DE NOVEMBROE 13/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03586 | 30/12/2002 | 3241.94 | 3241.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACONFORME PEDIDO DE COMPRA 717 A 724/02. | 04182055000110 | SUPERMERCADO MONTE CRISTO LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03587 | 30/12/2002 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES P/O CEAMAMANGUAPE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 888 E 889/02. | 04904376000181 | IND E COM PANIF DO VALE DE MAMANGUAPE LT |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03588 | 30/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DACOORDENADORIA DA AREA II COM /MATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00098019333487 | ADJANE SOUSA RODRIGUES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03589 | 30/12/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03590 | 30/12/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03591 | 30/12/2002 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEITABAIANA COM MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03592 | 30/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOABRIGO PROVISORIO DE CAMPINA /GRANDE COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00018147739400 | AURICELIA MENDES SARMENTO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03593 | 30/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DACOORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANE-XO | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03594 | 30/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 03595 | 30/12/2002 | 6511.89 | 6511.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE RACOES CON FORME PEDIDO DE COMPRA 923 LI-CITACAO CONVITE 15/02. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03596 | 30/12/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS CONFORME PEDIDO DE SERVICO 369 ST | 24101933000133 | NILDO DE OLIVEIRA PONTES FLO MOCA FLORES |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03597 | 30/12/2002 | 154.50 | 154.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMNO FORNECIMENTO DE PECAS CON PEDIDO 555/02. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03598 | 30/12/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGT DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORMEPEDIDO 586 E 840. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03599 | 30/12/2002 | 684.00 | 684.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA 517 E 810 | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Reintegração da Criança e do Adolescente à Família e à Sociedade | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco Pessoal e Social e Privação de Liberdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03600 | 30/12/2002 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS NU-MEROS 577 E 587. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03229 | 30/12/2002 | 398.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODEUM DISCO RIGIDO DE 40GB IDEDESTINADO AO COMPUTADOR TOMBA-MENTO No 6016 PERTENCENTE AESTA FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03230 | 30/12/2002 | 35.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO COMPUTADORTOMBAMENTO 6016 PERTECENTE AESTA FUNDACAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Galpões de Ofício | Recuperação de Galpões Semi-Industriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 30/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA INSTRUTORA ANA LI-GIA DE S. OLIVEIRA, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZ/02. | 00001989696430 | ANA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 30/12/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS/EMPREGADOR DAINSTRUTORA ANA LIGIA, REFEREN-TE A 20 DIAS DO MES DE DEZ/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03233 | 30/12/2002 | 4.15 | 4.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS/MULTA DO INS- TRUTOR JOAO BATISTA, CORRESPONDENTE A NOV/02. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 30/12/2002 | 3965.85 | 3965.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00573 | 30/12/2002 | 1215.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONES DESTE ORGAO,MES DE NOV.2002. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00574 | 30/12/2002 | 512.09 | 512.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESAS BANCARIAS,MESES DE SET.OUT.NOV.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Brasil Criança Cidadã | Apoio Sócio-Educativo à Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01325 | 31/12/2002 | 4731.56 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 040/02, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ, conforme processo n0 7542/2002. | 08999690000146 | PREF MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Sociais Comunitárias | Construção de Galpões Semi-Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02662 | 31/12/2002 | 7394.61 | 7394.61 | VALOR que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode obras nas creches do Estado | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 31/12/2002 | 379200.56 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES -SOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA /FUNDA?AO REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2002. | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 31/12/2002 | 40701.00 | 40701.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZA?AO DO PARCELAMENTO DO INSS REF. AOS MESES DE/MAIO A DEZEMBRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 31/12/2002 | 18571.95 | 18571.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZA?AO DO PARCELAMENTO DO INSS REF.AOS MESES MAIO/DEZEMBRO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 31/12/2002 | 7970.00 | 7970.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZA?AO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO DO INSS REF.MESES DE MAIO A DEZEMBRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Estadual do Bem Estar do Menor | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 31/12/2002 | 75200.55 | 75200.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZA?AO DO PAGAMENTO/DA CONTRIBUI?AO DO INSS REF.MESES DE MAIO A DEZEMBRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 31/12/2002 | 333.60 | 333.60 | VALOR QUE EMPENHA REF.DESPESA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00580 | 31/12/2002 | 106.45 | 106.45 | VALOR QUE EMPENHA REF, DESPESABANCARIA NA CONTA DE GESTAO ECONTA MOVIMENTO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03290 | 31/12/2002 | 1872.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS DESTINADAS AOS VEICULOSDE PLACAS MMW 6810 MNL 3544 MMR 2897 MNL 3534 MMR 6995 MMR2897 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03291 | 31/12/2002 | 1127.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMN 4612 MOG1530 MNL 3544 E MNL 4164 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03292 | 31/12/2002 | 172.81 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MPO 0348 PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO. | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03293 | 31/12/2002 | 1611.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMN 5263 MMR2847MMW 2790 E MMN 1881 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03294 | 31/12/2002 | 879.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS 9340 MMR 6994MOG 1530 MMN 4612 PERTENCENTESA FROTA DESTA FUNDACAO | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03343 | 31/12/2002 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTAFUNDACAO. | 03603192000119 | CELIA MACHADO DE BRITO ME |
| Fundação de Ação Comunitária - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Meio de Vida | Apoio a Pequenos Negócios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03344 | 31/12/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024